药品批发企业各环节操作流程明细图样本

药物批发公司各环节操作流程明细图为加强药物经营合法性，保证工作正常有序开展，保证药物在进销存过程中质量安全，结合新版GSP及药物管理有关法律法规规定及公司岗位设定状况，现拟定如下药物经营各环节操作流程。采购篇药物采购前期工作首营公司采购员初次向某药物经营公司或生产公司采购药物前应向该公司收集有关有效资质文献，如果该药物为公司初次经营品种，应当一同收集该品种有关资料，依照资料文献判断初步判断该公司合法性、供货能力及信誉度。并填写首营公司审批表和首营品种审批表，填写完、审核无误之后打印出来签字完毕后交质管部审核。批准批准后方可进行采购。采购时应当和对方订立质量保证合同及药物购销合同。注1：公司有关资质涉及：公司法人营业执照、药物经营允许证（生产公司为药物生产允许证）、药物经营质量管理规范认证证书（生产公司为GMP证书）、组织机构代码证、税务登记证、开户行允许证、法人授权委托书、销售人员身份证复印件、质量体系调查表、质量保证合同书、购销合同、印章样式、销售单样式、发票样式。注2：首营品种有关资料涉及：药物注册证、药物注册申请批件、药物质量原则、产品检查报告书、产品合格证、包装阐明书及标签、物价批文、药物生产批文、药物商标注册证、药物使用阐明书。多次经营公司明确采购药物是不是首营品种，是话应当收齐有关品种资料并填写首营品种审批表，经质管部批准批准后方可采购，若不是首营品种，在采购药物同步，应提示对方咱们需要哪些有关品种资料，并强调没有这些资料药物到货后咱们一律拒收。药物采购采购员按照客户需求及库存状况制定采购筹划，将采购筹划打出交质管部审核签字后报给供货公司，按照合同订立付款方式，若是先款后货，应及时提示财务打款。打款结束后应当提示供货方配备有关品种资料，并规定对方准时发货，同步将采购筹划打印出来交收货员。对方发货后应及时追踪药物到货状况，和财务对接好票据。有需要办理退货及时办理有关退货手续。注：退货手续分两种状况，一是收货人员及验收人员发现药物质量问题或数量不对，对方发错等状况，直接联系供货公司办理退货。二是收货入库完毕后按照购销合同订立达近效期药物或无销售药物退货，应联系供货公司，得到批准后填写购进药物退货申请单，报质管部审批，经质量负责人批准批准方可退货。退货后应及时询问收货单位与否收到货品。收货篇药物收货药物到货后，收货员按照采购员给采购筹划表与供货单位来随货同行单一同核对药物品种、数量、产地、规格等与否一致，运送方式与否符合规定，依照实际到货药物填写药物收货记录并及时告知验收员验收药物。有需要办理退货应及时告知采购员办理退货。注：需要办理退货状况有：发现药物有质量问题，对方药物规格、产地与采购筹划不合，效期不好，品种发错等。验收篇药物验收收货员收货完毕后，验收员应及时验收药物，核对随货同行单与实际到货药物规格、批号、数量、效期、产地与否一致，药物与否有相应质量检查报告书，对到货药物进行逐批抽样验收，做好药物采购入库单，核对无误后告知保管员进行药物入库。若有不吻合，应及时报采购部核对并采用相应办法。并做好验收记录。注：检查报告书应当加盖供货公司质量管理专用原印章，检查报告书传递可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。逐批抽样应当具备代表性。对有药物电子监管药物应当进行入库扫描，扫描结束后及时交数据上传员进行数据上传。入库篇药物入库验收员验收结束后，库管员应及时办理药物入库手续，入库时应按照GSP对药物堆放规定进行药物摆放，同一种剂型成堆，同一种药物同一种批号成堆，同一种药物不同批号分堆（间隔不要太远），药物堆放要整洁，利于寻找。注：特殊药物及冷藏药物应当按照GSP有关存储规定进行存储，保证药物质量安全。药物销售业务员业务员在进行药物销售前应当向客户收集有关合法有效资质文献，填写顾客资格审核表，交质管部审核批准批准后方可向该客户销售药物。注1：开票员在开票过程中应当结合库存药物包装规格，结合客户需求合理开具票据，避免库存药物拆零。同步可以在开票过程中向客户推荐优质产品，提高业务。注2：业务员在药物发出后应及时与客户征询药物到货状况，保证药物安全送到。注3：业务部在药物销售出去后应及时做好药物销售有关记录。开票员开票员应当依照客户需求，按照客户采购筹划表，开具相应票据，开完票据后不要急于过账，审核无误后打出给库管员发货，待库管员发货无误完毕之后方可过账。若是近一点客户可以等到客户收到货拟定无退货后再过账。销售篇发货篇药物发货库管员接到开票员开出票据后