机车车辆厂质量手册样本

北京铁路局天津机车车辆配件厂质量手册（第三版）文献编号：TC/SC0000-受控状态：分发号：审核：郭玉龙批准：王佳发布日期：-01-01实行日期：-03目录00质量手册编审人员01质量手册修改页02质量手册颁布令03质量方针和质量目的04管理者代表任命书05工厂简介1.0质量手册管理2.0工厂组织机构与职责2.1工厂行政机构图2.2工厂质量职责机构图及部门代码2.3关于领导及部门质量职责2.4质量职责分派表3.0引用文献3.1国家关于法律法规3.2质量管理体系原则3.3产品原则4.0质量管理体系4.1总规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文献和资料4.2.4质量记录5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目的5.4.2质量管理体系策划5.5质量管理体系规定职责、权限和沟通办法5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.0资源管理6.1资源提供人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基本设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现过程策划7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定7.2.2与产品关于规定评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发（空）7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正办法8.5.3防止办法附录1：质量管理体系程序文献目录附录2：质量管理体系有关支持性文献目录附录3：质量管理体系记录目录主编：王志艳部门起草：张利民张云飞白雅春张景泰王志艳于华忠张连恒成程邵军手册审核：郭玉龙手册批准：王佳序号修改条款修改前内容修改后内容持有人修改人/日期01024.17.3对外包过程控制本厂依照行业规定和权限以及产品特殊性规定，关于此节内容予以删除。本厂对外包公司进行综合能力进行评估，拟定厂家，有质检科组织进行定期检查和随机抽查，发现不合格，及时停止其外包。本厂无权对所生产机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,关于此节内容予以删除。王志艳/.8.28王志艳/.8.28本手册是根据GB/T19001-《质量管理体系规定》原则规定内容，并遵循八项质量管理原则和建立质量管理体系基本十二条规定制定。它阐述了本厂质量方针、质量目的，并对本厂质量管理体系提出了详细规定和规定。本手册合用于（铁道部、局）资质范畴内内燃机车车辆（进、排）气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等生产和销售。本手册是本厂质量管理基本法规，是质量管理体系运营准则，也是本厂对所有顾客承诺，本厂全体职工自本手册实行之日起，必要严格遵循执行。厂长：（签名）王佳日期：.03.01本厂质量方针：严细精准，追求持续改进；勤实诚信，崇尚服务顾客。本厂质量目的：1、机车车辆机加工工序间一次交验合格率99%以上。2、原则件类零件工序间一次交验合格率97%以上。规定全厂各科室、车间在厂质量目的基本上，建立各自质量目的，以保证厂质量目的实现。厂长：（签名）王佳日期：.03.01为有效实行本厂所建立质量管理体系，及时发现存在问题并予以改进，以实现质量方针和质量目的，保证我厂产品满足顾客规定，特任命郭玉龙同志为我厂管理者代表。其职责是：1、保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；2、向厂长报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3、保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；4、代表本厂负责就质量管理体系关于事宜与外部各方进行联系。望本厂所有与质量管理体系关于人员服从指挥和协调，共同履行质量职能，以保证质量管理体系有效运营。厂长：（签字）王佳日期：.03.01天津机车车辆配件厂从属于北京铁路局，是北京铁路局最大机车车辆配件生产厂。我厂始建于1959年，占地面积5万平方米，既有职工63人，其中各类工程技术人员16人，拥有重要生产机械动力设备100余台，固定资产原值1000万元，流动资产200万元。我厂具备较强生产能力，其中：机械加工、冷冲压、金属材料热解决等生产技术水平先进、实力雄厚，可依照顾客需求，生产各种类型机车车辆重要件、非重要件及民用产品。当前重要产品有东风各型内燃机车和进口内燃柴油机车用进排气门、阀门类、轴类、螺栓类、法兰、风缸等项产品，质量可靠、工艺先进，在国内具备领先地位。我厂产品销售遍及全国各地，除海南、台湾省及西藏自治区外，各省、市、自治区铁路局有近15个机务段、车辆段、10个车辆工厂、材料厂、配件厂及某些地方铁路单位在使用我厂生产产品，我厂为国内铁路运送事业发展做出了自己贡献。我厂具备高水平计量检测和理化实验手段，完整可靠质量检测体系为产品质量提供了有力保障。我厂郑重承诺：服务顾客、质量第一，与顾客共同发展，携手共创美好将来。厂址：天津市河东区沈庄子大街2号邮编：300011电话：传真：联系人：张景泰1质量手册编制、批准和发布1.1根据GB/T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》和GB/T19023-1996《质量手册编制指南》原则关于规定，结合本公司实际状况，负责组织编写质量手册。1.2质量手册由管理者代表审核，厂长批准发布。1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。2质量手册发放2.1质量手册发放由公司质管科负责登记发放，对内发放范畴为厂级领导及质量体系覆盖部门，对内发放质量手册为受控版本，加盖“受控”印章并编号登记，使用人签字领用。对外发放给认证机构亦为受控版本，加盖“受控”印章，发放给顾客以及上级质管部门为非受控版本，加盖“非受控”印章。2.2受控版本质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续，3质量手册更改和换版3.1质量手册由质管科负责更改。当受控版本质量手册内容更改时，可以采用划改或用更改页替代作废页形式更改，所有更改由质管科统一集中实行，并由质管科填写《质量手册更改记录》，并填入本手册01《质量手册更改页》，更改序号为0、1、2、3……。3.2当质量手册通过大量文字或多次更改影响手册对的使用，或公司质量体系发生重大调节时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经厂长批准后实行，版序为一、二、三……。2.1工厂行政组织机构图厂长厂长生产副厂长生产副厂长技术副厂长调度科销售科劳人科质量检查科安全教诲科质量技术科调度科销售科劳人科质量检查科安全教诲科质量技术科 金工车间热解决车间金工车间热解决车间2.2工厂质量职责机构图及部门代码厂长厂长01管理者代表02管理者代表02技术副厂长技术副厂长03质管办08调度科10质量检查科06劳人科质管办08调度科10质量检查科06劳人科07销售科09安全教诲科05质量技术科04 金工车间11金工车间11热解决车间122.3各关于领导及部门质量职责见本手册第5.5.1节“职责和权限”。2.4质量职责分派表序号原则条款质量管理体系规定管理层销售科质检科调度科质技科安教科劳人科车间14质量管理体系★ΟΟОΟΟОО24.1总规定★ΟΟООООО34.2文献规定★ΟΟΟΟΟОΟ44.2.2质量手册★ΟΟΟΟΟΟΟ54.2.3文献控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ64.2.4记录控制ΟΟΟΟ★ΟΟΟ75管理职责★ΟΟΟΟΟΟΟ85.1管理承诺★ΟΟΟΟΟΟΟ95.2以顾客为关注焦点★ΟΟΟΟΟΟО105.3质量方针★ΟΟОΟΟΟΟ115.4策划★ΟΟΟΟΟΟΟ125.5职责、权限与沟通★ΟΟΟΟΟΟΟ135.6管理评审★ΟΟΟΟΟΟΟ146资源管理★ΟΟΟΟΟΟΟ156.1资源提供★ΟΟΟΟΟΟΟ166.2人力资源ΟΟΟΟΟΟ★Ο176.2.2意识、能力、培训ΟΟΟΟΟ★ΟΟ186.3基本设施ΟΟΟΟΟ★ΟΟ196.4工作环境ΟΟΟΟΟΟΟ★207产品实现ΟΟΟ★ΟΟΟ★217.1产品实现策划Ο★Ο★ΟΟΟ★227.2与顾客关于过程Ο★★Ο★ΟΟΟ237.4采购ΟΟΟ★ΟΟΟΟ247.5生产和服务提供ΟΟΟ★ΟΟΟ★257.5.2生产服务提供过程确认ΟΟΟ★ΟΟΟ★267.5.3标记和可追溯性ΟΟΟ★ΟΟΟ★277.5.4顾客财产ΟΟΟΟ★ΟΟΟ287.5.5产品防护Ο★Ο★ΟΟΟ★297.6监视和测量装置控制ΟΟ★ΟΟΟΟΟ308测量、分析和改进★ΟΟΟΟΟΟΟ318.1总则★ΟΟΟΟΟΟΟ328.2满意度测量Ο★ΟОΟООО338.2.2内部审核ΟΟΟΟ★ΟΟΟ348.2.3过程监控和测量ΟΟΟΟ★ΟΟΟ358.2.4产品监控和测量ΟΟ★ΟΟΟΟΟ368.3不合格品控制ΟΟ★ΟΟΟΟ★378.4数据分析ΟΟΟΟ★ΟΟΟ388.5.1持续改进★ΟΟΟΟΟΟΟ398.5.2改进办法ΟΟΟ★ΟΟΟΟ408.5.3防止办法ΟΟΟ★ΟΟΟΟ阐明：表中带“★”表达责任部门，“Ο”表达有关部门；3．1国家法律、法规1）《中华人民共和国原则化法》2）《中华人民共和国环保法》3）《中华人民共和国产品质量法》4）《中华人民共和国计量法》5）《中华人民共和国合同法》3．2质量管理体系原则1）GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》2）GB/T19001-《质量管理体系规定》3）GB/T19004-《质量管理体系业绩改进指南》4）GB/T19011-《质量和（或）环境管理体系审核指南》5）GB/T19023-1996《质量手册编制指南》3．3产品原则3.3.1气门TB1467铁道机车车辆用锻件通用技术条件TB1663柴油机气门等离子孤粉末堆焊技术条件TB1617机车车辆热解决通用技术条件TB1817内燃机车用柴油机气门技术条件Q/BT10.04-J02-004.1-1999内燃机车用柴油机气门技术条件Q/BT10.04-J02-004.2-1999内燃机车用柴油机气门技术条件（双金属气门）Q/BT10.04-J02-012-1999Q/BT10.04-J08-004-1999Q/BT10.04-J08-027-19993.3.2高强度螺栓TB/T2347-93钢轨用高强度接头螺栓与螺母Q/BT10.04-J02-064-98钢轨用高强度接头螺栓与螺母技术条件Q/BT10.04-J08-019-98钢轨用高强度接头螺栓与螺母验收原则3.3.3轴类产品GB/T1221-19962《耐热钢棒》GB/T1221-699《优质碳素构造钢技术条件》3.3.4风缸TB1900车辆用储风缸通用技术条件4.1总规定本厂按GB/T19001—规定建立了质量管理体系，同步编制本手册、关于程序文献及作业文献加以实行和保持，并将通过管理评审和内审进行体系有效性评价测量，以持续改进其有效性。4.1.1体系过程流程对本厂质量管理体系所需过程进行了辨认，并明确其互有关系和作用，绘制了“质量管理体系过程流程”、“项目过程流程”和“过程流程图”。A.质量管理体系过程流程建立质量管理体系质量方针和质量目的管理策划分解质量目的拟定职责和权限管理评审资源管理顾客满意度顾客满意度内部审核标记和可追溯性以顾客为关注焦点质量手册内部审核标记和可追溯性以顾客为关注焦点质量手册与顾客关于过程顾客财产顾客财产储运防护文献资料质量记录过程和产品监视与测量储运防护文献资料质量记录过程和产品监视与测量产品策划持续改进和办法数据分析不合格控制测量分析监测装置控制生产和服务采购控制B.产品过程流程柴油机进排气阀生产流程锻造毛坯固熔时效粗车粗仿堆焊合金磨阀口磨阀杆磨圆弧精仿半精仿检验氮化抛光刻印厂标探伤包装入库浸油阀门类产品生产工艺流程图组装精车粗车原料组装精车粗车原料刷漆打压实验检验包装刷漆打压实验检验包装入库入库法兰产品生产工艺流程图精车粗车下料原料精车粗车下料原料检验打孔包装入库检验打孔包装入库螺栓类产品生产工艺流程图原料浸油原料浸油入库包装检验倒头精车下料粗车热解决车螺纹轴类产品生产工艺流程图原料原料浸油入库包装检验倒头半精车下料粗车热解决精车风缸产品生产工艺流程图原料原料喷漆入库包装检验焊接头焊封头下料卷筒压封头焊支架4.1.2本厂无权对所生产机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T190014.1.34.4.4.4.1.74.2文献规定本厂质量管理体系文献构造质量手册第一级文献程序文献第二级文献管理原则、工作原则、技术原则、质量记录文献、表格第三级文献及其他质量作业文献等。4.2.1总则我厂制定质量管理体系文献涉及如下内容：a、经厂长签发质量方针和质量目的。（见本手册第03节质量方针和质量目的）b、组织编定了本质量手册(第三版)，经厂长批准，于3月c、依照GB/T19001-《质量管理体系规定》原则规定形成21个程序文献，并编定了相应作业文献和有关管理办法。（见附录1《质量管理体系程序文献目录》、附录2《质量管理体系有关支持性文献目录》）d、本厂为保证质量管理体系有效运营和为产品生产提供客观证据，依照GB/T19001—《质量管理体系规定》，结合过程互相作用和复杂限度，建立了有关质量记录。（见附录3《质量管理体系记录目录》）4.2.2我厂编制了规定质量管理体系文献———本质量手册。手册涉及：a、本手册规定了组织应用GB/T19001—《质量管理体系规定》原则范畴，由于本厂无权对所生产机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改。在贯彻GB/T19001—《质量管理体系规定》原则时，对7.3《设计和开发》一节予以删除，其他章节均纳入质量管理体系。b、为质量管理体系编制形成文献程序。c、质量管理体系过程之间互相作用表述。4.2.3文献控制本厂制定了TC/CX01-《文献控制程序》，保证与质量管理体系关于文献和资料得到控制，并保证各过程和场合使用文献和资料为现行有效版本。详细规定如下：质量手册编制后，经管理者代表审核，报经厂长批准后发布实行。程序文献经管理者代表予以批准发布。有关作业文献和支持性文献经管理者代表或主管领导批准后发布实行。以上文献充分考虑了本厂实际状况，具备可操作性和适当性。本厂《文献控制程序》规定，在国标、组织机构、产品构造发生变化和顾客提出意见和盼望时，对现行文献进行重新评审或更换。本厂所有质量管理体系文献，依照《文献编写导则》，必要标明版次、修订状态和受控范畴。本厂凡与质量体系关于场合和部门，必要具备与其相适应各种文献和资料，以便过程需要和操作。文献在使用中经多次修改、文献模糊不清或合用性或实效性与实际状况发生冲突时，需进行换页、换章以至改版。本厂对外来文献管理是由档案室登记管理。与质量体系关于场合和部位，禁止使用作废和无效文献，并保证无效作废文献统一标记和回收解决。4.2.4记录控制为对质量管理体系运营有效性和对产品形成符合性提供客观证据，建立并实行各种质量记录（见附录3），为管理评审和质量策划提供输入。为有效实行记录并对其控制，厂制定了TC/CX02-《质量记录控制程序》，详细规定如下：质管办负责设计质量记录各种表格。关于部门负责对各项有关质量活动进行记录并按规定收集、保管和解决体系运营和产品形成过程中所产生质量记录。管理者代表负责批准体系文献运营过程中所产生记录销毁申请。技术副厂长负责批准产品形成过程中所产生记录销毁申请。各车间负责保管产品形成过程中产生质量记录。各有关部门必要保证质量记录真实、可靠、完整、清晰。凡与体系关于质量记录保存期一律定为三年。 厂确立组织机构，并明确其职责、权限及其协调互有关系，以保证质量方针实行和质量管理体系有效运营并实行持续改进。5.1管理承诺厂长将通过下述活动，对所建立质量管理体系实行运作，并为持续改进其有效性承诺提供根据。向全厂传达满足顾客和法律法规规定重要性。制定和实行质量方针和质量目的。对质量管理体系定期进行管理评审。为工厂生产提供充分资源。5.2以顾客为关注焦点厂长以增强和实现顾客满意为目的进行下述活动：a、拟定顾客需求和盼望。厂长通过市场调研、预测和信息反馈或与顾客直接接触，并通过执行TC/CX08-《与顾客关于过程控制程序》和TC/CX16-《顾客满意度测量程序》予以实现。b、将顾客需求和盼望转化为规定。厂长规定全厂员工保证质量管理体系规定、过程规定、产品规定实现，最后满足顾客规定。c、使转化成规定得到满足。通过全厂严格执行国家关于法律、法规和行业原则，理解顾客需求和盼望变化，改进工作，并保证满足顾客规定。5.3质量方针厂长组织制定与组织宗旨相适应质量方针，涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺，提供制定和评审质量目的框架，并保证在组织内得到沟通和理解，在持续适当性方面得到评审。5.4策划厂长规定各关于科室和车间建立质量目的，质量目的应涉及满足产品所需要内容，质量目的应是可测量并与质量方针宗旨保持一致。5.4.1有关部门质量目的序号部门内容目标1安教科教诲培训普及率合格99%2调度科物资采购合格率合格100%3质技科监测装置校检率合格100%4办公室文献收发精确率合格100%5质检科产品检查精确率合格99%6安教科机械设备完好率合格98%7各车间自检互检专检率合格100%8质管办内部审核覆盖率合格100%9劳人科岗前培训合格100%5.4.2质量管理体系策划为保证满足质量管理体系、产品、项目或合同规定规定，厂长依照GB/T19001-《质量管理体系规定》、质量管理八项原则和建立质量管理体系十二条规定，以及顾客对产品意见、建议和盼望对厂质量管理体系进行策划以满足质量目的及4.1规定。a、厂长负责制定工厂质量方针和质量目的，并为此提供必要资源，保证对质量管理体系进行策划。在对质量管理体系变更进行策划和实行时，保证质量管理体系完整性和一致性。b、管理者代表负责审核质量目的，审核工厂管理策划关于文献，批准各部门管理策划输出文献。c、各部门领导负责审核各部门质量目的展开和质量策划输出文献。d、各部门负责宣传贯彻工厂质量目的，并在自己管辖范畴内拟定部门质量目的。5.5职责、权限和沟通最高管理者依照各质量管理体系规定，对质量管理体系关于部门和人员明确职责和权限。任命管理者代表，并拟定组织内部沟通渠道。5.5.1职责和权限A、厂长负责制定和颁布工厂质量方针；审批各级人员质量责任、配备保证质量体系所需人员和其他资源；任命管理者代表；实行管理评审，组织建立、运营和改进质量体系，批准发布《质量手册》，批准重大质量决策，对产品质量负所有责任。B、管理者代表保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求；保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；代表厂负责就质量管理体系关于事宜与外部各方进行联系；提出重大质量改进决策和重大质量问题仲裁；组织、实行内部质量审核;组织纠正和防止办法实行，协助厂长实行管理评审，负责向厂长报告质量管理体系运营状况；C、技术副厂长协助制定质量方针，并拟定产品质量目的；主持制定产品质量筹划；主持制定重大技术质量问题纠正和防止办法并组织实行；参加有特殊技术规定合同评审；批准产品工艺文献和作业文献；主持制定产品验收原则和检查细则；对外来文献进行审核批准。D、厂办a、贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；b、对文献和资料，涉及外来文献和资料进行控制和归档管理。c、及时精确地管理、收发文献E、质管办在厂长和管理者代表领导下，组织编制质量体系文献并组织实行；负责组织内部质量体系审核，并监督、检查纠正和防止办法实行；组织质量管理体系确认职责；负责记录技术归口管理；F、质检科1)贯彻贯彻质量方针和质量目的，执行质量管理体系文献；2)负责成品最后检查和实验，把住质量关，授权审定产品放行，签发合格证；3)负责不合格品控制归口管理，参加内部质量信息反馈；4)负责检查、实验状态和产品质量检查记录控制。5)对计量器具进行管理，保证周期检定，保证其符合规定规定。6)参加合同评审，对合同产品加工能力提出评审意见；G、质量技术科1)参加合同评审，负责与顾客签定关于技术合同；2)参加不合格品评审，并提出不合格品处置意见；3)参加过程控制，并提出关于检查和实验文献；4)对技术文献对的、完整、统一负责；5)组织制定产品检查细则，并验证其有效性，指引开展工序质量控制；6)参加合同评审，对合同产品加工能力提出评审意见；H、调度科贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；负责采购物资归口管理；负责采购物资搬运、贮存、保管和标记；负责组织外购物品供方质保能力评价，并择优选定供方；负责对顾客大宗原材料管理并协助作好外协件加工。6.组织协调各车间生产进度；7.负责组织产品投标、合同评审；I、安教科1)拟定从事影响产品质量工作人员所必要能力；2)提供培训或采用其她办法以满足这些需求；3)评价所采用办法有效性；4)保证员工结识到所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献；5)保持教诲、培训、技能和经验恰当记录(见4.2.6)负责采购设备技术文献编制，参加合格供方评审；7)负责设备、动力设施管理，制定新购筹划，制定维修筹划，掌握设备完好状态；8)组织指引操作人员用好、管好、维修好设备，保证在生产活动中处在良好状态；9)保证水、电畅通，安全无事故运营；10)负责检查、测量和实验装备控制，以满足规定；J、人劳科1)负责干部培训、职工岗位培训、新职工岗前培训；2)职工人员在侧登记；3）保持教诲、培训、记录。H、各车间贯彻贯彻质量方针和质量目的。执行质量管理体系文献；负责车间质量管理工作，贯彻质量方针，组织质量目的实行；负责生产过程标记实行与管理；参加生产过程中半成品、成品搬运、贮存、防护和交付；负责管理好工艺装备，保证为加工产品提供合格工装；制定、修定产品生产工艺和劳动工时定额；搞好定置管理，做好文明生产。金工车间负责部门顾客满意度测量；负责评估和选取外协件合格供方。5.5.2管理者代表管理者代表由厂长任命并明确其职责，见“管理者代表任命书”。5.5.3内部沟通本组织对质量管理体系运营状况沟通为：内部审核管理评审管理策划内部审核沟通方式为：a、会议方式。b、文献方式。c、信息方式：走访、电话连络等。本组织对产品质量状况内部沟通方式为：a、顾客质量信息反馈；b、过程检查记录传递；c、交班会；5.6管理评审管理评审每年年终定期进行一次。当发生如下状况，影响质量管理体系有效运营时，经厂长批准追加管理评审。工厂组织机构调节；产品浮现重大质量事故；质量方针或质量目的调节；认证机构监督审核之前。5.6.1管理评审输入应涉及如下方面信息：a)审核成果；b)顾客反馈；c)过程业绩和产品符合性；d)防止和纠正办法状况；e)以往管理评审跟踪办法；f)也许影响质量管理体系变更；g)改进建议。5.6.2评审输出管理评审输出应涉及与如下方面关于任何决定。a)质量管理体系及其过程有效性改进；b)与顾客规定关于产品改进；c)资源需求。为有效实行管理评审，我厂制定了TC/CX04-《管理评审控制程序》。6.1资源提供实行保持质量管理体系并持续改进其有效性以及增强顾客满意限度，将充分派备或提供如下方面资源：a、人员需求及其培训规定；b、设备、设施补充配备或完善；c、创造良好环境以保证工作质量和生产效率；d、为满足顾客规定其他资源。6.2人力资源6.本厂依照质量管理活动规定和生产发展需要，对从事与质量关于工作岗位所有工作人员，都要通过教诲培训，并经考试和评价，使其达到规定规定，保证能胜任本职工作。6.2依照工作岗位影响产品质量限度，配备上岗人员；对影响产品质量上岗人员进行再培训；通过对上岗人员产品输出成果测量，辨认其适当性；对影响产品质量所有人员质量意识和技能进行辨认；工厂精确掌握员工生产技能及与质量有关状况。所有与质量关于工作人员其能力拟定、教诲、培训办法和手段、考试和测量以及关于教诲培训档案、记录管理，执行程序文献TC/CX05-《人力资源控制程序》。6.3基本设施为满足顾客对产品规定和盼望，应结合本厂基本设施实际状况进行过程评审。关于基本设施购买使用、维护、保养、检修、安全和管理，执行程序文献TC/CX06-《设施环境控制程序》。6.4工作环境本厂编制并执行《现场定置管理办法》，对工作环境符合性条件提出并做到：厂房明亮、干净、整洁，依照顾客对产品规定，使人、机、物三者处在最高效率状态。A.目通过对生产和工作环境分析、动作研究，消除工作者无效劳动和生产中不安全因素，以提高劳动生产力和产品质量。B.范畴本程序合用于对生产与工作现场物品进行设计、实行、检查等定置控制。职责厂长负责各生产车间和工作现场定置管理资源配备，并批准其设计、组织、实行筹划。管理者代表负责对各生产车间和工作现场定置管理设计、组织、实行筹划审核。各科室、生产车间及工作现场负责依照产品规定和生产特点及工作特点对本组织内部进行定置管理设计，经审核批准后实行。并进行寻常管理。D.定置管理内容定置管理车间定置管理科室定置管理设备定置区域定置特别定置环卫定置仓库定置文献柜定置办公桌椅定置设备安装定置设备设备安装定置设备维修定置设备易损件定置工具箱定置工位器具定置质控点定置安全器械定置7.1产品实现策划

7.1.1定期组织对产品实现策划，以保证产品规定得以实现，达到顾客满意。产品实现策划要与质量管理体系其他过程规定相一致。7.1.2产品实现策划内容a、产品质量目的和技术规定；b、依照产品不同，拟定详细加工工艺；c、为实现加工规定，所需编制工艺文献及设备、工装等资源规定；d、为拟定产品各加工工序质量，即满足产品规定符合限度所需要进行检查、测量或实验活动及验收原则（检查原则）。e、拟定为产品实现满足规定提供证据所需要记录。7.1.3针对老产品改进规定，我厂通过策划将编制专项“质量筹划”，针对特定规定制定专门质量办法，以保证满足规定。7.1.4我厂为满足规定质量规定，并与质量管理体系其他过程规定相一致，本厂制定并执行TC/CX07-《产品实现过程策划程序》。7.2与顾客关于过程我厂为保证与顾客关于过程得到有效地实行和控制。从而达到使顾客满意目，制定并执行TC/CX08-《与顾客关于过程控制程序》。7.2.1与产品关于规定拟定通过与顾客洽谈、交流，在正式订立合同前必要明确规定产品技术规定。涉及：a、顾客提出规定，涉及交付及交付后活动规定；b、顾客虽然没有明确提出，但规定用途或已知预期用途必要规定；c、与产品关于法律、法规规定；d、本厂拟定其他附加规定。7.2.2与产品关于规定评审TC/CX08-《与顾客关于过程控制程序》明确规定了关于产品规定评审内容：a、评审与产品关于规定，通过评审达到产品规定得到明确规定；b、与此前表述不一致合同或定单规定已予解决；c、本厂有能力实现合同或定单规定规定；d、评审必要在合同或定单正式签定迈进行；e、合同评审成果所引起关于办法应记录并予以保存；f、在执行合同过程中如产品规定发生变更，厂工程部负责合同更改，并保证将更改内容告知到关于部门；g、如果顾客规定没有形成文献，本厂也要在签定合同或定单前，针对顾客产品各种特性，对其规定进行评审。7.2.3顾客沟通本厂制定并执行TC/CX15-《顾客满意度测量程序》。通过合同、电话、传真、信函、走访等，及时理解顾客意见和建议以及盼望，涉及顾客抱怨。通过度析评审，为顾客提供服务，以满足顾客规定。销售科负责产品销售后顾客沟通。7.3设计和开发本厂无权对所生产机车、车辆重要件、非重要件进行设计和更改,关于此节内容予以删除。7.4采购为对采购过程加以有效控制，特制定并执行TC/CX09-《采购控制程序》，以保证所采购产品满足我厂生产产品规定。程序重要内容涉及：7.4.1采购过程《采购控制程序

》执行将保证采购产品符合规定规定，同步规定了对供方及采购产品控制办法以及对供方评估和控制办法，即依照其提供产品能力和质量保证水平来评价和选取。建立供方供货档案，记录其供货质量，当其提供产品持续浮现不合格时，则将暂停其合格供方资格。只有经重新评估确认其能否再度成为合格供方，以保证所采购产品渠道都是通过评估合格供方，否则不予接受。7.4.2采购信息为保证采购产品满足本厂产品需要，采购前应拟定采购产品技术规定。涉及：a、组织对供方产品、程序、过程批准规定确认。即供方产品市场准入资质及产品质量保证限度确认，涉及供方产品安全认证规定，对加工工序、生产过程及设备规定等。b、对供方人员资格规定确认。c、对供方质量管理体系规定确认。在与供方沟通前，我厂采购文献要明确采购产品技术质量规定（原则、规范、图样等技术文献）和验收原则等。同步保证这些技术质量规定是充分和适当，以免浮现不合格。7.4.3采购产品验证《采购控制程序》明确规定了采购产品进厂后验收和检查办法，以保证采购产品满足规定规定。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供过程控制本厂制定并执行TC/CX10-《生产和服务提供过程控制程序》、TC/CX11-《设备控制程序》、TC/CX12-《生产过程确认程序》、TC/CX13-《标记和可追溯控制程序》、TC/CX14-《产品防护控制程序》。其重要管理内容涉及：a、产品特性即产品技术条件必要加以明确；b、对重要产品、核心件编制作业指引书——即操作规程；c、使用适当设备；d、拟定测量所使用计量器具和设备与测量办法；e、在加工过程中，每道工序完毕后必要进行测量，只有合格才干转序；f、产品交付时，要做好包装防护，交付后做好售后服务。7.5.2生产和服务提供过程确认本厂对生产和服务提供过程输出不能由后续监视和测量加以验证特殊过程（本厂特殊过程见本手册4.1.3规定），拟定了过程确认办法如下：a、过程鉴定，证明所使用过程办法与否符合规定规定并有效实行；b、对特殊过程所使用设备，设施能力（涉及精度，安全，可用性等规定）及维护保养有严格规定，并保存维护保养记录，有关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；c、由技术科和有关车间拟定最佳工艺参数，并编制作业指引书，经技术副厂长审批并实行，以保证产品质量；d、对特殊过程生产监控应进行记录，填写相应检查记录；e、生产条件发生变化时（如材料、设施、人员变化等），应对上述过程进行再确认，保证对影响过程能力变化及时做出反映，依照需要对相应生产工艺或作业指引书进行更改，并执行TC/CX01-《文献控制程序》。f、对核心工序“氮化解决”控制，均按上述各点规定加以控制。7.5.3标记和可追溯性本厂在产品实现全过程采用有关办法对其进行适当辨认，编制并执行TC/CX13-《标记和可追溯控制程序》，以保证外形相似、性能不同产品被区别。对有追溯性规定产品实现可追溯性。a、顾客产品有追溯规定期，对产品予以标记以便于追溯；b、产品因合同、法律、法规或本厂自身需要追溯规定亦应对产品进行标记；c、产品状态标记之检查状态分为：合格、不合格、待检、待定；由质检或验收人员填写在相应记录上作为检查状态标记，产品存储处以标牌标记；d、产品状态标记之二紧急放行标记为：对因生产急需来不及检查半成品，检查人员应在“工序流程卡”上标记“紧急放行”字样，在产品存储处以标牌标记；e、物资科和各关于车间应对库存原材料按国标或标牌对其进行标记，以保证产品从源头便具备可追溯性。7.5.4顾客财产本组织暂无顾客财产7.5.5产品防护本厂对进厂物资、在制品和成品搬运、贮存、包装、防护和交付，制定并执行TC/CX14-《产品防护控制程序》，保证产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目地所有阶段不发生损坏、丢失或减少质量。针对顾客规定及产品符合性对其提供防护；b、配备适当搬运工具，规定合理搬运办法；c、拟定包装材料、包装规定和标记规定；d、拟定贮存条件和规定。按规定进行码放；e、执行仓库管理制度，建立物资收发台帐，定期盘点，做到帐、卡、物相符；f、拟定产品对运送办法和运送防护规定。7.5.6产品交付后活动销售科负责产品售后服务：负责与顾客联系，妥善解决顾客投诉，负责保存有关服务记录；负责对顾客满意限度进行测量，拟定顾客需求和潜在需求，执行TC/CX16-《顾客满意度测量程序》；7.5.7征询、产品服务对顾客面谈、信函、电话、传真等方式征询，由专人解答记录，暂时未能解答，应详细记录并会同有关部门研究后予以答复；监视和测量装置控制制定并执行TC/CX15-《监视和测量装置控制程序》，以保证监控和测量成果有效性。a、依照产品监视和测量需要配备测量和监控设备，对其采购和验收，执行TC/CX06-《设施环境控制程序》中对生产设备采购和验收关于条款；b、测量和监控设备必要根据国标在使用迈进行进初次校准，当不存在上述原则时应记录原则或检定根据。凡本厂理化中心可以自行检定可直接进厂进行检定；否则，应由技术科负责送到国家计量部门进行检定，检定合格后贴上唯一合格标记，方可发放使用，并建立《测量监控设备履历卡》由物资科负责发放；c、拟定监视和测量设备校准和检定周期和内部校准规程和校准办法。理化中心每年年终编制下年度《计量器具校准筹划》。d、使用者必要使用经校准过监视和测量器具，并按其操作规程和用法对的使用，防止其损坏和失效；e、当监视和测量设施和器具偏离校准状态时，应停止监测工作，由计量中心进行维修并重新校准。对用其检测过产品要重新予以检测、确认。对无法修复或校准监视和测量设施及器具，经技术科确认后，由总工程师批准后履行报废手续；f、专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗；g、对于自制具备检测用工装、夹具、样品、样板、量具等经技术科批准，编号、贴上相应合格标签，方可使用。h、在搬运，维护和贮存期间防止测量装置损坏或失效。8测量、分析和改进总则本厂为保证产品、过程和质量管理体系符合性和持续有效改进以及对顾客和有关方满意限度确认，在对测量和监控活动做出规定、策划和实行时，应考虑如下几点：a、在拟定测量和监控项目、测量点时要对其有效性、目及数据预期使用进行评价以保证能使工厂获益；b、要考虑采用适当办法，而不是单纯用于积累信息；c、拟定测量和监控办法，应考虑涉及使用记录技术在内；d、应按规定和策划成果实行测量和监控活动以证明产品符合性；保证质量管理体系符合性及持续改进质量管理体系有效性。为此我厂制定并实行如下程序文献：TC/CX16-《顾客满意度测量程序》TC/CX17-《内部审核控制程序》TC/CX18-《过程、产品测量和监控程序》TC/CX19-《不合格品控制程序》TC/CX20-《数据记录分析控制程序》TC/CX21-《持续改进控制程序》8.2监视和测量通过测量质量管理体系符合性来验证质量管理体系与否符合原则规定，与否得到有效保持、实行和改进；通过对产品实现过程测量和监控，以保证满足顾客规定；通过对产品特性测量和监控，以验证产品规定得到满足。8.2.1顾客满意本厂制定并执行TC/CX16-《顾客满意度测量程序》以保证质量管理体系运营满足顾客规定。对顾客满意限度测量和监控应根据与顾客关于信息，通过对这些信息评价来辨认并改进本厂体系运营业绩。顾客信息可来自：关于产品方面反馈，涉及产品性能和缺陷；顾客规定和合同信息，涉及顾客意见、投诉和盼望；产品市场需求量变化；售后服务提供关于信息；8.2.2内部审核本厂编制并执行TC/CX17-《内部审核控制程序》以验证质量管理体系运营与否符合原则规定，与否得到有效保持、实行和改进。本厂关注如下事项：过程与否得到有效实行；持续改进机会和过程能力评价；过程和产品性能成果和盼望差距；业绩测量充分性和精确性；质量成本数据分析以及与有关方关系。审核员不能审核自己工作。8.2.3过程监视和测量本厂对质量管理体系过程进行监视，必要时进行测量，以保证各项过程得到有效实行和保持，从而使我厂生产产品可以满足顾客规定。a、本厂对质量管理体系过程监视和测量范畴覆盖了GB/T19001-原则第4至第8各节规定内容。b、质量管理体系过程监视和测量重要方式应是以自我检查和评价方式进行。各部门要按本手册和程序文献规定认真地加以实行和记录，并对实行成果进行检查、评价，从而提供改进机会。c、按原则规定进行内审，以发现质量管理体系过程执行中存在问题，并求得改进，保证质量管理体系过程有效性。d、通过年度管理评审，全面审定和评价质量管理体系过程有效性和合用性，并提出改进办法。e、与质量有关各过程应依照组织总目的进行分解，转化为本过程详细质量目的。当需要采用改进办法时，有关部门制定相应改进筹划，经管理者代表审核，厂长批准后，交责任部门实行，质量技术科负责跟踪验证明行效果。8.2.4产品监视和测量本厂对产品特性监视和测量，编制并执行TC/CX18-《产品测量和监控程序》，以验证产品规定得到满足。a、技术副厂长负责进货品资、工序半成品、成品检查规范审批；b、质量技术科负责制定进货品资、半成品及成品技术规定，对新产品要编制质量筹划；c、车间负责半成品及成品检查和实验，对实行检查工职责范畴负责；d、调度科负责进货品资到厂后报检及检查合格后入库管理。对不合格品加以标记、隔离，并组织办理退货；e、生产部门负责工序半成品及成品报检。对检查合格产品作状态标记；f、车间负责对外协件报验。经检查合格后，入库管理或转序，对不合格品加以标记并隔离，组织办理退货，检查办法执行《外购产品质量检查管理办法》；依照本手册7.1产品实现一节中关于产品实现策划规定，本厂对产品监视和测量涉及：A、进货验证B、半成品测量和监控a、首件检查b、过程检查c、互检d、巡回监控C、成品测量和监控除非顾客批准，否则在以上活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行特例亦应考虑：a、所放行产品和交付服务必要符合法律法规规定；b、此类特例并不意味着可以不满足顾客规定。关于该程序详细过程要点详见TC/CX18-《过程和产品测量和监控程序》。8.3不合格品控制本组织关于对不合格品控制，编制并执行TC/CX19-《不合格品控制程序》，以便对不合格品进行辨认和控制，防止不合格品非预期使用或交付，程序文献规定如下：a、进货品资不合格应由物资科进行退换货解决；防止非预期性使用；b、半成品浮现不合格应进行返工、返修，否则，明确标记，由车间技术负责人对其进行初步处置，如不能确认则由技术科负责最后裁决；c、成品不合格，应明确标记，进行报废解决；d、委外加工半成品或成品，由车间负责将不合格品退回供方；e、交付或使用后发现不合格品，应按重大质量问题对待，除进行退货报废外，质量技术科应采用相应纠正或防止办法，并执行TC/CX21-《持续改进控制程序》关于规定，车间应及时、妥善与顾客进行沟通协商解决办法，以满足顾客合法规定。其重要管理