ZTE塑胶件供方四化建设及质量基线评估表（中兴）-

"XX塑胶件供方管理智能化成熟度评估表

（评估要求：供方不同厂区分别进行评估，禁止多工厂使用同一份表格；供方填写只用填写黄色列，评分会自动给出）",,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,IT系统,IT化模块,目标,管理智能化基线要求,关键项,分值,供方评价,详细描述,得分,是否纳入改善项,改善计划,预计完成时间,改善后XX评价,改善后得分,,,

1,1、仓储管理系统,入库,保障物料入库正确，入库记录可追溯,收货时能扫码校验货物编码、数量，通过IT系统校验入库单与实物的一致性,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

2,,,,系统能实时查询物料入库信息，可按物料编码、来料批次、入库日期等查询,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

3,,出库,物料先进先出,能按照先进先出原则自动匹配物料库存货位信息，保障物料先进先出,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

4,,,预防出库环节错混料,通过扫码校验发货编码、型号、数量与订单需求一致,Y,2,完全满足,依客户要求建立二维码或条形码扫码,2.00,,,,,,,,

5,,,,出库扫描时系统可以判断物料状态是否被隔离，被隔离的物料不能按正常物料发货出库,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

6,,,,发货箱单和唛头等标签通过扫描订单号自动打印,Y,2,基本满足,手工打印标签,1.00,,,,,,,,

7,,,出库物料可追溯,能实时按编码、订单号、出库日期、物料批次、出库单等查询物料出库记录,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统及物料追踪流程卡,2.00,,,,,,,,

8,,有效期管理,物料超期预警、防止误使用超期物料,可以通过系统自动计算物料货龄，对于超期存储的物料实现预警、报表输出与锁定，被锁定的超期物料未经处理不能出库。,Y,2,完全满足,每月盘点超期物料提报锁定转呆滞料仓，有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

9,,不良品管理,不良品能够通过系统进行隔离,系统能够实现按编码、批次、入库日期等对不良品进行隔离，实时查询被隔离物料的位置和处理状态,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

10,,库存管理,库存物料实时可查,可以实时查询物料编码库存数量、货位和物料状态（是否被隔离）等,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

11,,,尾料管理,可以实现物料收货码的拆分/合并，拆分/合并物料自动产生新物料收货码，并能关联原始物料收货码信息,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

12,2、生产执行管理系统,计划排产,防止排产错混料,能够根据客户订单生成生产任务令，能够校验任务令与订单产品型号的一致性，检索对应资源（物料、工装等）齐套性,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

13,,,,具有相似产品订单排产不能安排在相邻线体和相邻时间段，隔开时间和空间,Y,2,完全满足,有QCD-WI-S1061错混料管理办法,2.00,,,,,,,,

14,,制造执行,NPI过程全过程可视,NPI有IT系统支撑，按照编码维度每个NPI流程按照专案管理，在IT系统中有唯一的编号,Y,2,完全满足,局域网共享，按照产品编码专案管理,2.00,,,,,,,,

15,,,,NPI各阶段（样品、小批量试产、量产）的输入、输出、跟踪事项和风险等在IT系统中能够归档与查询,Y,2,完全满足,局域网共享，按照产品编码专案管理,2.00,,,,,,,,

16,,,过站防呆,有系统支撑制造工序防过站防呆功能，过站自动报警,Y,2,部分满足,流程卡管理,1.00,,,,,,,,

17,,,条码采集、校验与绑定,有系统支持对原材料和辅料进行校验，上线前扫描物料和辅料预防错混料,Y,2,基本满足,ERP系统,1.00,,,,,,,,

18,,,,有系统支撑对原材料、在制品、外协品、成品在生产中的条码采集、绑定和记录,Y,2,部分满足,ERP系统,1.00,,,,,,,,

19,,,保证设备关键参数设置正确,能够通过系统自动调用、加载预置设备参数，防止参数设置不正确,Y,2,部分满足,人工设置参数，IPQC巡查,1.00,,,,,,,,

20,,,防止装箱环节错混料,实现自动称重，通过IT系统监控称重结果，超标后自动报警并锁定操作,Y,2,部分满足,人工用电子秤称重,1.00,,,,,,,,

21,,,,有系统支撑装箱内装物料与外箱条码型号一致性，有错装报警锁定功能,Y,2,部分满足,目视核对,1.00,,,,,,,,

22,,,,包装封箱能进行三码合一（实物条码、外箱条码和栈板条码）扫描检验与绑定，条码信息缺失报警，数量/信息错误报警提示功能,Y,2,部分满足,目视核对,1.00,,,,,,,,

23,,,生产追溯,发现批次性质量问题时，能够通过追溯系统对问题批次原料，半成品，外协品，成品实现精准物料隔离、锁定,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

24,,,,能实时查询成品的序列号、批次号、关联任务令、生产日期、人员，设备，线体，检验测试记录、原料批次等信息,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

25,,资源管理（设备、工装、夹具、刀具、模具）,资源编号唯一，验收投产过程有记录，可追溯,新引入的资源（设备、工装、夹具、刀具、模具等，下同）经过验收（如外观、关键尺寸&公差等）合格后注册入IT系统，验收记录在系统中有归档,Y,2,完全满足,有固定资产编号归档管理,2.00,,,,,,,,

26,,,,新引入的资源必须完成生产上线的验证，且有IT系统承载投产验证记录,N,2,完全满足,有验收记录,2.00,,,,,,,,

27,,,资源履历全程可查,通过资源编号可以在IT系统查询整个生命周期的全部履历档案，档案包括验收、维护保养、校准、使用状态、MSA、使用寿命，以及适用产品范围等信息,Y,2,完全满足,有设备履历表,2.00,,,,,,,,

28,,,维护保养、点检标准电子化,可以通过资源编号或资源类别在IT系统中体现维护、保养、点检的周期要求、自动显示维护、保养、点检checklist，检验项目和检验方法,Y,2,完全满足,有设备保养点检表,2.00,,,,,,,,

29,,,维护自动预警,IT系统需要按照维护保养和点检周期要求，实现自动预警提醒，逾期未维护系统自动锁定条码并预警,N,2,部分满足,人工保养点检,1.00,,,,,,,,

30,,,维护保养、点检记录电子化,维护保养和点检操作时，采用IT系统扫描条码信息，IT自动显示维护、保养和点检checklist，包括检验项目和检验方法，IT系统可以记录维护、保养、点检的结果，有测量值的要录入测量值，例如长度等量化数据,Y,2,部分满足,人工保养点检,1.00,,,,,,,,

31,,,,对于测量器具的MSA分析计划和报告，需要有IT系统承载MSA报告,N,2,完全满足,局域网共享MSA报告,2.00,,,,,,,,

32,,,,对于生产过程中的关键设备，如X-RAY等，定期做MSA分析并录入IT系统，到期未分析的能及时预警,N,2,完全满足,局域网共享MSA报告,2.00,,,,,,,,

33,,,资源出库记录可追溯，资源能正确被使用,资源使用出库时需要扫描条码，建立任务令和条码的绑定关系，可以通过IT界面快速查询绑定的追溯关系,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

34,,,,如果未按时完成维护、保养和点检或者处于维修状态的资源，出库扫描报错预警，无法出库，有参数管控要求的装备,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

35,,,归还记录可查，可追溯,任务令加工完成后，如果逾期没有按时归还，则系统自动预警并锁定，通知对应人员处理,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统及物料追踪流程卡,2.00,,,,,,,,

36,,,,归还入库时对资源进行检验，检验OK后可入库，检验结果系统中归档,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

37,,人力资源管理,人机互联,有系统支持对人员和设备进行扫描，能校验人员具备操作设备的资质,N,2,完全满足,有上岗证,2.00,,,,,,,,

38,,,关键人员履历电子化,有系统支撑质量相关关键人员（关键岗位、关键工序）人员履历管理和关键岗位&工序的上岗资格标准等,N,2,完全满足,有上岗证,2.00,,,,,,,,

39,,,保证安排合适人员到关键岗位&工序,排产安排人力时，系统可以校验拟安排人员与所安排岗位的人员资质匹配情况，不匹配时进行预警，并绑定任务令、拟安排岗位&工序和拟安排的人员，以便出现问题时可以追溯到具体人员,N,2,完全满足,有上岗证,2.00,,,,,,,,

40,,生产质量管理,IQC检验可记录，可追溯，可统计,所有来料（按物料类别区分）检验指导要求（检验项目、样本量等）及缺陷代码有IT承载,Y,2,完全满足,有作业指导书,2.00,,,,,,,,

41,,,,所有来料批次的检验结果录入IT系统,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

42,,,,可靠性的检验结果（环境试验、盐雾，环保，阻燃等）在IT系统中进行跟踪管理并归档,Y,2,完全满足,局域网共享可靠性测试报告,2.00,,,,,,,,

43,,,,有IT系统支持按供应商、来料批次、来料日期、物料编码等维度进行合格率（不良率）、主要不良类别等统计，生成统计报表,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

44,,,,对于来料不良有IT系统支撑不良物料的处理过程，支持供应商端8D报告的归档,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

45,,,MRB评审有记录，可追溯，改进可跟踪,MRB评审各部门的评审意见及物料的处理意见能够在IT系统中归档和查询，评审未完成时，IT系统防呆，保证物料不能执行入库动作,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

46,,,,MRB对评审的结果实施在IT系统中跟踪和记录，如物料处理的数量，场所，责任人、结果反馈，闭环行动等,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

47,,,检验标准无纸化,QC(含OQC、IPQC、FQC等）检验时，直接从IT系统中调取待检产品的检验项目和标准，所需要的检测仪器、量具等,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

48,,,,过程质量数据电子化，实现直通率等自动计算,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

49,,,检验记录无纸化,QC检验时，能够直接将检验结果实时录入系统,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

50,,,缺陷统计分析,针对生产的缺陷类别在系统中建立故障代码数据库，能够从来料到生产全流程按缺陷类别，时间段，物料编码等进行统计，输出报表。,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

51,,,终检能力,有终检（OQC+或FAI）能力，IT直接扫描调取客户原始图纸及控制要点等资料进行检验,Y,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

52,,,在线测试实时记录，可追溯,实时收集和查询测试数据，不良异常数据能自动预警和过站防呆,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

53,,,SPCIT化,在线测试或检验数据录入系统后，能够通过SPC系统软件实时查询监控，自动分析，自动预警制程能力,N,2,完全满足,SPC报告,2.00,,,,,,,,

54,,,批量问题处理过程可跟踪,当生产PPM或检验不良比例超过设定阈值后，系统自动预警，有系统支撑后续的处理，如隔离，筛选，换料等,N,2,部分满足,QC监控，人工干预,1.00,,,,,,,,

55,,,质量预警,对于制程（装配、包装和测试）缺陷、检验缺陷和维修缺陷达到门限值后自动预警,Y,2,部分满足,QC监控，人工干预,1.00,,,,,,,,

56,,,不合格品控制,监控和管理不合格品评审和处理全过程，不合格产品条码自动锁定,N,2,完全满足,不合格品管理程序,2.00,,,,,,,,

57,,,,有IT支撑批量返修，有返修工单号管理，能按照工单号、物料编码查询返修履历,Y,2,完全满足,不合格品管理程序,2.00,,,,,,,,

58,,,,有IT支撑维修数据的录入，包括不良品序列号，故障发生时间，故障现象，修复情况等,N,2,完全满足,不合格品管理程序,2.00,,,,,,,,

59,,,,有IT支撑维修数据的统计分析，生成报表,N,2,完全满足,不合格品管理程序,2.00,,,,,,,,

60,,,量具全生命周期管理,量具实现IT化档案管理，包括规格型号、精度、使用地点、管理责任人等相关必备信息电子化，便于查询,Y,2,完全满足,台账清单,2.00,,,,,,,,

61,,,,IT系统记录校准、维修履历等相关必备信息，便于查询,N,2,完全满足,维修履历,2.00,,,,,,,,

62,,,,量具校准日期超期或损坏无法领出使用，具有锁死防呆功能,Y,2,完全满足,台账设置预警功能,2.00,,,,,,,,

63,,,,系统能够实现量具校验期限自动提醒,N,2,完全满足,台账设置预警功能,2.00,,,,,,,,

64,,,,量具MSA/GR&R计量型测试记录在系统中可以归档,N,2,完全满足,局域网共享MSA报告,2.00,,,,,,,,

65,,,,IT系统中要有失效、校准NG、报废量具的管理，如果由于量具失效涉及到物料的处理（成品、半成品隔离处理），系统可以跟踪处理的过程,N,2,完全满足,监视和测量分析管理程序,2.00,,,,,,,,

66,,生产绩效管理,库房管理可视化,可以通过看板，仪表盘等显示实时库存信息、物料出入库等，实现库房管理的可视化,N,2,完全满足,有物料进出卡,2.00,,,,,,,,

67,,,关键工序可视化,可以通过看板，仪表盘等显示关键工序的计划、实时产量、不良率，直通率等，实现关键工序的可视化,N,2,完全满足,有生产看板,2.00,,,,,,,,

68,,,检验数据可视化,具备自动统计IQC、IPQC、FQC、OQC检验数据功能，能够按照产品、时间和线体等维度实现检验数据可视化看板,N,2,完全满足,手工录入,2.00,,,,,,,,

69,,,管理仪表盘,可以对生产数据进行统计，生成生产率，设备利用率，人员利用率，直通率，人员效率等管理指标，向管理层输出管理报表或向管理层通过在线形式展示管理仪表盘，以支撑高层管理,N,2,完全满足,手工录入统计向管理层汇报,2.00,,,,,,,,

70,3.供应商管理系统,新供应商认证,供应商认证过程电子化,有系统支撑新供应商导入认证过程，认证后的供应商能够自动关联ERP等IT系统的AVL（合格供应商）清单,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统，只有纳入合格供应商清单中才能下单,2.00,,,,,,,,

71,,,预防订单下给非合格供应商,有系统支撑向供应商下发的PO只能发给合格供应商（AVL）,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统，只有纳入合格供应商清单中才能下单,2.00,,,,,,,,

72,,,供应商协议记录电子化,与供应商签署的相关协议（质量/环保/PCN等）在IT系统中归档,N,2,完全满足,有存档管理,2.00,,,,,,,,

73,,物料认证,物料承认过程电子化,有系统支撑新物料从样品到小批量认证IT化，没有认证通过的物料系统自动无法导入正试采购流程,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

74,,供应商绩效管理,供应商绩效记录可查,供应商绩效考核结果在IT系统中进行评审归档发布,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

75,,供应商持续改进,供应商整改过程电子化,高风险供应商启动整改IT电子流进行跟踪改善,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

76,,,审核问题闭环可跟踪,"供应商稽查（QSA,QPA,现场稽查等）问题的跟踪和整改通过IT系统进行跟踪管理并闭环",N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

77,4.文档管理系统,生产文件制作&更新评审,流程文件从生成到生效全流程记录可查,流程文件制作/优化申请在IT系统中实施、评审过程（部门主管审核、相关单位会签、文件批准发布）可以在IT系统中查询,N,2,完全满足,有鼎捷1.0ERP系统,2.00,,,,,,,,

78,,,流程电子化发布,根据文件使用要求开放查询权限，并通过电子系统或邮件等自动通知使用单位文件发布或更新信息,N,2,完全满足,文控通过邮件通知使用单位更新信息,2.00,,,,,,,,

79,,生产文件发行使用管理,文件能够正确被使用,一般人员只能阅览最新版文件，系统只显示最新版文件,N,2,完全满足,网络共享区有存档最新版文件,2.00,,,,,,,,

80,,,,系统支撑文件的作废，作废文件自动锁定，无法修改和显示给生产使用,N,2,完全满足,网络共享区有存档最新版文件,2.00,,,,,,,,

81,,,保障客户文件信息安全,客户文件的管理：机密等级，权限管理，版本管理在IT系统里面实现,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

82,5.研发管理系统,研发文档,研发文档电子化,有IT系统管理归档研发交付件，包括但不限于需求文档，规格、原理图，PCB、图纸等,N,2,完全满足,网络共享区有存档最新版文件,2.00,,,,,,,,

83,,研发评审,评审记录可查，关闭有跟踪,研发各开发阶段的评审记录可以在IT系统中归档和查询,N,2,完全满足,网络共享区有存档,2.00,,,,,,,,

84,,,,研发评审发现的问题的关闭跟踪有IT系统支撑,N,2,完全满足,网络共享区有存档,2.00,,,,,,,,

85,,研发测试,测试记录可查，关闭有跟踪,研发测试报告有IT系统支撑归档，查询,N,2,完全满足,网络共享区有存档,2.00,,,,,,,,

86,,,,测试发现的问题有IT系统支撑关闭跟踪闭环,N,2,完全满足,网络共享区有存档,2.00,,,,,,,,

87,,变更管理（ECN/EC/PCN）,变更过程全流程可追溯,ECN/PCN/EC临技要按照专案管理，在IT系统中有唯一的编码号管理，能够按照物料编码、变更类型、供应商，发起人等维度进行查询,N,2,完全满足,有文件编号管理,2.00,,,,,,,,

88,,,变更项可追溯,变更涉及到的项目（包含图纸、BOM，SOP、SIP、清单、模具、FAI测试验证、切换方式、ECN评估报告（包含EClist）、库存数量及处理方式，客户确认反馈等）在IT系统中评审及发放,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

89,,,变更效果跟踪,发行变更通知在IT系统中实现：各执行单位会签（如业务，品质，工程，计划，采购，仓库），尤其是各制程单位确认、供应商、客户通过IT系统实现,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

90,,,,各涉及变更部门反馈执行效果跟踪确认，要求闭环确认功能，如小批量验证结果、CPK、库存物料处理等作为证据上传到IT系统中,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

91,6、售后与客户管理系统,客诉问题管理,客诉处理全流程可跟踪,通过IT系统管理客诉问题跟踪闭环,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

92,,,,各环节的评审和改进在IT系统中能够记录和查询（如问题分析、临时措施、长期措施和闭环确认等）,N,2,完全满足,无IT系统,0.00,,,,,,,,

,,,,,"汇总

得分",184,,,160,,,,,,,,

,,,,,百分制,100,,,86.96,,,,,,,,

,"XX塑胶件供方生产自动化评估表

（评估要求：供方不同厂区分别进行评估，禁止多工厂使用同一份表格；供方填写只用填写黄色列，评分会自动给出）",,,,,,,,,,,,,,,,

序号,类别,生产工序,设备要求,技术规格要求,关键项,分值,供方评价,详细描述,得分,是否纳入改善项,改善计划,预计完成时间,改后后XX评价,改善后得分,,,

1,塑胶件,原料处理,自动烘干,具备自动化烘干系统：真空干燥方式或除湿干燥方式为完全满足，热风循环方式为基本满足；,Y,2,完全满足,每台机配置热风干燥桶且配置自动抽料系统，确保原料干燥4H以上,2.00,,,,,,,完全满足且可覆盖XX产品,2

2,,,自动供料,具有自动供料系统；,Y,2,完全满足,有自动供料系统,2.00,,,,,,,,

3,,注射成型,数字化注塑设备,具备全数字化工艺参数监控系统；,Y,2,完全满足,具备全数字化工艺参数监控系统；,2.00,,,,,,,部分满足，无法完全覆盖XX产品,1

4,,,自动取料装置,全自动取料能够依据不同的产品结构形式，配备对应的取料辅助装置；,Y,2,完全满足,所有产品必须使用机械手全自动,2.00,,,,,,,,

5,,,,对于预埋金属件包胶工艺，具备机械手放置设备,Y,2,完全满足,埋五金产品已经实现自动化，12W英规系列,2.00,,,,,,,,

6,,,,自动转送带，具备及时传递成型物料，集中处理设备；,Y,2,完全满足,三车间已经具备大输送带集中加工处理,2.00,,,,,,,不满足,0

7,,,自动去水口,自动化剪水口装置或去水口专用工装；全部实现为完全满足，部分实现为部分满足；,Y,3,完全满足,已经全部自动切水口,3.00,,,,,,,,

8,,,加热装置,预埋金属件全部配备加热装置;,Y,2,部分满足,配备加热装置,1.00,,,,,,,,

9,,,模内监控,具有实时监控模内形态摄像装置；预埋金属件全部配备为完全满足，未完全配备的为部分满足；,Y,2,部分满足,控制面板监控,1.00,,,,,,,,

10,,丝印/移印,多色移印机,具备多色移印设备，4色及以上>2台为完全满足，2~3色>3台为基本满足，具有2色以上设备为部分满足；,Y,2,完全满足,具备6色的2台，4色有4台，8台3色自动移印机，4台双色移印机,2.00,,,,,,,,

11,,,机械手丝印/移印,具有机械手双工位及以上移印/丝印能力为完全满足，不具备为不满足,Y,2,完全满足,具备注塑成型跟机自动移印,2.00,,,,,,,,

12,,,油墨密封装置,具有封闭式供墨装置；,Y,2,部分满足,有移印丝印机,1.00,,,,,,,,

13,,,镭雕,具有镭雕设备生产能力为完全满足，不具备为不满足,Y,2,完全满足,有镭雕设备6台,2.00,,,,,,,,

14,,,喷墨印刷,具备视觉识别自动喷墨印刷能力,N,2,部分满足,有镭雕设备6台,1.00,,,,,,,,

15,,热熔,热熔机,配备三轴热熔设备1台以上；,Y,2,完全满足,有热熔机,2.00,,,,,,,,

16,,,,所有热熔工装能确保恒温、限位功能；,Y,2,完全满足,所有热熔机都具备恒温、限位功能；,2.00,,,,,,,,

17,,,超声波,依据不同产品结构形式，开发对应频率焊接头，实现超声波焊接,Y,2,完全满足,有超声波,2.00,,,,,,,,

18,,装配,装配线,配备流水式装配线，线体长度20m以上；,Y,2,完全满足,配备流水式装配线,2.00,,,,,,,,

19,,,在线CCD,至少检测1个平面，像素200万以上，具备检验丝印外观质量能力,Y,5,部分满足,有检验的CCD（放大镜）,3.00,,,,,,,,

20,,,自动螺丝,"1、自动锁螺钉设备；

2、具备自动计数功能；

3、控制扭矩或行程；",Y,2,完全满足,有螺丝机具备自动计数自动检测扭力功能,2.00,,,,,,,,

21,,,自动封箱,"1、在线自动成品封箱；

2、自动贴外箱标签、条码；",N,2,基本满足,暂无自动封箱，自动贴外箱标签、条码设备,2.00,,,,,,,,

22,,,自动称重装置,装箱自动称重，依据封箱数量设定重量，具有重量偏离提醒功能,Y,2,基本满足,暂无自动称重装置，电子秤称重,2.00,,,,,,,,

23,,,条码打印机,600dpi以上,Y,2,完全满足,有1台200dpi的条码打印机,2.00,,,,,,,,

24,,,附件条码扫描,附件自动打包机及附件扫描系统,Y,2,部分满足,手动打包,1.00,,,,,,,,

25,,,全检工序,设有全检工序，配备摄像头,Y,2,基本满足,目视全检、有检验的CCD（放大镜）,1.00,,,,,,,,

26,,检测,熔融指数测试仪,具备检测熔融指数能力,Y,2,完全满足,具备检测熔融指数能力,2.00,,,,,,,,

27,,,环保检测设备,具备ROHS2.0检测能力,Y,2,完全满足,有1台ROHS2.0检测仪，具备ROHS2.0检测能力,2.00,,,,,,,,

28,,,万能材料试验机,具备测试材料老沈强度、断裂伸长率、弯曲强度等试验能力,Y,2,基本满足,有,2.00,,,,,,,,

29,,,冲击试验机,具有摆锤式冲击试验机，能够测抗冲击强度,Y,2,完全满足,有摆锤式冲击试验机,2.00,,,,,,,,

30,,,高低温循环试验设备,具有高度温试验箱，温度空间包含-45~75摄氏度,Y,2,完全满足,有高度温试验箱,2.00,,,,,,,,

31,,,热变形测试仪,热变形温度计，能够测量材料热性能,Y,2,基本满足,有硫变仪,1.00,,,,,,,,

32,,,牛顿笔,具备检测产品表面耐刮伤能力；,Y,2,完全满足,实验室有一套牛顿笔,2.00,,,,,,,,

33,,,丝印性能测试,具有附着力测试、耐磨性测试、酒精测试、恒温恒湿存储试验、耐刮性测试等试验能力,Y,2,完全满足,有一台耐磨仪，可测试酒精/橡皮等耐磨测试，有一套百格刀，可测试附着力,2.00,,,,,,,,

34,,,游标卡尺、刀口尺、塞规、螺纹通止规,塞规量程0.02-1.00MM螺纹规M3-M12,Y,2,完全满足,有游标卡尺、塞规、螺纹通止规,2.00,,,,,,,,

35,,,高度规,量程为600MM精度0.01MM,Y,2,完全满足,"有2台高度规，量程600mm,品牌：宏峰",2.00,,,,,,,,

36,,,大理石测试平台,满足800x600mm,Y,2,完全满足,有大理石测试平台，满足800x600mm,2.00,,,,,,,,

37,,,扭力批(用于固定扭力测试)、扭力测试仪,扭力批最大扭力30kgf.cm及以上；扭力测试仪最大量程30kgf.cm及以上,Y,2,完全满足,有扭力测试仪,2.00,,,,,,,,

38,,,光泽仪,可以测量光泽度,N,2,完全满足,有测量光泽度仪,2.00,,,,,,,,

39,,,色差仪,满足-30~350度范围测试,Y,2,完全满足,有色差仪测试器,2.00,,,,,,,,

40,,,膜厚检测仪,測量200um以下膜厚的精度≤1um。,Y,2,完全满足,有膜厚测试仪,2.00,,,,,,,,

41,,,邵A硬度计,测试范围0-100HAHD,Y,2,完全满足,有1个邵A硬度计,2.00,,,,,,,,

42,,,二次元/三次元,-,Y,2,完全满足,有二次元/三次元,2.00,,,,,,,,

43,,,阻燃箱,-,Y,2,完全满足,有阻燃箱,2.00,,,,,,,,

,,,,,汇总得分,90,,,81,,,,,,,,

,,,,,百分制,100,,,90.00,,,,,,,,

"XX塑胶件供方作业标准化评估表

（评估要求：供方不同厂区分别进行评估，禁止多工厂使用同一份表格；供方填写只用填写黄色列，评分会自动给出）",,,,,,,,,,,,,,,,,

大类,对象,过程,评分等级参考,稽查内容,关键项,分值,供方评价,详细描述,得分,是否纳入改善项,改善计划,预计完成时间,改后后XX评价,改善后得分,,,

塑胶件,生产制程,过程检验,有明确的三检（首检、巡检及终检）要求（检验项目、频次、样本、工具及判定标准等），物料在本工序严格执行了三检后才能转序,"1、是否有文件对物料各工序的检验要求，至少包括：首检、巡检、终检

2、首检检验的项目是否完整？且是判定开线的条件？

3、实际首检检验是否包含所有要求检验的项目（现场随机确认2条产线的首检报告）

4、巡检的频次和项目是否有明确规定?

5、实际巡检是否与规定符合（现场随机确认2条产线的巡检报告）

6、文件是否规定终检是否是作为转序的必要条件？

7、实际终检是否与规定符合（现场随机确认2条产线的终检报告）",Y,7,完全满足,QCD-WI-0035首尾件检查作业指导书/QCD-WI-0091IPQC巡查作业指导书,7.00,,,,,,,,

,,,各工序是否执行自互检？有没有进行数据统计及建立相应的绩效管理措施？,"1、现场随机抽查3个组装工序作业员，是否清楚对本工序重点检验地方？

2、现场随机抽查3个组装工序作业员，是否清楚对上一工序重点检验地方？

3、是否有自检、互检的检验记录？（随机抽查3个工序）

4、是否有针对自检，互检的可行的激励制度？

5、激励制度是否有落实？",N,5,完全满足,有自检、互检记录,5.00,,,,,,,,

,,,SOP/SIP完整性、有效性、可执行性,"1、是否有SOP/SIP管理规范？

2、是否全工序有覆盖，装配工序达到代码级？

3、是否所有XX物料都覆盖？

4、历史质量问题提醒，工装检具纳入管理、关键尺寸管控

5、生产可根据SOP完成作业，确保无批量问题，质量可根据SIP完成检验，确保无批量问题",Y,5,完全满足,有按SOP/SIP执行,5.00,,,,,,,,

,,特性管控,印刷图文可靠性测试（附着力、耐溶剂性、耐磨性、硬度等）是否有测试？,"1、是否有丝印可靠性测试作业指导书（附着力、耐溶剂性、耐磨性、硬度等）

2、实际检验有没有实施（抽查3份物料）",Y,2,完全满足,见SIP以及可靠性测试规范,2.00,,,,,,,,

,,,针对不同产品是否有进行对应产品的可靠性测试？如模块防水&气密测试，室外机柜的防水测试，是否能够对每一个成品做到可追溯？,"1、是否有针对成品可靠性测试项目的定义？

2、各可靠性测试项目是否有指导书？

3、作业员是否按照要求检验（抽查3个产线检验记录）

4、测试记录是否具备可追溯性（随机抽查已经完成测试的产品）",Y,4,完全满足,QCD-WI-0119可信赖性测试计划说明,4.00,,,,,,,,

,,,是否针对市场安装接口、关键尺寸进行检验？,"1、已全部识别了市场安装接口、关键尺寸；

2、针对市场安装接口、关键尺寸在出货或制程中有采用工装、检具等进行了100%管控；

3、针对市场安装接口、关键尺寸的检测是否有进行记录？",Y,3,完全满足,是见尺寸测量报告,3.00,,,,,,,,

,,,附件是否落实IT化扫描？,"1、所有附件都有粘贴条码并进行了IT化扫描；

2、部分附件有粘贴条码并进行了IT化扫描；

3、没有实现附件条码扫描。",Y,2,基本满足,依客户要求粘贴条码扫描,1.00,,,,,,,,

,,成品检验,组装成品，是否有LQC&FQC针对外观，错漏装及关键尺寸使用工装检具作全检？,"1、是否成品组装的QC检验作业指导书？

2、检验指导书中的检验项目是否齐全（外观、错漏装、关键尺寸、历史投诉等）

3、作业员是否按照要求检验（抽查3个产线检验记录）",Y,3,完全满足,是见产品SIP,3.00,,,,,,,,

,成品出货,物料确认,是否有明确OQC检验要求？成品出货前OQC严格按要求检验,"1、是否有OQC检验作业指导书？

2、是否对尾箱物料有100%开箱检验要求？

3、实际检验有没有实施（抽查3份物料）",Y,3,完全满足,QCD-WI-S1064OQC检验指导书,3.00,,,,,,,,

,,条码确认,成品内外箱作是否作条码100%扫描比对？出货是否100%作ASN与外箱的比对扫描？,"1、是否有条码扫描检验作业指导书？（包括内外箱条码100%扫描比对、出货100%与SN比对）

2、未经扫描检验合格的物料是否具有防呆系统拦截出货？

3、实际检验有没有实施（抽查3份物料）",Y,3,基本满足,依客户要求粘贴条码扫描,1.00,,,,,,,,

,,,,,,汇总得分,37,,,34,,,,,,,

,,,,,,百分制,100,,,91.89,,,,,,,

"XX塑胶件供方作业标准化评估表

（评估要求：供方不同厂区分别进行评估，禁止多工厂使用同一份表格；供方填写只用填写黄色列，评分会自动给出）",,,,,,,,,,,,,,,,,

人员资质基线-通用（权重40%）,,,,关键项,分值,供方评价,详细描述,得分,是否纳入改善项,改善计划,预计完成时间,改后后XX评价,改善后得分,,,,

总体要求,,人员专业化基线要求,,,,,,,,,,,,,,,

关键岗位人员必须满足专业化要求，实现人员专业化。,识别、确定影响产品质量的关键岗位清单,1.1关键岗位定义原则正确，即对产品最终质量有很大影响的岗位或直接参与产品关键质量指标落实及管理的一线岗位；,,Y,2,完全满足,HH-QEP-32人力资源管理程序,2.00,,,,,,,,,

,,1.2各关键岗位有明确的岗位职责标准与要求；,,Y,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,1.3有相关管理机制定期审视关键岗位清单与具体业务匹配情况；,,N,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,1.4有相关管理机制定期审视关键岗位的人力配置与具体业务匹配情况；关键岗位人员的来源是否打通了与职业技术学校顺畅的通道，并有长期的合作机制,,N,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,1.5关键岗位清单，人力配置需有详细的清单备案管理。HR系统是否对关键岗位人员进行了有效标识,,N,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,关键岗位制定“上岗资质要求”及专业晋升职级标准，含知识、技能、经验三部分,2.1关键岗位人员上岗资质有明确文件要求；,,Y,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,2.2关键岗位人员上岗资质要求是否包含知识、技术、经验三部分，且要求具体，量化；“知识”是否有对应的培训或赋能材料？“技能”描述是否是量化的、可衡量的、可考核评估的？“经验”描述是否是岗位需要的经验。,,Y,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,2.3资质要求评估方法，手段是否科学，有效，且保存资质评估记录；,,N,2,完全满足,HR-WI-005员工转正管理制度,0.00,,,,,,,,,

,,2.4关键岗位人员是否有专门的“选、育、用、留”管理机制专业晋级标准是否与岗位资质挂钩，并得以执行。,,N,2,完全满足,HR-WI-005员工转正管理制度,0.00,,,,,,,,,

,关键岗位人员对照“上岗资质要求”，识别知识、技能、经验差距，针对性补齐,3.1关键岗位人员是否对照“上岗资质要求”识别知识、技能、经验差距并形成人员能力雷达图；关键岗位是否在岗位上有标识？是否有佩戴上岗证？标识与上岗证是否相符？,,Y,2,完全满足,有培训上岗办法上岗证,2.00,,,,,,,,,

,,3.2针对识别出的关键岗位员工知识、技能、经验的差距进行针对性培训、实战、考试，补齐差距，满足上岗资质要求；,,Y,2,完全满足,有培训上岗办法上岗证,2.00,,,,,,,,,

,,3.3有相关管理机制定期审视刷新，有清晰的关键人才战略及相应的规划、以及相应的具体关键措施,,N,2,基本满足,依人力资源管理程序实施,1.00,,,,,,,,,

对关键岗位人员，要有专门的、系统的“选、育、用、留”管理机制,选,关键岗位“上岗资质要求”作为外部招聘和内部选拔基线要求，提升关键岗位人员选拔准确性；,,Y,2,完全满足,岗位职责说明书,2.00,,,,,,,,,

,,选拔标准即关键岗位“上岗资质要求”需年度审视刷新，匹配业务发展。,,N,2,基本满足,依人力资源管理程序实施,1.00,,,,,,,,,

,育,对照关键岗位“上岗资质要求”对关键岗位人员进行入职培训（针对外招）、岗前培训、在岗培训及训战结合等；,,Y,2,完全满足,有培训上岗办法上岗证,2.00,,,,,,,,,

,,根据业务需要，明确不同关键岗位人才结构（职级和占比），建立关键岗位的人才梯队（含1：1.2的储备比例）。,,N,2,基本满足,依人力资源管理程序实施,1.00,,,,,,,,,

,用,建立关键岗位优秀人员提拔、职级晋升管理机制并定期开展；,,Y,2,基本满足,依人力资源管理程序实施,1.00,,,,,,,,,

,,突出质量“零缺陷”为导向，建立关键岗位人员绩效管理考核机制。,,N,2,基本满足,依人力资源管理程序实施,1.00,,,,,,,,,

,留,制定针对优秀关键岗位员工的物质激励机制，比如设定岗位补贴（根据在岗时长定等），绩效激励（季度奖金，半年度奖金，年度奖金）、长短期激励等；,,Y,2,完全满足,年终奖考核制度/绩效考核制度,2.00,,,,,,,,,

,,制定针对优秀关键岗位员工的非物质激励机制，比如说荣誉评选的比例倾斜，员工培养机会倾斜，组织关怀等，根据企业与自身能力持续改进员工工作与生活环境。主管要同关键岗位员工建立例行交流沟通机制,,N,2,完全满足,绩效考核制度,2.00,,,,,,,,,

,,"根据企业自身能力持续改进员工工作与生活环境,主管要同关键岗位员工建立例行交流沟通机制",,N,2,完全满足,员工访谈、员工大会、沟通管理程序,2.00,,,,,,,,,

人员资质基线-专用（权重60%）,,,,关键项,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,关键岗位,岗位要求,岗位具体要求,,,,,,,,,,,,,,

1,IQC,学历、专业背景及专业知识要求,初中以上学历，优选中专学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,机械制造和电子工程等相关专业，熟悉电子产品外观检验以及装配测试方面知识。,N,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,掌握检验设备操作和MSA分析能力，检验标准，方式，频次以及抽样原理等,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历/实操考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,2年以上行业经验&1年以上公司内本岗位经验有4人以上。,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

2,FQC检验员,学历、专业背景及专业知识要求,初中以上学历，优选中专学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,机械制造和电子工程等相关专业，熟悉电子产品外观检验以及装配测试方面知识。,N,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,通过FQC检验员培训考核，熟练掌握整机外观检验标准。,Y,2,完全满足,考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,,能够按照装配图、接线图和质量控制要点进行装配检验,Y,2,完全满足,考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,,能够熟练操作ATE测试专家系统，通过IT系统查询测试结果并进行检验,Y,2,完全满足,录入ERP系统,2.00,,,,,,,,,

,,,能够熟练操作QA系统并录入检验结果和检验问题,Y,2,完全满足,录入ERP系统,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,2年以上行业经验&1年以上公司内本岗位经验有4人以上.,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

3,质量工程师,学历、专业背景及专业知识要求,机械制造、材料加工或者电子工程专业大专及以上学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,经过相关知识的培训：ISO9000/14001等标准、质量工具运用、6S、XX相关规范和标准，产品加工工艺流程等。,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,熟悉质量管控流程（从来料到出货），能根据各工序质量数据的情况实施分析，制定质量管控措施，确保产品直通率达到目标要求。（至少跟踪完成5个项目，且质量目标和直通率达成）,Y,2,完全满足,KPI考核,2.00,,,,,,,,,

,,,能够针对客诉、生产现场等的重大质量问题，在规定时限范围内组织从全流程展开详细的分析和回溯，确保相应措施的落地，有效的解决相应的质量问题，同时完成了回溯报告的最终输出，并得到客户认可。（至少独立完成3个完整质量回溯报告输出）,Y,2,完全满足,KPI考核,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,具备3年以上工作经验的QC工程师3人以上,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,2年以上行业经验&1年以上公司内本岗位经验有2人以上.,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

4,设备工艺工程师,学历、专业背景及专业知识要求,机械制造、材料加工或者电子工程专业大专及以上学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,熟悉产品机械加工装配知识，熟练操作AutoCAD、Pro/E等绘图软件。,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历/实操考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,负责设备的安装维护和保养，能根据XX产品特点设置和调整设备参数，熟练运用质量工具监控和管理设备运行状态，及时设备故障处理能力；,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历/实操考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,,生产出现异常时可分析原因和制定改善措施的能力；具备较强的异常问题分析及解决能力。,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历/实操考核记录,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,5年以上相关行从业经验2人及以上,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

5,NPI导入工程师,学历、专业背景及专业知识要求,机械制造/电子工程相关或材料专业大专及以上学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,经过相关知识的培训：ISO9000/14001等标准、XX相关规范和标准、XXNPI、TPI流程以及要求。,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,独立完成新产品制程生产及检验技术文件输出。（至少完成5个新产品导入）,Y,2,完全满足,考核评估记录/新产品输出报告,2.00,,,,,,,,,

,,,NPI导入初期，能够组织完成风险评估，通过引入FMEA确保导入质量和进度。,Y,2,完全满足,考核评估记录/新产品输出报告,2.00,,,,,,,,,

,,,NPI导入过程中，能够独立完成新产品验收以及会同XXR&D、NPI人员共同研讨新产品功能、组装等DFM问题。,Y,2,完全满足,考核评估记录/新产品输出报告,2.00,,,,,,,,,

,,,NPI导入过程中，能够针对导入过程中制程异常分析并跟踪解决,Y,2,完全满足,考核评估记录/新产品输出报告,2.00,,,,,,,,,

,,,总结新产品NPI试制的典型场景和验证方案，并形成NPI验证基线,Y,2,完全满足,考核评估记录/新产品输出报告,2.00,,,,,,,,,

,,工作经验要求&人员数量要求,3年以上工作经验有2人及以上,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

6,工艺工程师,学历、专业背景及专业知识要求,机械制造、材料加工或者电子工程专业大专及以上学历,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,,熟悉通信产品塑胶件常用制程工艺；,Y,2,完全满足,岗位职责说明书/员工履历表/简历,2.00,,,,,,,,,

,,技能要求,能根据XX产品测试要求独立完成产品工艺路线、S