专项规章新规制度自查整改

规章制度自查整改【篇一：制度落实年自查汇报】信用社制度落实年自查汇报经过开展制度落实教育活动学习，使我深刻认识到，制度落实是信用社改革和发展离不开合规经营，更和防控金融风险相伴。推进制度落实，必将为信用社经营理念和制度落实落实提供强有力依靠和确保，也使风险防控长久有效机制建立和实现长治久安工作局面成为为可能，经过反复学习，加深领会，我充足认识到此次合规文化教育活动目标和关键意义，愈加明确实施规章制度和操作规程关键性、必需性。对照制度实施情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检验、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。依据联社要求，在第一阶段学习培训基础上，对照实施方案要求总体要求和本社实施方案，认真搞好个人行为自查，作为一名信用社职员，现将自查情况总结以下：一、学习方面。我能够抓好各项规章制度和操作规程学习教育活动，提升自己思想业务素质和职业道德水平，树立正确世界观、价值观和权力观。能自觉加强职员思想教育和警示教育，针对信用社发生案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以经典案件为反面教材，让全社职员充足认识到案件严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取方法加以整改，提升拒腐防变能力。存在关键问题是学习不够。一是自学意识不够强，没有“钉子”精神，不善于紧抓学习，自我素质提升不快；二是组织集体学习不够深入，作为单位一名职员，有时在单位组织学习只在学习文件、通报案例，对部分案例案件缺乏深入分析，使学习内容和学习效果未能很好融合；三是重业务、轻学习。平时只顾忙于业务，片面强调稽核工作,冲淡了内控、安全学习内容，使各项规章制度和操作规程学习计划不够深入。二、思想方面。平时能够端正经营指导思想，树立科学发展观，正确处理好改革和发展、竞争和规范、金融创新和防范风险关系，坚持业务发展和风险防范、改革创新和规范管理两手抓。能够经过强化内部管理约束机制，提升主任办公会决议科学性和透明度，合理安排任务指标，把案件防范纳入年度网点负责人经营目标责任制考评体系，和其它工作一起安排布署，统一考评奖惩，切实做好案件防范工作。但在稳健经营和案件防范上还存在部分不足之处，如紧迫感不强，内控优先和审慎经营理念不够等，认真分析原因关键有三个：一是总认为没那么多时间和精力去逐一谈心，耐心地做职员思想工作；二是认为我们联社工作条件好，工资高、福利好，没那么多思想问题。三是对自己教育不够深入，要求不够严格，存在重制度建设轻落实现象。对各项规章制度和操作规程只善于通常要求、通常学习，不善于做深入细致思想政治工作，批评教育又未能立即跟踪、反馈，掌握整改情况等。乏三、规章制度方面。能够根据联社要求“五个必需”、“八个亲自”开展内控、安全等方面检验和指导，立即发觉工作中存在问题和微弱步骤，督促当事人主动采取方法加以防范和整改，把各项制度实施到位。但一样存在很多不足，关键有：一是理论功底不够深，金融法律法规学习不够全方面，所以在实施上级指示，落实各项金融政策时会出现偏差、走样现象。二是因为事务繁忙，时间安排不够合理，检验指导工作力度和深度不够，使部分各项规章制度和操作规程得不到根本落实，违规违章行为时有发生，尤其是在分社，内控制度、安全保卫方面存在不少问题。三是对基层职员监督和教育不够，如对有些职员在考评中已经发觉缺点，未能立即中肯地指出或进行严厉地批评教育，轻易使小缺点变成大错误。四是对分社职员了解不够，平时和分社责任人接触多，和通常职员接触较少，对职员是否经商办企业、从事第二职业、赌博、买卖六合彩、不正常交友等问题了解还不够深入。五是电脑知识相对缺乏，对综合业务系统相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检验、指导能力有限，存在微弱步骤。四、工作作风方面。善于听取不一样意见，能自觉修正自己地位观和利益观，时刻把自己置身于群众监督之下，廉洁自律。但工作作风有时不够扎实，缺乏主动性和发明性。总而言之，经过开展合规文化教育活动学习对照，才发觉自己还存在很多不足之处。为此，我将会在最短时间内，把自查中发觉问题，对摄影关制度和操作规程进行整改，在以后工作中，立即克服和纠正，关键做到：一是要和信用社同仁一道，深入学习相关规章制度和操作规程，深入提升本身遵纪遵法自觉性，增强稳健经营和案件防范意识。二是要在思想上牢靠树立内控优先和审慎经营理念，克服片面思想倾向，坚持业务发展和风险防范、改革创新和规范经营两手抓。三是要以科学发展观为指导，树立正确经营指导思想，要定时开展金融法律法规、内控制度和安全保卫制度学习，严格根据联社序时性检验实施方案，组织好内控制度、财务帐务、综合业务、预警指标和安全保卫等方面序时性工作。四是要转变工作作风，严格根据信用社会计职责开展内控、安全等方面检验、指导，立即发觉工作中存在问题和微弱步骤，加大工作力度，主动采取方法加以防范和整改，有效遏制案件发生。五是要以这次开展制度落实教育活动学习为契机，坚持标本兼治、重在治本标准，建立风险防范长久有效机制。加强制度建设，强化监督检验，有效遏制案件高发势头，努力争取将多种案件和事故隐患消亡在萌芽状态，确保安全、合规、稳健发展。【篇二：11.1.2.1自查自纠管理制度】汕头jpwt运输有限责任企业每个月安全自查自纠工作管理制度一、指导思想深入落实科学发展观，坚持“安全发展”指导标准，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，牢靠树立以人为本，安全发展理念。深入加强领导、推进安全生产责任制和责任追究制落实。认真排查治理各类安全隐患，深入树立从业人员安全服务意识，严防安全生产事故发生，坚绝遏止重特大事故，有效推进我县道路运输行业安全生产形势连续稳定。二、组织领导为加强组织领导，确保企业安全隐患自查自纠行动顺利开展，取得实效，成立安全隐患自查自纠专题行动领导小组：组长：副组长：成员：领导小组下设办公室，办公室设在安全管理办公室三、范围、内容和方法（一）隐患自查自纠范围企业各部门要深入健全组织管理、责任保障、安全制度、应急保障体系，落实好安全会议、培训、检验、整改等工作要求，确保职责推行到位、工作程序规范、归档资料齐全。（二）排查治理内容针对企业实际，突出关键部位和微弱步骤，认真查找可能造成安全事故多种危险原因和管理漏洞。要排查基础设施、业务管理、车辆、驾驶员中隐患，规章制度、监督管理、教育培训、事故查处等方面问题。关键包含：车辆、驾驶员等取得正当证照、资质情况；各部门安全生产制度、应急预案制订和安全管理基础台账等情况；营运驾驶员从业资格和安全教育情况；驾驶员发生交通违法行为教育处理情况；车辆安全技术检测情况；落实各项安全行驶要求情况；北斗卫星或汽车行驶统计仪安装和使用情况等。（三）排查治理方法1、坚持把隐患排查治理工作和道路运输安全整改结合起来，狠抓微弱步骤，着力处理影响安全运行突出矛盾和问题。2、坚持把隐患自查自纠工作和日常安全监管结合起来，加大对脱保、脱检车辆查处力度。3、坚持把隐患自查自纠工作和加强安全管理结合起来，建立健全应急管理制度，强化安全监管和现场管理，落实隐患治理责任和监控方法。四、实施步骤及方法月初办公室计划及通知宣传，月中至月末开始检验。每个月实施一次，年底进行一次大规模。（一）制订方案和宣传发动阶段。结合本企业实际，研究制订开展交通安全生产隐患自查自纠工作方案并进行布署，落实落实到基层，做到责任、方法、资金、时间、预案五落实，并加强监控。并经过会议、文件、媒体等多种形式，层层宣传发动，构建声势强大、务实高效工作格局，确保行动取得实效。加强领导，强化责任。各部门要高度重视专题行动宣传工作，主动主动地开展宣传工作。要把专题行动宣传工作落实到具体人员，加强和宣传部门和新闻单位沟通联络，主动提供新闻信息和新闻材料。统筹兼顾，合理安排。一是企业必需做好日检、周检、月检、季检工作。二是做好消防设备使用，事故（火灾）发生后应急方法和预案工作。三是要认真组织人员学习逃生自救基础常识。（二）集中自查、排查和强化治理阶段。要安排专职人员对所属车辆进行一次拉网式大排查，发觉安全隐患要立即治理，明确责任到人，对检验不合格营运车辆要强制停运整改，整改验收达标后才能恢复营运。各部门要结合实际制订不一样隐患具体预案，认真开展自查自纠，全方面排查和治理事故隐患。对查出隐患逐项造册登记。依据不一样时段安全生产不一样特点，有针对性地开展安全隐患排查工作，加紧隐患治理和除险加固进度，建立健全自然灾难预报、预警、预防和应抢救援体系，果断防范和遏制重特大事故。在全方面排查基础上，根据安全生产法律法规要求，坚持边查边改，能立即整改，要立即给予整改；定应急预案，加强监控，严防各类安全生产事故发生。要加强对安全隐患排查治理工作监督检验，严厉查处隐患排查整改不力或拒不整改车辆或驾驶人。（三）检验验收和集中治理阶段。车辆检验内容:1、安全生产主体责任落实情况；2、隐患排查治理工作到位情况、存在问题和应急方法制订情况；3、重大危险源申报建档监控情况；4、安全生产投入和隐患治理资金落实情况；5、各车队安全培训工作开展情况；6、事故处理“四不放过”标准落实情况；7、检验三漏，包含漏油（气）、漏电、漏液；8、灭火设施；9、根本检验车辆消防系统及逃生方面设备，杜绝故障车上路。各部门对前阶段排查出一时难以治理安全隐患进行集中治理，制订整改计划，落实资金和责任，严格按限期整改，同时制订对应应急预案，加强防范和监控，建立健全安全防范长久有效机制。五、工作要求1、加强领导，精心组织。在企业隐患排查专题行动领导小组领导下，各部门第一责任人要亲自组织并参与安全生产专题排查，制订具体隐患排查方案，做到步骤清楚，目标明确，方法得力，在取得实效上下功夫，务必做到严而又严，细而又细。检验工作要责任到位，查处事故隐患要登记上台账，根据“谁检验、谁签字、谁负责”标准，严格落实企业安全生产隐患排查治理责任制。2、此次排查治理范围广，任务重、要求高、政策性较强，要做到排查不留死角，整改不留后患。各部门要排查到每台车辆，检验易存在安全隐患每一个步骤，依据《安全隐患登记、整改统计本》进行具体登记，对当场无法处理问题或隐患，要制订可行方法，限期整改，检验人员对整改结果进行跟踪复查。通常因为自查工作不认真，走过场而疏漏重大安全隐患给予点名通报，情节严重，要严厉追究相关人员责任。3、加强舆论宣传，广泛发动职员群众。要充足利用板报、简报等形式，加大对隐患排查治理工作宣传力度。要经过多种路径教育引导全部些人员，深刻认识开展安全生产“隐患治理”关键性、必需性和紧迫性，加大安全生产宣传教育力度，尤其是加强从业人员安全教育和技能培训，和相关法律法规和规章制度操作规程教育培训，确保从业人员受教育率达成100%。4、标本兼治，着力构建安全生产长久有效机制。要以隐患排查治理为契机，不停加强和规范安全管理和监督。要切实加强隐患排查治理信息统计，建立健全隐患排查治理信息报送制度和隐患数据库，加强隐患排查治理基础工作。建立健全隐患排查治理分级管理和重大危险源分级监控制度，实现隐患登记、整改、消号全过程管理。要全方面落实各项安全生产治本之策，加紧处理影响安全生产深层次矛盾和问题，根本消除一切不安全状态和管理上缺点，建立健全安全生产长久有效机制。5、建立隐患排查汇报制度。安全管理办公室从现在开始每个月向企业总经理送一篇隐患排查生产方面书面材料。每阶段结束后要立即将阶段总结以书面形式报企业安全生产第一责任人。汕头jpwt运输有限责任企业1月1日【篇三：医疗关键制度自查汇报及整改方法】医疗关键制度自查汇报及整改方法-01-30依据我院相关对医疗关键制度实施情况进行自查自纠通知精神，为深入加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长久有效机制，我科于1月30日在全科开展医疗安全自查活动，总结以下：科室总体医疗关键制度实施情况很好，能够高度重视医疗质量和医疗安全，重视基础管理和步骤管理。实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院步骤，需转诊病人多能先联络后转诊，对包含到多科病人能实施首诊负责制；实施三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按要求进行病例讨论，统计比较规范；科间、院内会诊能按要求实施，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织；危重病抢救有制度，重大抢救事件有汇报程序，抢救统计能在要求时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实施“五定”；值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况；交接班内容及书写格式能根据医院要求实施，对病区危重病员病情基础了解；查对制度实施到位；重视手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数；科室开展各类医疗技术已经过审核同意。病历书写能按《病历书写基础规范》实施；高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情通知书》，特殊检验、特殊诊疗、手术、输血等均能按要求和患方签署“知情同意书”；输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检验。在自查过程中，我们也发觉部分小问题。对于这类问题，经过科室人员讨论，提出对应整改方案，归类以下：一、首诊医师负责制存在问题：1.因为门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人全部书写病历。2.因门诊及科室上班人员调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。3.如属她科疾病，部分医师未根据要求安排转诊。整改方法：科室再次重申门诊病历书写关键性，对于患者众多、业务量大情况下，可经过合适限号、增加门诊医师等方法处理。对于前次就诊未能完成诊疗服务患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任态度安排患者转诊。对病历不能按要求书写情况，严格落实责任。因病历书写不立即或不书写门诊病历而发生纠纷一切责任由个人负担，和个人绩效考评挂钩。二、三级医师查房制度存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人病史、病情、诊疗情况不能进行深入、全方面分析，反应不出上级医师水平，缺乏实质内涵，且有内容雷同。上级医师对查房统计审签不立即、不规范；部分病历缺乏或反应不出三级医师查房。整改方法：1.提升重视、加大管理力度：科主任必需对三级医师查房质量必需思想高度重视，完善对应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐层负责、层层把关、2.规范临床医师查房行为，加强科室管理：各级医师必需遵守查房规矩。准备充足、按时查房。科主任查房时，护士长和责任护士均应自始至终参与查房。低年资住院医师和进修实习医生均要带笔记本，统计主任分析内容。整个查房要严厉认真。经过规范化查房使得各级医师在查房工作中明确职责，加强责任心。3.促进医疗文书质量，增强医师责任心：经过对医疗文书严格认真审查，检验医疗文书真实性、规范性和立即性，督促临床医生按病历书写规范完成医疗文书，并进行严格奖惩，对出现不规范行为给严厉处理，从而能够增强各级医师工作责任心，确保医疗文书质量。4.强化业务学习，加速人才培训：经过业务学习强化基础理论知识，经过到上级医院培训学习和浏览医学杂志等方法，全方面了解本专业现实状况和新进展，从而提升诊疗水平。5.加强医德医风建设，强化“以人为本”意识。要清楚自己角色和负担义务，了解患者心理和要求，具体采集病史、认真规范细致体格检验，不要遗漏关键病史和体征，从而研究透彻自己所管辖病人。三、会诊制度存在问题：会诊单书写过于简单，尤其是门诊病历，夜班会诊医师资格不符合要求，多为低年资医师。整改方法：高标准严要求，落实实施会诊制度，加强门诊病历管理及书写监督。会诊派