银河电气有限公司质量手册样本

银河电气有限公司质量手册文件编号：发放号：发布日期：实施日期：控制状态：〇受控〇非受控银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共2页目录编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准序号名称编制部门页数版本备注1目录综合部2A/02管理者代表任命书综合部1A/03质量复责人任命书综合部2A/04颁布令综合部2A/05《质量手册》阐明质量部3A/06文献更改明细表综合部1A/07公司简介综合部3A/08组织机构综合部1A/09质量管理体系职能分派表质量部1A/010质量管理体系质量部2A/011文献控制程序质量部2A/012记录控制程序质量部6A/013管理职责质量部2A/014资源管理质量部14A/015产品实现策划质量部3A/016与顾客关于过程控制程序质量部2A/017设计和开发控制程序技术部5A/018采购控制程序采购部4A/019生产和服务提供生产部4A/020监视和测量设备控制程序质量部4A/021测量、分析和改进策划质量部1A/022顾客满意监视和测量质量部1A/023内部审核控制程序质量部4A/024过程监视和测量质量部1A/025产品监视和测量控制程序质量部3A/026不合格品控制程序质量部3A/027数据分析控制程序质量部2A/028改进控制程序质量部3A/029认证标志使用管理控制程序质量部2A/030认证产品一致性控制程序质量部2A/031认证产品变更控制程序质量部3A/0银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共2页目录编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页0.1管理者代表任命书编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准任命书兹任命为公司管理者代表。其职责权限：代表公司总经理按ISO9001:原则建立、实行和维持公司质量管理体系，并履行如下职责：1．保证我司按ISO9001：原则并结合我司实际状况，建立、实行和保持质量管理体系，并使之不断完善。2．制定质量手册，审批公司体系程序文献，监督公司文献和资料管制；3．制定内部质量审核年度筹划，主持内部质量审核；4．负责质量体系运营过程中问题仲裁；5．向公司最高管理者报告质量管理体系运营状况，以供管理评审和作为改进需求；6．促成内部以顾客为中心意识形成，将顾客规定分解贯彻；7．就质量管理体系关于事宜同内、外部联系与协调认证方面状况。总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页0.2质量复责人任命书编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准任命书为了贯彻执行国家产品认证有关法规，顺利开展我司产品认证工作，特任命同志为我司质量保证负责人。质量保证负责人职责是：1．主持我司产品认证工作；2．负责建立满足产品认证工厂质量保证能力质量体系，并保证其实行与保持；3．保证加贴强制性认证标志/认证标志产品符合认证原则规定；4．建立文献化程序，保证认证标志妥善保管和使用；5．建立文献化程序，保证不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。6．及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能变更。总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页0.3颁布令编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准颁布令本手册是根据ISO9001：《质量管理体系––规定》原则，结合我司高低压开关柜产品生产特点，组织编制而成。本手册描述了公司质量方针、质量目的和高低压电气成套设备产品生产质量管理体系所涉及过程、顺序及互相作用，是我司生产经营质量管理大纲性文献。对内，通过有效实行质量管理体系，涉及持续改进和防止不合格过程，从而达到顾客满意，是全体员工必要执行质量管理法规；对外，是证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品基本文献，并作为第三方认证审核审核准则之一。授权管理者代表负责质量管理体系运营寻常管理工作。特正式批准颁布本质量手册，自11月17日起实行，凡我司员工必要执行。此令总经理：二Ｏ一六年十一月十七日银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共3页0.4《质量手册》阐明编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1.手册内容1.1本手册根据ISO9001:《质量管理体系规定》原则，以及《强制性产品认证工厂质量保证能力规定》，结合我司实际状况而编制。1.2本手册目是通过制定、实行我司质量方针、目的，控制和改进质量管理体系，达到产品质量和管理体系持续改进。1.3我司质量管理体系范畴，涉及我司采用以过程为基本质量管理体系模式，我司质量管理体系涉及高低压电气成套设备产品实现过程和支持过程，以及与产品关于部门、场合。产品实现过程涉及：产品实现策划（拟定产品关于规定)、对产品规定评审、设计和开发、采购、生产控制、标记和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置控制、交付和服务。支持过程涉及：质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进。产品实现过程相应ISO9001：原则第7章，支持过程分别相应第4、5、6、8章。建立并保持质量管理体系目，在于证明我司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定高低压电气成套设备产品，并通过有效应用质量管理体系，涉及持续改进和防止不合格过程使顾客满意。由于我司生产各个过程能由后续检查和实验来验证与否达到输出规定，没有特殊过程，因此对ISO9001：原则7.5.2进行删减。1.4本手册包括质量管理体系所需程序，以及体系所需过程之间互相用途描述。2.手册编制和审批由管理者代表组织编制，管理者代表/质量负责人审核，总经理批准颁布实行。3.《质量手册》发放和管理3.1本手册由人事综合部统一编号和发放。3.2本手册发放分“受控”和“非受控”两种形式。受控手册加盖“受控”印章，按发放名单发放。经管理者代表/质量负责人批准，可提供“非受控”手册给顾客或其她人员，“非受控”手册在手册更改时不予更改。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共3页0.4《质量手册》阐明编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.3《质量手册》是我司质量管理大纲性文献，持有者应熟悉其内容，注意保存、不得擅自外传、外借和外增手册，调离我司，应向人事综合部办理移送手续。4.《质量手册》修改和换版4.1《质量手册》要定期修改，以保持其合用性。普通在体系复评时作全面评审。4.2手册修改应按4.2.3章节规定进行审批和发放。旧文献应收回和作废。手册个别字句修改时，由人事综合部统一在手册上修改，并加盖“体系文献修改章”，方为有效版本。4.3手册如修改篇幅太大时，应按规定程序重新编制后换版。4.4版号用数字顺序表达。如第一版则表达为“第1版”；第二版则表达为“第2版”，如此类推。修改状态用0、1、2、3、……表达。5.术语和缩写5.1本《质量手册》采用ISO9000:《质量管理体系基本和术语》原则中术语和定义。5.2缩写5.2.1三按按原则、按图纸、按工艺进行加工与检查统称。5.2.2三包产品交付到顾客一段规定期间内，对顾客提出确属我司责任产品质量问题，实行包修、包换、包退统称。5.2.3三保保证向顾客提供优质产品，保证向顾客提供配件，保证向顾客提供优良技术服务。5.2.4五不准不合格原材料不准投产；不合格零部件不准装配；不合格产品不准出公司；不准假冒商标、名牌；不准使用假、冒、伪劣外购元件。5.2.5本手册中部门缩写银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第3页共3页0.4《质量手册》阐明编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准a)人事综合部──综合部b)品质控制部──质量部c)生产管理部──生产部d)工程技术部──技术部银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页0.5文献更改明细表编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准序号更改单号文献编号更改章节更改内容更改日期银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页1公司简介编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准银河电气及其控股陕西银河仪表股份有限公司和陕西银河塑业有限公司，均为银河品牌战略重要组织体系，是在整合原陕西电力银河集团优势产业和市场资源基本上，成立无区域、综合型、当代化高科技公司。银河电气专业生产智能化高低压成套、配网开关系列设备，并从事于电力工程设计施工运维总承包业务。随着清洁能源发展推动，银河电气在强化配电产品和服务基本上，正在研制适应将来配电网所需互联网+电网运维服务、能耗监测优化系统、迅速智能开关等。陕西银河电力仪表股份有限公司是一家专业致力于电子式智能计量仪表及智能用电管理系统研发、生产和销售于一体当代化高新技术公司。银河仪表不但拥有陕西名牌、陕西省知名商标、“双软”公司称号，并且多次获得省市科技进步奖，承办了西北最大低压电力载波集抄算费系统，是国家电网公司合格供应商，在国网、地方电网均获得良好业绩和口碑。陕西银河塑业有限公司是成立一家专业从事模具设计、电力计量配套设备产品及各种塑料制品设计、生产高新技术公司。公司名称：银河电气有限公司地址：西安市高新区毕原三路2328号邮政编码：710065传真电话：电子邮件： 银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共1页2组织机构编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准质量管理体系机构图银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共2页3质量管理体系职能分派表编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准原则条款过程活动部门总经理管理者代表/质量负责人质量部生产部销售部综合部采购部技术部财务部质量管理体系4.1总规定▲△△△△△△△4.2文献规定4.2.1总则▲△△△△△△△4.2.2质量手册▲△△△△△△4.2.3文献控制△△△△▲△▲△4.2.4记录控制△△△△▲△△△管理职责5.1管理承诺▲△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△5.4策划▲△△△△△△△5.5职责权限与沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△资源管理6.1资源提供▲△△△△△△△△6.2人力资源△△△▲△△△6.3基本设施△△△▲△△△6.4工作环境△△△▲△△△产品实现7.1产品实现策划▲△△△△△△7.2与顾客关于过程△▲△△7.3设计和开发△△△▲7.4采购△△▲△△7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制△▲△△△7.5.2生产和服务提供过程确认删减7.5.3标记和可追溯性△▲△7.5.4顾客财产△△▲△△7.5.5产品防护△▲△△△▲7.6监视和测量设备控制▲△△△银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共2页3质量管理体系职能分派表编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准测量、分析和改进8.1策划▲△△△△△△△8.2监视和测量8.2.1顾客满意△△▲△8.2.2内部审核△△△▲△△△8.2.3过程监视和测量▲△△△△△△△8.2.4产品监视和测量▲△△△△△8.3不合格品控制▲△△△△△8.4数据分析△△△▲△△△8.5改进△△△▲△△△产品认证9.1认证标志使用管理控制△▲△△9.2产品一致性控制△△△▲9.3产品变更控制△△△▲▲——责任部门△——有关部门银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共2页4.1质量管理体系编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1质量管理体系总规定我司按照ISO9001:质量管理体系规定，以及《强制性产品认证工厂质量保证能力规定》，建立质量管理体系,形成质量管理体系文献,作为公司整个管理体系重要构成某些,加以实行和保持。通过管理评审、内部审核、过程监视和测量、数据分析、纠正和防止办法,增进质量管理体系持续改进。我司通过如下活动实行和保持质量管理体系：a)拟定产品实现策划(拟定产品关于规定)对产品规定评审、设计和开发、采购、生产控制、标记和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置控制、交付和服务等过程或子过程为高低压电气成套设备产品实现过程；质量管理体系、管理职责、资源管理、测量分析和改进等过程为支持过程。所有这些过程构成我司以过程为基本质量管理体系。b)产品实现过程顺序和互相作用参看本手册第0.4章节。由产品实现过程和支持过程构成了过程网络，它们顺序是：质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进，它们互相作用，在本手册各章节中描述。c)为保证这些过程有效运营和和控制,制定了相应文献,以拟定控制准则和办法。d)规定了获取必要资源和信息渠道，以支持这些过程运营和对这些过程监视。e)通过对这些过程监视、测量（合用时）和分析，针对分析成果对过程采用必要办法，保证明现盼望成果和持续改进。我司按ISO9001：原则和强制性产品认证管理办法规定管理这些过程。在产品实现过程中，柜体加工、铜排电镀加工等为外包过程，对外包过程按ISO9001：原则7.4条款和手册第7.4章节规定进行控制，以满足顾客规定和法律法规规定。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共2页4.1质量管理体系编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准2文献规定2.1总则我司质量管理体系文献涉及：a）质量方针和质量目的；b）质量手册；c）原则规定和我司规定应有程序文献；d）我司为保证各过程有效策划、运作和控制所需有关文献；e）原则规定和我司规定应有质量记录。2.2质量手册2.2.1我司按《ISO9001：质量管理体系规定》、《强制性产品认证工厂质量保证能力规定》编制和保持质量手册，涉及：a）质量管理体系范畴（见0.4章节）；b）有关程序文献引用；c）质量管理体系各过程之间互相作用描述。2.2.2质量手册控制（见0.4章节）银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1.目和合用范畴对文献编制、审批、发放、使用、更改和换版进行控制，以保证质量管理体系运营各个场合使用文献是有效版本。合用于我司质量管理体系文献控制。2.职责2.1本程序由综合部归口管理。2.2总经理批准颁布实行《质量手册》。2.3管理者代表/质量负责人负责审批《质量手册》。2.4管理者代表负责组织质量手册编制.2.5综合部负责组织管理文献编制和体系文献发放和管理。2.6技术部负责技术文献编制、发放和管理。2.7各职能部门负责本部门分管范畴内工作文献编制、审核、更改和控制。质量体系文献行政文献质量体系文献行政文献公司文件3.1文献分类公司文献按其对象和性质分为：行政文献、质量管理体系文献两大类。3.1.1行政文献有:命令、议案、方案、决定、批示、工作文献工作文献记录表格质程量序手文册件请示、批复、会议纪要等。3.1.2质量管理体系由：技术文献技术文献管理文献外来文献其中：工作文献包括合用外来文献、技术文献、管理文献。3.2文献编制和审批3.2.1文献编号原则a)行政文献依照文献详细内容，编制发文，用如下方式编号：银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准银河银河×〔201×〕×××号发文顺序号年号公司代号发文顺序号年号公司代号 YＱＭYＱＭ—２０1口年号 年号质量手册代号质量手册代号公司代号(“银河”公司代号(“银河”拼音第一种字母)c)工作文献用如下方式编号：YYＱＤ口口－２０1口年号年号发文顺序号发文顺序号工作文献代号工作文献代号公司代号(公司代号(“银河”拼音第一种字母)一种字母d)技术文献用如下方式编号：YYT(I)/口口口口发文顺序号发文顺序号类别号类别号T技术文献、图纸I作业指引书T技术文献、图纸I作业指引书公司代号(公司代号(“银河”拼音第一种字母)e)登记表用如下方式编号：顺序号登记表代号部门头一种中文字口RD顺序号登记表代号部门头一种中文字银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第3页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准f)合用外来文献只登记不编号。3.2.2文献拟稿和审批程序a)以公司名义发布行政文献，由各主办部门拟稿、核稿，或有关部门核稿，交综合部填写“文献呈报审批表”送关于部门和公司领导签意见，总经理签发批准后由综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。b)凡需要公司领导层审批对内、对外各类请示、申请、报告，必要由拟文部门送公司领导审批后，交审批稿向综合部备案。c)质量手册编制，由管理者代表组织拟稿，交由综合部进行编号,填写“文献呈报表审批表”并送管理者代表/质量负责人审核，总经理签批颁布实行后，综合部统一编制发文或在公司公共网上发布。d)管理文献编制，由各主办部门拟稿、核稿或有关部门核稿，到综合部取文献编号后，各主办部门填写“文献呈报表审批表”按流程办理审核，总经理签发批准后，综合部统一编制发文，并在公司公共网上发布。e)技术文献编制，由主管技术人员拟稿，技术部或质量部负责人审核，技术部对文献进行编号后交总经理签发批准，技术部统一编制发文。f)登记表格编制，由使用部门依照需要自行制定，部门负责人审批后交综合部编号，各自保存在计算机内按需打印。3.2.3文献和资料管理流程一览表种类编制审核批准归口管理部门使用部门发放质量手册管理者代表管理者代表质量负责人总经理综合部公司领导各部门综合部银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第4页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准工作文献管理文献各部门各部门负责人总经理综合部关于部门综合部技术文献技术部技术部负责人总经理技术部关于部门技术部外来文献――综合部技术部综合部技术部关于部门综合部技术部登记表格各部门部门负责人部门负责人综合部关于部门各部门3.2.4文献审批采用“行政文献呈报表”，列明文献名称、编号、审核、批准人员签字和日期，原版文献交综合部和技术部存档。3.3文献控制和发放3.3.1我司文献分为“受控”和“非受控”版本。a)《质量手册》和工作文献中管理文献均为受控文献，加盖“受控正本”印章（红色)和“受控副本”印章（蓝色)，提供应第三方认证机构文献也属受控文献。b)提供应顾客参阅文献为非受控文献，文献发生更改时不需告知收文单位，不加盖任何标记。3.3.2工作文献中技术文献受控状态标记按《产品图纸、技术文献、工艺文献管理办法》关于规定执行。3.3.3文献和资料发放，按文献和资料管理流程表进行。3.3.4文献归口管理部门拟定文献发放范畴，发放时填写“文献发放登记表”，并做好签收。同一部门使用一份以上同一工作文献应在部门后加尾注，按“－１”、“－２”等作区别，以便追溯。3.3.5因工作需要增长使用文献份数或文献丢失时，使用部门应向文献归口管理部门提出申请，经公司主管领导或管理者代表审批批准后由发放部门增发，并予以新分发号。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第5页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.3.6复印有效文献需重新加盖受控状态标记，才干作为有效文献，由综合部执行。3.4文献使用3.4.1综合部编制《质量管理体系文献总览表》内容涉及文献名称、编号、修改状态，归口部门等。当文献发生修改时，及时在总览表中作出记录。3.4.2各部门均应指定专人负责文献管理工作，并编制本部门使用文献清单。3.4.3各部门使用文献时必要认明受控状态，使用有效版本文献，不使用逾期文献。3.4.4使用人员妥善保管好文献、资料，不得随意外借她人或复印。文献破损严重，影响使用时，应到文献发放部门办理更换手续，以旧换新，新文献受控编号与原文献相似。发放部门应及时将收回破损文献销毁。3.4.5文献借阅应到发放部门填写“文献借阅登记表”，指定归还日期。原版文献一律不外借。3.4.6存入软盘文献，为防止丢失，应有备份，并设立修改权限密码加以控制，存储在综合部。3.5文献评审和更改3.5.1质量手册中条款内容，以及程序文献修改由管理者代表组织有关人员进行评审，以拟定文献合用性。3.5.2技术文献更改，由技术部组织有关人员进行评审，并按照《产品图纸、技术文献、工艺文献管理办法》、《施工设计管理办法》作为评审根据，以拟定文献合用性。3.5.3工作文献修改由综合部组织各部门对使用文献进行评审，以拟定文献合用性。3.5.4文献需更改时，经办人填写“文献更改告知单”，按3.2.3条款规定进行审批，注明更改标记和更改生效日期。3.6文献换版与作废3.6.1文献经多次更改，修改次数达到９次或文献需进行大幅度改动时应进行换版。手册换版由总经理批准，工作文献换版总经理批准,经批准后，原版文献作废，换发新版本。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第6页共6页4.2文献控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.6.2作废文献由原文献发放部门所有收回，加盖“作废”印章，由综合部统一销毁。需作资料保存作废文献，加盖“保存资料”印章方可留用，管理文献存储综合部，技术文献存储技术部。3.7外来文献管理3.7.1各种外来文献如顾客提供图样、资料、我司购买法规原则资料等由技术部/综合部进行确认，以保证其合用性，并且应做好登记和管理，依照需要发放使用。3.7.2每年进行内部审核时应检查所使用国标、行业原则等外来文献与否有效版本，及时更换过期文献。4.有关文献和记录4.1图样、技术文献、工艺文献管理办法4.2文献发放登记表4.3文献更改告知单4.4行政文献呈报表4.5质量管理体系文献总览表4.6文献借阅登记表4.7产品执行原则一览表4.8施工设计管理办法银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共2页4.3记录控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1.目和合用范畴规定记录标记、贮存、保管、检索、借阅、保存期、解决职责和内容，对记录进行控制，以提供产品质量和管理体系符合规定规定证据。2.职责2.1本程序由综合部归口管理。2.2综合部负责编制《质量管理体系记录总览表》。综合部负责文献管理记录、管理评审记录、方针目的实行记录、内部审核记录、人力资源管理记、设备管理记录和改进关于记录。2.2技术部负责设计控制记录，产品改进记录。2.3销售部负责合同评审记录，市场信息及顾客投诉、服务记录、顾客财产记录、顾客满意度收集和记录记录。2.4生产部负责外协供方控制记录、生产过程记录。2.5质量部负责检查和实验记录、监视和测量设备管理记录、不合格品记录。2.6采购部负责采购供方控制记录。3.工作程序3.1各部门依照质量管理体系规定和产品实现规定设计所需登记表格格式，表格格式由部门负责人审批，部门负责审批后报综合部备案。3.2记录标记和编目3.2.1登记表格必要使用名称和编号予以标记，记录编号按照《文献控制程序》规定进行。3.2.2我司所有记录空白表格由综合部统一管理。3.2.3综合部编制并管理《质量管理体系记录总览表》，对全公司记录进行总体控制。《质量管理体系记录总览表》应涉及如下内容：记录名称、记录编号、使用部门、保存部门、保存期等。3.3记录填写、收集、归档、贮存和保管银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共2页4.3记录控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.3.1登记表格填写应精确、及时、清晰，应有签名、注明日期，并按传递路线呈送给关于部门和人员。3.3.2记录由最后送达部门（即保存部门）负责收集，按《质量管理体系记录总览表》上规定归档保存及保管。3.3.3各部门在接受记录时，应检查记录项目填写与否齐全、清晰、有无签名，保证所收集记录有效。3.3.3各部门应将记录保存在指定文献柜中或其她适本地方，保证在保存期间内不会丢失、损坏和变质。3.4记录归档和处置3.4.1各部门依照详细状况，规定每种记录保存期限，并由综合部详细列入《质量管理体系记录总览表》中。综合部定期检查各部门对记录归档管理与否符合规定规定，保证记录准时归档，以便存取和检索。3.4.2对于超过保存期限记录，由该记录保管部门经办人向部门负责人提出，经批准后由保管部门自行销毁。3.5依照公司实际工作需要和变化，可以增长新登记表格或对已不能满足规定登记表格予以更改，由使用部门提出增长、更改申请，详细按《文献控制程序》执行。4.有关文献和记录4.1质量管理体系记录总览表银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1管理承诺为保证公司稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定高低压电气成套设备产品，而达到顾客满意，总经理决定采用ISO9001：原则建立和实行质量管理体系，持续改进质量管理体系有效性。为此进行下述活动：1.1运用文献、会议、讲座和信息栏等方式向全体员工传达顾客规定和合用法律法规规定重要性：a)只有满足顾客规定产品才干占领市场；b)有满足有关法律法规规定产品，才干造福于社会；c)与我司高低压电气成套设备产品关于法律法规：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国原则化法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国劳动法》《产品强制性认证明行细则》《强制性产品认证管理规定》有关产品原则借此提高全体员工质量意识、守法意识和满足顾客规定意识。1.2制定质量方针和质量目的，作为我司质量宗旨和质量方向（见5.3～5.4章节)。1.3开展管理评审活动,以保证质量管理体系适当性、充分性和有效性（见5.6章节)。1.4为实行和改进质量管理体系过程，提供必要人力、设备设施和技术等资源（见6.1～6.4章节）。2以顾客为关注焦点2.1职责2.1.1总经理以增强顾客满意为目，向员工宣传增强顾客满意重要性。2.1.2各部门通过做好各自工作以满足顾客规定。2.2管理要点2.2.1顾客是公司依存和发展之本，总经理通过恰当方式向员工宣传增强顾客满意重要性，树立“以顾客为关注焦点”意识。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准2.2.2销售部通过市场调研、市场预测、客户访问、收集客户意见、售后服务等方式理解和拟定顾客需求和盼望，并向总经理报告调查理解状况。2.2.3各部门积极理解与顾客规定关于各类信息，理解顾客当前和将来需求，分析顾客明示和隐含需求和盼望，并将其转化为产品技术规定或相应过程规定、质量管理体系规定。2.2.4产品技术规定、过程规定由技术部组织实现，质量管理体系规定由管理者代表/质量负责人组织实现，从而达到顾客满意。2.2.5通过与顾客沟通，理解顾客对我司实现相应规定满意状况，拟定顾客新规定和盼望，最后达到顾客满意目。3质量方针3.1职责3.1.1总经理负责拟定并批准正式发布质量方针。3.1.2管理者代表负责组织质量方针制定、培训、宣贯、评审、修改工作。3.1.3综合部协助管理者代表对质量方针制定、评审和修改，负责培训和宣贯工作。3.1.4各部门负责本部门员工质量方针培训，组织本部门员工贯彻质量方针。3.2管理要点3.2.1质量方针制定和发布a）管理者代表组织制定质量方针，以质量管理原则为基本，结合我司经营宗旨及质量规定，提出质量方针草案。b）总经理对质量方针草案进行审核、批准正式发布。否则，提出修改意见重新修订。c）我司质量方针：责任、质量、创新、服务包括产品质量规定和持续改进质量管理体系及让顾客满意承诺。d）我司质量方针与质量目的相相应，为质量目的制定和评审提供框架。3.2.2质量方针培训和宣贯a)综合部负责组织质量方针培训和宣贯，宣讲质量方针内涵及贯彻质量方针规定。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第3页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准b）各部门负责人对本部门人员进行质量方针培训和宣贯。c)在办公场合、生产车间等区域通过张挂、板报等办法宣传质量方针。d）通过大力宣传、学习质量方针，使全体员工都能理解质量方针并贯彻执行。3.2.3质量方针评审和修改a）在管理评审会议上评审质量方针持续性、适当性，以保证质量方针能适应我司宗旨、满足顾客规定，并使质量管理体系有效性得到持续改进。b）当质量方针需要修改时，应按《文献控制程序》规定，对质量方针进行修改，重新发布按5.3.2.1执行。3.2.4按《文献控制程序》规定，对质量方针批准、发布、评审和修改进行控制。4策划4.1职责4.1.1总经理负责组织制定、批准质量目的。4.1.2管理者代表负责组织对质量管理体系进行策划。4.1.3综合部协助管理者代表组织各部门实现质量目的。4.1.4各有关部门负责质量目的分解和目的贯彻实行。4.2管理要点4.2.1质量目的a)总经理依照我司经营宗旨和质量方针，组织制定并批准公司质量目的（见《公司和部门质量目的》）。b)管理者代表依照我司经营宗旨、质量方针和质量目的，组织制定有关职能及各层次上质量分目的。c)质量目的与质量方针保持一致，在质量方针框架内进行建立和展开。d）质量目的应涉及对满足产品质量特性追求、对满足产品质量特性所需过程规定和对满足顾客规定追求。e）质量目的涉及持续改进，采用分阶段实现，逐渐提高水平。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第4页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准f）质量目的应可测量，作业层次上质量目的应予以量化。g)管理层和各部门负责人通过文献、会议和板报等方式向员工宣传公司目的和部门目的职能部门和作业层员工把有关质量目的转化为各自工作任务。h)各部门质量目的应每月记录上报综合部，综合部应对公司和职能部门质量目的定期检查、组织考核。i）在管理评审时，应评价质量目的适当性和实现状况，必要时，对质量目的进行修订。4.2.2质量管理体系策划a)管理者代表负责组织对建立和实行质量管理体系所需要过程进行策划，并形成相应文献，以满足质量目的以及质量管理体系总规定。b）质量管理体系策划涉及：──拟定质量管理体系所需过程，涉及产品实现过程和支持过程，规定过程输入、输出及相应活动；──明的确施这些过程以实现质量目的和总规定所需投入资源，涉及人员、供方、设备设施、工作环境、财务资源和信息；──对质量管理体系适当性、充分性、有效性定期进行评审，依照评审寻找改进机会，保证质量管理体系持续改进。c）在对质量管理体系某一过程进行变更策划和实行时，应考虑其她过程变化并采用相应办法，以保持质量管理体系完整性。d）对体系完整性策划，建立CCC与ISO相整合管理体系。4.3有关文献和记录4.3.1公司和部门质量目的。4.3.2质量目的记录记录。5职责、权限和沟通5.1职责和权限银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第5页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准我司规定了部门设立（见章节2）及各部门、岗位职责、权限和互有关系，各部门在质量管理体系中职责（见章节3），并且编制工作文献《岗位责任制》，对各岗位职责和权限作出详细、详细规定，保证员工明确自己职责，有效进行质量管理各项活动。我司领导层、部门经理和关于人员职责权限规定如下：5.1.1总经理a)拟定质量方针，批准质量手册，为实现质量方针提供资源。b)委任管理者代表、质量负责人、技术负责人，并授予相应职权。c)分派和拟定各职能部门质量职责。d)召集和主持管理评审会议，保证质量体系不断完善、不断改进产品质量和开发新产品。e)批准涉外合同和新产品设计/开发筹划、技术改造和设备购买、更新筹划。f)详细领导人事工作，以及财务部、技术部、质量部、销售部、采购部工作。g)根据合同法规领导合同评审工作。h)批准合格供方和采购文献。i)授权合格质检人员行使产品质量检查权力，保证加贴认证标志产品符合认证原则规定。保证不合格和获证产品变更后末经认证机构确认，不加贴认证标志。j)授权有资格设计人员参予产品开发、设计，组织市场调研，制定营销方略、决策、开拓市场。组织销售部做好产品交付和售后服务保护顾客财产，保持与顾客沟通及定期开展顾客满意度测量工作。5.1.2管理者代表、质量负责人a)负责组织建立、实行和保持质量管理体系，有权对质量管理体系进行监督、协调，组织贯彻质量方针和目的实行。b)负责质量手册审核。c)组织质量体系内部审核，聘请内部审核员。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第6页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准d)向总经理报告质量管理体系运营状况提供管理评审及提出管理体系改进建议e)保证在公司内形成满足顾客规定意识。f)负责就管理体系关于事宜负责对外联系。5.1.3技术负责人职责a)技术负责人负责认证产品中使用核心元器件和材料(如下简称核心件)变更审查、认定以及除变更时需要认证机构批准以外其他核心元器件和材料变更批准。b)应按认证明行规则规定，认真履行认证产品中核心元器件变更审查、批准、上报工作，并对谁工厂及获证产品一对致性负责。c)负责新产品设计开发策划，组织编制新产品开发筹划。d)组织制定技术改造和设备购买、更新筹划。e)负责对重大质量问题技术攻关提出纠正和防止办法对重大质量事故解决f)认真做好并保存变更记录，供工厂审查时审核。5.1.4总经理助理a)详细领导生产部、综合部工作、仓库工作。b)领导生产部门做好生产筹划组织，产品防护控制及工作环境管理。c)负责根据技术法规组织生产保证产品质量。h)组织市场调研，制定营销方略、决策、开拓市场。组织销售部做好产品交付和售后服务保护顾客财产，保持与顾客沟通及定期开展顾客满意度测量工作。i）对质量管理体系进行监督、协调，组织贯彻质量方针和目的实行。5.1.5综合部经理a)推动、实行本部门质量目的，负责组织质量方针、目的宣贯工作，对各部门工作考核，负责质量体系正常运营寻常监督和管理。b)负责人员培训和考核工作。c)负责协助总经理做好管理评审及各项实行办法效果进行验证。d)负责编制年度内部质量审核筹划和组织内部质量审核，编写管理评审报告。组银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第7页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准织实行体系纠正和防止办法。e)负责质量管理体系管理文献编制和体系文献发放、控制和管理。f)负责基本设施管理和组织设施维护。g)负责组织工作环境检查监督。5.1.6技术部经理a)推动、实行本部门质量目的。负责新产品设计、开发和试制工作，组织新产品设计过程评审验证和确认工作。b)负责组织产品技术文献、工艺文献、包装技术条件，核心工序、特殊工序工艺文献编制和审查。并对工序过程质量监控进行指引。c)负责组织产品技术文献收发、更改、管理、存档工作。d)负责产品质量改进，参加不合格品评审和纠正、防止办法制定。e)参加供方评审工作。f)负责认证产品一致性统筹事宜，并按控制规范进行施工设计。负责认证产品变更实行申请控制。g)负责对售后服务支持。5.1.7质量部经理a)推动实行本部门质量目的。负责组织质量手册编制、修订工作。b)负责生产材料零件和产(成)品检查、实验工作和检查、测量和实验设备控制。c)负责不合格品鉴别和组织重大不合格品评审。d)参加供方评审工作。e)负责售后服务工作。f)负责产品检查和实验检测设备检定校准记录不合格品处置记录及汇总工作g)负责对实行产品纠正和防止办法验证和监督。h)负责对生产过程监督检查及产品一致性寻常监督抽查。i)负责监视和测量装置配备、检定筹划、维护管理。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第8页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准5.1.8销售部经理a)推动、实行本部门质量目的。负责组织产品合同评审、订立和实行工作。b)负责组织对产品宣传销售工作。c)做好与顾客沟通、产品售前、售后服务工作，组织顾客访问，提供顾客调查报告，及时反馈质量信息，收集顾客满意度信息。d)做好顾客财产合同订立和与顾客联系工作。5.1.9生产部经理a)推动、实行本部门质量实行目的。负责编制生产筹划并组织实行，对生产过程质量和产品防护实行控制。b)负责制造过程质量控制，督促做好核心工序监控和记录。c)负责对认证产品按控制规范规定组织生产，对认证产品已加贴标志予以保护。d)负责组织对所属班组范畴不合格项进行因素分析，制定纠正和防止办法。e)负责产品包装工作。f)负责对售后服务支持。g)做好产品标记和检查状态标记工作。h)实行各项现场管理工作，如物料、产品定置管理；设备、工装管理维护和安全文明生产等。5.1.10采购部经理a)推动、实行本部门质量实行目的。b)负责原材料、外购件、外协件、元器件采购管理和质量监控，做好采购工作。c)组织原材料、外购件、外协件、元器件供方评审。d)负责建立合格供应商名录，对供应商资料做好保管和使用工作。e)编制、审核采购筹划。5.1.11财务部经理a)推动、实行本部门质量实行目的。负责对仓库管理指引。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第9页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准b)负责组织原材料、元器件标记。c)负责组织建立认证标志使用登记台帐，及认证标志发放管理。d)负责对销售合同成本评审。e)做好外来资料保管和使用工作。5.1.12生产、管理岗位人员a)熟悉本岗位工作职责，清晰本岗位工作根据规范和程序。b)掌握本岗技能持证上岗。c)熟悉使用本岗位所用工具和设备。d)做好本岗位工作中所需记录。5.1.13内部审核员a)参加培训合格获得资格证书。b)按审核筹划规定开展审核工作。c)向管理者代表/质量负责人提交审核报告（组长)及关于记录和审核活动中不合格报告。d)负责对纠正或防止办法运营跟踪验证，对执行成果有效性进行评价，并将审核状况向管理者代表/质量负责人报告。e)协助部门主管推动本部门质量管理活动。f)作为质量信息联系员。5.1.14检查人员a)参加检查人员培训，并获得我司授权。b)按产品图样、工艺文献、技术原则、检查规程执行本岗位检查和实验任务。c)对产品不合格项目进行鉴别、标记、记录和报告。对本岗位错检漏检负责和返工品处置。d)做好检查记录，并按规定传递，保存检查记录。e)做好产品检查和实验状态标记。5.1.15设计人员银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第10页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准a)应获得我司承认资格证书。负责产品设计、开发、工艺工作。b)按产品设计开发筹划，设计程序进行设计工作。按原则规定编制工艺并实行管理或监督，做好产品施工设计工作。c)负责提供采购规定技术文献。d)负责对技术文献、工艺文献进行管理，完善并保存设计过程各种文献和记录。e)不合格品评审提出纠正和防止办法修订。f)做好核心过程工艺控制。g)负责对认证产品按控制规范进行施工设计，负责对认证产品变更实行申报及抽查技术资料准备。5.1.16其她岗位职责和权限见《岗位责任制》。5.1.17通过会议、培训、文献发放等形式进行沟通使各部门、人员清晰本岗位职责和权限。5.2管理者代表、质量负责人和技术负责人由总经理任命，其职责与权限见本手册5.2.1章节。5.3内部沟通5.3.1总经理应保证在我司内不同部门和职能之间就质量管理体系信息进行沟通，沟通内容：a)满足顾客规定和合用法律法规规定；b)质量管理体系实行状况；c)产品质量状况；d)生产安排，等等。5.3.2信息沟通方式可采用书面资料、记录、会议、分析会、报告、报表、告知、通报、墙报、口头报告，讨论交流等方式予以传递。5.3.3信息解决a)产品质量信息由接受部门传递给质量部进行解决，需要时由技术部进行分析，提出解决意见。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第11页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准b)体系管理工作质量信息由接受部门传递给综合部进行解决，需要时由质量部协助解决。c)不合格信息或潜在不合格按《改进控制程序》进行解决。5.4有关文献和记录5.4.1岗位责任制5.4.2会议记录5.4.3信息反馈单6管理评审6.1职责6.1.1总经理负责主持管理评审会议。6.1.2管理者代表/质量负责人负责组织评审所需资料。6.1.3综合部负责协助管理者代表/质量负责人做好评审组织工作。6.1.4各部门负责提供评审所需资料，对评审提出问题予以改进。6.2管理要点6.2.1管理评审目a）评价质量管理体系适当性、充分性和有效性；b）评审质量方针和质量目的适当性；c）评审质量管理体系改进和变更需要。6.2.2管理评审时间间隔和时机管理评审活动每年（12个月）至少举办一次。在质量管理体系建立和实行初期，视状况需要可安排管理评审。当浮现下列状况时，可随时进行管理评审：a）质量体系发生重大变化时（如组织机构重大变化、采用原则变化、产品实现过程重大变化、产品构造和安全特性发生变化时）；b）市场状况发生重大变化时；c）浮现重大质量事故或持续被顾客投诉时；d）外部质量管理体系审核之前（如认证注册审核、监督审核等）；银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第12页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准e）其她以为有评审需要时。6.2.3管理评审前准备a）总经理拟定要进行管理评审活动时，由管理者代表负责组织准备工作。b）综合部协助管理者代表编制“管理评审筹划”，由总经理审批后提前分发给会议成员。管理评审筹划中应明确：──本次管理评审目、范畴、根据；──管理评审参加人员名单；──评审时间和地点；──评审议程安排；──评审工作规定；──必要时，附上提供评审用文献。c）关于部门按“管理评审筹划”规定准备相应资料，做好发言准备。6.2.4评审实行a)评审会议由总经理或其授权委托人员主持。b）评审项目责任部门负责陈述被评审项目（活动）现状。c）与会人员按筹划进行或听取关于报告，展开讨论和评价。d）综合部负责做好详细记录。e）总经理依照讨论和评价状况，对评审内容作出评价结论，关于决策提请与会人员通过。6.2.5评审输入管理评审应予以评价内容涉及如下方面关于当前绩效和改进机会：a）质量管理体系审核成果（内审/外审）；b）顾客反馈（涉及顾客抱怨、需求和盼望以及顾客满意调查成果）；c）过程绩效和产品实物质量分析；d）防止办法和纠正办法实行状况；e）执行质量方针和实现质量目的状况；银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第13页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准f）以往管理评审决策事项执行状况；g）也许影响质量管理体系变更状况；h）改进质量管理体系过程建议；i）产品构造和安全特性变化状况；j）其她需要评审内容。6.2.6评审输出管理评审输出涉及与如下方面关于办法：a)质量管理体系有效性及其过程有效性改进；b)为满足顾客规定和合用法律法规规定而实行产品改进；c)资源需求。6.2.7综合部依照管理评审成果编制“管理评审报告”，“管理评审报告”内容涉及：──管理评审目；──管理评审范畴；──管理评审时间和参加人员；──管理评审内容；──管理评审综述和结论；──决策事项（涉及5.6.2.6提及关于办法）。“管理评审报告”经总经理审核批准后，印发给参加会议关于部门。6.2.8各部门应执行管理评审决策，对评审提出问题采用办法予以改进。6.2.9综合部负责组织检查各项决策事项执行状况，随时向总经理报告，以保证质量管理体系正常运营和持续改进。6.2.10通过评审要对方针、目的等加以修订时，按规定程序加以修改。6.2.11综合部保存管理评审资料和记录。6.3有关文献和记录6.3.1管理评审筹划6.3.2管理评审会议记录银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第14页共14页5管理职责编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准6.3.3管理评审报告银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共3页6资源管理编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1资源提供1.1我司通过策划拟定了为有效实行强制性产品认证和改进质量管理体系过程、实现质量目的并达到满足顾客规定、增进顾客满意所需人员、设施、工作环境、财务资源以及信息和供方。1.2总经理保证提供所需资源以满足有效实行和改进质量管理体系过程和产品强制性认证需求。2人力资源2.1职责2.1.1综合部是人力资源控制归口管理部门，负责人员选取、安排和能力考核，负责制定培训筹划和组织实行。2.1.2各部门负责协助综合部开展培训工作。2.2管理要点2.2.1人员安排a)我司编制《各类人员任职资格条件》，规定从事影响产品规定符合性各职能岗位工作人员应当具备相应能力，涉及学历、经历、工作经验和策划能力。b)安排具备相应能力人员承担适当质量管理体系职能工作。c)综合部在招聘员工时，应选取具备岗位工作所需要学历、技能规定以及敬业精神人员。6.2.2.2能力、意识和培训a)制定并执行《培训管理制度》，以保证人员能力能满足质量管理体系运营需求。b）综合部依照我司发展需要，并结合员工进取需求，制定并组织实行“年度员工培训筹划”。c)各部门应按照“年度员工培训筹划”规定，协助开展本部门员工培训工作。d）通过提供培训或采用其她办法，使员工获得所从事岗位工作应有能力，满足员工进取需求，树立员工敬业精神和为实现质量目的作出贡献意识。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共3页6资源管理编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准e)提供培训方式或办法有：☆☆公司内部实行培训；☆☆送外培训；☆☆勉励员工业余自学；☆☆继续教诲工程；☆☆讲座、研讨会；☆☆参观、考察，等等。f)采用如下方式对所提供培训有效性进行评价：──通过书面考试、口试评价员工对所从事工作理解；──通过实际操作考核、平时工作观测，评价员工工作能力；──通过工作业绩和内部审核评价培训工作整体有效性。g)综合部负责建立管理层和重要岗位人员培训档案，保存教诲、经历、培训技能和经验恰当记录。3有关文献和记录3.1培训管理制度3.2各类人员任职资格条件3.3培训有关记录4基本设施4.1职责4.1.1综合部是基本设施控制归口管理部门，负责拟定和监控生产作业现场设立。4.1.2各部门负责对各自使用场合和设施进行管理。4.2管理要点4.2.1我司依照生产规模、满足生产经营活动需要和达到产品符合规定所需，提供适当基本设施，涉及：a)一幢四层厂房；银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第3页共3页6资源管理编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准b)生产设备、工装、模具；c)仓库、办公相应设施（仪器设备、电脑、复印机、传真机、电话等)；d)汽车运送设备和网络信息系统。4.2.2制定并执行《设备管理制度》，维护和保养基本设施，以保持产品过程能力，保证其满足产品符合规定所需。4.2.3对监视和测量设备管理见本手册7.6章节《监视和测量设备控制》。4.2.4对计算机、网络信息系统等管理按《计算机管理制度》执行。4.3有关文献和记录4.3.1设备管理制度4.3.2计算机管理制度4.3.3设备管理有关记录5工作环境5.1职责5.1.1综合部是工作环境控制归口管理部门，负责组织对工作环境进行监督控制。5.1.2各部门负责对本部门工作环境管理。5.1.3生产部负责生产现场环境管理。5.1.4财务部负责仓库现场环境管理。5.2管理要点5.2.1为达到产品符合规定，生产现场应具备适当面积空间、照明、和保持空气流通，生产现场实行安全、卫生管理和“5S”（整顿、整顿、清洁、清扫、素养)管理。5.2.2生产现场均应保持清洁，物品摆放整洁，光线充分，对生产现场应经常进行清洁，可行时用水清洗。5.2.3生产现场管理严格按《文明生产定置管理制度》执行。5.3有关文献和记录5.3.1文明生产定置管理制度银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共2页7.1产品实现策划编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1职责1.1技术部是策划产品实现所需过程归口管理部门，负责产品设计和开发策划。1.2销售部负责与顾客关于过程、顾客财产控制策划。1.3采购部负责物资采购策划。1.4生产部负责生产过程、标记和可追溯性管理，成品防护控制策划。1.5质量部负责监视和测量装置控制、售后服务策划。1.6财务部负责材料、元器件防护策划。2管理要点2.1依照高低压电气成套设备产品特性和顾客规定及合用法律法规规定，拟定我司产品实现过程和子过程。产品实现过程涉及：拟定产品关于规定、对产品规定评审、设计和开发、采购、生产控制、生产过程确认、标记和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量装置控制、交付和服务等过程/子过程。在7.2～7.6章中描述了对过程控制规定。2.2技术部组织与各过程关于部门对实现过程运作进行策划，通过策划制定适于运作文献。2.3产品实现策划应针对详细产品进行，需拟定如下内容：a）产品质量目的和规定（如产品要达到功能和性能、有关质量特性、使用规定以及生产过程规定）。b）产品实现所需建立过程和文献，涉及过程输入、输出和相应活动方式、特殊过程和核心过程拟定。c）产品实现所需提供资源和设施。d）产品所规定验证、确认、监控、测量、检查和实验活动以及产品验收准则。e）为过程和产品符合性提供证据所必要记录。2.4我司认证产品生产、实行和控制，由技术部负责编制质量筹划，质量计银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共2页7.1产品实现策划编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准划由CCC质量负责人批准后实行。2.5当有特定产品、项目或合同,其质量特性或其她规定不同于常规产品时，由技术部组织编制质量筹划，总经理批准后实行。3有关文献见7.2～7.6章所附文献产品实现流程图：银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共5页7.2与顾客关于过程控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1目和合用范畴规定了与顾客关于过程控制职责和程序，以保证满足顾客规定规定，保持与顾客沟通，提供产品交付和交付后活动，使顾客满意。合用于我司与顾客关于过程拟定，与产品关于规定销售合同评审及产品售前、售中、售后与顾客沟通控制。2职责2.1本程序由销售部归口管理部门。2.2销售部负责与顾客沟通，对产品关于规定拟定和组织评审，负责对销售合同规定产品型号、规格、数量、价格、付款和交付方式及服务等内容进行评审，并负责收集顾客意见，做好与顾客沟通工作。2.2技术部负责提供与产品关于技术原则，负责对销售合同产品性能、技术和质量规定等内容进行评审。2.3生产部负责对销售合同生产能力，交货期，以及所需材料进行评审，并负责对合同交付状况进行监控。2.4财务部负责对销售合同产品成本进行评审。2.5各部门协助销售部开展与顾客沟通活动。3工作程序3.1产品关于规定拟定销售部通过与顾客沟通获取信息，负责与顾客洽谈产品销售合同，合同条款应清晰表白产品关于规定,涉及如下几点：a)顾客规定产品规定（如产品名称、规格、数量、价格、交付方式和交付后规定）；b)产品原则规定规定；c)合用于产品法律法规规定；d)公司以为必要附加规定（如产品三包等）。3.2产品关于规定评审银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共5页7.2与顾客关于过程控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.2.1在投标前或接受合同(标书、订单)前，应合同(标书、订单)中与产品关于规定进行评审，以保证：a)合同(标书、订单)中与产品关于各项规定已得到确认；b)与顾客规定不一致内容达到共识，并能满足规定；c)对合同(标书、订单)技术质量规定，生产能力、价格、交货期、付款和交付方式、服务以及特殊规定我司有能力满足。3.2.2合同(标书、订单)分类、评审和批准3.2.2.1合同分为常规合同和特殊合同a)产品型号、性能、质量规定、生产能力、交货期、价格以及其他规定没有超过我司规定合同称为常规合同；b)产品型号、性能、质量规定、生产能力、交货期、价格或其他有特殊规定合同称为特殊合同。3.2.2.2常规合同(标书、订单)评审a)在200万元及如下合同评审由销售人员直接与顾客洽谈，将合同有关信息反馈给有关领导（业务主管→部门经理）审批，确认能满足顾客规定期由销售主管正式订立合同。合同评审记录以由合同管理员填写《印章使用申请单》，交总经理签名批准盖章为评审确认表达，当不能通过评审时应做好相应记录。合同订立时由合同管理员填写“合同审批呈报表”通过OA交有关评审人员确认承认，完毕流程记录。b)在200万元以上合同评审由销售人员直接与顾客洽谈，由合同管理员填写《合同评审表》将合同有关信息反馈给有关领导（部门经理→生产部经理、技术部经理→总经理）审批，确认能满足顾客规定期，由合同管理员填写“印章使用申请表”交总经理批准盖章。当不能通过评审时应做好相应记录。合同订立时由合同管理员填写“合同审批呈报表”通过OA交有关评审人员确认承认，完毕流程记录。3.2.2.3特殊合同(标书、订单)评审a)由销售部依照合同(标书、订单)内容组织生产部、采购部、技术部进行评审，由销售部填写“合同评审表”，参加评审人员在“合同评审表”上签加意见，确认能满足顾客规定后才干正式订立合同。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第3页共5页7.2与顾客关于过程控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准b)合同订立时由业务员填写“合同审批呈报表”通过OA按3.2.2.2b)条款规定交有关评审人员签名承认。3.2.3合同(合同、订单)修改3.2.3.1顾客对原已签定合同提出质量、数量、交货期等变更或解除，销售部收到信息或函件后，由销售部对修改内容进行评审，并填写“合同修改表”，将合同变更内容告知各关于部门，并保存修改记录。3.2.3.2当我司提出合同修改时，提出修改部门应告知销售部，填写“合同修改表”，经公司负责人批准后，由销售部与顾客协商，获得批准后进行修改，并将修改新内容告知关于部门。3.2.3.3合同正式订立后，由销售部发出排产信息给有关部门，以便安排生产。3.3与顾客沟通3.3.1公司通过如下方面与顾客沟通：a)将各种产品编入产品目录，向顾客推介我司产品；b)对顾客来电、来函、来访询问应及时答复；c)签定合同步，与顾客商定合同条款内容；d)合同发生更改时，与顾客协商解决；e)及时解决顾客反馈或投诉；f)定期积极征询顾客意见。3.3.2.售前服务3.3.2.1销售部负责向顾客发出产品目录，简介产品关于性能、特点、提供关于资料给顾客使其对的选用产品。3.3.2.2由技术部编制《产品使用阐明书》，解答顾客关于产品技术方面征询。3.3.3.售后服务3.3.3.1.销售部负责解决日惯顾客来访、来信、来电，并进行登记，收集顾客对产品质量、服务等方面意见，整顿成文字资料，反馈给关于部门协调解决，解决成果应予记录。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第4页共5页7.2与顾客关于过程控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.3.3.2接到客户告知需要维修并确认是我公司产品和维修地点后，及时派维修人员前去为顾客排除故障，并做好相应维修状况记录和由顾客验收签名。3.3.3.3顾客要退换产品，由销售部告知质量部对产品进行分析和鉴定，并提出解决意见，如属于我司责任，经总经理审批批准后，由销售部负责办理关于退换产品手续。3.3.3.4每年由销售部按《顾客满意度评价办法》向顾客发“顾客满意调查表”,征询对我公司产品实物质量、服务质量、交付质量和价格等意见，将收到“顾客满意调查表”进行汇总，并依照所收集到顾客满意和不满意信息，按“顾客满意度登记表”进行顾客满意度记录和分析。3.4产品交付3.4.1产品交付由销售部告知生产部负责按顾客规定进行。3.4.2顾客自提产品由顾客委托司机或关于人员凭提货凭证到成品仓提货，仓管员应认真检查提货凭证，核对发货产品名称、型号、规格、数量，顾客名称和地址，符合规定才发货给提货人，由提货人在“提货放行条”签名确认。3.4.3代运产品3.4.3.1当顾客委托我司送货时，由销售部发出“送货告知单”和仓管员发出“提货放行条”，由送货司机凭提货凭证到成品仓提货，仓管员应认真检查提货凭证，核对发货产品名称、型号、规格、数量，顾客名称和地址，符合规定才发货给送货司机，由送货司机在“提货放行条”签名确认。3.4.3.2送货司机将产品送到顾客指定地点，由顾客在“送货签收清单”上确认签收，则交付完毕。3.4.4代发运产品3.4.4.1由经办人员持提货凭证到成品仓提货，并核对发货产品名称、型号、规格、数量、顾客名称和地址。3.4.4.2经确认符合后，到发运货承运点（车站、码头等）办理承运手续，并在产品银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第5页共5页7.2与顾客关于过程控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准交承运时应再核对一次发运产品与送货凭证与否一致，并在运送合约中必要写明产品承运过程安全防护办法，如避免受到挤压等，承运单位承诺验收后，则交付完毕。3.4.4.3产品发运后，经办人员应及时将关于信息告知顾客，并注意跟踪顾客与否收到，如顾客未收到产品，经办人员有责任进行追查解决。3.4.4.4办理代发运产品应选取正规且有信誉运送部门或运送商，运送手续应有运送合同，合同涉及对承运方规定，费用支付、到货时间等。3.4.5代运或代发运产品经办人和送货员应做好产品发运纪录，并在“送货告知单”或“提货放行条”上签名，以便追溯。3.4.6在产品交付到预定地点期间，必要采用保护产品质量办法，并且到达交付地点由顾客检核对产品符合性提供防护状况涉及标记、搬运、包装、贮存和保护）。3.4.7销售部应保存与顾客关于记录。4有关文献和记录4.1经济合同管理制度4.2顾客满意度评价办法4.3合同评审/合同修改表4.4产品合同登记表4.5工矿产品购销合同4.6售后服务登记表4.7顾客来信、来访、来电登记台帐4.8顾客满意调查表4.9顾客满意度记录分析表4.10送货告知单4.11放行条4.12送货验收清单银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第1页共4页7.3设计和开发控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准1目和合用范畴规定了产品设计和开发策划控制职责和内容，以保证设计和开发产品满足顾客规定合用于新产品设计开发过程控制。2职责2.1本程序由技术部归口管理。2.2技术部负责编制负责新产品设计/开发全过程控制，组织新产品设计评审、设计验证和设计确认。2.3质量部负责新产品试制过程检查和实验，参加设计验证，需要时参加设计确认。2.4生产部负责新产品试制生产，需要时参加设计确认。2.5销售部负责提供市场信息和顾客规定，需要时参加设计确认。3工作程序3.1设计和开发策划3.1.1主管技术总经理依照市场信息及顾客规定，充分考虑经济效益、资源能力等因素，对新产品设计开发进行策划，提出新产品开发项目。3.1.2技术部依照新产品设计开发项目规定组织编制“新产品设计开发筹划”和《技术任务书》。设计开发筹划应拟定如下内容：a)设计开发项目名称、型号；b)各阶段工作和进度安排；c)各阶段评审、验证和确认活动；d)各阶段活动责任部门和人员。3.1.4“新产品设计开发筹划”经主管总经理批准，筹划在实行过程中如需调节项目负责人应及时修改经主管总经理审批3.1.5在市场急需，且时间急迫状况下，由总经理／副总经理直接下达设计指令，技术部依照设计指令编制《技术任务书》，明确设计策划和设计输入规定，经批准后组织实行。银河电气有限公司文献编号：YQM－A/0第2页共4页7.3设计和开发控制程序编制审核实行日期：11月17日√受控非受控批准3.1.6产品设计过程中组织和技术接口由主管总经理统一协调，各部门必要在规定期间内完毕有关任务，有信息应形成文献及时传递。3.2设计和开发输入3.2.1技术部在编制《技术任务书》时，应充分理解市场和顾客信息、产品原则和法律、法规等方面规定，涉及安全、环境性能诸方面规定等。3.2.2设计和开发输入规定应形成文献，应明确：a)产品技