冠旭供应商反恐自评表

C-TPAT反恐供应商自评表,,,,

企业名称：,,XXX有限公司,,

是否取得GSV/C-TPAT/AEO审核证书：□是þ否如是，请提供证书编号：如无，请提供相应的供应链安全计划。,,,,

"兹通知，本公司近期将安排人员审核贵厂，能否满足C-TPAP反恐基本要求标准。通过审核检查其执行情况的方式，确保供应商能够参与和了解以及配合C-TPAT反恐安全管理运作。响应全球各界反恐怖行动，确保货物财产/人员安全，确保货物、交通工具快速付运。现附上表格中的问题，请贵厂按实际情况填写相关问题。

*如果贵司已取得GSV/C-TPAT/AEO证书或更高的审核，我司可赦免下厂审核。",,,,

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自评项目,,,,

一,企业信息,,请填写下列信息,

,1,贵企业生产的产品类型是什么？,,

,2,公司在哪一年成立？,2011/7/15,

,3,出口美国的比例是多少？,,

,4,每月或每年运往美国的集装箱是多少？,,

,5,建筑物数量/类型？,,

,6,企业大约的面积？,39534.95m²,

,7,贵公司的主要客户？,,

,8,工作时间？,管控周工时72小时，7休1,

,9,企业有多少员工？(全职/兼职/季节性),1200,

,10,公司的货运代理的名称？,,

,11,公司的运输商及其现驻址？,,

二,综合信息,,,是/否/不适用

,12,是否要求所有安全程序有书面制度和安全计划并提供相应的副本供查阅？,,是

,13,是否有专职的保安部/主管？,,是

三,人员培训,,,是/否/不适用

,14,是否对应聘人员进行筛查，并对现在员工进行定期检查？,,是

,15,在法律允许的范围内，是否对所有员工进行背景审查？,,是

,16,员工证的发放是否专门的部门负责？,,是

,17,新员工的入职培训是否包括安全和危险意识培训？,,是

,18,企业内是否设有禁区，是否有进入权限的规定？,,是

,19,是否对所有的新员工培训进行记录(包括主题、日期、参加人员等)？,,是

,20,是否有书面的员工行为守则,,是

,21,是否有相关制度，对所有重点区域是否定期进行突击安全检查？,,是

四,实体安全,,,是/否/不适用

,22,企业是否有非法进入监测和报警系统？,,是

,23,是否实施了员工身份认证系统和出入控制？,,是

,24,所有出入口(门、窗、大门等)都装有完备的锁闭装置吗？,,是

,25,企业是否有书面的钥匙管理制度(发放、收发日期、追踪)？,,是

,26,建筑物周围是否有完善的围墙或护栏？,,是

,27,入口、出口、货物装卸和储存区是否有外部泛光照明？,,是

,28,输入的物品是否用集装箱装载？,,是

,29,如果是，是否对货物的封条进行查验并记录？,,是

,30,是否将空的或已装货的集装箱存放在企业内？,,是

,31,如果是，集装箱的门是否贴封条或上锁？,,是

,32,企业是否有专门的保安力量？,,是

,33,是否采用闭路电视摄像机（CCTV）监控企业内/外部的情况？,,是

,34,是否采用闭路电视摄像机（CCTV）监控运输区和集装箱装货区？,,是

,35,是否储存记录资料？,,是

,36,是否有访客记录？,,是

,37,访客、送货司机和运输司机是否需要出示身份证明才能进入企业？,,是

,38,集装箱离开企业前是否要根据运输文件对安全封条的准确性进行验证？,,是

,39,访客停车区是否与入口和货运区分开？,,是

,40,是否禁止/防止车辆停在货物运输工具附近？,,是

,41,是否有相应程序，检查或汇报入厂货物的短缺或超量？,,是

,42,是否有进入自动系统和查看文件的权限控制？,,是

,43,自动系统是否有密码控制？,,是

五,运输信息控制,,,是/否/不适用

,44,公司是否有专人负责向代理商提供准确的信息？,,是

六,储存和运输/分销,,,是/否/不适用

,45,企业中存放的集装箱是否装有高安全性锁闭装置或封条？,,是

,46,由谁负责提供和加贴封条？,,是

,47,危险货品(包括有害材料)是否单独存放或标注识别信息？,,是

,48,集装箱的装运是否由保安或专门的主管监管？,,是

,49,是否有追踪货物的程序？(从哪里到哪里？),,是

,50,运输是否采用集装箱？,,是

,51,海运货物是否只采用符合ISO17712高安全性要求的封条？,,是

,52,是否有集装箱封条加贴、更换、记录和追踪的书面规章制度？,,是

,53,是否有检查集装箱完好性(7点检验)的程序？,,是

,54,与将集装箱从企业运输至港口的运输商之间是否签有书面合同？,,是

,55,是否有相关程序，规定国内运输商如何向企业管理层汇报运输过程中违反安全规定的情况？,,是

七,承包商管理,,,是/否/不适用

,56,是否有针对承包商的书面标准和程序？,,是

,57,在适用的情况下，贵公司是否要求承包商加入C-TPAT/GSV/AEO,,是

八,出口物流(承运商/第三方物流),,,是/否/不适用

,58,企业是否会对拼装商、货代、3PL's或承运商的背景进行审查？,,是

九财务状况,,,,是/否/不适用

,59,工人工资是否准时发放,,是

,60,供应商货款是否准时支付,,是

,61,公司日常运作是否正常,,是

,62,是否没有支持恐怖活动,,是

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