安全生产一线三排年度工作制度(职责、计划、记录、检查表)

PAGEPAGE1“一线三排”责任制度编制目的为贯彻执行“一线三排”安全工作，落实隐患排查治理和分级分类管控，全面提升公司的安全生产工作，履行安全生产职责，制定本制度。适用范围本制度适用于在XXXXXXXXXX有限公司范围内所有的部门及人员。基本原则一线：坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。三排：事故隐患的排查、排序、排除。排查：结合公司隐患排查制度，组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对公司存在的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，彻底排查各类隐患。排序：从人物环管方面进行判定，依据隐患分级标准，按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类管控。排除：对重大隐患及整改难度大的隐患由负责人挂牌督办，对一般隐患由部门负责人立即组织整改，彻底消除或控制隐患。人员职责成立以总经理带头的工作小组，总经理全面负责隐患排查布置及重大隐患的整改落实。总经理负责隐患整改的投入及全面协调，全面监督隐患排查整改工作。安全部门协助总经理起草“一线三排”工作制度及排查计划，协助“一线三排”安全工作的布置及开展，监督隐患整改落实确认，如实记录隐患整改情况。财务部根据安全生产投入的要求，保障一线三排工作资金落实到位。生产部门负责人根据安全生产职责，分级进行隐患自查。生产部门级、班组级负责人按要求落实本部门及班组安全自查。各岗位员工积极参与隐患排查，消除本岗位存在风险或隐患。生产部门负责人积极落实一般隐患的整改。8、安全、电工、机修等专业技术部门参与开展专业隐患排查，并分析排查出的隐患，及时提出整改意见。工作落实及通报督办各部门及专业人员排查出隐患后上报安全部，安全部依据隐患内容判定分级，安排整改：1.1整改难度小的隐患，应立即召开现场会，落实隐患整改措施，通报责任部门立即整改，同时跟进整改情况及验收，直到隐患排除，并如实记录。1.2整改难度大的隐患，立即通报总经理，由总经理召开会议，商讨整改方案，有总经理挂牌督办，安全部跟进整改情况及验收，直到隐患排除，并如实记录。1.3整改难度较大、在整改前危及作业人员的隐患，应立即停止作业、并做好预防措施，直到隐患消除方可恢复作业。2、安全部每月上旬以会议形式通报上月隐患排查及整改落实情况，对隐患排查治理进行监督跟进，落实隐患整改。3、总经理每季度组织进行一线安排安全工作落实的绩效考核，依据考核结果进行奖惩，对不能有效落实隐患排查整改的部门及责任人严肃处理，同时以会议形式将奖惩情况向全公司进行通报。奖惩制度每季度对一线三排安全工作进行考评，对工作突出的部门及人员进行奖励（每季度设置1个最佳部门奖和1名最佳人员奖）季度考评加分项（每项加2分）2.1、排查发现安全设施损坏或不符合要求的。2.2、排查发现机器设备异常、故障期间带病操作的，发现设备未正常维保的。2.3、排查发现物料堆放不符合要求的。2.4、排查发现作业人不清楚岗位风险因素、操作规程、应急措施的。2.5、排查发现未制定岗位安全操作规程、未制定应急处置措施的。2.6、排查发现作业人员未按规定穿戴防护用品的。2.7、排查发现作业人员违章操作或负责人违章指挥的。2.8、排查发现作业场所用电设施不符合要求或者违章用电的。2.9、排查发现危险作业（登高作业、临时用电、有限空间、动火作业等）不符合安全要求的。2.10、排查发现未对作业人进行安全教育的。2.11、排查发现未定期组织人员进行事故演练的。2.12、排查发现未定期组织本部门进行风险辨识的。2.13、排查发现危险化学品存放或使用不符合安全要求的。2.14、排查发现存在职业危害的部门未定期组织体检的。2.15、排查发现应急设施未保持完好的。每季度工作进行评比，对于不积极主动落实隐患排查整改的部门，扣除当月绩效奖金。季度考评扣分项（每项扣5分）4.1、不积极参加一线三排安全工作的。4.2、同一部门在同一周内出现2次同样人为隐患的。4.3、不落实隐患整改的。4.4、不开展隐患排查的。4.5、不积极报告隐患排查及整改结果的。外部监督1、安全部年初联系外部专业安全技术单位或专业技术服务机构，委托专业技术人员对公司上年度“一线三排”安全工作情况进行考评及指导。2、安全部应建立本单位的隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息对接，及时在安全系统填报隐患排查整改信息，实现隐患排查治理自查自改自报。本制度自发布之日起施行，所有人员均应遵照执行。“一线三排”隐患排查计划为有效落实安全生产“一线三排”安全工作，以查风险、除隐患、防事故的实际行动，牢牢守住安全生产底线，保障公司隐患排查分级分类有效实施，全面提升公司的安全生产管控，根据“一线三排”的工作任务要求，制定隐患排查计划。一.工作安排10月下旬开始，成立以企业安全负责人牵头的工作小组，全面领导落实隐患排查工作。各部门应积极行动，落实“管生产、必须管安全”的岗位职责，全面开展隐患排查。各部门在每天下午17:00前将排查的隐患结果上报安全部，安全部根据隐患内容分级，上报企业负责人。重大隐患由负责人亲自落实整改，一般隐患由安全部监督整改。隐患在整改前危及到人员安全的，必须立即停止作业，直至隐患排除。安全部应对隐患排查及整改情况进行验收，并如实记录。二.排查计划1、日常检查日常检查包括班组、岗位员工的班中巡回检查，以及各部门主管和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。2、综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，安全部门每月组织检查或抽查一次；各部门每周组织一次。3.专业性检查专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防滑为重点。节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日干部、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。专业性检查主要是对电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。检查计划表检查类别检查级别检查时间检查内容检查负责人检查情况资料备注日常检查部门检查每日上、下班详见部门日常检查表内容生产、仓库部门主管本部门存档综合性检查公司级每月末详见综合性检查表总经理及相关技术人员、安全管理人员安全部存档部门级每周末各部门主管、安全管理人员专项检查季节性检查春季每年3—5月详见季节性检查表内容各部门主管、安全管理人员安全部存档夏季每年6—8月各部门主管、安全管理人员安全部存档秋季每年9—11月各部门主管、安全管理人员安全部存档冬季每年12—2月各部门主管安全部存档编制：批准：日期：“一线三排”隐患排查记录（20XX年度）序号日期时间部门隐患描述隐患分级整改期限整改情况整改负责人复查意见备注110月23日10:50XXX物料放置堵塞通道一般隐患当场整改完成整改XXX合格210月23日11：25XXX物料堆放未固定一般隐患当场整改完成整改XX合格310月23日11:45XXX物料放置堵塞消防设施一般隐患当场整改完成整改XXX合格注：按照隐患危险性及整改难度，将隐患分为重大隐患和一般隐患，重大隐患由企业负责人落实整改，一般隐患由部门负责人落实整改，安全部对隐患整改情况进行复查。“一线三排”检查表检査项目主要检査内容及要求检查记录备注一、“一线三排”机制落实情况1.办公楼前或其他重要场所设置安全生产宣传栏，作业现场悬挂安全生产宣传标语2.科学编制隐患排查计划，依法、及时、准确、全面记录排查的情况和发现的问题3.分清轻重缓急，对本单位排查的隐患进行分级分类4.对一般隐患和重大隐患，分别釆取相应方法、按相应程序予以治理5.依法建立“一线三排”责任制6.依法建立“一线三排”考核奖惩机制7.依法建立“一线三排”通报督办机制8.组织外单位专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对本单位“一线三排”工作进行指导9.建立本单位隐患排查治理信息系统，并与负有安全监管职责的部门隐患信息系统对接，实现隐患排查治理自查自改自报二、高危行业安全准入情况10.矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业进行生产苗，应当按规定取得安全生产许可证三、主要负责人履行职责情况11.建立、建全本单位安全生产责任制12.组织制定本单位安全生产规章制度和探作规程13.组织制定并实.施本单位安全生产教育和培训计划14.保证本单位安全生产投入的有效实施15.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患16.组织制定并实.施本单位的生产安全事故应急救援预案17.及时、如实报告生产安全事故四、安全生产投入保障情况18.保障具备安全生产条件所必雷的资金投入19.按规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件20.保证用于配备劳动防护用品的经费投入21.保证用于安全生产培训的经费投入五、安全生产管理机构人员设置配备情况22.矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位要设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；其他行业企业设置机构或配备专兼职人员23.危险物品企业建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施六、从业人员安全生产教育和培训情况24.主要负责人和安全管理人员经安全生产知识和管理能力培训并考核合格25.按规定对从业人员开展安全生产教育培训26.按规定对从业人员“四新”培训（新工艺、新技术、新材料、新设备）27.培训内容和培训时问应当符合《生产经营单位安全培训规定》和有关标准的规定，其中：矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时问不得少于48学时，每年再培训时问不得少于16学时28.告知从业人员安全生产事项29.矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训七、特种作业人员持证上岗情况30.特种作业人员培训取证情况31.特种作业人员证书真实性八、建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况32.高危建设项目（矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目）安全评价33.高危建设项目安全设施设计审查34.高危建设项目安全设施设计发生重大变更等情况的需要重新审查35.高危建设项目安全设施按照批准的设计施工36.高危建设项目安全设.施峻工醴收37.其他建设项目按规定开展安全设施“三同时”工作九、安全警示标志情况38.在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警不标志十、安全设备情况39.安全设备安装、使用、报废应当符合国家标准或行业标准40.安全设备维护、保养、检测应当做好记录，并由有关人员签字十一、重大危险源安全管理情况41.重大危险源登记建档，定期检测、评估、监控，制定应急预案十二、事故隐患排查治理情况42.建立健全生产安全事故隐患排查治理制度43.采取措施消除事故隐患44.如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报45.重大事故隐患报告46.重大事故隐患整改，包括重大隐患治理方案、治理过程中的临时性措施、治理后效果评估、报责令停产停业的相关监管部订审查批准十三、危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况47.危险物品场所与员工宿舍不在同一建筑物且保持安全距离48.生产经营场所和员工宿舍安全出口符合疏散要求，禁止锁闭、封堵十四、危险作业安全管理情况49.爆破、吊装以及国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理十五、劳动防护用品管理情况50.提供符合国家标准、行业标准的劳动防护用品十六、生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况51.出租给具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人52.安全管理协议和发包方统一协调管理十七、应急预案的制定及实施情况53.本单位事故应急救援预案落实情况十八、应急预案制定演练情况54.本单位应急预案制定演练落实情况十