01工程质量管理办法

01工程质量管理办法北京上庄燃气热电有限公司企业标准Q/SZRD-210.03-01-2013 工程质量治理方法2013-05-31公布2013-06-01实施北京上庄燃气热电有限公司发布目次TOC\o"1-1"\h\z\u4848前言 IV158741范畴 1305362规范性引用文件 1110643术语、定义 16584职责 3111885治理活动的内容与方法 6186046检查与考核 2230427附录A1（规范性附录）月质量会议纪要 2212921附录A2（规范性附录）质量会议纪要 2427851附录A3（规范性附录）会议签到表 2530532附录B1（支持性附录）工程质量监督站组织机构框图 2626816附录B2（规范性附录）工作联系单 2727141附录B3（规范性附录）质量考核通知单 283001附录C1（规范性附录）设备缺陷通知单 29517附录C2（规范性附录）设备缺陷复检签证单 3026901附录D1（支持性附录）隐藏工程质量验收流程图 31379附录D2（规范性附录）隐藏工程验收记录表 3229192附录D3（规范性附录）隐藏工程验收记录表 3311853附录D4（规范性附录）隐藏工程验收记录表 3410473附录E1（支持性附录）不合格项处理流程图 3511173附录E2（规范性附录）不合格项通知单 3625756附录E3(规范性附录)质量咨询题通知单 3829158附录F1（支持性附录）工程质量事故通知及报告流程 3928269附录F2（规范性附录）工程质量事故通知及报告 4025818附录F3（支持性附录）质量事故调查及处理流程 4129179附录F4（规范性附录）质量事故处理报告 417181附录F5（规范性附录）质量事故处理方案报审表 43359附录F6(规范性附录)质量事故处理结果报验表 4424281附录G1(规范性附录)质量保修反馈单 4513686附录G2(规范性附录）质量保修通知单 4624183附录G3(规范性附录)质量保修验收单 4712252附录H（规范性附录）成品破坏申请单 487589附录I1（规范性附录）钢筋原材试验托付书 496355附录I2（规范性附录）水泥试验托付书 5023135附录I3（规范性附录）材料试验（通用）检测托付书 5114949附录I4（规范性附录）砖（砌块）试验托付书 5212929附录I5（规范性附录）集料试验托付书 5312055附录I6（规范性附录）外加剂试验托付书 5416966附录I7（规范性附录）沥青混合料试验托付书 551749附录I8（规范性附录）防水材料试验托付书 5613317附录I9（规范性附录）土工试验托付书 577244附录I10（规范性附录）无机结合料稳固材料试验托付书 5812960附录I11（规范性附录）钢筋连接试验托付书 5926140附录I12（规范性附录）砂浆试块试验托付书 6031858附录I13（规范性附录）现场检测托付书 6110882附录I14（规范性附录）混凝土试块试验托付书 62717附录I15（规范性附录）沥青试验检测托付书 6329035附录I16（规范性附录）砂浆配合比试验检测托付书 648771附录I17（规范性附录）混凝土配合比试验检测托付书 6512308附录I18（规范性附录）见证取样和送检见证人告知书 668778附录I19（规范性附录）见证记录 67

前言本标准按照北京上庄燃气热电有限公司（以下简称“公司”）标准体系工作的需要而编制，是公司标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范公司的基建工程质量治理标准，从而规范并加快公司标准体系的完善，习惯国家标准和国际先进标准的需要。本标准的附录A1、附录A2、附录A3、附录B2、附录B3、附录C1、附录C2、附录D2、附录D3、附录D4、附录E2、附录E3、附录F2、附录F4、附录F5、附录F6、附录G1、附录G2、附录G3、附录H、附录I1、附录I2、附录I3、附录I4、附录I5、附录I6、附录I7、附录I8、附录I9、附录I10、附录I11、附录I12、附录I13、附录I14、附录I15、附录I16、附录I17、附录I18、附录I19为规范性附录，附录B1、附录D1、附录E1、附录F1、附录F3为支持性附录。本标准由公司工程技术部提出，安全质量部归口治理。本标准起草部门：工程技术部本标准于2013年05月31日首次公布。工程质量治理方法1范畴本标准规定了公司新建工程基建全过程中质量的治理流程、内容和方法。本标准适用于公司新建工程所有参建单位。2规范性引用文件下列文件关于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。国务院第279号令《建设工程质量治理条例》电建质监〔2005〕52号《电力建设工程质量监督规定》电建质监〔2005〕57号《电力建设工程质量监督检查典型大纲》电建质监〔2007〕26号《电力建设工程质量监督检查典型大纲》（增补版）《北京市建设工程质量治理监督方法》国务院第279号令《建设工程质量治理条例》DL/T5434—2009《电力建设工程监理规范》DL/T5210—2009《电力建设施工质量验收及评判规程》（各专业篇）DL5031-94《电力建设施工及验收技术规范》（现行版本）Q/BEIH-215.08-01-2013《电力工程建设治理流程》Q/BEIH-215.08-02-2013《电力建设项目工程总承包治理方法》Q/BEIH-214.08-05-2010《电力工程质量治理方法》建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实施见证取样和送检的规定》3术语、定义下列术语、定义和缩略语适用于本标准。3.1代保管单位是指受公司托付，对甲方供应的物资在现场进行保管的单位。3.2质量检验打算是指为检验工程质量，由施工单位编制的，界定检验项目的分级、性质、检验单位/部门、检验标准和要求的文件。以下简称为“打算”。3.3质量操纵点3.3.1W点(WitnessPoint)：见证待验点是指在约定的时刻，检验人员应到现场进行见证检查的操纵点。3.3.2H点(HaldPoint)：停工待检点是指对施工过程中有专门要求，未经检验人员检验认可不得进行下道工序施工的操纵点。3.3.3R点（RecordPoint）：记录见证点是指通过记录进行见证的操纵点。3.3.4S点(StandbyPoint)：旁站点是监理工程师在现场对施工的重要部位和工序设置的旁站见证的全过程连续监控点。3.4隐藏工程是指那些在上一道工序终止，被下一道工序所掩盖，正常情形下无法进行复查的项目。例如：地下基础工程；钢筋工程；建筑工程的防水工程和地下与水下结构的防水、防腐工程；设备封闭前的内部质量验收；以及埋入设备、结构内部、保温、防腐层内的焊接工作等。3.5隐藏工程验收项目土建工程参见验评标准“土建工程篇”，安装工程参见有关验收技术规范和验评标准，其中地基验槽应有设计专业人员参加验收并签字认可。3.6例外放行指因工程急需对不合格或来不及检验和试验的项目，施工单位提出申请并填写“放行申请表”，经监理单位审核后,报工程技术部批准进行下道工序。3.7工程质量事故是指在电力基建过程中，由于设计、施工、调试及设备等缘故，发生经济缺失，降低工程使用寿命，减少工程安全值，造成永久性缺陷的都属于工程质量事故。3.8在质量事故中，按事故的严峻程度分为一般质量事故和重大质量事故。3.8.1一般质量事故：（属于下列情形之一者）。3.8.1.1不阻碍结构安全、不阻碍建（构）筑物和设备使用年限的的永久性缺陷。3.8.1.2对设备及其相应系统的使用功能产生轻微阻碍。3.8.1.3一次返工直截了当经济缺失在1至10万元者（含10万元）。直截了当经济缺失不大于10万元（含10万元）的质量事故。3.8.2重大质量事故：（属于下列情形之一者）。3.8.2.1建(构)筑物的要紧结构倒塌。3.8.2.2超过规范规定的基础不平均下沉、建(构)筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严峻不足。3.8.2.3阻碍结构安全和建(构)筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷。3.8.2.4严峻阻碍设备及其相应系统的使用功能。3.8.2.5一次返工直截了当经济缺失在10万元以上(质量事故直截了当经济缺失金额=人工费+机械台班费+材料费+治理费-能够回收利用的器材残值)。3.9成品爱护对成品和半成品采取妥善措施予以爱护，以免因缺乏爱护或爱护不善而造成损害或污染，增加不必要的修复或返工工作，导致工期延误及不必要的经济缺失。3.10见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下，由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至通过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位（以下简称“检测单位”）进行检测。4职责4.1安全质量部4.1.1本标准归口治理部门，负责本标准执行情形的检查、监督、考核。4.1.2负责组织并主持召开月度质量例会,对参建各单位当前工作给与真实评判并提出整改要求以及下时期工作要求。4.1.3负责按照质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程竣工验收的监督。4.1.4对各参建单位质量操纵活动进行监督、检查、考核。4.1.5对各部门、监理单位及承包商在不合格项处置中的分歧意见予以裁定。4.1.6对监理单位提交的质量事故等级，进行复核确认。4.1.7属于重大质量事故，应及时向公司领导层汇报并逐级上报4.1.8按照事故等级，参与、组织质量事故调查组的工作。4.1.9审核调查组提交的质量事故调查报告和质量事故处理报告。4.2工程技术部4.2.1对参建各单位当前工作分专业给与真实评判并提出整改要求以及下时期具体工程质量工作要求。4.2.2负责按照质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程竣工验收的监督。4.2.3负责设备、材料检验与试验工作实施监督、检查。4.2.4负责本项目工程质量检验和试验的治理。4.2.5负责本工程项目隐藏工程质量的检查与验收。4.2.6按时参加监理组织的隐藏工程验收工作，并提出验收意见以及签证确认。4.2.7对各承包商不合格项的处理意见/技术措施在监理单位进行审查的基础上予以确认或批准，对其处置结果进行抽样检查；4.2.8负责对不合格项的统计，进行归口治理。4.2.9对监理单位提交的质量事故等级，进行审核。4.2.10按照事故等级，参与质量事故调查组的工作。4.2.11参与审核调查组提交的质量事故调查报告和质量事故处理报告。4.2.12批准签发复工令。4.2.13负责组织对产生的质量咨询题和缺陷进行缘故分析、制定处理方案、组织实施，并对实施后的结果进行质量验收；对设计和或施工单位发出质量保修通知单。4.2.14负责对由于设备制造缘故产生的质量咨询题和缺陷的治理，对设备制造厂发出质量保修通知单（保修事宜发生在工程终止，工程技术部改编后，职责转移至生产部门）。4.2.15负责工程成品、半成品爱护措施的归口治理及执行情形的监督、检查、考核。4.3生产预备部4.3.1负责按照质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》进行监督检查，参与对工程竣工验收的监督。4.3.2负责将移交或代保管项目的质量咨询题和缺陷，统一收集并反馈给工程技术部。4.4打算财务部4.4.1物资主管负责整个工程的设备、材料检验与试验的归口治理。4.4.2经工程技术部协助洽商设备更换退货事宜；4.4.3负责按合同条款对保修质量保证金的治理；4.4.4负责质量咨询题和缺陷处理费用及索赔治理。4.5监理单位4.5.1组织并主持召开周质量例会，履行监理职责，汇报监理当前工作,落实上周质量例会咨询题的执行情形,提出本周存在的质量咨询题及本周质量考核情形,点评施工单位工作质量、进度及安全文明施工情形，提出整改要求以及下时期工作要求，整理会议纪要并在规定时刻公布。4.5.2负责对质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的有关内容进行自检、整改、总结、汇报。4.5.3负责所有进场设备、材料从进货到安装前的检验和试验工作进行全过程的监督（包括见证取样）。4.5.4负责对监理合同规定范畴内的施工质量进行操纵。4.5.5负责在接到施工单位报来的“隐藏工程报验申请单”申请后，确定验收的时刻（原则上不得超过收到验收申请后48小时）并通知施工单位。监理验收合格后，按照质量检验打算应有建设单位人员参加的项目，应组织联合验收。4.5.6负责对隐藏工程验收（包含资料验收）全过程的组织和谐工作。4.5.7对验收工作提出意见及签证确认。4.5.8对不合格项要及时提出、通知、处理、验证，并监督、检查、督促责任方执行纠正措施。4.5.9质量事故发生后，按照事故的等级，向施工单位下达停工令。4.5.10有责任对施工单位提交的质量通知报告进行确认。4.5.11组织、参与事故调查组的工作，对事故进行调查。4.5.12负责组织事故调查报告的审查，组织研究事故处理方案，并审查事故处理方案。4.5.13负责签发复工报告、复工令。4.5.14负责事故处理方案施工质量验收，做事故处理结论，提交事故处理报告。4.5.15负责审核施工单位制定的施工方案，对施工中的成品及半成品工程项目进行全面过程操纵。4.6施工单位4.6.1按照每次会议要求，预备会议资料,按时参加会议，汇报本周的质量情形、本单位当前工作进展情形和下时期工作打算。4.6.2负责对质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的有关内容进行自检、整改、总结、汇报。4.6.3负责设备、材料领取后的质量抽样检查或复检；负责自购材料的检验与试验。4.6.4负责本单位所辖项目施工质量操纵和质量操纵体系、组织体系的建立。4.6.5自行检查应在隐藏工作项目已施工完毕，并具备验收的差不多条件。4.6.6负责提早24小时向监理单位提交“隐藏工程报验申请单”，并同时提供以下资料：4.6.6.1与隐藏工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录；4.6.6.2通过复核的隐藏部件材质检验报告；4.6.6.3通过复核的隐藏项目施工自检原始记录；4.6.6.4隐藏工作报告（含施工作业质量与标准的差异，遗留咨询题的处理意见）。4.6.7主动配合工程隐藏前的检查验收，对提出的咨询题认真整改完善。4.6.8施工单位应准确、真实、清晰记录事故报告人报告内容。4.6.9质量事故发生后，及时通知有关人员到达现场。4.6.10按时完成事故情形报告。4.6.11质量事故发生后，有责任爱护好现场，防止事故扩大。4.6.12需要进行质量事故调查时，施工单位应做好配合工作。4.6.13认真配合事故的调查工作，按照事故分析，编写事故处理方案.4.6.14负责事故处理方案的申报.4.6.15组织事故处理方案的施工，负责事故处理方案施工质量的自检和申请报验工作。4.6.16负责编制成品及半成品爱护工程制定方案、制作样板、全面施工。4.7勘察设计单位负责对质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的有关内容进行自检、整改、总结、汇报。4.8调试单位负责对质量监督打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》中要求的有关内容进行自检、整改、总结、汇报。4.9代保管单位负责组织设备、甲供材料的开箱质量检验工作。4.10供货商（代理机构）4.10.1负责提供设备、材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、单件重量、发货明细表及有关资料文件；4.10.2对开箱验收中存在咨询题的处理意见做出明确答复。4.11见证人的职责4.11.1涉及结构安全的试块、试件，应当在建设单位或者监理单位见证人的监督、见证下按规定取样，由见证人陪同或者由见证人送到具有相应资质的检测单位进行检测。4.11.2人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任，并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位，检测单位和负责项工程的质量监督机构4.12取样人职责：4.12.1取样人必须执行见证取样送检项目打算，提早4小时通知见证人现场监督。4.12.2取样人必须熟悉有关技术规范和检测标准。4.12.3取样人在做托付单时，必须核实试件、试块与使用的基建工程部位是否相符。4.12.4取样人在接到检测报告后，不论合格与否，必须送一份给见证人或现场总监办公室。4.12.5审查特种人员资格和焊前试验是否合格，并保证与实际作业人员相符。4.13检测单位的职责4.13.1检测单位对见证、送检情形应当如实、全面记录。

4.13.2检测单位不得伪造检测数据和检测结论。4.13.3检测报告应当有符合资格的检测人员、审核人、批准人签字，并加盖检测专用章。

4.13.4检测单位应当单独建立不合格检测项目台帐，显现不合格检测项目应当及时通知监理、施工单位及质监机构；对可能阻碍工程结构安全的，应当在二十四小时内报告质监机构，并抄报建设行政主管部门或者有关专业工程行政主管部门。4.13.5检测单位应严格按照有关治理规定和技术标准进行检测，出具公平、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。5治理活动的内容与方法5.1质量例会5.1.1月度质量例会5.1.1.1会议分别在本工程开工前、每月度末召开，由安全质量部组织，主管领导主持，工程技术部、生产预备部等工程所属各部门负责人、各参建单位质量治理要紧负责人参加。当基建工程进入分部试运时期后，月度质量例会同工程和谐会合并召开。5.1.1.2会议要紧内容：对工程质量操纵工作进行打算、指导；组织开展质量治理活动，和谐解决施工中存在的质量咨询题。5.1.1.3会议程序1）监理、施工等有关单位对本月度各自的工程进展情形、验收情形、质量咨询题处理情形、业主及监理意见反馈情形在会上进行通报，提出需和谐处理的咨询题。2）安全质量部按照对本会议周期内的质量工作进行总结，布署下一会议周期内的质量治理工作要点，提出有关的要求；按照现场施工进展情形就质量检查、验收工作进行专业和谐；3）主持人通报最新的上级部门有关质量工作的批示精神；对现场下一步的质量治理重点做总体部署。4）安全质量部按照会议内容编写会议纪要（见附录B）；主管领导签发，发放至各参建单位及有关各部门。5）基建工程有关各部门及各参建单位必须严格执行会议纪要中的要求。5.1.2周质量例会：5.1.2.1会议一样在每周一召开，由监理单位组织，各参建单位现场负责质量的副经理、质量治理部门负责人参加。当工程进入分部试运时期后，周质量例会同工程和谐会合并召开。5.1.2.2会议要紧内容：1）检查上次例会提出咨询题的处理情形。2）本周质量验收、验评完成情形及分析(含质量监督工作情形)。3）质量治理、实体质量存在的咨询题及分析、处理意见。4）质量标准规范专门是强制性标准执行情形以及存在咨询题。5）下周质量工作安排。5.1.2.3会议要紧程序：1）各有关部门、单位按会议要求汇报质量工作情形，盘点上期质量例会咨询题的处理情形，并提出要求和谐、关心的事项；要求汇报内容简洁、明了、有事实、有数据、有按照、有结论。2）分析、讨论存在咨询题，提出处理意见。3）布置下周质量工作重点。4）编写会议纪要（见附录B）：会议纪要由监理单位编写，主持人签发。在会后两日内发至安全质量部及各参会单位。5）参会各部门、单位应认真执行会议纪要中的要求，如有异议应赶忙向主持单位提出澄清意见。5.1.3质量专题会：5.1.3.1有关部门和各参建单位，按照工程施工质量情形，在必要时随时可提出召开相应的质量专题会。5.1.3.2质量专题会一样由提出单位组织，其专业负责人主持或监理单位专业监理工程师主持，有关单位按照会议要求安排有关人员参加。5.1.3.3专题会应有明确的讨论质量专题：1）施工活动中显现的咨询题。2）实体质量显现的咨询题。3）治理活动中较普遍或较重要的咨询题。4）针对某个质量规范、标准、规定或某个条文执行中的咨询题。5）施工策划文件执行中的咨询题。6）设计文件实现中显现的咨询题等。5.1.3.4专题会要紧议程：1）主持人宣布专题会讨论的内容，并讲明专题提出的缘故或按照，目前实际现状及要求解决的咨询题。2）与会单位分析、讨论质量专题，并统一各方意见，作出解决质量专题结论。3）编写会议纪要（见附录B）：纪要由监理单位编写，报主管领导或责任部门负责人会签，总监理师或副总监签发，会后两日内发至各参会单位或部门。5.1.3.5专题会应就质量专题产生的缘故、处理原则、处理方法等进行认真分析、讨论，并作出明确结论意见。5.1.4安全质量部每季度对各参建单位的质量例会的执行情形进行检查，并以会议纪要的形式下发各单位，各单位按照整改要求逐项落实。5.2工程质量监督5.2.1总则5.2.1.1公司工程质量监督的治理职能设在安全质量部，对公司有关部门及工程参建各方，在施工过程中各项工程治理、质量治理、技术治理的执行情形进行监督。5.2.1.2鉴于公司工程为北京市重点工程，且为电力工程的特点，按照“北京市建设工程质量治理监督方法”和“电力建设工程质量监督规定”的要求，本工程受“北京市公用工程质量监督站”和“华北电力建设工程质监中心站”的双重质量监督。5.2.2人员及机构设置5.2.2.1结合以上质量监督要求，成立“工程质量监督站”，工程质量监督站由中心站负责组建，其机构设置（见附录D），以及站长、副站长的任免由中心站批准，并报总站备案。工程项目质量监督站在工程竣工验收完成后撤销。5.2.2.2“工程质量监督站”办事机构设在公司安全质量部，负责质量监督各项事务的牵头组织工作。5.2.2.3按照“工程质量监督站”组织机构图的要求设置的土建组、汽机组、锅炉组、电气组、热控组、化环组设在公司工程技术部；金属焊接组设在工程技术部。各部门内专业人员为专业质监师，专业负责人为专业组组长。5.2.2.4人员的最终确定，须经“工程质量监督站由中心站”组建“工程质量监督站”后进行配备。5.2.3工程质量监督的要紧职责5.2.3.1贯彻执行国家有关工程建设质量监督治理的方针、政策、法律、法规；贯彻执行国家强制性标准和行业标准；贯彻执行上级机构有关工程质量监督工作的规章制度和治理方法。5.2.3.2受托付，工程质量监督站负责对中心站指定的工程项目进行质量监督工作；工程项目质量监督站配合中心站对该工程项目进行质量监督工作。向中心站报送年度质量监督工作打算、年度工作总结等有关文件资料。5.2.3.3按照工程进度，按照质量监督工作打算和《电力建设工程质量监督典型大纲》及时组织监督检查，参与对工程竣工验收的监督。5.2.3.4仲裁有关工程质量争端，参与重大质量事故分析处理，及时向中心站上报质量监督工作过程中发觉的重大咨询题。5.2.3.5完成中心站交办的其它工作5.2.4工程质量监督的要紧权限5.2.4.1对工程各项治理中的不规范行为有权责成有关单位予以纠正，并形成记录（见附录E）。5.2.4.2发觉有阻碍工程质量、安全的咨询题和行为，有权责令其改正；发觉有危及工程安全质量的重大咨询题，有权责令其停工（通过监理单位的停工通知单）。5.2.4.3对工程建设中违反制度、规范的行为，按情节有权对公司有关部门及工程参建各方给予处罚（见附录F），对施工、调试单位的处罚由监理单位统一出口。5.2.5监督检查打算5.2.5.1配合完成质监中心站时期性监督检查工程质量监督站配合中心站对该工程项目进行质量监督工作。按照《电力建设工程质量监督检查典型大纲》的规定，本工程将同意华北电力建设工程质监中心站的下列时期性检查。具体时期如下：1）火电工程首次质量监督检查2）火电土建工程质量监督检查，包括：（1）第一时期主厂房零米以下基础差不多完成；（2）第二时期主厂房上部结构施工中期；（3）第三时期主厂房主体结构完成，汽机房结构已到顶；（4）第四时期主厂房装饰、装修工程差不多完工，机组整套启动前3）火电工程锅炉水压试验前质量监督检查4）火电工程汽轮机扣盖前质量监督检查5）火电工程厂用受电前质量监督检查6）火电工程燃气—蒸汽联合循环发电机组整套启动试运前质量监督检查7）火电工程燃气—蒸汽联合循环发电机组整套启动试运后质量监督检查8）火电工程验收移交生产后质量监督检查5.2.5.2工程质量监督站质量监督项目受托付，工程质量监督站负责对中心站指定的工程项目进行质量监督工作。具体时期或项目如下（须中心站确认，并随着工程进展和质量操尽情形增加监督项目）：建筑专业（1）施工测量监督检查（2）地基处理工程监督检查（3）钢筋材质及焊接的监督检查（4）混凝土工程质量监督检查（5）砌体工程质量监督检查（6)钢结构工程质量监督检查(7)防水、防腐工程质量监督检查(8)装饰工程质量监督检查2）汽机专业（1）汽轮机油系统复装及油清洁度（2）汽机凝汽器管系安装（3）安全阀整定（4）全厂中、低压管道安装3）锅炉专业（1）锅炉受热面吊装前（2）锅炉钢架承载前（3）给水泵组分部试运前4）电气专业（1）发电机转子吊装前（2）大型油浸变压器器身检查、安装试验（3）高压配电装置质量（4）电缆敷设（5）接地装置5）热控专业（1）DCS系统受电及软硬件复原（2）DEH系统受电及软硬件复原（3）DCS系统接地检查（4）系统上电5.3工程设备、材料质量检验5.3.1公司工程建设过程中所有设备、材料入库前必须进行质量检验与试验。5.3.2检验与试验的要求5.3.2.1设备、材料产品合格证、材质证明书或出厂试验报告，规格、数量是否满足合同的规定；5.3.2.2设备、材料的型号、规格、数量、性能、安装要求应与设计图纸相符；5.3.2.3设备、材料安装环境是否符合本工程具体条件；5.3.2.4设备、材料技术性能和工作参数以及操纵要求应能满足设计规定的运行方式；5.3.2.5设备、材料质量检验、试验项目应符合有关规程、标准的要求。5.3.3开箱检验程序5.3.3.1由代保管单位组织，工程技术部、打算财务部、档案室和监理单位、施工单位及供货商等有关人员参加，必要时请设计代表和商检部门参加；5.3.3.2开箱前对包装质量先进行验收；5.3.3.3装箱资料齐全；5.3.3.4开箱清点设备及附件应与装箱单相符，装箱单应与合同相符；5.3.3.5设备外形及接口应与工艺设计相符；5.3.3.6主持检验工作的单位做好记录并进行签证。5.3.4设备、材料质量检验、试验按照开箱清点验收情形，按照设备、材料质量检验、试验有关规程、标准的要求和技术协议规定的设备、材料试验或验证的项目要求，由打算财务部物资主管负责落实试验单位和试验或验证设备、材料的报验；试验报告交工程技术部、监理单位备案。5.3.5设备、材料检验、试验资料的保管与分发设备、材料开箱验收的签证记录、随箱技术资料、试验报告由代保管单位整理后全部移交档案资料室保管，按规定进行分发。5.3.6由施工单位负责采购的设备、材料，自行组织检验与试验，监理单位参加；检验与试验资料报监理单位备案。5.3.7设备、材料的复检5.3.7.1对甲供压力容器、承压部件及合金材料，施工单位在安装使用前应按照有关要求进行金属检验项目的复检，并出具复检报告；5.3.7.2复检过程中发觉的缺陷，施工单位应填写《设备缺陷通知单》,报工程技术部、监理单位、供货商(代理机构)，由责任方进行处理，处理终止后，责任方填写《设备缺陷复检签证单》（附录H）,由监理单位组织进行再次复检，复检合格后方可使用；5.3.7.3由施工单位负责采购的设备、材料，施工单位应自行组织复检，复检报告报监理单位审核。5.3.8不合格设备、材料的处置5.3.8.1经检验、试验后不合格的设备、材料处置1）经监理单位认定该不合格产品将无法达到设备性能要求时，作退货处理；2）经监理单位认定经修复后仍能达到设备性能要求时，作现场消缺处理；3）经监理单位认定属于轻微缺陷,且不阻碍设备性能时，作放行使用。5.3.8.2复检不合格设备、材料的连同复检报告一道作退货处理。5.3.9设备、材料的使用要实行跟踪治理，及时把握信息，发觉材料质量咨询题要追溯到使用同一批设备、材料的其它工号。5.4施工质量检查、验收5.4.1施工质量检验的依据5.4.1.1国家或行业颁发的规程、规范、标准及本企业标准。5.4.1.2有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。5.4.1.3制造厂提供的设备图纸和技术讲明书中的技术条件和标准。5.4.1.4与有关单位议定或会议决定并经批准的补充规定。5.4.1.5施工合同中规定的标准和要求。国外引进设备的合同中无规定者，经与建设（监理）单位商定后，可参照国内有关标准执行。5.4.2施工质量检验项目划分施工单位按照“验标”各篇章的规定，结合本工程实际情形，分专业编制“质量验收范畴划分表”，并明确隐藏工程和质量操纵点等内容，报监理单位审核，公司工程技术部批准后共同执行。5.4.3质量检验打算的编制监理单位在审定上述验评范畴划分表的基础上，组织编制质量工作打算，报公司工程技术部批准、备案，发施工单位实施。5.4.4工程质量验收方式采纳“逐级验收”的方式。分施工单位验收、监理单位和事前约定建设单位应参加的验收。5.4.5质检操纵点的设置和检验5.4.5.1质量操纵点设置形式：分为W点（见证待验点）、H点（停工待检点）、R点（记录见证点）、S点（旁站点）；隐藏工程必须采纳停工待检点；5.4.5.2H点检验应该在公司工程技术部专业工程师的参与下进行，其余W、R、S点由监理单位按打算独立实施。5.4.5.3S点的项目，监理工程师必须对工序施工过程进行连续、有效的旁站监理，并对施工情形进行记录以备查。5.4.6质量检查及验收5.4.6.1质量检查验收严格执行“电力建设施工质量验收及评判规程”（各专业）。5.4.6.2工程施工质量的检查和验收，按检验批、分项工程、分部工程和单位工程进行。5.4.6.3工程施工质量的检查、验收应符合下列规定：检验批项目验收合格后方可对分项工程进行验收；分项工程验收合格后方可对分部工程进行验收；分部工程验收和合格后方可对单位工程进行验收。5.4.6.4公司不承诺“不合格”的存在，施工项目经检验评定不符合标准规定的“合格”要求时，应赶忙采取措施处理。5.4.7验收程序5.4.7.1检验批验收1）检验批的验收应在其全部检验项目完成验收后进行。2）检验批由施工单位组织进行验收；监理工程师对其进行抽检，抽检过程中如果发觉质量检查与实际情形不符，有权对其进行否定，并重新检查及验收，如有争议可向公司工程技术部报告，请其裁决；3）检验批验收后，应按规定的份数与表式填写《检验批施工质量验收表》，并签字认可。若该工程涉及隐藏项目，必须在验收文件中附上隐藏工程验收资料。5.4.7.2分项工程、分部工程验收1）分项工程、分部工程分别在其所含检验批、分项工程全部完工并经质量检验合格后进行；2）《检验批施工质量验收表》、《分项工程质量验收表》已签字认证；3）有完整的检验批、分项工程质量检查报告、试验报告（如混凝土强度、抗渗强度、金属一样强度、疲劳强度、焊接的无损检验与热处理、电气与热工校验与试验等）；4）由施工单位负责填写《分项工程质量验收表》、《分部工程质量验收表》，提早三个工作日向监理单位申报，监理单位在自检合格的基础上，组织设计、施工等有关单位进行验收。监理单位将验收结果及时向工程技术部报告，工程技术部专业工程师代表建设单位在验收记录上签字。5.4.7.3单位工程验收1）单位工程预验收（1）单位工程验收应在有关各分项、分部工程验评后进行，由监理单位组织实施，工程技术部安排有关人员参加；（2）在单位工程验收前，施工单位必须预备好该单位工程竣工验收移交资料文件包。该文件包的内容应包括:设计文件(含设计变更文件)、制造厂家设备图和讲明书、设备开箱检验记录及缺陷处理记录、要紧原材料供应商文件及材料检验记录、施工安装记录、工程质量验评及隐藏工程验收记录、分部试运及调试记录、不合格处理结果记录以及与本单位工程有关的其它文件；（3）施工单位填写《单位工程质量验收表》，提早五个工作日向监理单位提出预验收申请；（4）监理单位组织对竣工资料文件包进行核查，同时进行现场实物观感评议，提出消缺和/或尾工项目清单；（5）施工单位应按照预验收的意见进行整改，整改完成后向监理单位提请验收；（6）监理单位在预验收合格后或对施工预验收后的整改工作检查合格后，书面通知工程技术部该单位工程具备正式验收条件。2）单位工程正式验收（1）单位工程正式验收由监理单位组织工程技术部、设计单位、施工等单位等有关部门参加。（2）单位工程正式验收一样分专业组进行：第一由施工单位和监理单位报告施工情形和预验收情形，再进行资料核查和实物检测及观感评分，在《单位工程质量验收表》上填写核查意见和结论，参加验收的单位在验收记录上签字。5.4.8由监理单位组织土建与安装或安装与调试之间的中间交接验收，接收单位应对交付的基础或设备及相应的资料进行检查，以确认交接验收的条件，并填写相应的验收表格；未经交接验收的基础或安装一律不得进行设备安装或调试。5.4.9验收记录、资料按照档案治理规定的有关要求执行。5.5隐藏工程质量检查与验收5.5.1施工单位自行检查需隐藏工作项目已施工完，并具备验收的差不多条件。5.5.2由施工单位填写《隐藏工程报验申请单》上报监理单位，由监理单位确定验收的具体时刻以及是否通知建设单位。5.5.3监理、建设单位（地基验槽时需通知设计单位、勘探单位参加）对现场实际情形进行联合检查验收（包括资料、施工记录等）。5.5.4工程验收合格后参建各方签证确认，该工序即可隐藏，进行下道工序作业。隐藏项目一经签证，施工单位不得自行变动部件尺寸、位置。5.5.5隐藏验收工作显现下列情形时的处理原则5.5.5.1经查验隐藏工作项目未全部完成，要紧技术记录不完整或失真时，隐藏验收工作暂缓，待施工单位整改自检合格后重新申报。5.5.5.2被确定为见证点的项目，监理单位未按约定的检查时刻内按时派人员到场检查验收，施工单位可自行隐藏，但必须作好记录；被确定为停工待检点的项目，必须等待监理工程师检查验收后方可隐藏。5.5.5.3施工单位未按规定向监理部报验而自行隐藏，监理工程师有权要求开挖、剥露或解体，施工单位必须按要求办理，其检查费用和有关的施工费用由施工单位承担。5.5.5.4隐藏后，如对其中质量提出疑咨询，不管监理单位或项目治理部门是否参加隐藏前的验收，当其提出对差不多隐藏的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检查后重新覆盖或修复。检验后如质量合格，由建设单位承担由此发生的经济费用，赔偿施工单位的缺失，必要时相应顺延工期；如检验后质量不合格，施工单位须全面剥露，修复或返工后重新检验，并承担所发生的一切费用和阻碍工期的责任。5.5.5.5隐藏工程验收签证所用表式，施工单位按照《火电工程质量检验评定统一表式》提出样式报监理单位确认。5.6不合格项处理不合格项处理过程，分为咨询题的提出和通知、处理、验证、关闭不合格项等四个时期。要紧范畴如下：设计文件不符合国家和行业设计规范、施工规范以及国内外设备资料要求的项目；施工过程（包括调试）中，不符合技术操作规程、工艺要求或设计文件要求的项目；按照施工验收标准评为不合格的项目；设备、原材料等，不符合技术规范要求或合同要求的项目；试运行中没有按技术规程使用的项目；不适用质量事故的项目。5.6.1不合格项的提出和通知5.6.1.1各承包商按各自质量体系文件所界定提出的任何不合格的事项，都应及时通知工程技术和监理单位。5.6.1.2各承包商虽未提出，但监理工程师或工程技术部发觉其明显违反了国家的法律、法规或行业标准的项目需严加操纵治理；监理工程师应及时通知有关责任方并报工程技术部。对严峻的质量咨询题，应及时向主管领导汇报并通知工程技术部，必要时经公司领导批准可通知赶忙停工。5.6.1.3不合格项或质量咨询题的通知可采纳口头通知和文件通知两种形式。1）口头通知口头通知仅适用于监理工程师或工程技术部发觉的承包商的质量咨询题：（1）当监理工程师发觉一样缺陷时，可采纳口头通知承包商的方式，即由监理工程师通知责任方的质检部门或设计代表、设备制造商（含外方）代表处理，并在《监理日志》中记录；（2）当口头通知无效或缺陷较大时，应采纳文件通知处理。2）文件通知文件通知既适用于监理工程师、工程技术部专业工程师发觉不合格项对责任承包商的通知，也适用于承包商自身发觉的不合格项通知监理工程师和工程技术部。（1）当不合格项为监理工程师、工程技术部主管发觉，由监理工程师向责任方(设计、施工、设备和材料等承包商)提出对不合格项处理的咨询题，责成有关责任方提出技术措施并填写《不合格项通知单》或《质量咨询题通知单》；责任方收到通知的24小时内应向项目监理部回复并向工程技术部备案。（2）当不合格项目为责任方(设计、施工、设备和材料等承包商)发觉，由责任方提出《不合格项通知单》（包括内容、缘故及处置建议等），通知监理单位对质量咨询题予以确认后转报工程技术部。通知应在不合格项发觉的24小时内发出。5.6.2处理不合格项的处理分为处理、停工处理和紧急处理三个层次5.6.2.1当对不合格项的处理，不阻碍建筑物、构筑物和设备寿命，且不殃及接口性能，不发生额外处理费用的项目时，责任方在收到监理单位的《不合格项通知单》后，应及时研究处理意见并得到认可后予以纠正。口头通知处理的项目也属此列。5.6.2.2土建、水工、安装接口的不合格项，当处理后能够正常运行并达到规定的要求，不发生额外处理费用的项目，责任方应及时提出处理意见或技术措施交监理单位，在得到其同意后，责任方及时将“意见、措施”交有关部门/承包商会签，工程技术部负责人或其授权人审查后，可进行处理/纠正；监理工程师对责任方处理或纠正的实施情形进行监督和检查。5.6.2.3不合格项可不能阻碍要紧性能或寿命(建、构筑物，设备、材料等)，或返工/返修后能够复原性能，但需发生额外处理费用的处理，其处理意见和技术措施在监理单位签署意见后，应交工程技术部审批，分清责任后进行处理/纠正；必要时可采取停工处理的措施。5.6.2.4当发觉不合格项的情形紧急，不及时进行处理会危及建筑物、构筑物、设备甚至人身安全，或使事态进一步扩大时，责任方可采纳紧急处理措施，即按照现场的具体情形，责任方的现场经理或其授权人可下令先作处理，对处理过程作好记录，同时以最快方式向监理单位和工程技术部通报，事后再及时将记录连同不合格项通知单报监理单位确认。监理工程师和工程技术部主管应赶忙到该不合格项现场，审理处理情形并记录备案。5.6.2.5所有不合格项(品)经返工/返修后，责任方均应按质量检验标准重新进行检验是否满足规定要求或使用要求；若未满足要求则应重新进行处理。5.6.3验证责任方对不合格项处理终止后，应在《不合格项通知单》的“处理”和“验收”栏中填入有关内容，连同检验结果报监理单位，监理工程师确认后报工程技术部确认后方可放行。5.6.3.1对5.6.2.1的不合格项处理结果，验证由监理工程师完成，工程技术部专业主管对验证认可；5.6.3.2对5.6.2.2的不合格项处理结果，监理工程师需会同有关部门/承包商的授权人一同验证，必要时应到现场进行检查和试验；由工程技术部负责人认可。5.6.3.3对5.6.2.3的不合格项处理结果，验证除检查其是否满足规定要求外，监理单位还应对不合格项目处理增加的费用运算清晰，报基建保证部负责人审核认可；其费用按所签合同有关条款处理；如合同中无规定应经主管领导批准的责任方承担。5.6.3.4对5.6.2.4的不合格项处理结果，监理单位和工程技术部对验证需持慎重态度，除验证责任方的检验报告外，还应组织有关专业人员到现场验证其是否排除了不安全的隐患，否则不予放行；验证应在主管领导的组织下进行。5.6.4关闭不合格项所有不合格项处理终止后，都应制定纠正和预防措施，防止类似咨询题再发生，监理工程师应对其纠正措施有效性予以验证，确实有效后，该不合格项才能关闭。5.6.5其他事项5.6.5.1不合格项处理不能代替设计变更通知单，不合格项属设计咨询题时，按《设计变更及变更设计治理规定》执行。5.6.5.2本标准只适合于不合格项处理，不适用于质量事故处理。5.6.5.3各承包商每月对已发生的不合格项进行统计、分析，报监理单位和工程技术部。5.7工程质量事故报告及处理5.7.1事故通知工程质量事故发生后，报告事故是每个人的责任。需要报告的内容包括：5.7.1.1报告人姓名与联系电话5.7.1.2事故发生的时刻、地点、单位5.7.1.3事故描述5.7.1.4事故点的具体位置5.7.1.5如果有人员损害，人员损害情形5.7.1.6如果有财产缺失，财产缺失的初步估量5.7.1.7如果差不多采取行动，采取了哪那些行动5.7.2事故报告5.7.2.1事故发生后，责任单位应该赶忙采取防护措施，同时爱护好现场，并按照质量事故分类进行事故类别的初步确认。监理工程师赶忙以事故通知单的形式向施工单位发出事故通知，对质量事故部位或与其有关部位及下道工序下达停工令，需要时还应要求停工单位采取防护措施，同时爱护好现场。5.7.2.2一般质量事故发生后，施工单位除向公司上级单位报告外，还应赶忙电话通知监理单位、工程技术部的有关人员，有关人员应赶忙到达现场，施工单位还应24小时内将事故情形报告提交监理单位、工程技术部。5.7.2.3重大质量事故发生后，施工单位除赶忙向其主管部门上报外，还应赶忙电话通知监理单位、安全质量部、工程技术部的有关人员，有关人员应赶忙到达现场，施工单位还应8小时内将事故情形报告提交监理单位、安全质量部应在事故发生4小时内，向其主管上级部门和质监中心站汇报事故发生的情形。5.7.3事故调查5.7.3.1按照质量事故通知与报告的规定，安全质量部对施工单位认定的事故等级进行审核确认。5.7.3.2关于一般质量事故，由监理组织事故的调查，并由监理总工程师担任事故调查组组长，调查组人员应有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位的人员组成，调查组成员须由与本领故无直截了当关系的各专业或各方具有中级以上职称或具有本行业连续工作3年以上工作体会人士组成。一般质量事故调查报告应在2个工作日内完成。5.7.3.3重大质量事故发生后，必须尽快成立事故调查组并公布事故调查组成员名单，重大质量事故调查组长由公司工程主管领导担任，调查组人员应有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位的人员组成，调查组成员须由与本领故无直截了当关系的各专业或各方具有中级以上职称或具有本行业连续工作5年以上工作体会人士组成。重大质量事故调查报告应在5个工作日内完成。5.7.3.4事故调查组应按照调查需要，查阅有关施工记录、验收记录和资料等，分析事故缘故，责任单位应主动提供有关资料。5.7.3.5事故调查组有权向一切与事故有关的人员了解事故情形，索取有关资料，在收集、索取、询咨询有关事故资料所得纪录需索取人与提供人签字，提供事故情形人员不得无理拒绝。5.7.3.6事故调查组必须查明事故发生的直截了当缘故、事故发生的全然缘故、事故造成的财产缺失；分析存在的治理咨询题；查明发生事故的责任（直截了当责任、要紧责任领导责任）、提出防范措施和改善工作的建议，确定事故等级，提出对事故责任人员的处理意见。5.7.3.7事故调查终止后，事故调查组应撰写事故调查报告书，事故调查报告书中缘故分析或调查结论应由调查组长或事故调查人员编写，调查组成员应在“事故调查报告书”终止前由本人亲自署名（姓名、职务、职称、单位），对事故调查全过程的公平性、真实性、完整性、准确性负责。5.7.3.8质量事故调查报告，作为事故分析处理的提供依据。5.7.4事故处理5.7.4.1关于质量缺陷，按照《不合格项处理治理程序》进行处理。5.7.4.2关于发生一般质量事故和重大质量事故，在《质量事故调查报告》的基础上，针对事故的缘故，研究处理的方案。监理工程师应组织有关单位人员对事故处理的方案进行审查，确保方案的正确性，并有设计单位、施工单位、监理单位、建设单位签字确认。5.7.4.3经签字确认后的事故处理方案，由设计单位对事故处理方案进行设计，并通过监理公司的审查确认后，由监理和公司签发复工报告，指令施工单位对事故处理方案组织施工。5.7.4.4事故处理施工完成后，施工单位应进行自检，检验合格后，填写《质量事故处理结果报验表》，报监理单位进行质量验收。5.7.4.5监理单位按照《事故处理方案验收申请》，在施工单位自检的基础上，组织有关人员进行检查验收，并写出《质量事故处理报告》，提交给建设单位、上级单位和其他有关部门。5.7.5处理结论要求5.7.5.1质量事故的处理成效和处理后是否还留有隐患,应按照设计的要求,规范和标准的规定,经检查验收后做出相应的结论。5.7.5.2对质量事故所作的结论应该明确确信,不得模糊其辞,模棱两可。5.7.6其他5.7.6.1一般质量事故、重大质量事故的处理全过程技术资料（影像、记录、分析报告、补强措施、试验数据、工程图纸等）应妥善储存，单位工程竣工时，应作竣工资料予以移交。5.7.6.2施工任务分包方发生的事故，由原包单位负责按上述规定处理。5.7.6.3有关事故中定性、责任、处理意见上各方分歧重大而又不统一时，由上一级质量监督部门或有关上级机关裁决。5.8工程质量保修5.8.1关于工程整套移交之前差不多单项移交或代保管的项目，在使用过程中发觉或显现质量咨询题和质量缺陷，由生产预备部专工或工程技术部各专业专工填写质量保修反馈单）交工程技术部主管，工程技术部主管组织监理及各施工单位含设计院进行确认。5.8.2工程技术部主管接到质量保修反馈单后经确认属保修期内项目,组织监理及各有关方分析产生质量咨询题的缘故、分清责任提出处理方案并报主管领导批准。造成质量事故的按照事故处理方法，进行分析处理,具体保修程序仍按本标准执行。5.8.3对由于设计或施工缘故造成的质量咨询题，工程技术部主管按照责任填写质量保修通知单经打算财务部打算主管会签后发往监理及各有关方进行保修。5.8.4对由于设备缘故造成的质量咨询题，工程技术部按照责任填写质量保修通知单经打算财务部会签后，交打算财务部办理设备更换或修理事宜。若需要施工单位参加，需在通知单上签署后，工程技术部再行安排。5.8.5处理完毕后的质量验收由工程技术部组织监理单位、工程技术部各技术专业和生产预备部共同进行，并填写质量保修验收单。5.8.6打算财务部按照合同保修条款，对在保修期内显现的质量咨询题进行处理所发生全部费用的治理，按照责任进行分摊，对造成重大经济缺失的，对责任方按照合同进行索赔。5.8.7其他事宜关于责任方拒不执行合同进行保修，工程技术部将安排其他承包方进行处理，发生的费用由打算财务部从责任方预留款中扣除。5.9成品爱护治理5.9.1工程技术部和监理公司认真审核施工单位编制成品爱护施工方案，在施工前必须认真了解此治理方法的工作程序；并按照工作程序进行工程施工。5.9.2在项目现场设置成品爱护样板展现区。5.9.3监理公司全面负责工程的成品爱护治理方法的落实，工程技术部以本规定作为考核监理公司与施工单位的要紧依据。5.9.4工程技术部5.9.4.1对施工单位、监理单位进行治理规定的交底，推动成品爱护工作的全面开展。5.9.4.2审核由监理工程师审核通过的有关施工方案。5.9.4.3参加成品爱护样板工程验收工作，按照方案及“创优实施细则”标准对样板工程进行验收。5.9.4.4监督监理单位、施工单位在成品爱护工作的执行情形。5.9.5施工单位5.9.5.1加大对全体施工人员进行成品、半成品爱护教育

1）经常对职工进行质量教育，进行文明生产和成品、半成品爱护的职业道德教育。教育职员在施工时要尊重他人和自己的劳动成果，珍爱已完成和部分完成的成品或半成品。2）施工单位要在工程开工前制定相应的实施细则，对工程成品、半成品爱护做出详细规定。5.9.5.2科学合理地安排施工作业程序，以免在施工中对已完工的成品及未完成的半成品二次破坏。5.9.5.3施工前应搞好设计图纸会审、施工技术交底和施工环境调查，防止因工作不细而造成返工或损坏成品及半成品。5.9.5.4在施工过程中采取防护和隔离措施。5.9.6监理单位5.9.6.1组织工程参建各方学习成品爱护治理方法，明确业主及监理要求，推动成品爱护工作的全面开展。5.9.6.2审核施工单位上报的成品爱护施工方案，审核其是否能满足质量要求、进度要求等；审核通过后签字盖章，监理单位、工程技术部各存档一份，作为工程验收依据。5.9.6.3对成品爱护过程中进行质量及进度操纵，监督工程施工是否符合已审核通过的施工方案。5.9.6.4组织成品爱护交底工作，召集所有有关施工单位进行成品爱护样板交底，明确施工时的施工标准与甲方监理验收标准。5.9.7破坏劳动成果治理5.9.7.1劳动成果实行“谁接管，谁爱护，谁负责”。5.9.7.2因设计缘故、设备缘故或其它缘故，需破坏劳动成果时，由申请破坏成果的单位填写破坏劳动成果申请单，报请监理单位、工程技术部审核后，由工程技术部部长批准。各审核单位应明确签署意见。5.9.7.3破坏劳动成果所发生的一切费用由申请破坏单位承担。若属设计缘故、设备缘故引起的，由工程技术部办理设计变更或甲方托付。5.9.7.4凡未办理审批手续或手续不全即破坏他人劳动成果的，除由责任单位承担修理费用外，在未造成事故时，也要给以经济处罚，若造成事故时，加重处罚。5.10见证取样治理5.10.1工作流程专业公司施工(原材到货)→托付部门按见证取样范畴和取样率通知取样人员和监理见证人员(提早4小时)→见证取样→试样由取样人和见证人送达检测机构→检测→检测结果报监理及托付部门→合格后进行下道工序。5.10.2见证取样范畴：5.10.2.1下列试块，试件和材料必须实施见证取样和送检：1）用于承重结构的混凝上试块；2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；4）用于承重墙的砖和混凝上小型砌块；5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；6）用于承重结构的混凝上中使用的掺加剂；7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；8）国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。5.10.3见证取样表式见附件：5.10.4见证取样人员确定：由试验室确定并报监理审批，要求由具有施工试验知识的专业人员担任取样人员。5.10.5见证取样：5.10.5.1本工程见证取样率暂定为许多于60%。5.10.5.2专业公司按照取样范畴，在施工前或施工中，按范畴和标准的一定比例填写见证取样托付单，提早4小时通知取样人员和见证人员进行现场取样见证。1）钢筋非绑扎连接试件，按规范标准抽取、见证取样率不低于60%，按各分部工程的分项工程为批次，试验报告上交见证取样人。2）回填土按规定面积和长度抽取试件，或作核子密度实验，见证取样率不低于60%，按单位工程的分项工程为批次，试验报告交见证取样人。3）砼试块按规定的班次或体积标准成型试块，按分项工程为批次，将试验报告上交见证取样人。4）砂浆试块按规定层数和体积成型试块按分项工程为批次，将试验报告上交见证取样人。专业公司如不能及时提供以上四项规定所要求的文件资料，监理部有权停止下道工序的施工，责任由专业公司自负。5.10.5.3试样、试块和试件的取样可分在规定的成品中抽取或在见证过程中作业猎取两种。5.10.5.4试件、试块应严格按照检测部门要求的几何尺寸制作和截取。5.10.5.5所取得的试件、试块不进行封存，由见证人和取样人一起送到由监理方（业主）认可的检测单位进行检测。业主单位和监理单位要首次和定期对承检检测单位进行核查。5.10.5.6见证取样托付单必须按规定填写。5.10.6检测：5.10.6.1检测单位依据见证取样的托付单，检查试件、试块的数量、规格无误后，在托付单接收栏签字。5.10.6.2在规定时刻内检测单位必须使用在质量技术监督部门认可且在受检周期内的仪器完成所托付的试验项目，出具按国家有关规定标准有效的试验报告。5.10.6.3试验报告必须有明确合格与否的结论意见，并及时交托付单位。试验不合格的试件、试块、试样其试验报告，除交托付单位外，还要平行通知见证取样人，便于质量治理和过程操纵。5.10.7归档施工单位获得试验报告后，交见证人一份（托付单和报告），其余存档，待工程施工后一并移交业主单位。5.10.8见证人员权益5.10.8.1当发觉施工单位没有按见证取样打算进行见证取样时，有权通知施工单位对与此检测项目有关的项目停工、整改。并及时报告总监理工程师，于24小时内由总监理工程师补签工程暂停令。5.10.8.2当发觉有用不当手段进行代做试件和换取试件行为者有权停止作业责令有关工作人员离岗，并通报批判，限时改正。5.10.9考核细则5.10.9.1基建工程部负责对有关单位的考核与奖惩。每半年组织一次检查。违反下列行为之一者，责令改正或处于罚款，并视情节严峻情形停止工作或取消上岗资格。1）取样人和检测人串通弄虚作假出具虚假报告和结论的。2）将不合格试块、试件以合格签字使用。3）未按规定标准进行检测和见证取样，并以不正当手段进行暗补的。6检查与考核6.1检查方法：归口部门按本标准条款，组织标准执行情形检查。6.2考核指标及奖惩方法：按照公司Q/SZRD-211.04-15-2013《工程安全、质量、进度考核治理方法》进行考核。6.3考核部门：安全质量部、工程技术部。6.4考核时刻：月末。

附录A1（规范性附录）月质量会议纪要编号：会议名称汇报单位会议时刻汇报人会议地点会议汇报：检查上次例会提出咨询题的处理情形本月质量验收、验评完成情形及分析(含质量监督工作情形)质量治理、实体质量存在的咨询题及分析、处理意见质量标准规范专门是强制性标准执行情形，存在咨询题下月质量工作安排注：1、本表原件一式两份，由安全质量部、综合部档案室各存一份，参加会议各单位持复印件各一份。2、本表由安全质量部负责填写。

附录A2（规范性附录）质量会议纪要编号：会议名称签发会议时刻整理人会议地点主持人参加人员会议纪要：注：1、本表原件一式两份，由监理单位、安全质量部各存一份，参加会议各单位持复印件各一份。2、本表由监理单位负责填写。

附录A3（规范性附录）会议签到表会议名称：会议时刻：年月日序号姓名单位职务备注注：本表由监理单位组织填写并留存。附录B1（支持性附录）华北电力建设工程质监中心站工程质量监督站组织机构框图华北电力建设工程质监中心站生产准备组金属组生产准备组金属组电气组化环组热控组锅炉组汽机组土建组北京上庄燃气热电有限公司工程质量监督站常务站长站长北京上庄燃气热电有限公司工程质量监督站常务站长站长附录B2（规范性附录）工作联系单工程名称：编号：主题：主送：提出单位：性质：通知□建议□备忘□联系□其它□是否需要回复：是□否□内容：完成情形：（接收部门填写）签字：日期：接收部门：（签字）年月日有关单位：（签字）年月日年月日安全质量部：年月日附录B3（规范性附录）质量考核通知单工程名称:编号：被考核单位考核日期年月日考核金额元考核缘故及内容：项目监理机构（章）：专业监理工程师：日期：总监理工程师：日期：建设单位意见：建设单位（章）：专业主管：日期：部门主管：日期：本表一式五份，由项目监理机构填写，建设单位、承包单位各存一份，项目监理机构存三份

附录C1（规范性附录）设备缺陷通知单编号：工程名称合同编号致 项目监理部：在过程中，发觉 号机组 设备 部位存在咨询题（见 设备图），请和谐处理。附件：1.缺陷情形；2.简图和测量数据。 施工单位（章）：年月日供货商(代理机构)意见：代表：年月日监理意见：监理工程师：年月日工程技术部（工程）意见：专业主管：年月日1.本表一式四份，由承包单位填报，建设单位、项目监理部、复检单位、供货单位（制造厂）各存一份。2.涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更通知书。附录C2（规范性附录）设备缺陷复检签证单编号：工程名称合同编号致 项目监理部：________ 年月日我单位对号机组_______________________设备 部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号），并按要求（标准），已消缺完毕，特此报验。附件： 缺陷处理单位（章）:供货商（代理机构）核验意见：代表：年月日监理单位核验意见：监理单位（章） 监理工程师：年月日工程技术部核验意见： 专业主管： 年月日本表一式四份，由复检单位填报，建设单位、监理单位、复检单位、供货商（代理机构）各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份。

附录D1（支持性附录）隐藏工程质量验收流程图注：*号表示：是否完工，必须的技术资料是否齐全

附录D2（规范性附录）隐藏工程验收记录表（地下防水、防腐工程）编号：单位工程名称分项工程名称施工图号设计变更号工程部位要紧质量咨询题要紧原材料品种规格出厂合格证试验报告编号基层、面层、细部等质量情形马蹄（或胶泥、涂料）配置试验报告编号检测结果验收意见验收结论建设单位：监理单位：施工单位：年月日

附录D3（规范性附录）隐藏工程验收记录表（地基验槽）编号：单位工程名称分项工程名称施工图号设计变更号工程部位主要质量咨询题地基各部位实际标高，地基土质描述验收意见验收结论建设单位：监理单位：施工单位：设计代表：年月日附录D4（规范性附录）隐藏工程验收记录表（通用）编号：单位工程分部工程专业名称分项工程隐检内容：隐藏工程班组日期：年月日验收意见：验收结论：建设单位：监理部：施工单位：年月日附录E1（支持性附录）不合格项处理流程图提出不合格项，