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文档简介
作业流程成品仓管理TOC\o"1-3"\h\z正常入库治理作业流程 2假退入库治理作业流程 3销售出库治理作业流程 4假退出库治理作业流程 5库存调整治理作业流程 6盘点治理作业流程 7附件一系统单据一览表 8附件二单据样式 9
正常入库治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单输入入库单IV_PI_006〔入〕电脑生成入库单号回写入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注:1、流程中,阴影部分为手工作业流程,以下同2、单据中,入/出表示为该步骤输入/输出的单据
假退入库治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据验收记录验收记录在空白入库单上记录验收的品项和数量输入入库单输入入库单IV_PI_007〔入〕电脑生成入库单号回写入库单号回写入库单号把单号写回入库单上注:1、流程中,阴影部分为手工作业流程,以下同2、单据中,入/出表示为该步骤输入/输出的单据
销售出库治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据出库申请流程出库申请流程列印出库单列印出库单IV_PO_004〔出〕拣料拣料填写出库单填写出库单出库单输入出库单输入IV_PO_004〔入〕注:1、流程中,阴影部分为手工作业流程,以下同2、单据中,入/出表示为该步骤输入/输出的单据
假退出库治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据生成出库单(依照假退入库的记录)出库验收库存扣减生成出库单(依照假退入库的记录)出库验收库存扣减IV_PO_005注:该操作为系统自动操作,不需要人工干预
库存调整治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据库存调整申请流程库存调整申请流程调整单输入调整单输入IV_001〔入〕主管签核主管签核调整单生效调整单生效注:1、流程中,阴影部分为手工作业流程,以下同2、单据中,入/出表示为该步骤输入/输出的单据盘点治理作业流程权责单位作业流程系统单据手工单据盘点申请流程盘点申请流程盘点打算盘点打算输入IV_002〔入〕列印盘点单列印盘点单IV_002〔出〕盘点盘点否差异确认否差异确认盘点结果输入盘点结果输入是是盘点认列列印盘点盈亏表盘点认列列印盘点盈亏表IV_003〔出〕注:1、流程中,阴影部分为手工作业流程,以下同2、单据中,入/出表示为该步骤输入/输出的单据
附件一系统单据一览表单据编号单据名称IV_001库存调整单IV_002盘点明细单IV_003盘点盈亏表IV_PI_006原纸入库单IV_PI_007原纸假退入库单IV_PO_004原纸出库出库单IV_PO_005原纸假退出库单
附件二单据样式永丰余纸业〔昆山〕 出库单单据号: 日期:仓库: 出货对象: 联系人: 送货地点: 联系人: 联系:货号品名规格单位出库数量
永丰余纸业〔昆山〕 入库单单据号: 日期:入库仓:送货
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