合川智能科技供应商供应商评审表-中文+自评回复模板OK

供应商评审表版次：B页码：1/2,,,,,,,,,,

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评审方式:□实地评审□自我评审评审时机:□新厂商□定期□不定期,,,,,,,,,,

供应商编号及名称：评审日期：,,,,,,,,,,

供应商名称:,,,,,,,,电话,,

地址:,,,,,,,,传真,,

公司总人数:,,,,,,品质总人数,,,,

工程总人数:,,,,,,生产总人数,,,,

公司面积:,,,,,,注册资金,,,,

主要产品类型/服务项目:,,,,,,,,,,

品质保证部最高负责人:,,,冯建恒,,,,,联系电话,,

供应商总经理：,,,曾建林,,,,,联系电话,,

供应商负责人：,,,,,,,,联系电话,,

,,,,,,,,,,,

认证情况,,,,,,,,,,

内容,,,,是/否通过,,认证编号,,认证日期,有/无计划,计划日期

1,ISO9001,,,,,,,2017/12/19,,

2,ISO14001,,,,,,,2017/12/19,,

3,TS16949,,,无,,,,,,

4,OHSA18001,,,无,,,,,,2020年7月

供应商其他认证,,,,,,,,,,

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审核内容及结果,,,,,,,,,,

编号,审核内容,,,,单项总分,,供应商自评分,,稽核评分,

1,质量管理体系,,,,120,,117,,0,

2,检测与计量,,,,35,,34,,0,

3,纠正与预防措施系统,,,,45,,42,,0,

4,生产过程控制,,,,85,,79,,0,

5,供应链及物流管理,,,,60,,53,,0,

6,销售与客户服务,,,,35,,34,,0,

7,采购质量,,,,55,,52,,0,

8,环保,,,,120,,108,,0,

9,环境/职业/健康/安全,,,,50,,45,,0,

最终评分,,,,,,,93.22,,0.00,

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备注：1.评分标准：无=0分；有文件+未执行=1-2分；执行不到位=3分；有文件+已执行或执行较好=4分；很好=5分；单项高于3分为可接受；单项低于3分包含3分的需要整改并提供改善报告.,,,,,,,,,,

"2、最终得分＞90，优秀（完全承认）,为A类供应商；最终得分＞70，满意或需要改进（条件承认），为B类供应商；最终得分＞60，为C类供应商，辅导跟进后看是否有改善；最终得分＜60，重大不足（不合格供应商）.",,,,,,,,,,

3.“条件承认”的供应商：需在3-6个月内做出改善，根据在合川科技有限公司的品质表现对其重新评估，使其达到“优秀”条件；未做出改善且品质表现较差，可将其从“条件承认”降级为“不合格供应商”.,,,,,,,,,,

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质量审核,,,,,,,,,,

NO：,查核项目,"优秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自评得分,现场评分,备注,

一,质量管理体系-----------------------------------------------重点项目（以下请在相应位置打“√”）,,,,,,,,,

1,是否建立完善的品质管理体系？（符合ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系）,,ü,,,,4,,,

2,是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？,ü,,,,,5,,,

3,是否建立清晰的可执行的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？,ü,,,,,5,,,

4,是否有应急程序来预防紧急事故发生时尽可能减少损失？制定相应的措施和演习计划并定期进行演习。,,ü,,,,4,,,

5,是否与客户和分供方签署相关质量协议、采购协议、保密协议，ROHS协议?,,ü,,,,4,,,

6,是否定期进行内部审核？并根据审核结果采取改善行动？,ü,,,,,5,,,

7,是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行状况采取改善行动？,ü,,,,,5,,,

8,是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。,ü,,,,,5,,,

9,是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录？,ü,,,,,5,,,

10,是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件），有无文件发放、收回记录?,ü,,,,,5,,,

11,文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行审批(除非另外专门指定)？,ü,,,,,5,,,

12,作业现场是否都能得到相应文件的有效版本？,ü,,,,,5,,,

13,是否有证据证明外来文件受控？,ü,,,,,5,,,

14,是否有效识别公司各级员工的培训需求？,ü,,,,,5,,,

15,是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？,ü,,,,,5,,,

16,上岗培训要求是否明确？人员上岗前资格是否得到确认？,ü,,,,,5,,,

17,是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？,ü,,,,,5,,,

18,是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更记录、发放记录）,ü,,,,,5,,,

19,是否对产品进行验证和确认以确保符合输入和客户的要求？,ü,,,,,5,,,

20,量产前是否得到客户的正式书面批准？实物签样和记录是否保存完好？,ü,,,,,5,,,

21,工程变更的作业流程是否得到明确规定？是否对工程变更的结果进行验证并记录？,ü,,,,,5,,,

22,IQC对于每个外包下单的生产委托品、零件、材料等，个別制定检查标准、方法、判断基准,ü,,,,,5,,,

23,对于进货之每个外包下单的生产委托品、零件、材料等皆有明确的测量管理及程序等管理办法。,ü,,,,,5,,,

24,能够提供不同时期客户所需的报告/合格记录？过程中进行了那些特殊测试，结果如何，是否文件化？,ü,,,,,5,,,

NO：,查核项目,"优秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自评得分,现场评分,备注,

二,检测与计量,,,,,,,,,

25,生产及检验用设备、仪器是否足够，使用中的设备仪器，其精度是否满足要求,ü,,,,,5,,,

26,是否确保检测器具得到定期校正和控制？校准人员资格是否得到确认？使用中的设备仪器均按期计量，处于完好状态，能保持要求的精度,ü,,,,,5,,,

27,检验人员是否经过相关的培训？,ü,,,,,5,,,

28,是否对计量器具实施台帐管控？,ü,,,,,5,,,

29,是否对质量记录进行整理？并对记录运用品质工具进行整理？,,ü,,,,4,,,

30,是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试？（可靠性和功能测试）,ü,,,,,5,,,

31,出货是否按规定的要求进行检查和测试，是否有记录证明？,ü,,,,,5,,,

三,纠正与预防措施系统-----------------------------------------------------重点项目,,,,,,,,,

32,是否验证永久性改善措施改善问题的有效性？,ü,,,,,5,,,

33,是否有明确规定协调和监控纠正措施的负责部门,ü,,,,,5,,,

34,有否一套完整的制度，对顾客的意见、生产制程中的不合格及其他不规范的工作进行原因分析、纠正改善和预防，并加以监控,,ü,,,,4,,,

35,供应商是否关注预防措施（系统性的方法）的实施而不是仅仅关注临时性解决措施？,,ü,,,,4,,,

36,是否有不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别的控制，以防止其非预期的使用或交付？,ü,,,,,5,,,

37,不良品是否单独划分区域进行隔离?,,ü,,,,4,,,

38,是否对不良品进行根本原因分析?,ü,,,,,5,,,

39,是否有纠正措施程序对失效采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生？,ü,,,,,5,,,

40,是否有预防措施对潜在失效采取措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生？,ü,,,,,5,,,

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NO：,查核项目,"优秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自评得分,现场评分,备注,

四,生产过程控制--------------------------------------------重点项目,,,,,,,,,

41,是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供控制资料和制程异常处理记录？,ü,,,,,5,,,

42,作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了？操作员是否按照作业指导书的规定作业？,ü,,,,,5,,,

43,对于涉及产品安全和性能的关键工序是否都有监控记录？,ü,,,,,5,,,

44,重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？,ü,,,,,5,,,

45,生产设备是否得到有效维护？日常维护和定期维护的记录是否得到保存？,,ü,,,,4,,,

46,工序设置是否考虑员工人生安全？,ü,,,,,5,,,

47,标准样板和限度样板是否得到签署并易于在现场得到？,ü,,,,,5,,,

48,是否有针对各种原材料、半成品、成品制定检验规程、检验标准,ü,,,,,5,,,

49,产品验收标准是否明确？是否按要求对产品进行检验并保留相应的记录？,ü,,,,,5,,,

50,产品和产品状态的标识是否清楚？不合格品是否得到标识和隔离？不合格品的处理是否能进行追溯？,,ü,,,,4,,,

51,产品的追溯性是否得到明确规定？是否能根据产品追溯原料批号或根据原料追溯产品批号？,,ü,,,,4,,,

52,是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知到客户?,ü,,,,,5,,,

53,是否有专职的检验人员，并经培训上岗,ü,,,,,5,,,

54,是否对统计技术进行培训？是否应用统计技术对数据进行分析？并根据分析结果采取相应措施？,,ü,,,,4,,,

55,从零件、材料到成品(后成品到零件)有明确的材料履历,,ü,,,,4,,,

56,是否建立文件化LOTNO追溯指引。,,ü,,,,4,,,

57,对于原材料及产品皆采取防止混入措施及相关管理办法，避免不合格品混入。,,ü,,,,5,,,

五,供应链及物流管理,,,,,,,,,

58,是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？,ü,,,,,5,,,

59,对供应商是否定期考核？（如：质量状况，物流服务水平、价格等）,,ü,,,,4,,,

60,是否只使用合格供应商的物料？合格供应商是否得到有效维护并定期更新？,ü,,,,,5,,,

61,来料标准是否明确？来料是否得到验证并保留相应的记录？,ü,,,,,5,,,

62,是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理？,,ü,,,,4,,,

63,是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬运要求、库存要求、保质期及期满措施、先进先出),ü,,,,,5,,,

64,有无严格的出入库管理制度，合格品、待处理品及不合格品有区分，有无定期的盘点措施，账物卡能否保持一致,,ü,,,,4,,,

65,包装箱标识是否清楚，当有防震、防压、防静电、防潮等特殊防护要求时能否满足,,ü,,,,4,,,

66,客户的的任何要求发生变化时，是否在内部得到沟通？相关处理流程是否明确规定？回复期限是否明确？,ü,,,,,5,,,

67,是否建立并识别物料的储存周期，对于到期物料是否经过IQC重新验证,,ü,,,,4,,,

68,是否建立先进先出管制，并是否得以落实,,ü,,,,4,,,

69,库存物料的贮存环境（温湿度、防静电、防火、防雨等）是否得以识别，并进行管制；,,ü,,,,4,,,

六,销售与客户服务,,,,,,,,,

70,"

交货时客户要求是否得到满足？",√,,,,,5,,,

71,能否按合同要求的期限、交付条件交货,,√,,,,4,,,

72,是否明确客户投诉的处理程序？回复时间是否得到明确规定？,√,,,,,5,,,

73,顾客有质量/环境反馈或抱怨时，能否及时反应,√,,,,,5,,,

74,是否主动调查顾客的服务需求并尽力实施,√,,,,,5,,,

75,是否定期对客户满意度进行调查？调查结果在组织内是否得到沟通并采取相应措施？,√,,,,,5,,,

76,是否有一个提高顾客满意度计划并采取相应措施？,√,,,,,5,,,

七,采购质量--------------------------------------------（此项代理商必须满足40分以上）,,,,,,,,,

77,是否有对供应商的分级管理制度，对不同的供应商是否有针对性的管理控制方法,ü,,,,,5,,,

78,对供应商是否有一套完整的调查、评估、选择和控制办法，并严格实施,ü,,,,,5,,,

79,供应商或外协加工商及代理商是否均向合格供应商,,ü,,,,4,,,

80,代理商是否有营业执照---提供复印件,,ü,,,,4,,,

81,代理商是否有固定办公地点、地址,,ü,,,,4,,,

82,代理材料或产品是否为正品--包装完整或保留相应信息等,ü,,,,,5,,,

83,二级代理能否保证一级代理供应物料或产品为正品,ü,,,,,5,,,

84,能否提供充分证据显示产品或物料是原厂正规渠道来源,ü,,,,,5,,,

85,代理材料或产品有完整的追溯（记录材料生产日期、批号）,ü,,,,,5,,,

86,材料或产品原材料生产商有否向代理商提供环境保证资料,ü,,,,,5,,,

87,交期、配合能否满足客户要求,ü,,,,,5,,,

环保,环保,,,,,,,,,

NO：,查核项目,"优秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自评得分,现场评分,备注,

八,环保-----------------------------------------------------重点项目,,,,,,,,,

88,提供的RoHS检测报告机构是经过政府及国际团体之授权单位认可之第三者检测认证单位。,ü,,,,,5,,,

89,对于购自零件供应商之购入品，也以稽核确认不使用客戶之环保关连禁用物质,ü,,,,,5,,,

90,新产品设计是依据RoHS有害物质管制之设计管理流程，进行新产品开发,ü,,,,,5,,,

91,依据检查标准确认每批货有无使用环保关连之禁用物质。,ü,,,,,5,,,

92,制程中有足夠的证明确认所使用的资材，添加物和副资材是不使用超过客戶RoHS环保标准的禁用物质。(如塑胶中的Cd以ICP测定资料为准，添加物是以成分分析表或供应商提供第三者公证之检验报告为准),ü,,,,,5,,,

93,生产工程所使用的设备、工具、治具、夹具等沒有受到环保关连之禁用物质的污染。,,ü,,,,4,,,

94,向客戶出货前，有进行最后的环保物质管制之确认，並保留记录可追踪,ü,,,,,5,,,

95,在工程管理中有制定被禁用物质所污染之物品，防止混入工程作业程序,ü,,,,,5,,,

96,工程管理中对于禁用物质之使用，建立妥善的管理标准、並做好文件记录管控，以及储存地点、用量等皆有记录加以管控,ü,,,,,5,,,

97,使用禁用物质及不使用禁用物质之制程间，有避免混杂及漏失之防患措施方法,ü,,,,,5,,,

98,依据环保推行计划，制定教育训练计划及流程。,,ü,,,,4,,,

99,环保教育训练及环保宣导，依据各业务需求，落实到所有员工。,,ü,,,,4,,,

100,环保活动及结果，皆有资料及记录，可追溯及管控。,,ü,,,,4,,,

101,对于禁用物质管理，制定有策略、流程、表单等管理办法,,ü,,,,,,,

102,"*对于环保相关物质变更之验证报告书(RoHS管理物质第三方检测报告、成分分析等),可在客戶要求下，立即提交，其提交的分析报告是能符合且满足客戶对环保相关物质规定范围內之要求。",ü,,,,,5,,,

103,当环保相关物质变更时，立即依循材料/制程变更管理程序，进行变更验证，並于客戶承认后，正式变更使用。,ü,,,,,5,,,

104,当原料或材料及制程中添加物变更时，可提供原料或材料之样品給客户验检备查。,ü,,,,,5,,,

105,对于环保相关物质因素所产生的不合格品之处理，明定处理流程，管理办法。,ü,,,,,5,,,

106,"环保相关物质因素所产生的不合格品发生时，可追溯查出物件之批号,所使用原物料之供应商及批号，进行处理。",,ü,,,,4,,,

107,环保相关物质因素所产生的不合格品时，建置有环保管理责任者之通报机制。,,ü,,,,4,,,

108,环保相关物质因素所产生的不合格品之管理，具备有矫正措施及预防发生之流程管理系统，避免不合格品流入生产线或出货。,ü,,,,,5,,,

109,代加工商在加工过程中是否有使用添加剂（酒精，丁酮，乙丙醇、天那水等），若有使用，是否有证据证明是符合环保要求的,,ü,,,,4,,,

110,不合格品出货后之发现，建立有即时通报客戶之系统,ü,,,,,5,,,

111,对于不合格品采取隔离管理，並对处理过程，皆有资料随时备查,ü,,,,,5,,,

环境、健康、安全,,,,,,,,,,

NO：,查核项目,"优秀

5","良好

4","可接受

3","需改善

1-2","不合格

0",自评得分,现场评分,备注,

九,环境、职业、健康、安全-----------------------------------------------------重点项目,,,,,,,,,

112,是否按国际标准建立文件化的环境管理体系？(如ISO14001）,ü,,,,,5,,,

113,是否按国际标准建立文件化的职业安全健康管理体系？(如OHSA18001),,,ü,,,4,,,

114,是否有维护劳动者的合法权益？如：不非法使用童工；遵守法律法规,ü,,,,,5,,,

115,维护劳动者的职业健康和安全，通过安全提示，安全设置，配带合适的劳保用品等安全措施，遵守相关安全条例。,ü,,,,,5,,,

116,是否有计划持续对环境进行改善并能提供支持证据？,,ü,,,,4,,,

117,作业人员是否有相关的安全知识培训，是否了解这些物质危害和紧急抢救措施？,,ü,,,,4,,,

118,是否了解环境、健康、安全方面的立法规章，并能提供遵守这些规章的证明？,ü,,,,,5,,,

119,依据环保计划进行公司体制化管理。,,ü,,,,4,,,

120,內部稽核是依据稽核计划书及內容项目、规定标准，进行稽核工作。,,ü,,,,4,,,

121,设置具有內部稽核资格人员定期进行內稽工作。,ü,,,,,5,,,

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