质量手册改样本

目录章节号内容页码1.1目录 11.2质量手册颁布令31.3质量手册及删减阐明42.1质量方针及目的52.2术语和定义63.1过程流程图73.2质量组织机构图84.0质量管理体系顾客导向过程辨认支持过程辨认管理过程辨认S9：文献控制S10：记录控制95.0管理职责M1：经营筹划M2：管理评审136.0资源管理S11：培训S4：工作环境147.0产品实现C1：询价/报价C2：设计和开发C3：生产提供S5：工装和设备维护C4：交付C5：顾客抱怨/服务C6：产品/过程更改S1：采购S6：标记、可追溯性S7：产品防护S8：监视和测量装置168.0测量、分析和持续改进M3：顾客满意测量M4：内部审核S2：产品监视和测量S3：不合格品控制M5：数据分析M6：改进24附录1ISO/TS16949条款与过程对照表28附录2各部门/人员职责和权限33附录3《程序文献》目录36附录4《质量手册》修改记录371.2质量手册颁布令颁布令 为了加强我司质量管理，现结合我司产品构造特点，按照ISO/TS16949：规定建立了质量管理体系。本手册阐明了我司质量方针和目的，描述了质量管理体系，是我司全体员工工作大纲性、法规性文献，全体员工必要严格遵循规定内容贯彻实行。 为使质量管理体系持续有效地运营，特授权XXX为管理者代表，按原则规定建立、实行和保持质量管理体系、向总经理报告质量管理体系运营状况、就我司质量管理体系关于事宜与外部联系方面开展工作。 批准日期：10月28日实行日期：10月30日总经理：10月1.3质量手册及删减阐明质量手册及删减阐明1.1目阐明我司质量方针、质量目的，规定了质量管理体系范畴和质量管理过程之间互相作用，旨在向顾客证明我司有能力稳定地提供满足规定和合用法律法规规定产品，持续改进质量管理体系，不断增强顾客满意。1.2合用范畴本手册合用于我司汽车皮带轮等产品设计、生产和服务，对内用于内部质量管理，对外证明满足顾客规定能力。1.3本手册按《GB/T18305—原则idtISO/TS16949：技术规范》编制。1.4本手册由管理者代表负责组织编制，经总经理批准后发布实行。质量部负责本手册管理。1.5本手册分“受控”和“非受控”二种，并在封面做出标记，只有受控手册才被更改或更换。1.6本手册管理规定1.6.1本手册按《文献控制程序》管理 。1.6.2手册是我司保密文献，持有者要妥善保管，不得转借、转送、拆散、抽页、撕毁、复印、污损和随意更改。1.6.3本手册丢失时，负责人要及时报告质量部阐明状况，并进行妥善解决。1.6.4本手册持有者如因工作变动，需到质量部办理手册移送手续。2删减阐明我司生产制造汽车皮带轮等产品按顾客功能和性能及外形尺寸进行设计和开发。保存产品设计和制造过程设计和开发。2.1质量方针和目的质量方针：尽心竭力、追求完美不断超越顾客盼望CONTINUOUSLYEXCEEDCUSTOMERS’EXPECTATIONSINQUALITYANDDELIVERY.公司质量目的至少涉及如下项目产品不良品率PPMA、外部不良品率≤30PPMB、内部不良品率≤0.2%2、产品交付及时率100%部门质量目的以上质量目的是公司某些质量目的，更详细目的见公司编制年度《经营筹划》。为实现公司质量目的，在公司有关职能部门和不同岗位层次上建立了分目的，详细参见公司年度《经营筹划》。2.2术语和定义术语与定义2.2.1本手册采用《GB/T19000—idtISO9000：质量管理体系基本和术语》、《GB/T18305—idt2.2.2 （1）我司：指龙岩阿赛特汽车零部件制造有限公司。（2）原材料：钢板等。（3）物资：指原材料、外协件、半成品、成品、辅料等。（4）客户/顾客：顾客。（5）工装：刀具、夹具、量具、模具和辅具。3.1过程流程图COP1询价/报价顾客满COP1询价/报价顾客满意SOP1采购顾客要求策划规定产品规定生产件批准规定COP3生产提供更改COP5更改COP4交付COP3生产提供更改COP5更改COP4交付COP2设计和开发SOP3不合格品控制SOP2监视和测量订单SOP3不合格品控制SOP2监视和测量订单SOP8监视和测量装置SOP7产品防护SOP6标记和可追溯性SOP8监视和测量装置SOP7产品防护SOP6标记和可追溯性SOP4工作环境SOP5设备/工装投诉/服务规定COP6投诉/服务规定COP6投诉/服务MP3顾客满意MP2管理评审MP5数据分析SOP11培训控制SOP10MP3顾客满意MP2管理评审MP5数据分析SOP11培训控制SOP10记录控制SOP9文献控制MP1经营筹划MP6改进MP4MP4内审3.2质量组织机构图龙岩XXXX汽车零部件制造有限公司质量组织机构图技术部技术部生产部质量部总经理董事长销售部实验室采购部人力资源部财务部成品库原料库总经理助理管理者代表质量管理是通过公司各级层所实行和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客规定。质量功能依托组织上服务来保证产品符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格品时，有权停止生产及交付给顾客。当有不合格过程/产品发生时，所有员工均有权停止可疑产品生产。4.0质量管理体系4.1质量管理体系总规定过程是为顾客（内部或外部）提供产品或服务一种活动。过程开始于输入，以输出为结束。咱们把过程分为三种类型：顾客导向过程COP、支持过程SOP和管理过程MP。顾客导向过程CustomerOrientationProcess顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。支持过程SupportOrientationProcess支持过程为支持顾客导向过程过程。管理过程ManagementProcess管理过程与过程之间接口管理过程。先期策划开发先期策划市场调查市场调查过程更改合同评审产品更改过程更改合同评审产品更改设计开发策划设计开发策划C1询价/报价C6过程更改C1询价/报价C6过程更改设计和开发退货设计和开发退货C2设计开发C2设计开发生产件批准C5投诉/服务投诉阿赛特生产件批准C5投诉/服务投诉阿赛特监视和测量监视和测量服务需求设备工装C4交付C4交付服务需求设备工装C4交付C4交付C3生产提供监视和测量装置运送采购监视和测量装置运送采购库存订单库存订单阿赛特公司重要过程辨认6个顾客导向过程顾客导向过程COP1COP2COP3COP4COP5COP6支持过程SOP1×××SOP2××××SOP3×××SOP4××SOP5×××SOP6×××SOP7××SOP8×SOP9××××××SOP10××××××SOP11××××××管理过程MP1××××××MP2××××××MP3××××××MP4××××××MP5××××××MP6××××××COP1：询价/报价COP2：设计和开发COP3：生产提供COP4：交付COP5：顾客投诉/服务COP6：产品/过程更改11个支持过程SOP1：采购过程SOP2：产品监视和测量SOP3：不合格品控制SOP4：工作环境SOP5：设备和工装SOP6：标记和可追溯性SOP7：产品防护SOP8：监视和测量装置SOP9：文献控制SOP10：记录控制SOP11：培训6个管理过程：MP1：经营筹划MP2：管理评审MP3：顾客满意MP4：内部审核MP5：数据分析MP6：改进顾客导向过程与支持过程、管理过程之间关系如表：4.2文献规定分阶层文献管理原则ISO/TS16949:原则总经理描述公司战略、方针、职责和组织机构总经理组手册所在所有文献组手册织织管理者代表程序描述公司内工作办法所有程序：管理者代表程序谁做？做什么？何时做？各部门管理文献描述设立办法和意图所各部门管理文献操有阐明文献：操作如何做？作作业文献及表格各部门所有电脑或纸张文献，其作业文献及表格各部门构成了某些活动书面证据S9：文献控制输入：输出：S91：ISO/TS16949规定S91：手册、程序、管理文献批准、分发和应用S92：顾客、供方、法律法规S92：外来文献得到辨认和分发应用S93：设计和开发及其更改S93：技术文献分发应用S94：质量管理体系策划规定S94：记录保存过程描述文献和管理过程定义了文献和数据创立、批准、检查、分发、更新、归档和销毁。S91：文献化质量管理体系（手册、程序、管理文献、表格）S92：外来文献控制（顾客、供方、法规和原则）S93：技术文献控制（FMEA、控制筹划、初始样品、图样、工装，作业指引书等）S94：记录控制（从各过程来数据、成果）所有记录都是书面证据有关文献：程序文献控制程序AST/B01—记录控制程序AST/B02—质量管理体系手册，简称质量手册编写本管理手册编写符合过程办法编制和批准管理手册：由管理者代表编写由公司总经理批准程序文献：由各部门编写由管理者代表批准分发和更新管理手册和程序文献：分发到各部门便于查阅由质量部负责管理及更新外某些发（顾客、认证中心机构、……）属于非受控版本分发，仅供参照，后来改版，除非有公司重大更改发生（由我司积极告知）。S10：记录控制输入：输出：S101：ISO/TS16949规定S101：手册、程序、管理文献及表格应用S102：顾客规定S102：顾客规定记录应用S103：易于检索S103：记录标记、保存等S104：记录规范规定S104：易于辨认过程描述记录控制过程定义了记录和数据创立、标记、检索、归档和销毁。S101：记录产生S102：记录标记S103：记录检索S104：记录贮存有关文献：程序文献控制程序AST/B01—记录控制程序AST/B02—5.0管理职责本章拟定如下内容：管理者承诺——聆听顾客声音——质量方针——质量目的——质量管理体系策划——经营筹划。M1：经营筹划输入：输出：质量方针公司战略市场研究顾客规定绩效体现成果过程指标经营筹划和质量目的持续改进筹划过程描述：依照咱们顾客、员工盼望，以及公司业绩体现（过程测量成果），加上对咱们市场位置分析，本过程由最高管理层书面定义方针，拟定有关战略目的，以及外部关于方面展开。所设立目的容许建立各相应筹划，并测量其有效性。有关文献：程序经营筹划控制程序AST/B04—数据分析程序AST/B26—M2：管理评审输入：输出：审核成果（内/外）、顾客投诉设计评审、过程业绩和产品符合性设计阶段性报告、防止和纠正办法状况以往管理评审跟踪办法也许影响质量管理体系变更质量成本、改进建议等实际和潜在外部换效及其对质量、安全、环境影响分析管理评审产生记录质量管理体系或过程有效性改进产品改进、资源需求质量方针、质量目的改进、变更需要管理评审管理者承诺管理评审管理者承诺会议各职能部门技术、销售、人力资源、质量生产会议生产战略本过程描述了公司内从管理到生产各个层面会议，它们配备为达到目的所需要办法和资源。在管理评审中，公司管理者对照战略目的以检查内部数据分析成果充分性。风险筹划预估了大多数风险，并尽量最佳管理危机。有关文献：程序管理评审程序AST/B03—质量成本控制程序AST/B05—数据分析程序AST/B26—6.0资源管理S11：培训输入：输出：S111：组织需要S111：定义组织架构图和部门职权S112：辨认新技术、外部变化、人员面谈以得到培训需求S112：培训筹划S113：信息和内部、外部成果S113：改进内部、外部沟通S114：人员意识和她们个人体现定义工作岗位S114：多功能岗位对照表和各岗位能力规定S115：外部和法规约束安全风险评估S115：办法筹划（调节工作地点、安全标记、培训、产品设计和制造过程设计）过程描述：本过程分为如下子过程：S111：组织定义本子过程包括组织文献化岗位工作阐明，以及岗位能力规定。S112：培训本子过程使员工达到岗位能力规定，涉及培训。并建立绩效考核制度；新员工、技术人员培训；以及测量培训有效性。年度培训筹划覆盖了组织各个功能岗位和所有与产品质量关于人员。S113：内部和外部沟通本子过程使员工在最佳工作环境条件，建立公司文献，使信息和对话（口头或书面）在内部、外部各个层次变得容易，沟通是咱们人力资源管理方针重要指针。S114：能力和技能本子过程旨在找到有能力人到对的岗位，既保证了个人职业发展，又保证了公司用人储备。S115：安全、伤害事故和风险性工作。本子过程辨认安全风险工种（或工作），并依照伤害风险程序建立内部规定或办法。有关文献：程序培训控制程序AST/B06—记录控制程序AST/B02—员工勉励：咱们员工从如下方面进行勉励：与绩效关于报酬体系（分红、奖金、…）沟通培训技术能力培养个人考核面谈从如下方面评估员工满意度：工作体现指标（质量、生产效率）参加公司活动体现与人力资源关于指标（不合格品率、出勤率、…）员工满意度调查。S4：工作环境输入：输出：顾客规定法律法规规定符合产品质量规定员工规定有序、清洁和维护工作环境过程描述：通过5S管理、定置管理，拟定所需工作环境。通过产品设计和制造过程设计，减少对员工所导致潜在安全影响。通过检查进行改进。有关文献：程序工作环境控制程序AST/B07—7.0产品实现C1：询价/报价过程输入：输出：研究：顾客战略项目研究：确认当前解决方案提供：顾客询价/招标文献，包括规格和规定悬而未决解决方案提供：提供合同/报价单原形样件（项目功能）开发：顾客对开发进程规定产品和制造过程规定开发：初始样品确认制造过程确认增强生产节奏：顾客规定交付订单总结/实现：资格认定确认项目评估/精益生产过程描述：本过程定义是对任何顾客征询，属于新产品/制造过程范畴之前活动。它提成如下子过程：C1.1：子过程：市场研究本子过程包括对创新项目建议和确认，已应用到线上产品及将来用途。C1.2子过程：顾客规定拟定C1.3：子过程：制造过程可行性分析C1.4：子过程：与产品关于规定评审C1.5：子过程：设计和开发本子过程被辨以为顾客导向过程COP2，见COP2C1.6：子过程：总结/实现本子过程包括达到目的质量/成本/交付日期/安全/环境规定持续改进和精益生产有关文献：程序产品质量先期策划控制筹划AST/B08—与产品关于规定评审控制程序AST/B09—使用工具：产品/过程FMEA生产能力和控制办法过程资格认定JIT和IEC2：设计和开发控制输入：输出：APQP第一阶段输出法律、法规规定、此前设计提供有用信息，顾客规定，成本目的，时间安排产品设计输出数据生产率过程能力成本目的顾客规定以往开发经验dFMEA、可制造性和装配、设计评审、设计验证工程图样、工程规范、材料规范图样和规范更改，新设备工装和设施规定产品和过程特殊特性，量具/实验装备规定pFMEA、控制筹划工装图样作业指引书试生产中合格产品样品PPAP过程描述：本过程定义是新项目产品/制造过程设计和开发活动，它可以以为是询价/报价过程子过程，同步它也是一种独立顾客导向过程。本过程分为4个子过程以开发一种新产品/制造过程：C2.1产品研究—先期研究过程项目导入定义产品辨认特殊特性产品质量先期策划确认C2.2产品规范与定义定义规范定义过程和办法选取供方C2.3制造过程规范与拟定制造过程规范制造过程评审制造过程验证C2.4过程资格认定选取正常生产节奏一天产品/过程确认生产初始样品生产件批准阐明：1由技术部拟定设计输入内容2由多方论证小组对设计输入进行评审3由技术部编制工程图样、工程规范、材料规范4由技术部编制过程流程图/场地平面布置图、工装图5由质量部编制试生产控制筹划6多方论证小组进行dFMEA、pFMEA7由技术部依照控制筹划编制操作作业指引书8由质量部编制检查作业指引书9由技术部按策划时间对进行设计评审10由技术部设计验证11由生产部进行试生产12在试生产中，由质量部进行过程能力研究13由质量部进行测量系统分析14由质量部对试生产中产品样品进行检查、实验15由多方论证小组进行设计确认16由质量部向顾客提交PPAP并批准有关文献：程序设计和开发控制程序AST/B10——生产件批准控制程序AST/B11——S1：采购输入：输出：产品规定供方核准供方依照质量成本/交期来交付产品过程描述：采购涉及原材料采购、外协件采购、制造过程外包。本过程涉及以上采购和供方控制及业绩监视。重要任务制定采购规定供方初选供方评价供方生产件批准持续供货产品验证重新评价供方监视和改进职责技术部/采购部采购部/技术部/质量部采购部/技术部/质量部技术部/质量部采购部/质量部采购部采购部有关文献：程序采购控制程序AST/B13—供方控制程序AST/B12—C3：生产提供输入：输出：产品图纸控制筹划生产筹划作业指引书生产过程监视记录满足生产筹划规定合格产品。过程描述：根据销售告知单制定生产筹划制定采购筹划和生产作业筹划作业准备验证按产品图样和作业指引书操作加工产品监视和测量改进。子过程涉及：C3.1：销售筹划告知单及库存C3.2：采购控制，该子过程已经辨以为支持过程SOP1C3.3：生产设备及工装控制，该子过程已经辨以为支持过程SOP5C3.4：过程确认C3.5：标记和可追溯性，该子过程已经辨以为支持过程SOP6C3.6：产品防护，该子过程已经辨以为支持过程SOP7本过程整合了现场管理、物流管理和仓储管理，以及生产过程监视、不合格品控制等。建立《应急筹划》以避免生产中断。为评价既有操作有效性，制定了《操作有效性评价办法》并实行，为精益生产提供输入。有关文献：程序生产提供控制程序AST/B14—过程确认控制程序AST/B18—应急筹划AST/C10—操作有效性评价办法AST/C11—S5：设备和工装管理输入：输出：设备厂商信息设计输出设备/工装监视以往数据分析成果完好生产设备完好工装过程描述：本过程定义用于生产设备和工装维护管理从策划阶段，就应拟定设备和工装维护筹划依照所设立维护目的，建立防止性和预测性维护系统和工装管理系统对核心设备建立综合测量指标，并建立有关进度筹划。有关文献：程序设计和开发控制程序AST/B10—工装控制程序AST/B16—C4：交付输入：输出：顾客产品需求表述（书面/口头）在所限时间内，将顾客满意产品交付过程描述：本过程覆盖批量生产时从顾客产品需求到产品交付全系列活动由开发过程提供支持。由顾客规定（产品名称、规格、型号、交付方式、运送规定、交付时间、地点、数量），考虑顾客交付日期规定，分为子过程能使各部门依照供方所供产品与生产能力大小，准备和组织生产，并准时发货。子过程涉及：C4.1：与产品关于规定评审C4.2：供方控制和采购产品控制，该子过程已经辨以为支持过程SOP1C4.3：生产提供控制，该子过程已经辨以为过程顾客导向过程COP2C4.4：贮存C4.5：发运本过程整合了物流管理和仓储管理、服务以及顾客满意监视过程。建立《应急筹划》以避免顾客交付中断。有关文献：程序与产品关于规定评审控制程序AST/B09—生产提供控制程序AST/B14—产品防护控制程序AST/B20—服务控制程序AST/B17—C5：产品/过程更改输入：输出：更改祈求交付已更改产品，或从已更改过程中生产产品更改确认（初始样品或生产件批准）过程描述：本过程分割成如下子过程：所有内部、顾客和外部机构规定更改，均在本过程中描述。更改目在于改进产品质量、物流、安全、环境和生产能力（生产效率）办法…更改辨认和评审。依照已更改事项，技术部或生产部负责在工作中实行。生产部管理整个生产过程。任何更改在实行前必要确认，必要时经顾客批准。有关文献：程序设计和开发控制程序AST/B10—文献控制程序AST/B01—产品质量先期策划控制程序AST/B08—生产件批准控制程序AST/B11—使用工具：产品/过程FMEAC6：顾客抱怨输入：输出：顾客或外部机构投诉已证明为有效纠正办法筹划用于类似案例防止办法过程描述：本过程目是迅速响应顾客投诉反映机制。所有外部投诉都须通过“纠正办法报告/8D报告”。解决办法由规定办法（8D、环境异常表）和检查有效性办法整合而成。这些办法重要方面有：问题描述处置（需要时进行上门服务）因素分析（一定是主线因素，退货产品要有分析记录）纠正办法和有效性评价（退货产品一定要有纠正办法）转移到相似案例，防止办法最后办法有关文献：程序生产提供控制程序AST/B14—与产品关于规定评审控制程序AST/B09—纠正、防止办法控制程序AST/B27—服务控制程序AST/B17—S6：标记和可追溯性输入：输出：生产和物流产品检查及不合格品处置产品追溯性规定标记产品标记产品检查状态产品唯一性标记过程描述：本过程定义关于标记、产品监视和测量后状态、以及可追溯性定义。在过程每一种阶段（入厂、生产和发运）都必要能辨认产品，这重要依赖于标记。在过程每一种阶段（入厂、生产和发运）都必要能辨认出产品所处不同状态，这重要依赖于标记。若有追溯性规定（来自于顾客、组织）对产品进行唯一性标记。有关文献：程序标记和可追溯性控制程序AST/B19—S7：产品防护输入：输出：产品规定顾客规定得到保护产品过程描述：本过程有五种控制：标记：搬运：包装：贮存：保护。库存定期检查：先进先出有关文献：程序产品防护控制程序AST/B20—S8：监视和测量装置输入：输出：控制筹划和实验需求检查策划合格量具有效量具过程描述：本过程有三种控制：可溯源国标周期检定制造厂家检定自制检定规程检定有效量具应是通过测量系统分析是可以接受实验室控制（涉及内部、外部）有关文献：程序监视和测量装置控制程序AST/B21—实验室手册AST/C16—8.0测量、分析和改进M1：顾客/员工满意测量输入：输出：M1.1：拟定测量办法M1.1：顾客/员工满意度测量综合成果M1.2：内部（员工）绩效考核M1.2：测量综合成果M1.3：公司业绩考核M1.3：对顾客满意评估M1.4：计算指标所必须数据M1.4：完毕经营筹划过程描述：此过程包括各生产单位、生产绩效和顾客满意所使用测量办法。子过程开展使得咱们更加关注质量管理体系中过程/产品测量办法。M1.1：顾客满意指标可以协助咱们定期评估顾客/员工满意度。M1.2：内部绩效测量在员工中进行定期评估。M1.3：公司指标测量使用指标和经营筹划，持续地测量质量管理体系每一过程绩效。持续管理重要指标，如：综合生产率、废料、变更、退货、损坏、每百万零件不合格率、事故、返修、工伤、经济效率…此过程整合需要具备：进展筹划办法指定防止办法M1.4：完毕经营筹划有关文献：程序顾客/员工满意测量程序AST/B22—S2：产品监视和测量输入：输出：控制筹划和实验需求策划安排检查、实验报告已完毕检查成果记录过程描述：本过程有三种控制：尺寸控制：尺寸控制采用老式办法（如游标卡尺、千分尺、三坐标仪、通止规、量表……）物理实验控制：使用光谱或射线装置以检查材料金相特性、用硬度计测量化学实验控制：理化分析原材料金属元素含量保持了以上记录有关文献：程序产品监视和测量控制程序AST/B24—S3：不合格产品输入：输出：拟定不合格品不合格品处置纠正和防止办法过程描述：本过程定义可疑产品，不合格产品解决规则和有关纠正/防止办法管理。在检测不合格产品时，对其进行标记，隔离和因素分析，以建立纠正活动实行。质量工具可提供分析和理解问题，然后提出有关办法以防不合格再次发生办法。这些办法实行，要做到助类旁通，举一反三，这有助于组织持续改进。有关文献：程序不合格品控制程序AST/B25—纠正、防止办法控制程序AST/B27—M5：数据分析输入：输出：顾客满意监视和测量成果与产品规定符合性过程和产品特性及趋势供方测量成果市场分析报告改进机会辨认制定经营筹划纠正和防止办法建立完善信息系统过程描述：本过程定义拟定数据收集和分析，以证明质量管理体系适当性和有效性。子过程涉及：数据拟定、收集和分析运用数据成果和合用基准进行比较制定纠正/防止办法经营筹划或决策有关文献：程序数据分析程序AST/B26—M6：改进输入：输出：产品/过程不合格管理评审审核成果纠正/防止办法机会减少变差不合格品处置制造过程改进成果纠正和防止办法过程描述：本过程定义持续改进和有关纠正/防止办法管理。子过程涉及：运用数据成果和分析成果谋求改进机会制定纠正/防止办法有关文献：程序纠正、防止办法控制程序AST/B27—

附录1：ISO/TS16949原则条款、过程、文献、及部门对照表过程、程序、文献、部门章节重要过程名称编号相应程序文献名称编号管理文献名称编号总经理管代技术部质量部生产部销售部采购部人力资源部财务部4质量管理体系4.1总规定▲△4.2文献规定▲4.2.1总则▲4.2.2质量手册▲△4.2.3文献控制SOP9文献控制COP6更改控制文献控制程序AST/B01-技术文献编号规定AST/C01-▲△△△△▲△4.2.4记录控制SOP10记录控制记录控制程序AST/B02-△▲△△△△△5管理职责5.1管理承诺▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△5.3质量方针▲△5.4策划▲△5.4.1质量目的MP1经营筹划经营筹划控制程序AST/B04-经营筹划AST/C05-▲△▲5.4.2质量管理体系策划▲△5.5职责、权限和沟通▲△5.5.1职责和权限▲△5.5.2管理者代表▲△5.5.3内部沟通▲△△△△△△△△5.6管理评审MP2管理评审管理评审程序AST/B03-质量成本控制程序AST/B05-质量成本定额表AST/C02-▲△▲△6资源管理6.1资源提供▲6.2人力资源SOP11培训控制培训控制程序AST/B06-岗位人员职责，岗位人员能力规定，AST/C03-多功能岗位对照表，AST/C15-△▲6.3基本设施应急筹划AST/C10-操作有效性评价办法AST/C11-△△▲6.4工作环境SOP4工作环境工作环境控制程序AST/B07-现场管理规定，AST/C04-安全生产管理规定AST/C06-▲7产品实现7.1产品实现策划COP1询价/报价产品质量先期策划控制程序AST/B08-▲△△△△7.2与顾客关于过程COP1询价/报价COP6更改控制与产品关于规定评审控制程序AST/B09-△△△△△▲△△△7.3设计和开发COP2设计和开发过程设计与开发控制程序AST/B10-生产件批准控制程序AST/B11-▲△△7.4采购SOP1采购供方控制程序AST/B12-采购控制程序AST/B13-产品监视和测量控制程序AST/B24-△△▲7.4.1采购过程供方供货质量评分准则AST/C07-△▲7.4.2采购信息△▲7.4.3采购产品验证产品监视和测量控制程序AST/B24-▲△7.5生产和服务提供△△▲△7.5.1生产和服务提供控制COP3生产提供COP4交付COP5投诉/服务生产提供控制程序AST/B14-服务控制程序AST/B17-△△▲△△7.5.1.1控制筹划▲7.5.1.2作业指引书▲7.5.1.3作业准备验证△△▲△△△7.5.1.4防止性和预见性维护SOP5设备/工装控制设备控制程序AST/B15-设备使用与维护管理规定，AST/C09-设备操作规程AST/C08-△▲7.5.1.5生产工装管理SOP5设备/工装控制工装控制程序AST/B16-△△▲7.5.1.6生产筹划△▲△△7.5.1.7服务信息反馈△△△△△▲△7.5.1.8与顾客服务合同△△▲7.5.2生产提供过程确认过程确认控制程序AST/B18-▲△△△7.5.3标记和可追溯性SOP6标记和可追溯性标记和可追溯性控制程序AST/B19-▲▲△△7.5.4顾客财产△△▲7.5.5产品防护SOP7产品防护产品防护控制程序AST/B20-仓库管理制度AST/C21-△▲△7.5.5.1贮存和库存△△△▲7.6监测和测量装置控制SOP8监视和测量装置监视和测量装置控制程序AST/B21-实验室手册AST/C16-▲△8测量、分析和改进8.1总则△△8.1.1记录工具拟定▲△8.1.2基本记录概念知识△△△△△▲△8.2监测和测量▲8.2.1顾客满意MP3顾客满意COP5投诉顾客/员工满意度测量程序AST/B22-△▲▲8.2.2内部审核MP4内审内部审核控制程序AST/B23-过程审核条例AST/C12-▲▲8.2.3过程监测和测量△▲△8.2.4产品监测和测量SOP2产品监视和测量产品监视和测量控制程序AST/B24-▲△△△8.3不合格品控制SOP3不合格品控制不合格品控制程序AST/B25-△▲△△8.4数据分析MP5数据分析数据分析程序AST/B26-△△△△△△△▲△8.5改进△△8.5.1持续改进MP6改进△△△▲△△△△△8.5.2纠正办法同上纠正、防止办法控制程序AST/B27-△△▲△△△△△8.5.3防止办法同上同上△△▲△△△△△▲：表达重要责任部门△：表达有关部门本对照表给出了条款、过程、程序文献、支持性文献与部门之间关系。

附录2：2.1各部门/人员职责和权限2.1.1总经理职责和权限a贯彻国家关于法律法规，并采用各种方式在公司内传达满足顾客规定和法律法规规定重要性；b发布公司质量方针，保证经营筹划、质量目的制定，并使员工理解、贯彻执行、实行；c批准质量手册，建立与质量管理体系运营相适应组织机构，保证组织内职责得到规定与沟通；d主持管理评审，保证质量管理体系持续改进；e保证获得建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性所需资源；f负责人力资源和人员培训管理；g负责公司数据建立和使用；h负责产品销售和售后服务；i负责财务质量成本工作。2.1.2a贯彻国家关于法律法规，宣传贯彻公司质量方针，组织实现经营筹划、质量目的；b学习质量手册，按质量管理体系规定运营质量管理活动；c参加管理评审，保证质量管理体系持续改进；2.1.3管理者代表职责和权限a按原则规定建立、实行和保持质量管理体系；b向总经理报告质量体系运营状况，为管理评审和改进提供根据；c代表我司就质量管理体系关于事宜与外部联系；d负责组织第二方、第三方对我司审核发现不合格因素分析并制定纠正办法；e组织内部质量管理体系审核工作，批准审核筹划、审核报告；f编制管理评审筹划、报告、跟踪验证报告。2.1.4质量部职责和权限a贯彻公司质量方针和组织实现经营筹划、质量目的；b负责质量手册和程序文献等质量管理体系文献管理；c负责数据分析工作；d负责对进货、过程、最后产品检查、实验；e负责监视和测量装置检定工作，以及实验室管理，f组织内部审核活动；g负责不合格品评审及处置；h负责组织纠正防止办法验证活动；i负责向顾客提交PPAP工作；j参加供应商评审工作，控制供应商交货品质，负责供方提交PPAP批准工作；k负责编写：控制筹划、检查作业指引书。2.1.5人力资源部职责和权限a负责人力资源管理；b负责培训筹划制定、实行及有效性评价工作；c负责管理性文献管理；d负责管理评审工作；e负责员工满意监视工作。2.1.6a贯彻公司质量方针和组织实现经营筹划、质量目的；b负责原辅材料、成品库房管理、贮存、防护、标记工作；b负责质量成本核算工作。2.1.7销售a贯彻公司质量方针和组织实现经营筹划、质量目的；b负责销售合同评审和合同管理工作；c负责产品销售、交付，负责产品售前、售后服务工作，及其管理；d负责顾客满意监视工作。2.1.8a贯彻公司质量方针