CNG加气站管理审核介绍2013.10.15

CNG加气站管理审核介绍审核表板块介绍本表计有12个子工程，79条。其子工程分别为：一、相关文件本卷须知建立台账，个别文件的年审工作需要提前半年进行。1.1CNG加气站领有土地使用证或同类文件1.2取得消防验收合格证或同类文件1.3取得平安生产许可证或同类文件1.4取得加气站充装许可证或同类文件1.5取得加气站营业执照或同类文件1.6取得加气站燃气经营许可证或同类文件1.7取得加气站规划许可证或同类文件注意检查特种作业人员是否齐全。1.8特种作业人员持证上岗并有人员台账；条款依据依据《平安生产法》第2章第21、22、23条；《特种作业人员平安技术培训考核管理规定》第1章第5条。二、机构与职责条款依据依据《平安生产法》第三十三条第二款；依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》。注意是否建立，与实际相符未建立，不符均要扣分。2.1建立符合CNG加气站实际需求的组织架构条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》。注意是否制定，未建立，扣分；现场抽查作业员工，是否熟知？2.2制订包含〔副〕站长、运行班长、运行工、维修班长、维修工、电工、保安、平安员等各岗位职责并被各岗位员工熟知；2.3配备专职〔3个加气站以上含3个站〕或兼职平安员，熟悉平安技术和要求，并切实履行平安检查职责。三、应急处置条款依据依据《平安生产法》第17、69条；《城镇燃气管理条例》第6章第39、41条；注意是否有无，不得分；3.1建立CNG站应急预案3.1建立CNG站应急预案原标准要求每年进行一次的演练，目前通过班组平安建设的开展，每月进行一次，累计开展各项演练32次。主要：加气车辆泄漏、生产中断、设备的故障等注意是否有无，不得分；人员是否与实际相符3.2建立公司层面的CNG加气站应急管理机构，每个加气站单独成立应急管理小组，各班组成员有明确的任务和职责注意是否有台账，现场查勘物资是否有，是否完备无，不得分；应急物资我们应急处置的工具，必须齐备，充足。3.3有应急器材配置清单，现场配置与清单相符且处于有效状态注意是否有培训记录，现场抽查工作人员是否对应急处置程序知晓且熟悉单个人员不熟悉，扩大抽查范围；应急程序是我们的应急员工来执行得，如其不熟悉，就变成书面一套，实际一套的“两层皮”。3.4工作人员经过培训，并熟知应急处置措施注意查看随机抽查演练年度记录，查看年度演练更新记录预案演练是检测预案适应与否的最好工具，是真正应急发生时最大的依仗，练兵千日，用兵一时。3.5每年至少执行一次应急预案演练，有完善的方案、演练过程及检讨等记录；3.6演练中发现问题、内外部人员、生产设备发生重大变化时，及时更新预案四、运行管理条款依据依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》。注意是否有，完备情况无、扣分；4.1制定CNG加气站管理制度，包含各岗位职责4.2有各主要生产作业和设施的操作规程，主要操作规程上墙，主要操作规程包含调压装置、压缩机、脱水装置、加气机〔子站还需包括卸车〕条款依据依据《平安生产法》第21、22条；注意随机抽查岗位，随机时间的记录；制定了场站的运行规定，该规定为员工必须掌握的，因为合理的方案能使员工更好的开展工作，特别是LNG的特性，员工必须知晓。4.3各岗位员工应接受相关培训及操作训练，培训需有方案、培训内容、签到表、考核等档案8.2培训内容必须含LNG特性、危险性、工艺流程、应急措施等注意现场抽查员工掌握熟练程度。员工不熟知，管理人员“不放心、不放过”。4.4员工能按操作规程操作，劳保用品穿戴齐全，全过程无不平安行为注意查看现场是否对明确规定，员工是否进行了详实的记录；管理规定了“动作”〔作业指导书〕，员工必须按照规定去做，上令下行，任一个环节均不能有问题。4.5有工艺参数控制表，并严格按照规定控制各项参数4.6明确工艺巡检周期及内容，执行并记录4.7制订各项设备、装置检查表，操作人员按检查表进行检查、填写记录注意场站生产区域的巡检是场站管理的重点，场站是不允许出现泄漏的，现场查看记录，查看作业人员作业过程；检测仪器按照规定进行定时检测，并出具报告。4.8每天对重点部位和管道设备进行泄漏检测，并有记录；注意查看是否有方案，方案是否覆盖了所有设备；对设备维护必须进行记录；设备为物，其处于运行良好得状态是检测维护的结果。4.9制定各类设备维护、保养方案，按照方案实施并建立台账条款依据依据《平安生产法》第2章第29条；条款依据依据《平安生产法》第2章第30条；注意是否有台账，随机抽查证书是否齐全，是否在有效期内无、扣分；证书不齐全不得分，过期不得分；4.10特种设备按规定办理使用登记手续，特种设备及其平安附件按规定进行定期检验，建立台账，档案齐全条款依据依据《平安生产法》第2章第29条；《城镇燃气管理条例》第5章第35条；注意是否有台账，随机抽查证书是否齐全，是否在有效期内无、扣分；证书不齐全不得分，过期不得分；4.11有各类仪表、计量器具的台账及校验记录条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意是否有台账，随机抽查是否齐全无、扣分；不齐全不得分；4.12建立完整的设备档案、设备台账、主要设备制作铭牌，制定管理负责人条款依据依据《建筑物防雷装置检测技术标准》第6项。注意随机抽查报告是否齐全，是否在有效期内无证书、过期不得分；为什么是每年两次？因为燃气及燃气建筑均为一类防雷建筑。4.13每年两次对防雷、防静电装置进行检测并有合格报告条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》。注意日常工作，详实记录；在日常巡查中，发现设备故障，按照设备管理的要求维修和上报，，在完成过程采取有效监护。4.14每天定时巡视及记录各机件及平安设备的运作状态、仪表读数等；4.15对设备故障及时维修，并在维修过程中有行之有效的控制措施条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》。注意场站属于重点防火部门，进行高危作业必须取得许可证，并在过程中详实记录和专人监护；4.16在站区内进行危险作业〔动火、高空作业等〕需办理作业许可证，有作业方案、审批手续和现场监护记录；4.17配有ppm级燃气检测仪器，且检测仪器定期校验，配有便携式防爆照明灯注意隐患管理是闭环的，在审核中，必须对锁定的隐患追踪到底，其发现至整改完成。4.18建立隐患登记管理台账，对隐患及时上报，分析原因，确定整改措施、期限及负责人条款依据依据《平安生产法》第2章第17条第二款，第38条；发现处置上报监护处置回复本卷须知建立台账，主要对加气车辆的钢瓶是否在有效的检验期内进行监督。4.19建立加气车辆台帐，检查车辆钢瓶登记使用手续办理情况并记录条款依据依据《气瓶平安监察规定》27条；五、工艺区管理注意按照不同功能，各管道颜色不同，现场查看；平安阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，如根部阀门未开启，是严重违规行为。5.1非埋地工艺管道，设置有符合要求的根本识别色、识别符号及流向标志5.2平安阀外观良好、有校验标识及铅封，平安阀的根部阀门处于开启状况注意重要阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，员工必须知道其功能和运行状态。5.3对重要阀门进行挂牌管理注意重要阀门是运行工艺中的重点，必须做好管控，员工必须知道其功能和运行状态。5.4储气容器外观良好，无腐蚀、损伤等缺陷5.5管道、阀门及其它设备外观良好，无腐蚀、泄漏注意建筑、燃气管道等均进行检查。5.6防雷、防静电装置状况良好，接地装置无损伤、腐蚀，连接牢固，配置适当条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意有杂音表示机器带病运行，需检修，漏气，其工作效率低；日常检查工程；5.7机械装置的维修保养状况良好,压缩机无异响、异常震动、过热、漏油等现象六、装卸车管理注意上述两点是法规明确的规定，车辆运行，车与人上车前必须进行验证证件是否齐全是否超期；6.1有罐车使用证、罐车有定期检验报告6.2驾驶员、押运员分别领取罐车准驾证及押运员证等注意上述两项是作业前重点检查工程；6.3罐体外观良好，无明显腐蚀、损伤等缺陷6.4车载灭火器材状况良好，压力正常注意上述三点关联较大的，描述了槽车和装卸台在作业的相关根本平安要求；6.5装卸台与罐车停放位置之间设有防撞装置，固定车位有明确标识线；6.6卸车台处设置的可燃气体泄漏报警探头，高度、距离适宜，灭火器材配置数量足够6.7卸料作业时，罐车轮胎前后放置适宜三角木。装卸作业时，车头前设置装卸车作业警示牌,并有专人监护七、加气区管理注意平安警示，时刻提醒进出人员。7.1有进、出口及限速、车道指示等交通标志；7.2加气区域醒目位置设置平安警示标识和警示牌条款依据依据华润燃气《场站标准化-可视化标准》注意平安警示，时刻提醒进出人员。7.3加气岛与外来加气车辆停放位置之间设有防撞装置,且有明确警示线；7.4加气机的加气软管上设拉断阀条款依据依据华润燃气《场站标准化-可视化标准》《汽车加油加气站设计与施工标准注意日常巡查内容。作业工单；7.5加气机及辅助设备维护保养良好，无腐蚀、泄漏；7.6对加气车辆进行充装前后检查，并记录完整〔充装前后检查等记录，工程齐全，填写清晰、正确，签署完备〕条款依据依据《气瓶平安监察规定》26条华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意生产作业区域，非本站人员均为外来人员，做好记录。防止出现意外；7.7外来人员严格执行入站须知等管理规定，进站需进行平安教育，并留有记录；7.8加气车辆进站前无关人员在指定区域等待，充装过程中，严禁车内严禁载人条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》八、控制室管理条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意现场检查，有条件进行试验；现场检查监控系统记录；8.1自控设备运行良好8.2监控系统设定的参数应建档备份条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意对自控系统进行人为评价；防止人为误操作；8.3定期对现场仪表与远传仪表数据比对，发现异常数据及时处理或汇报并记录8.4仪表柜各类按钮、开关标注清晰8.5站内有泄漏警报器布局图，系统状况良好，在校验有效期内，配置适当九、空压机管理条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意有杂音表示机器带病运行，需检修，漏气，其工作效率低；日常检查工程；16.1空压机运行中有无杂音以及漏气现象16.2空压机机座安装稳固，地脚螺丝无松动现象条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意排污，防止堵塞发生事故，另外可以提升效率；劳动防护；16.3定期对空压机气包、枯燥器、空气储罐进行排污16.4空压机房门口设有平安警示标志，如请佩戴护耳塞等十、发电机房及配电室管理条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意日常检查工程；引出室外，防止废弃室内集聚；10.1发电机有排烟管道，且引出室外条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意易燃物品严格存放；定时检测发电机运行状态，应急备用；10.2备用柴油储存适当，无渗漏10.3发电机有定期测试记录条款依据依据华润燃气《CNG加气站站管理制度汇编》注意日常巡检工程，记录需详实；防止老鼠咬坏线缆，造成停电事故；10.4门口设有挡鼠板，窗户设有铁纱窗 条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》；注意标示清楚，正确引导人员操作；10.5配电柜、控制板上各显示仪表及指示灯工作正常10.6所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志 条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》；注意用电防护；10.7配电柜间有绝缘胶垫,无破损10.8配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内 条款依据依据华润燃气《CNG加气站管理制度汇编》注意防止进出口处电缆破损；10.9电缆进出口有适当保护

十一、场站消防管理条款依据依据《城镇燃气设计标准》GB50028-2006之9.5.6/《建筑灭火器配置设计标准》GB50140注意管理人员编制完善的消防管理规那么，执行人员执行到位；11.