内部质量管理体系审核检查表(M07-生产运作有效性评价)

内部质量管理体系审核检查表(M07生产运作有效性评价)生产运作有效性评判过程类不M07审核员审核日期200X年XX月XX日六个过程个性：□具有执行者□差不多定义□差不多被文件化□差不多建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程咨询题(关于风险)：□使用什么方式？(材料/设备)□由谁进行？(技能/技巧/培训)□通过什么关键准则？(测量/评估)□如何进行？(方法/程序/技术)过程简要描述：策划和设定设施、设备的生产能力以及过程策划的有效性的评判方法，以达到连续改进、充分提高设备能力和生产能力。过程责任部门及责任描述：生产部；组织实施生产运作有效性的评判并实施改进。支持的过程或子过程：记录操纵，设备治理，工作环境，生产安全，产品实现的策划，制造过程，物流操纵，工装治理，连续改进，纠正预防适用的质量治理体系文件：《生产运作有效性评判程序》评判分类□确定过程的输入(I)□明确过程的输出(O)NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格检查项目检查内容与方法(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)组织场所适用条款现场调查文件查阅对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)1.年度策划是否进行生产运作有效性的年度策划/打算，并确保每年至少进行一次生产运作有效性的评判，范畴是否包括所有现有的生产制造过程技术部6.3.1是否采纳多方论证的方法进行技术部6.3.1当过程更换，如设备/人员配置变更，作业方法变更后，是否做临时性的调查和评判技术部6.3.1工厂现有的布局规划能够实现尽量减少材料的转移和搬运，便于材料的同步流淌，从而优化对场地空间的增值利用技术部6.3.1是否确定评判现有操作和过程有效性的方法，并考虑如下因素：总体工作打算，适当的自动化，人机工程与人的因素，操作者与生产线的平稳，贮存和周转库存量，增值劳动含量等技术部6.3.1是否关注精益制造原则，并与质量治理体系的有效性相联系技术部6.3.1产品实现策划时期，是否在现有过程有效性评判的基础上制定工厂，设施及设备的打算技术部6.3.12.生产运作有效性评判2.1工艺文件评审是否依据“过程审核操纵程序“评审工序的工艺文件中规定的各种工艺方法的适宜性和有效性治理者代表8.2.2.2是否对评判结果采取纠正预防措施或进行连续改进办公室8.5.12.2资源配置评判是否依照“设备与操作人员配置表“上的内容进行评判，并对评判结果予以分析生产部6.3.12.3适当的自动化评判是否依照“自动化评判表“上的各项内容进行评判，并对评判结果予以分析生产部6.3.12.4人机工程与环境评判是否针对与人的作业有关的因素，就下列事项进行评判：(1)作业环境；(2)作业姿势；(3)危险物的处理；(4)重物搬运；(5)设备操作。技术部6.3.1是否依照“人机工程与人的因素评判表“上的各项内容进行评判，并对评判结果予以分析生产部6.3.12.5操作者与生产线的作业平稳的评判是否调查要紧工序及操作者的作业能力，并参照生产打算对设备能力与人员配置的适当性进行评判，并将结果记录于“工序运输及生产线平稳分析表“中生产部6.3.12.6贮存和周转库存量是否对比设定的工序内在制品量，对贮存和周转库存量进行评判；并将其评判结果记录于“在制品周转评判表”中，然后将其呈报多方论证小组审核；当实绩值大于设定值时，评判部门应将其缘故记录于“在制品周转评判表”中生产部6.3.12.7增值劳动分析在进行工序内的附加价值分析时，是否就下述内容进行调查和评估，并列出各工序的步骤、所需时刻、距离，分析如何做得更好，列出所存在的咨询题和改进设想，然后采取计策/措施进行改进，取消可无、余外的步骤，对工序进行简化、合并，并就改进后的结果进行比较，同时将其评判结果记录于“工序附加价值动作分析表”中：(1)不良的作业方式；(2)本来就不需要的余外的作业；(3)作业的改善；(4)其它。生产部6.3.12.8纠正预防必要时，提出解决方案和/或改进措施，最终由多方论证小组核准后分发至相关部门技术部6.3.1是否形成生产运作有效性评判报告，包括过程有效性的结论和改进的建议/措施技术部6.3.13.提交治理评审是否将汇总的生产运作有效性评判结果向治理评审会议报告生产部6.3.14