《安全技术》之轨道交通安全检查方案

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检查

工程

序号

检查内容

评价标准

等级

〔一〕平安生产自查整改

1

发动部署

下发部署文件，成立领导小组，召开发动会议，全面发动部署，组织各单位进行全方位自查整改。

好

下发了部署文件。

一般

未下发部署文件。

差

2

跟踪检查

开展全面跟踪检查和重点抽查，推动平安生产自查整改工作的有效开展。

好

开展了一定的跟踪检查工作。

一般

未进行跟踪检查。

差

3

催促整改

对检查出来的主要问题，向受检单位下发了书面整改要求，并监督整改落实情况。

好

对检查出来的主要问题提出了整改要求。

一般

未进行催促整改。

差

4

总结报告

认真完成自查整改工作总结报告，内容真实、全面，并按时提交。

好

提交了自查整改工作总结报告。

一般

未提交自查整改工作总结报告。

差

〔二〕平安法规、规定的制订和宣贯

5

地方性法规和管理规定的制订

依据国家相关法律、行业的开展情况，制订了地方性法规、管理规定并进行了广泛的宣传。

好

正在制订地方性法规或管理规定。

一般

未制订配套地方性法规和管理规定。

差

6

标准性文件制订

依据行业标准、规章，行业的开展情况，制订了全面的地方性标准文件并进行广泛的宣传，制定平安生产质量工作标准，推进企业平安质量标准化活动。

好

制订了根本的地方性标准文件，制定了根本的平安生产质量工作标准。

一般

未制订地方性标准文件和平安生产质量工作标准。

差

〔三〕分析平安管理存在的问题并保障、加大投入

7

平安管理主要问题的分析

全面、深入地分析了平安管理工作存在的主要问题，能够抓住问题的根源，并制定了切实可行的解决方案和平安管理长效机制。

好

组织分析了平安管理工作存在的主要问题。

一般

未组织分析平安管理工作存在的主要问题。

差

8

保障和加大平安投入

针对平安管理存在的问题，保障并加大了平安管理工作的人力、资金、设备的投入。

好

能够保障平安管理工作的人力、资金、设备的投入。

一般

不能保障平安管理工作的人力、资金、设备的投入。

差

〔四〕平安生产管理机构及监督管理

9

监管机构与人员

建立平安生产监管机构，配备必要的人员，平安生产监管职能明确。

好

平安生产监管职能明确，机构较健全。

一般

平安生产监管职能不明确，未建立平安生产监管机构和配备必要的人员，没有履行平安生产监管职能。

差

10

对设计、施工、监理、运营单位平安生产管理机构和责任制度的监督检查

能够经常对设计、施工、监理、运营单位平安生产管理机构及责任制度进行严格地监督检查，及时发现存在的问题并催促纠正。

好

对各设计、施工、监理、运营位平安生产管理机构及责任制度进行过监督检查。

一般

未对设计、施工、监理、运营单位平安生产管理机构及责任制度进行过监督检查。

差

11

对施工现场平安产生、工程质量平安的监督检查

对企业执行有关平安生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况定期进行监督检查，分析原因；发现事故隐患，及时处理；建立举报制度，公开举报、信箱或者电子邮件地址，受理有关平安生产举报。

好

对企业执行有关平安生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查；发现事故隐患，要求企业整改。

一般

对企业执行有关平安生产法律、法规和国家标准或者待业标准的情况未进行监督检查或发现事故隐患，未催促企业及时整改。

差

〔五〕突发事件应急预案及演习

12

突发事件应急预案救援体系及组织演习

组织制定突发事件应急救援预案，建立了应急救援体系和充分利用应急救援资源的联动机制，并根据预案定期组织演习。

好

组织制定了突发事件应急救援预案，建立了应急救援体系。

一般

未组织制定突发事件应急救援预案，未建立应急救援体系。

差

城市轨道交通平安生产工作评价细那么

表2

建设单位平安管理

检查

工程

序号

检查内容

评价标准

等级

〔一〕平安生产自查整改

1

发动布置

认真贯彻落实主管部门要求，成立平安生产自查整改监督组，召开发动会议，全面发动布置，组织本单位和施工、设计、监理单位进行全方位自查整改工作。

好

开展了发动布置工作。

一般

未进行发动布置。

差

2

跟踪检查

认真开展跟踪检查和重点抽查，保障平安生产自查整改工作的有效开展。

好

开展了跟踪检查工作。

一般

未进行跟踪检查。

差

3

催促整改

对检查出来的主要问题，提出书面整改要求和整改建议，并催促各单位落实整改。

好

对检查出来的主要问题提出了整改要求。

一般

未进行催促整改。

差

4

自查整改报告

认真完成自查整改报告，内容真实、全面，并按时提交。

好

提交了自查整改报告。

一般

未提交自查整改报告。

差

〔二〕平安管理机构与责任制

5

平安生产管理机构、人员

建立健全的平安生产管理机构，配备足额的、专业配套的平安生产专职管理人员。

好

有平安生产管理机构，有平安生产专职管理人员。

一般

未建立平安生产管理机构，未配备平安生产专职管理人员。

差

6

平安生产责任制度

平安生产责任制健全，内容齐全，责任明确、落实,奖惩清楚。

好

建立了平安生产责任制，责任根本落实。

一般

未建立平安生产责任制。

差

〔三〕平安管理

7

工程质量平安法律法规和工程建设标准强制性条文执行

催促有关单位执行工程质量平安法律法规和工程建设强制性标准，严格把关；对新技术的采用严格审查并按规定上报；规定工期合理。

好

要求有关单位执行工程质量平安法律法规和工程建设强制性标准；对新技术的使用按规定上报；规定工期根本合理。

一般

明示或暗示有关单位违反工程质量平安法律法规和工程建设强制性标准；规定工期严重不合理。

差

〔三〕平安管理

8

平安投入保障

建立了完善的平安资金保障制度，足额拨付平安管理资金和平安设施建设费。

好

建立了平安资金保障制度，平安资金根本落实。

一般

未建立工程平安资金保障制度，平安资金未落实。

差

9

平安风险评估与监控

及时组织施工过程中工程结构及周边环境的平安风险评估及监控，并积极推进科学的平安风险评价指标体系和控制标准。

好

能够组织对施工过程中工程结构及周边环境进行平安风险评估及监控，但评价和监控方法没有太多改良。

一般

未组织对施工过程中工程结构及周边环境进行平安风险评估及监控。

差

10

平安设施与主体工程三同时

保证消防、防灾、报警、监控等平安设施与主体工程三同时。

好

根本做到消防、防灾、报警、监控等平安设施与主体工程三同时。

一般

不能做到消防、防灾、报警、监控等平安设施与主体工程三同时。

差

11

平安会议与平安监督、检查

制定平安工作会议制度并严格执行，成立平安生产检查小组，经常开展平安生产检查，对各单位制定严格的平安生产管理及考核方法，严格监督，及时跟踪整改。

好

有平安工作会议制度并根本落实，开展平安生产检查，有对各单位平安生产管理及考核方法，监督较严。

一般

未制定平安会议制度，未经常开展平安生产检查。

差

12

重大技术方案审查

认真、严格、及时组织重大技术方案审查。必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定。

好

组织重大技术方案审查，必要时组织对施工活动可能影响的周边建筑物和构筑物进行鉴定，审查、鉴定较认真。

一般

未组织重大技术方案审查，或审查严重不符合要求。

差

〔四〕建设手续与资质审查

13

施工许可质量平安监督手续

按规定办理施工许可手续和质量平安监督手续，手续齐全、办理及时。

好

有施工许可手续和质量平安监督手续。

一般

未按规定办理施工许可手续和质量平安监督手续，不齐全、不及时。

差

14

承包商及设备提供商资质审查

严格把关，审查承包商、设备提供商、监理单位和相关人员的资质、职业资格、上岗证、操作证、准用证等。

好

审查较严格。

一般

未审查或审查不严，有重大疏漏。

差

15

建设工程合同管理

在施工合同文件中，明确平安技术、防护设施、劳动保护费用条款，内容全面、费用合理。

好

在施工合同文件中，明确平安技术、防护设施、劳动保护费用条款，较全面。

一般

在施工合同文件中，未明确平安技术、防护设施、劳动保护费用条款。

差

城市轨道交通平安生产工作评价细那么

表3

施工单位〔工程部〕平安管理

检查

工程

序号

检查内容

评价标准

等级

〔一〕平安生产自查整改

1

发动布置

认真贯彻落实主管部门要求，召开了发动布置会议，对施工生产人员进行了平安教育，布置全方位自查整改工作。

好

开展了发动布置工作。

一般

未进行发动布置。

差

2

自查整改

对承建工程(工地)进行全面的平安生产检查和平安隐患排查；对检查出来的主要问题和平安隐患，提出切实可行的整改方案，并及时落实。

好

对承建工程(工地)进行了平安生产检查，有整改方案。

一般

未开展自查整改工作。

差

3

自查整改报告

认真完成自查整改报告，内容真实、全面，并按时提交。

好

提交了自查整改报告。

一般

未提交自查整改报告。

差

〔二〕平安生产机构与目标控制

4

平安生产管理机构

按规定设置平安生产管理机构并配备足够数量的专职平安生产管理人员。

好

按规定设置平安生产管理机构，配备一定的专职平安生产管理人员。

一般

未按规定设置平安生产管理机构，无专职平安生产管理人员。

差

5

生产平安事故控制情况

该工程(工地)未发生生产平安事故。

好

该工程(工地)未发生较大及以上生产平安事故。

一般

该工程(工地)发生较大及以上生产平安事故。

差

〔三〕平安生产制度及执行

6

企业资质与持证上岗情况，平安培训教育制度，平安操作规程

企业资质符合国家规定；三类人员和特种作业人员持证上岗并按要求进行严格审核，台帐齐全；建立完善的平安教育培训制度，对企业所有人员实施严格的年度平安教育培训；制定了各类平安操作规程，内容全面，措施到位。

好

企业资质符合国家规定；三类人员和特种作业人员根本持证上岗；建立平安教育培训制度，对企业局部人员实施年度平安教育培训；制定了根本的平安操作规程。

一般

企业资质不符合国家规定；三类人员和特种作业人员未持证上岗；没有按规定建立平安教育培训制度，未对特种作业人员进行培训；未制定平安操作规程。

差

〔三〕平安生产制度及执行

7

平安检查与危险源评估、监控制度

定期开展严格的平安检查，对施工重大隐患和危险源进行风险评估和严格监控，对发现的隐患及时整改。

好

开展平安检查，对施工重大隐患和危险源进行监控，对发现的隐患进行整改。

一般

未对施工重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。

差

8

平安技术措施、技术交底制度

建立平安技术措施、技术交底制度，落实到位。

好

有平安技术措施、技术交底制度，并根本落实。

一般

未建立平安技术措施、技术交底制度。

差

9

平安会议制度

建立平安会议制度并严格执行，会议记录齐全，平安作为工地例会重要内容。

好

建立平安会议制度，会议记录较全。

一般

未建立平安会议制度，无会议记录。

差

10

平安生产责任制、奖惩制度及资金投入

建立严格的平安生产责任制和平安生产奖惩制，责任明确落实到人，奖惩清楚，平安生产资金投入到位。

好

建立平安生产责任制，平安生产资金投入根本到位。

一般

未建立平安生产责任制，平安生产资金投入严重缺乏。

差

〔四〕施工现场平安管理

11

施工组织设计与质量控制

编制完善的施工组织设计，针对工程特点，确定质量控制点，并严格控制施工过程，制定有针对性的平安措施。

好

编制施工组织设计中有质量控制点和平安措施。

一般

编制施工组织设计中无质量控制点和平安措施。

差

12

隐蔽工程

按规定进行严格隐蔽工程的检查，确保质量和平安。

好

按规定进行隐蔽工程的检查。

一般

未进行隐蔽工程的检查，存在质量和平安隐患。

差

13

平安检查资料

平安检查资料〔包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复〕齐全、分类存放。

好

平安检查资料〔包括平安生产责任人季报告书和安技工作月报表检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复〕根本齐全。

一般

平安检查资料〔包括检查记录、检查评分表、隐患整改通知单、整改回复〕不齐全、没有分类存放。

差

〔四〕施工现场平安管理

14

专项施工方案

对规模大、危险大的分部、分项工程编制完善的专项施工方案，并附有平安验算结果，施工单位技术负责人、工程总监签字。

好

对规模大、危险大的分部、分项工程编制专项施工方案。

一般

对规模大、危险大的分部、分项工程没有编制专项施工方案。

差

15

特种设备管理

建立齐全的特种设备台帐，设备经过有资质的机构检验且每台均有平安准用证。

好

特种设备台帐根本齐全，设备经过检验。

一般

未建立特种设备台帐，设备未经过有资质的机构检验，无平安准用证。

差

16

平安标志、设施

现场平安警示标志明显、消防平面布置图详实并实地标识。

好

有现场平安警示标志和消防平面布置图。

一般

无现场平安警示标志、消防平面布置图。

差

17

消防平安管理

临时建筑物耐火等级等完全符合消防技术标准要求，消防设施、平安防护装置设专人负责管理、定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防平安管理规定。

好

临时建筑物耐火等级等根本符合消防技术标准要求，消防设施、平安防护装置有人负责管理，用火、用电、用油、用气符合消防平安管理规定。

一般

临时建筑物耐火等级、防火分区等不符合消防技术标准要求，消防设施、平安防护装置未设专人负责管理，未定期检测，用火、用电、用油、用气不符合消防平安管理规定。

差

〔五〕应急预案与事故处置

18

事故预防及应急预案及演习

制订完善突发事件应急预案并进行演练。

好

有突发事件应急预案。

一般

未制订突发事件应急预案。

差

19

事故管理

建立完善的工伤事故管理和事故报告处理制度，按照时效性和程序性报告事故；事故登记全面、清楚；按照规定组织调查，形成调查报告，内容符合要求；工程部按照防范措施及时整改。

好

建立根本的工伤事故管理和事故报告处理制度，按照程序报告事故；有事故登记；按照规定组织调查，有调查报告，内容根本符合要求；工程部按照防范措施进行整改。

一般

未建立工伤事故管理和事故报告处理制度，未按程序报告事故；事故登记不全面、不清楚；未进行调查，未整改。

差

城市轨道交通平安生产工作评价细那么

表4

运营单位平安管理

检查

工程

序号

检查内容

评价标准

等级

〔一〕平安生产自查整改

1

发动布置

认真贯彻落实主管部门要求，召开了发动布置会议，对运营管理和操作人员进行了平安教育，布置全方位自查整改工作。

好

开展了发动布置工作。

一般

未进行发动布置。

差

2

自查整改

对运营线路进行全面的平安生产检查和平安隐患排查；对检查出来的主要问题和平安隐患，提出切实可行的整改方案，并及时落实。

好

对运营线路进行了平安生产检查，有整改方案。

一般

未开展自查整改工作。

差

3

自查整改报告

认真完成自查整改报告，内容真实、全面，并按时提交。

好

提交了自查整改报告。

一般

未提交自查整改报告。

差

〔二〕平安生产管理机构及管理制度

4

平安生产管理机构和平安生产责任制

设置了健全的平安生产管理机构，配备足够数量的专职平安生产管理人员；建立了全面的平安生产责任制，内容齐全，责任明确，落实到人。

好

有平安生产管理机构，配备一定的专职平安生产管理人员；有平安生产责任制，责任根本落实。

一般

未设置平安生产管理机构，未配备专职平安生产管理人员；未制定平安生产责任制。

差

5

平安操作规程

制订了完善的平安操作规程，并严格执行。

好

制订了平安操作规程，并根本能够执行。

一般

未制订平安操作规程。

差

6

平安检查制度

建立完善的平安检查制度，定期开展平安检查，对企业重大隐患和危险源全面监控并对发现的隐患及时进行整改。

好

有平安检查制度，对企业重大隐患和危险源进行监控并对发现的隐患进行整改。

一般

未建立平安检查制度，未对企业重大隐患和危险源进行有效监控或发现重大隐患未进行整改。

差

〔二〕平安生产管理机构及管理制度

7

平安教育培训制度

建立了完善的平安教育培训制度。对企业所有人员实施年度平安教育培训；经常组织开展平安生产法律法规宣传、学习；特种作业人员持证上岗并按要求进行审核，台帐齐全。

好

有平安教育培训制度，并对企业局部人员实施年度平安教育培训；特种作业人员持证上岗。

一般

没有建立平安教育培训制度或未对特种作业人员进行培训。

差

〔三〕平安隐患检查

8

现场平安设施

建设、购置的现场平安设施全部符合国家有关的平安标准，并有所提高。

好

建设、购置的现场平安设施根本符合国家有关的平安标准。

一般

建设、购置的现场平安设施不符合国家有关的平安标准。

差

9

平安事故隐患检查及整改

定期检查、查找平安事故隐患，并积极整改。

好

进行过平安事故隐患检查和整改。

一般

未进行过平安事故隐患检查和整改。

差

〔四〕运营平安管理

10

专业管理

制定了完善的乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理方法，有检查表、有记录。

好

有乘务、站务、控制中心和各类设备系统管理方法。

一般

未制定管理方法，没有检查表、没有记录。

差

11

落实消防标准

车站、车间、仓库等建筑物耐火等级、防火分区等符合消防技术标准要求，车站、车间、仓库、物管区等建筑物消防设施按消防标准要求设置，平安出口、疏散通道、应急照明装置、疏散指示标志等完全符合消防平安要求。

好

根本符合消防平安要求。

一般

两项以上不符合消防平安要求。

差

12

消防管理

制定了完善的消防平安责任制、消防平安管理制度和重点场所、设备设施防火检查制度，消防平安管理档案齐全，发现消防隐患及时整改，消防设施、平安防护装置设专人管理，定期检测，用火、用电、用油、用气符合消防平安管理规定。

好