放射性同位素销售单位监督检查技术程序样本

程序编号F-5本号3放射性同位素销售单位监督检查技术程序1．监督检查目放射源销售重要涉及放射源进出账目，有涉及放射源运送及暂存过程中保安与事故应急。对该类单位监督检查重要是核查放射源台账、顾客档案及转让审批文献、废源返回以及放射源运送及暂存安全。2．检查程序合用范畴本程序合用于放射性同位素销售活动。如开展含源设备调试，按使用放射源管理。3．引用原则和文献（1《同素与射装置和防护例（务院令第49）；（2《放性物运送安管理》（国院令第52）；（3《射性素与射装置允许管办法国家环境保护总令）；（4《于发射源编规则发[18（关于立射性同素与装置辐事故解决和报告制度告知环发15）。4.监督检查内容监督检详细容见监检查。5、监督检查意见核算上次检查意见贯彻及改进状况，提出本次检查中存在问题和意见。放射性同位素销售单位监督检查表1 辐射安全防护设施与运营序号检 查 项 目设计建造运营状态备注A库房入口处电离辐射警示标志双人双“锁”*非法入侵报警装置4监视系统防盗装置6火灾报警仪7应急出口*B监测设备便携式监测仪（表面污染、辐射水平等）*个人剂量计*个人剂量报警仪1C防护器材适当屏蔽和个人防护用品2D应急物资去污用品和试剂*应急解决工具（如剑式机械手等）4必备警示标志和标记线*灭火器材*放射源应急包装容器：加项目是点设建划没有划运营状未见常√，正有划；不划。能尽备中。2管理制度序号检 查 项 目成文制度执行状况备注1A综合辐射安全管理规定2B销售放射性同位素销售及进出口管理制度3放射性同位素台帐管理制度4C 贮存运输 和监测库房管理制度（含保安管理规定）5运送管理制度6放射性货包监测制度7监测仪表使用与校验管理制度8D人员辐射工作人员培训/再培训管理制度9辐射工作人员个人剂量管理制度0E应急辐射事故/事件应急预案3法规执行状况序号检查内容检查成果有/是无/否备注1允许证1.1持证单位名称、地址、法定代表人与否变更如有：变更后与否办理允许证变更手续1.2与否变化或超过所从事活动种类或者范畴如有：与否按原申请程序重新申领允许证1.3与否新建、改建、扩建生产、使用设施或者场合如有：与否按原申请程序重新申领允许证1.4允许证与否在有效期限内如超过：与否办理允许证延续手续2建设项目环境影响评价审批2.1与否有新建、改建、扩建使用设施或者场合如有：与否通过环境影响评价审批3建设项目竣工环保验收3.1与否通过竣工环保验收审批如无：与否有竣工环保验收监测报告4退役4.1与否有场合退役如有：与否通过退役环评审批如有：与否通过退役终态验收5销售档案5.1与否有放射性同位素进出口如有：放射性同位素进出口审批档案与否齐全5.2与否有放射性同位素转让序号检查内容检查成果有/是无/否备注如有：转让审批和备案档案与否齐全5.3放射源、非密封放射性物质、含源设备销售交接清单与转让批文上交接单位与否一致 年以来共 份抽查 份如不一致：销售对象与否持证，与否在允许范畴内5.4顾客档案6放射性物质管理6.1密封源销售台帐（放射性同素核素名称、出厂时间和活度、来源和去向、审批编号、备案时间）6.2非密封放射性物质销售台帐6.3与否有放射源返回或送贮如有，返回或送储备案档案与否齐全6.4与否有放射性废物送贮如有，档案与否齐全7监测7.1贮存场合及其环境辐射水平测量档案7.2个人剂量监测记录7.3监测仪器比对或刻度档案8事故与事件8.1与否有辐射事故或事件如有，辐射事故或事件与否按规定报告9人员管理9.1辐射工作人员上岗前培训/再培训档案10辐射安全自查10.1定期辐射安全