控制计划管理程序

控制计划管理程序文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04-25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—控制计划管理程序编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXX文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04-25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—1目的规范控制计划的规定和实施，从而控制进程的各个阶段，以保证可以按顾客要求制造出优质产品。2适用范围适用于本公司产品样件，试生产和批量生产阶段的控制计划管理。3职责和权限XXX归口管理本程序及其实施3.2其余部门配合实施本程序4定义控制计划是对控制零件和过程的体系的书面描述。编写此文件的重点在于描述产品的重要特性和技术要求，每一个产品都要有一个控制计划，但相同过程、相同原料生产出来的一个系列的产品可以使用同一个控制计划。5过程要素分析本过程的要素主要包括该过程的输入、输出、负责人、资源、程序及考评指标，如下图所示:资源：1、计算机2、计较机软件输入：1、过程流程图；2、DFMEA、PFEMA；3、产品图；4、特殊特性；5从相似零件/产品得到的、经验；6、项目组织过程了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、主责：工程组成员（设计员、工艺员）相干：制造技术部技术员控制计划管理过程（C04-25）输出：1、样件控制计划2、试生产控制计划3、生产控制计划DOE等）；9、顾客特殊要求。程序：1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划步伐；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制步伐考评指标：1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；文件编号对应条款控制计划管理程序Q//QC/TX/C04-25-20137.3A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—6工作流程输入市场分析结果，客户需求顾客需求和公司要求提出工作流程责任部门输出岗位工程研讨院生产管理部、其他部分流程说明1当顾客和公司有需求和要求时，工程小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划）。工程研讨院按工艺文件将其发行至相干部分。由其执行。1.1控制计划应包括原材料及零件在生产进程中一切的生产进程和检修进程，包括保证一切的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。1.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。1.3针对新产品，工程研讨院将树立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），工程研究院将根据其系列分类和相同的工艺流程/进程树立和制订其通用的生产控制计划。2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用一切可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：2.1过程流程图；2.2设计/过程失效模式及后果分析；2.3特殊特性；2.4从相似零件得到的经验；2.5项目组对过程的了解；2.6设计评审；2.7优化方法（如：QFD，DOE等）。3新产品开发进程中根据进度计划要求，由XXX目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。3.1样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须体例样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数目一般为25件。收集相关信息和资料确定控制计划分类A文件编号对应条款输入A工作流程控制计划管理程序Q//QC/TX/C04-25-20137.3A版本号HE修订号输出发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—责任部门岗位流程说明3.2试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数目一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。3.3生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。4控制计划的制订接纳“控制计划”表进行如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。5如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，方可实施。6制订控制计划的栏目说明：6.1样件、试生产、生产控制计划：透露表现各阶段适当的分类：6.1.1样件控制计划----在样件试作进程中。对所涉及的尺寸测量、材料和机能试验的描述；6.1.2试生产控制计划----在样件试作之后。正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；6.1.3生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/进程的特性、进程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。6.1.4在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。编制新产品/常规产品控制计划B文件编号对应条目输入B控制计划管理步伐Q//QC/TX/C04-25-20137.3工作流程A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—责任部门输出岗位流程说明6.2控制计划编号：填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码；6.3零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的近来工程更改等级和或发布日期。6.4零件名称/描述：填入被控制产品的名称/进程的名称和描述。XXX：填入制订控制计划的公司名称和适当的分公XXX部门的名称。6.6公司代码：填入按采购机构要求的辨认名或顾客指定公司的辨认名。6.7主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。6.8核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。建议将所有小组成员的姓名都填入。XXX批准日期：由项目小组组长批准，并填入批准的日期。6.10日期（体例）：填入首次编制控制计划的日期。6.11日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。6.12顾客工程批准/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。6.13顾客质量批准/日期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。填写控制计划编号C文件编号对应条款输入C控制计划管理程序Q//QC/TX/C04-25-20137.3工作流程A版本号HE修订号发布日期2013-6-30修订日期—实施日期2013-6-30实施日期—责任部门输出岗位流程说明6.14其它批准/日期：必要时，获得其他同意的批准。6.15零件/过程编号：填入零件/进程的编号，该项编号通常参照于进程流程图。6.16过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。6.17生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称