项目安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则

关于印发《天秤项目安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》的通知路基分部领导班子、各部门、各班组：为贯彻落实安全发展理念，构建项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，保障项目职工生命财产安全，根据《安全生产法》等国家及行业有关法律、法规；股份公司、集团公司关于安全风险分级管控和隐患排查治理相关文件要求，并结合项目施工生产实际，制订《天秤项目安全风险分级管控和隐落实，本办法自颁布之日起实行。中铁六局集团有限公司天秤高铁天秤站前4标项目经理部路基分部2023年5月18日印发安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法第一条为贯彻落实科学安全观和安全发展理念，构建项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，保障项目职工生命财产安全，并结合项目施工生产实际，制订《天秤项目安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》,以下称“本办公司关于安全风险分级管控和隐患排查的相关文件规定等。第三条安全风险分级管控和隐患排查治理总体要求：路基分部实施风险辨识、评估、风险分级上报制度，施工过程中落实各项风险管控措施，执行安全隐患自查自纠，对隐患问题整改做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。保障风险管控和隐患整改闭环管理。第四条风险管控和隐患排查要坚持关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，实现企业风险自辨自控、自查自治、自改自报常态化管理。构建项目全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。第五条路基分部应当建立、健全风险管控和隐患治理双重保障责任制，明确主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。第六条路基分部要将风险管控与隐患治理教育培训纳入本层级安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。第七条路基分部应当与专业分包和劳务队伍建立专门安全生产管理协议或者在承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐第二章双重预防机制组织机构及职责第八条路基分部成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本项目安全生产双重预防体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由项目主要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。组长：项目经理(项目负责人)副组长：副经理、总工程师、安全总监成员：工程部、安质部、物机部、商务部、财务部、综合办公室等第九条路基分部安全生产风险管控隐患排查治理双重预防体系建设领导小组职责如下：全面负责组织分部风险分级管控和隐患排查工作，做好分部安全生产双重保障机制各岗位人员责任分工；组织分部危险源辨识、评估；组织风险管控措施和方案编制和过程实施；负责分部隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理实施。副组长职责：负责分部危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督部门职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐生产部职责：负责本部门涉及的风险点辨识评估、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与具体实施。负责分部隐患排查具体执行和整改落实。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。第三章风险辨识与管控第十条由项目风险管控和隐患排查治理小组，分解项目施工工序，当对下列因素开展全面辨识：1.项目各施工工艺、施工技术等；2.普通设备设施和特种设备，起重设备、轨行设备、临时用电、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；3.施工项目周边环境、大风、大雨、大雾、大雪、高温、雷电特殊极端气候和有毒有害施工环境，以及与施工作业相关相邻的环境、场所和气象条件；4.施工人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；5.安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；6.其他可能产生风险的因素。第十一条评价小组通过定量评价法、经验分析法等判定危险因素导致事件发生的可能性和后果，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种建立风险点、风险区域的分级管控台账。第十二条路基分部对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。在有较大及以上等级风险的施工现场显著位置、关键部位和有关设施设备上实施风险公告警示，设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌(板)。让每名员工了解风险点的基本情况及防范、第十三条施工班组开展作业前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第十四条路基分部应当每年至少开展一次风险辨识、评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。第十五条在使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案，动态调整风险管控信息台账。第十六条对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故一级风险及以上风险逐级上报至公司、集团公司的重大安全风险监管体系；二级安全风险上报至公司风险监管体系。公司层级对一、二级风险工点进行定期巡查、督导监测，并检查各项安全风险管控制度、技术措施、监测监控及应急预案的落实情况。三、四级及以上安全风险，应纳入施工单位项目部安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实管控制度、技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查。第十七条路基分部应按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员，建立风险管控清单。对二级及以上等级的风险，应当制定专项管控方案。项目负责人应动态检查风险管控措施和管控方案的落实情况。第四章安全隐患的排查与治理第十八条路基分部应当制订隐患排查治理制度，编制事故隐患排查清单，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求。组织开展安全生产检查，应当对照风险管控信息台账(清单),检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。第十九条根据安全隐患排查情况，建立隐患治理信息台账，台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限复查结果、责任部门和责任人等内容。第二十条事故隐患排查包括定期排查和专项排查，路基分部安全生产监督部门(稽查管控组)对高度风险工点每周至少组织一次安全隐患排查；施工班组每天组织一次。第二十一条有下列情形之一的，应当开展专项排查：1.与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；2.设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重3.停工停产后需要复工复产的；4.发生生产安全事故或者险情的；5.气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。第二十二条项目安全隐患排查涉及内容和相关因素：1.作业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规2.施工作业场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标3.是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实4.其他可能造成生产安全事故的因素。第二十三条按照建筑施工重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。对安全生产检查发现的事故隐患，应当制定隐患治理方案并组织实施，消除隐患。治理方案应当包括以下内容：3.治理的方法和措施；4.经费和物资的落实；5.负责治理的部门及班组、人员和工时安排；7.安全措施和应急预案；8.复查工作要求和安排；9.其他需要明确的事项。第二十四条重大隐患治理方案实施前应当由经理部主要负责人组织相关负责人、职能部门、管理人员、技术人员和具体负责治理人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。第二十五条任何部门、班组和个人在任何时间发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。第二十六条路基分部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，安全部门对落实情况进行监督检第二十七条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时向工地或直接向路基分部安全部门汇报，经采取具体措施后，在保证安全的前提下才能组织生产。第二十八条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，路基分部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第二十九条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。第五章奖励与处罚第三十条路基分部建立完善风险管控、隐患排查奖励处罚机制，明确责任和考核内容，各管理层、作业层按照重大隐患即是事故的原则，对项目存在重大隐患，比照事故进行处理和责任第三十一条由于项目未履行事故隐患排查整治职责，对事故隐患排查不力、隐瞒不报、未采取防范措施或监控、隐患整改不认真、不到位的。依照《天秤项目安全质量检查考核规定》《天秤项目安全质量环保责任事故追究办法》相关规定给予行政及经济处罚。第三十二条路基分部对于在隐患排查整治工作中成绩突出的部门或个人及时排除重大险