质量手册的管理样本

质量手册（根据GB/T19001：原则编写）编码版本：受控状态：修改状态:审核：批准：发布日期：5月1日实行日期：5月15日枣庄庐山水泥厂编写小组编制目录----------------------------------------------1质量手册发布令------------------------------------3管理者代表任命------------------------------------4公司概况------------------------------------------5质量手册管理------------------------------------71范畴---------------------------------------------82引用原则-----------------------------------------93术语和定义--------------------------------------104质量管理体系------------------------------------114.1总规定----------------------------------------114.2文献规定--------------------------------------125管理职责----------------------------------------155.1管理承诺--------------------------------------155.2以顾客为关注焦点------------------------------165.3质量方针--------------------------------------175.4策划------------------------------------------185.5职责、权限与沟通------------------------------205.6管理评审--------------------------------------276资源管理----------------------------------------296.1资源提供--------------------------------------296.2人力资源--------------------------------------306.3基本设施--------------------------------------316.4工作环境--------------------------------------327产品实现----------------------------------------337.1产品实现策划--------------------------------337.2与顾客关于过程------------------------------357.3设计和开发------------------------------------377.4采购------------------------------------------387.5生产和服务提供--------------------------------407.6监视和测量设备控制--------------------------438测量、分析和改进--------------------------------448.1总则------------------------------------------448.2监视和测量------------------------------------458.3不合格品控制----------------------------------488.4数据分析--------------------------------------498.5改进------------------------------------------50质量手册发布命令本手册是根据GB/T19001-《质量管理体系规定》原则制定，它阐述了公司质量方针、质量目的并对公司质量管理体系提出了详细规定，本手册合用于公司生产所有产品。本手册于07月15日正式施行。本手册是公司质量管理基本法规，是质量管理体系运营准则，也是公司对所有顾客承诺，公司所有员工自本手册实行之日起，必要遵循执行。批准：总经理签名：日期：年月日管理者代表任命书任命为管理者代表，其职责是：1、保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持：2、向总经理报告质量管理体系业绩和改进需求；3、保证在公司内提高满足顾客规定意识；4、就质量管理体系关于事宜与外部联系等。公司所有人员应协调一致，共同履行质量职能，以保证质量管理系统有效运营。总经理：日期：年月日质量手册管理1、质量手册编制、批准和发布1.1企管办根据GB/T19001-原则关于规定，结合公司实际状况，负责编写质量手册。1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准。1.3质量手册换版时，仍执行上述程序。2、质量手册发放2.1质量手册由企管办负责按发放范畴发放，对内发放质量手册为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放普通为非受控版本，不加盖“受控”印章，提供应认证机构等管理部门为受控版本。2.2公司受控版本质量手册持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开公司时，应办理交还手续。3、质量手册更改和换版3.1质量手册采用活页装订，由企管办负责更改，当受控版本质量手册内容更改时，采用更改页替代作废页形式更改。3.2为保持质量手册适当性、有效性，遇到下列状况之一时换版：a)质量手册通过重大或多次更改时;b)公司质量管理体系发生重大调节时；c)手册根据原则变化时。第1章范畴1范畴1.1总则本《质量手册》是根据GB/T19001-《质量管理体系规定》原则规定制定。本手册阐述了公司质量方针、质量目的，对质量管理体系各项规定做出了详细规定。以满足下列规定：a)证明公司具备提供满足客户和合用法律法规规定产品能力;b)通过体系有效应用，涉及体系持续改进过程，以及保证符合顾客和合用法律规定，旨在增强顾客满意；c)本手册中，术语“产品”仅合用于预期提供应客户或顾客所规定产品及实现过程所产生任何预期输出。1.2应用本手册规定所有规定，合用于我司通用水泥生产和销售。依照公司产品特点，本手册删减了原则中第7章某些不合用规定，删减细节和合法理由在相应章节里做了描述。第2章引用原则2引用原则GB/T1900-质量管理体系基本和术语GB/T19001-质量管理体系规定GB175-通用硅酸盐水泥第3章术语和定义3术语定义本手册采用GB/T19000-原则所确立术语和定义。本手册中所浮现术语“产品”，也可指“服务”。第4章质量管理体系4质量管理体系4.1总规定我司按照GB/T19001-原则规定建立了质量管理体系，形成文献加以实行和保持，并持续改进其有效性。我司应做到如下几条：a)拟定质量管理体系所需过程及其应用；b)拟定这些过程顺序和互相作用;c)通过编制相应程序文献、作业指引书等准则和办法，保证这些过程运营和有效控制；d)保证获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和监视；e)监视、测量（使用时）和分析这些过程;f)实行必要办法，以保证明现所策划过程成果并持续改进。公司按照GB/T19001-原则规定管理上述过程。对任何影响产品规定外包过程加以辨认，对其实行有效控制。公司当前无外包过程。4.2文献规定4.2.1总则公司质量管理体系文献涉及：a)质量手册（包括质量方针和质量目的）b)GB/T19001-原则规定文献控制程序、质量记录控制程序、不合格控制程序、内部审核程序、纠正办法程序、防止办法程序以及其她为保证过程有效运营所编织控制程序；c)公司拟定为保证其过程有效策划、运作和控制所需其她文献（涉及公司规章制度、管理办法、作业指引书等）；d)程序能证明过程有效策划、运作和控制记录；e)合用范畴外来文献（有关法律法规、各类原则、技术文献等）f)其她与质量管理体系关于文献。4.2.2质量手册公司编制了《质量手册》，并不断完善其内容，质量手册涉及：a)质量管理体系范畴，涉及任何删减细节和合法理由（在手册相应章节里做了描述）b)编制程序文献；c)质量管理体系过程之间互相作用表述。4.2.3文献控制4.2.3.1为保证公司质量管理体系文献都得到控制，公司编制了《文献控制程序》，并按其规定管理文献：a文献发布前对其充分性与适当性进行审批；b必要时对文献进行评审、更新并再次批准；c标记并能辨认文献更改和现行修订状态；d各使用场合能得到使用文献有效版本；e文献应清晰易于辨认；f保证所拟定策划和运营质量管理体系所需外来文献得到辨认、并控制其分发；g防止作废文献非预期使用，对需保存作废文献进行恰当标记。4.2.3.2企管办负责质量管理体系文献建立和综合管理，各关于部门按照文献规定对本部门使用文献实行控制。4.2.3.3文献编制、审批、发布、更改、评审、作废等管理按《文献控制程序》进行。4.2.4质量记录控制为提供产品、过程符合规定和质量管理体系有效运营证据，公司建立并保持了必要质量记录，并保证其清晰、易于辨认和检索。公司编制了《质量记录控制程序》，按规定对记录标记、储存、保护、检索、保存和处置进行所需控制。企管办是质量记录综合管理部门，规定记录标记、编目和控制办法并指引各部门建立、保存和管理关于记录，各有关部门人员应按规定做好记录填写、传递、收集和保存工作。第5章管理职责5管理职责5.1管理承诺公司总经理作为最高管理者，对建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性作出如下承诺：a在公司内部通过会议、培训等方式传达满足客户和法律法规规定重要性，树立员工质量意识和顾客意识；b制定质量方针；c根据质量方针制定质量目的d按规定期间间隔组织进行管理评审；e为公司质量体系有效运营配备适当资源。5.2以顾客为关注焦点公司最高管理层在公司内贯彻以顾客为关注焦点思想，及时辨认、理解并持续满足客户当前和将来需求和盼望，并以实现顾客满意为目的。5.2.1顾客对产品规定和盼望普通涉及：产品符合性、可信性、交付能力、售后服务、价格等以及满足有关法律法规规定。5.2.2我司通过市场调研、预测或顾客多渠道沟通等方式拟定顾客规定和盼望，并将其转化为产品规定，保证顾客规定得到拟定并予以满足。5.3质量方针质量方针应体现公司满足顾客规定和持续改进承诺，总经理依照如下原则制定质量方针：a与公司宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b涉及对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；c提供制定和评审质量目的框架；d通过宣贯在公司内得到沟通和理解；e通过管理评审等形式在持续适当性方面得到评审。5.3.1质量方针及其含义质量方针：优选采购、优化操作、优质出厂、优良服务。含义：公司建立并运营符合ISO9001原则质量管理体系，靠先进科学办法，优质原料和科学配方，求生存和发展；质量是公司生命，加强工序操作管理，不断优化产品质量是公司追求目的和方向；用优良服务，不断赢得顾客满意，是公司发展盼望。全体员工要紧记质量方针，使其贯穿于生产经营全过程，用高质量工作共同塑造高品质产品、高品质服务，奉献顾客，奉献社会。5.3.2质量方针体现了公司目的及顾客需求和盼望，各级管理人员有义务将质量方针传达到管理。执行、验证和作业层次中，是公司所有员工都能理解并贯彻实行。5.3.3公司通过管理评审定期评价质量方针与公司宗旨适应性。5.4策划5.4.1质量目的公司依照质量方针规定建立了涉及满足产品规定所需内容在内质量目的，将其分解到有关职能和层次上，并定期加以考核。质量目的内容时刻测量。质量目的：a保证出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重叠格率100%；b不断改进产品性能，满足不同客户规定；c不断完善服务质量，提高顾客满意。5.4.2质量管理体系策划总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，及对实现质量方针、质量目的所需资源和过程进行策划。质量管理体系策划输入：a顾客和其她有关需求和盼望；b产品性能c质量管理体系状况；d过去经验e改进机会f减少风险。质量管理体系策划输出：a质量管理体系过程b职责和权限（涉及实行和改进）；c质量管理体系职能分派；d所需资源e质量管理体系持续改进。在质量管理体系发生重大变化时，策划和实行应保持质量管理体系完整性。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限公司最高管理者拟定了公司组织机构（见组织机构图），规定了各部门职责、权限及其互有关系，并保证部门之间沟通。各部门职责范畴是：a)总经理1、传达、贯彻执行国家法律规定和方针政策，保证产品质量符合原则规定和顾客规定；2、配备适当资源，保证质量管理体系有效运营；3、任命管理者代表并明确其职责权限；4、建立健全公司组织机构，并明确各部门职责与权限；5、主持管理评审，改进公司质量管理体系并保证其有效运营；6、制定、贯彻公司质量方针、质量目的；7、批准发布质量手册。b)生产经理1、协助总经理组织贯彻生产科及车间质量职责，进行全厂生产监管工作，坚持质量第一思想。2、领导生产工艺准备工作，负责组织均衡生产，设备管理工作保证生产过程处在受控状态；3、配合实行质量筹划、质量改进筹划、设备维修和更新筹划；4、组织解决生产、设备上技术问题并参加重大质量事故决策。c)供销科长：1、协助总经理贯彻供销科质量职责，对采购、销售、交付、和服务过程中质量问题负责；2、做好市场调查、预测、分析工作，掌握市场动态和顾客需求状况，组织对顾客走访活动，解决好顾客反馈意见，为质量改进提供信息，参加重大质量事故解决决策；3、领导或参加销售部门组织与产品关于规定评审工作；4、负责做好供方评审选取工作，批准合格供方名单。d)企管办主任：1、组织质量文献制定和管理工作；2、负责质量记录综合管理工作；3、配合管理者代表实行内部质量审核；4、负责制定并组织实行培训筹划，建立核心岗位人员培训档案；5、有权对质量活动成果和有成绩人员提出奖励建议，对违背质量管理制度而导致损失部门和个人提出惩罚意见；e)化验室主任：1、负责制定公司生产过程质量控制筹划，并监督其实行；2、负责制定公司检查与实验筹划，并对检查和实验工作质量负责；3、负责调查公司外质量问题和公司内质量事故；4、监督生产过程不合格原材料、成品隔离、返工与调配；5、行使对最后产品审核权，签发或授权签发水泥出厂告知单，有权制止不合格水泥或废品水泥出厂。6、负责做好监视和测量装置管理工作；7、解决产品质量方面技术问题，并参加对重大质量事故决策。f)企管办：1、负责公司质量管理体系文献、记录综合管理工作；2、负责公司人力资源管理工作；3、协助总经理组织进行管理评审工作，编制管理评审筹划4、做好评审记录，起草管理评审报告并保存；5、协助管理者代表做好内部审核工作；6、主管纠正办法、防止办法控制工作；7、在管理者代表直接领导下，负责全公司质量考核工作。g)化验室：1、严格执行国标及公司内控指标，保证出厂水泥所有合格;2、负责原材料、成品质量检查工作，及时提供精确检查数据和报告；3、负责依照水泥品种与强度级别制定合理工艺配方；4、建立必要质量控制点，拟定检查项目、指标和频次；5、负责对不合格品控制，在原材料和成品不符合规定期，及时采用纠正办法，调节关于控制指标，保证质量符合规定；6、负责质量调度和质量记录工作；7、负责监视和测量装置检定、校准工作；8、负责惟一性标记、状态标记制定和管理工作；9、负责出厂水泥发放，并按顾客规定提供检查报告；10、负责化验室内部质量记录管理，并按规定标记、记录、建帐，及时报送与保存；11、依照国标和规定制定关于作业指引书、岗位职责，并认真执行；12、接受行业或国家对化验室指引和监督；13、积极收集各部门记录数据，做好数据分析工作，为解决问题和持续改进提供决策根据。h)供销科:1、根据年度或月度生产筹划制定采购筹划并组织实行；2、负责按公司内控质量原则规定完毕原材料采购任务；3、依照化验室规定做好进厂检查不合格原材料处置；4、负责对供方评估、选取工作、建立合格供方名单，并对合格供方作必要调节和控制；5、负责我司销售工作，贯彻经营筹划；6、编制服务筹划，调查并走访顾客，收集市场信息和顾客满意信息，并及时反馈到关于部门；7、做好与产品关于规定评审工作，保证公司有能力满足顾客规定，方可接受合同和订单。i)生产科：1、在生产经理直接领导下，编制公司生产筹划、设备管理制度并组织实行；2、负责车间生产指标完毕状况收集、汇总及月初、月末公司原材料、成品盘存；3、组织协调好车间安全清洁生产，做好生产现场检查、督促和考核工作。4、负责对重要设备建立台账、档案，收集各种设备资料；5、负责新进设备入库验收及安装调实验收工作；6、负责编制并组织实行设备大、中修筹划及大、中修后设备验收工作；7、负责闲置设备和报废设备管理工作。j)生产车间：1、依照检测数据和生产状况合理调度，控制好成品质量，2、保证成品各项指标满足内控原则规定；3、依照生产筹划，完毕生产筹划，并做到安全清洁生产；4、负责生产设备使用、维护和保养工作，保证过程生产能力满足规定；5、负责车间基本设施、工作环境维护和保持；6、负责车间不合格品控制，并采用纠正或防止办法；7、按照标记管理关于规定，做好并保护好产品标记和检查状态标记；8、负责车间作业指引书、操作规程编写工作；9、按照关于文献规定做好各种相应记录，并及时上报或保存。5.5.2管理者代表：1、保证公司质量管理体系所需过程得到建立实行和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求；3、保证在公司内部提高满足顾客规定意识；4、组织内部质量审核工作，协助总经理进行管理评审；5、负责质量管理体系与外部方进行联系工作；6、负责制定并实行质量筹划和质量改进筹划；7、组织解决质量方面技术问题和质量监督，并参加对重大质量事故解决。管理者代表在质量管理体系运营中行使如下权力：1、决定与否增长内审和提请进行管理评审；2、惩罚违背质量管理体系文献规定集体和个人；3、在总经理授权下批准质量管理体系改进所需资源；4、批准纠正和防止办法。5.5.3内部沟通公司总经理保证在公司内通过会议等方式，对质量管理体系有效性进行沟通。内容涉及：顾客信息、规定；产品质量状况；生产状况；各部门在满足顾客规定方面采用办法；内外部审核状况等。5.6管理评审5.6.1总则总经理组织按筹划时间间隔评审质量管理体系，普通每年间隔12个月一次，并可依照质量管理体系运营状况决定与否增长频次，以保证公司质量管理体系持续适当性、充分性和有效性。评审涉及了评价改进机会和质量管理体系变更需要，涉及对质量方针和质量目的变更需求评审。为此公司制定《管理评审程序》，由企管办负责管理评审寻常工作并保持管理评审关于记录。5.6.2评审输入公司评审输入涉及了以上方面信息：a)内、外部审核成果；b）顾客反馈信息，涉及顾客满意限度测量及顾客沟通状况；c)过程绩效和产品符合性；d）防止办法和纠正办法有效性验证状况，涉及内审和寻常管理中纠正和防止办法验证；e)以往管理评审跟踪办法实行及其有效性；f）影响质量管理体系运营内外部环境变化；g)质量管理体系改进建议。5.6.3评审输出公司管理评审输出涉及了如下方面任何决定和办法；a)质量管理体系有效性及其过程有效性改进；b）与顾客规定关于产品改进；c)质量管理体系资源需求。5.6.4管理评审详细实行、评审报告编制及有关记录保存、提出纠正或改进筹划贯彻等工作根据《管理评审程序》进行。第6章资源管理6资源管理6.1资源提供为了实行和改进质量管理体系，满足客户规定，公司在工艺设施、设备、环境、人员、资金、技术等方面拟定并提供了所需资源，以实现：A有效实行、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B通过满足客户规定，增强客户满意。为满足顾客规定，公司对人力资源基本设施和工作环境等方面规定了相应规定。6.2人力资源6.2.1总则公司制定了《人力资源管理程序》，对公司所有与产品规定符合性关于人员实行有效管理并提供适当培训，保证这些人员可以胜任本职工作。企管办组织各部门拟定从事影响产品规定符合性人员所必要能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历等方面全面考虑；作为人员上岗根据。6.2.2能力、培训和意识为提高全员质量意识、技能、管理水平，公司做到：a)拟定从事影响产品规定符合性工作人员所需能力，涉及管理人员、技术人员、验证人员及核心岗位、有特殊技能规定人员能力需求；b)通过内部培训、派出学习、以师带徒等办法满足与这些人员需求；c)通过理论或实际技能考试、工作部门领导信息反馈、工作业绩考核等方式来评价培训效果及采用办法有效性；d)对所有从事影响产品规定符合性工作人员进行教诲或培训，保证员工意识到本岗位工作有关性和重要性，以及如何为实现质量目的作出贡献;e)由企管办负责保持教诲、培训、技能和经验有关记录。6.3基本设施为保证产品符合规定，公司拟定、提供了所需基本建设，并加以维护，基本设施重要涉及：a)料场、厂房、圆库等建筑物、办公场合和有关设施;b)过程所用机电设备、搬运设备、工具、电话等通讯设施和计算机网络等信息系统。6.3.1职责a)生产科及车间负责料场、厂房、圆库、机电设备、搬运设备等设施维护及办公场合有关设施维护；b)企管办负责运送、通讯及信息系统管理。6.3.2控制规定a)依照产品实现过程规定，配备适当生产设备和设施；b)各车间按规定使用、维护、保养好生产设备与设施；c)生产科随时掌握全厂机电设备运营状况，编制大、中修筹划，指引车间完毕设备大、中修工作，并跟踪验证其检修质量，实行设备技术改造，保证主机设备完好，并妥善保管好设备、土建、工艺等图纸资料；d)生产车间使用料场、厂房、圆库等设施损坏时，应及时报生产科，有生产科负责修善，满足使用规定；e)企管办负责对运送、通讯及信息系统统一建档，实行管理。6.4工作环境为保证产品规定符合性并满足关于法律法规、原则对环境控制规定，公司对工作环境实行控制：6.4.1职责生产科及车间负责工作环境监控，化验室负责检查和实验环境控制。6.4.2控制规定6.4.2.1化验室环境规定应满足产品有关检查原则，化验室对成型室、养护室、天平室等工作环境温湿度规定，并做好记录。6.4.2.2生产岗位环境规定应满足《安全清洁生产管理制度》规定规定，厂房及其她设施应防风、防雨、防潮、安全卫生。第7章产品实现7产品实现7.1产品实现策划公司对产品实现所需过程进行了策划，以实现对过程有效控制和管理。对产品实现策划与公司质量管理体系其她过程规定相一致，并应以适合公司运作方式形成文献。7.1.1职责管理者代表、生产经理、供销科长等管理层人员负责产品实现过程策划，化验室及有关部门、车间参加策划。7.1.2策划产品实现过程应拟定如下方面内容：a)产品质量目的和规定；b)针对产品拟定过程、文献和资源需求；c)拟定产品所需验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则；d)明确为证明过程有效和产品满足规定所需记录。7.1.2.1依照国家产品原则规定和顾客规定拟定产品质量目的和规定（见质量目的和公司内控原则等）。7.1.2.2依照公司产品特点，产品实现过程拟定为：为顾客关于过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量装置控制等过程。7.1.2.3公司拟定并建立了质量体系文献，涉及质量手册、程序文献、作业指引书、内控原则、化验室手册、质量记录等。7.1.2.4配备了产品实现过程所需各种资源，涉及人力资源、基本设施、机电设备、检查条件、工作环境、原材料等。7.1.2.5对原材料、工序产品和最后产品进行验证确认、监视和测量，保证最后产品符合规定。7.1.2.6原材料以采购原则、合同作为接受准则，工序产品和最后产品以国标、内控原则作为接受准则，并考虑涉及法律法规规定、顾客明确及隐含质量规定。7.1.2.7公司在管理、执行、验证、监视和测量等环节建立了相应质量记录，作为对产品实现过程进行有效控制并满足规定证据。7.1.3如浮现重大设备改造、开发新产品以及原料组分发生重大变化等状况，应对有关产品实现过程进行策划并编制质量筹划。7.2与顾客关于过程公司制定并执行《与顾客关于过程控制程序》，对顾客需求加以辨认和评审，并安排与顾客沟通，以保证客户满意。7.2.1与产品关于规定拟定公司拟定与产品关于规定重要涉及：a顾客明示产品规定，涉及品种、质量规定、包装方式、价格、数量、交付及交付后活动等方面规定；b顾客虽然没有明确提出，但产品应具备性能和其她规定；c合用于产品法律法规规定；d公司对产品所承诺任何附加规定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1在投标、接受合同或订单之前，有供销科组织与产品关于规定进行评审，评审应保证。a产品所有规定都已明确并得到规定；b与此前表述不一致合同或订单规定已得到解决；c公司有能力满足规定规定。由供销科保存评审成果及评审所采用办法关于记录。若顾客没有提供形成文献规定期，公司在接受顾客规定前应对顾客规定进行确认。7.2.2.2当产品规定发生变更时，供销科副主任组织关于部门协调解决，重大问题及时报告供销科长协调解决。应保证有关文献得到修改，并将变更成果及时告知到关于人员。7.2.3顾客沟通公司采用各种办法保证就如下方面与客户进行有效沟通：a产品信息b顾客询问、合同或订单解决，涉及对其修改；c顾客反馈信息、涉及顾客抱怨。在产品销售前，供销科应通过各种渠道收集顾客对产品需求信息，向客户简介公司产品特点，解答顾客征询。就顾客询问、合同或订单执行状况与客户沟通，如合同或订单需修订；由供销科按规定与客户协商，妥善解决。产品售出后，供销科负责收集顾客反馈信息，妥善解决顾客抱怨，详细执行《服务程序》。7.3设计和开发我司生产通用硅酸盐水泥产品符合GB175-强制性国标，生产过程中严格按照上述原则组织生产，无需对设计和开发过程进行控制，故对该规定进行了删减。对此规定删减并不影响公司提供满足顾客规定和使用法律法规规定产品能力和责任。7.4采购7.4.1采购过程为保证采购产品质量符合规定采购规定，满足生产需要，公司制定并执行《采购控制程序》。依照采购产品对随后产品实现或最后产品影响限度，对供方及所采购产品采用不同控制类型和限度。供销科依照供方按公司规定提供产品能力来评价和选取供方，并制定了选取、评价和重新评价供方准则和方式。对供方评价成果及基于评价采用办法记录有供销科予以保持。7.4.2采购信息供销科负责拟定采购产品规定，在与供方沟通之前，保证规定采购规定是充分和适当。公司采购文献涉及拟采购产品信息，可涉及：采购产品名称、类别、级别、质量规定、验收原则、价格、数量、交付状况等。必要时，也可涉及对供方人员资格规定和质量管理体系规定。7.4.2.1采购文献有供销科长审核，管理者代表批准后实行，需要时采购员与供方订立采购合同。7.4.2.2所有物资均应从合格供方采购，如确需例外采购，应有管理者代表批准，同步对供方也要进行评价和控制。7.4.3采购产品验证7.4.3.1为保证采购产品满足规定采购规定，依照采购产品对随后产品实现或最后产品影响限度、公司采用检查、现场观测、查看合格证明、批量试用等方式对采购产品进行验证。7.4.3.2对验证中发现不合格品，有供销科及时与供方联系，并按《不合格品控制程序》解决。7.4.3.3当公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中就关于安排和产品放行办法加以规定。验证工作有供销科组织，化验室等部门参加。7.4.3.4当顾客规定在供方货源处对采购产品进行验证时，供销科应就关于安排与供方进行联系，并协助顾客实行验证。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制公司制定并执行《过程控制程序》和《服务程序》，对生产和服务提供过程进行有效控制，以保证满足顾客规定和盼望。生产经理组织生产科、化验室等部门对生产提供过程进行策划，销售科长组织供销科等部门对服务提供过程进行策划，并在获得充分资源后实行。生产和服务过程在受控状态下进行，受控条件涉及；a获得表述产品特性信息，涉及工艺文献、质量控制规定等；b核心岗位制定了作业指引书、并按作业指引书进行操作。c配备了适当设备，并做好设备维护保养工作；d配备和使用适当监视和测量设备；e对生产和服务提供实行监视和测量；f对放行、交付和交付后活动实行控制。7.5.2生产和服务提供过程确认当生产和服务提供过程输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，公司应对任何这样过程实行确认，目是证明过程输出可以实现所策划成果。公司为确认这样过程作出安排涉及：a规定用于过程评审和批准准则；b对这些过程所使用设备能力进行承认，并对操作人员资格进行鉴定；c按照作业文献规定办法和程序操作；d记录应能证明设备承认、人员资格鉴定、过程能力评估等活动；e当发生材料变更、产品参数变更等状况时，应再次确认。7.5.3标记和可追溯性公司制定《产品标记和可追溯性管理程序》，规定了在产品实现全过程中对产品进行唯一性标记适当办法，以及为满足监视和测量规定辨认产品检查状态办法，控制和记录产品唯一性标记，以满足产品可追溯性规定。化验室负责产品标记和可追溯性综合管理，各关于部门、车间在各自职责范畴内做好产品标记和可追溯性控制工作，详细执行《产品标记和可追溯性管理程序》规定。7.5.4顾客财产公司应当爱护在公司管理下所有使用顾客财产，对顾客提供应公司使用或构成产品构成某些顾客财产，应当加以辨认、验证、保护和维护。化验室对顾客财产进行验证，出具相应验证报告。供销科负责顾客财产贮存、保护和维护，应依照产品特点，或按照客户规定进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当导致变质、损坏或丢失。如在进货、使用、贮存、搬运期间发现顾客财产发生丢失、损坏或不合用状况，供销科应及时反馈给顾客，协商解决并保存相应记录。7.5.5产品防护公司制定《产品防护、交付程序》，规定了产品（涉及产品构成某些）在内部解决和交付到预定地点期间，对其符合性提供防护办法，这种防护涉及标记、搬运、包装、贮存和保护，由有关部门详细按《产品标记和可追溯性管理程序》和《产品防护、交付程序》进行。7.6监视和测量设备控制公司拟定了需实行监视和测量过程并配备所需监视和测量设备，为产品符合规定提供证据，为此制定了《监视和测量装置控制程序》，由化验室进行综合管理。公司按照关于计量法律法规、公司计量管理制度及《监视和测量设备控制程序》对监视和测量设备进行有效控制，使其处在良好工作状态，保证监视和测量有效实行并与测量规定相一致。为保证测量有效，必要时对测量设备应做到：A对照能溯源到国际或国标测量原则，按照规定期间间隔或在使用前由法定或授权计量检定部门进行校准或检定。当不存在上述原则时，应按规定校准或检定根据，并形成文献；B必要时，可以对监视和测量装置进行调节或再调节；C应对通过检定或校准监视和测量装置予以校准状态标记，如加贴合格证或停用证等，以免勿用；D为防止也许使测量成果失效调节，应采用一定防范办法，调节应由有资格人员进行；E在搬运、维护和贮存期间采用有效防护办法，防止监视和测量装置损坏和失效。当发现监视和测量装置不符合规定期，化验室应组织对以往测量成果有效性进行评价和记录，并对该设备和任何影响产品采用恰当办法，校准和检定成果记录应予保持。用于监视和测量计算机软件，应确认其具备满足预期用途能力，确认应在初次使用迈进行，并在必要时予以重新确认。第8章测量分析和改进8.1总则公司策划并实行了如下方面所需监视、测量、分析和改进过程，拟定了这些活动项目、频次和必要记录等内容涉及：a)证明产品规定符合性；b)保证公司质量管理体系符合GB/T19001-原则规定;c)持续改进质量管理体系有效性。监视、测量、分析和改进也涉及所需合用记录技术在内办法及应用限度拟定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意公司对顾客满意限度实行监视和测量，充分获取和运用顾客满意或不满意信息，交其作为测量质量管理体系业绩手段，目是持续改进。公司制定了《服务程序》。拟定了获取和运用顾客满意或不满意信息办法，详细由供销科实行管理。8.2.2内部审核公司通过有筹划定期（普通间隔12个月）进行内部审核，以拟定质量管理体系与否符合策划安排，与否符合GB/T19001-原则规定，与否符合公司所拟定质量管理体系规定，并使质量管理体系得到有效实行、保持和改进。8.2.2.1内审方案策划企管办在每年年初依照拟审核过程和区域状况和重要性以及以往审核成果对内部审核方案进行策划，规定审核准则、范畴、频次和办法，编制“年度内部质量体系审核筹划”，报管理者代表批准后实行。8.2.2.2审核组/审核员由公司办提出审核成员名单，报管理者代表批准并任命审核组长后构成审核组。审核构成员应由具备资格内审员担任，应保证审核过程客观性和公正性。审核员分组审核区域应与其工作无直接关系。8.2.2.3内部审核涉及有关部门职责和规定均在《内部质量审核限度》中加以规定，审核策划、实行、审核记录及审核报告编制规定按《内部质量审核程序》规定进行。8.2.2.4过程监视和测量公司采用例行检查、不定期检查、部门自查、应用记录技术等方式对质量管理体系过程，特别是产品实现过程进行监视和测量，以证明过程具备实现所策划成果能力，保证产品符合性，并持续满足顾客规定。当发现过程存在缺陷或未能达到所策划成果时，应当纠正或按《纠正办法限度》采用恰当纠正办法。8.2.4产品监视和测量公司对产品特性进行了监视和测量，以验证产品规定已经得到满足，保证未经测量产品不直接转序或交付。对产品监视和测量分别按《化验室质量手册》中规定项目、频次及控制规定和《检查和实验程序》实行控制，详细涉及进货检查、过程检查和最后检查。化验室是产品监视和测量组织和实行部门，对产品所进行任何监视和测量，均应保持证明其符合规定检查记录，记录应指明有权转序和放行产品以交付给顾客满意人员。依照行业管理及公司文献规定，未经检查和实验原材料不得投入使用；出厂水泥应对所有检查项目最后检查和实验，