质量手册管理控制程序样本

质量手册管理控制程序Q/TX.RQCW—01—第1页共2页1.目保证质量手册运营过程中得以控制。2.合用范畴本程序合用于我司产品制造全过程。3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。4.手册发放4.1《手册》分为“受控本”和“非受控本”两种。“非受控本”仅供参照，不在公司内使用。4.2“受控本”手册持有人名单由质保工程师拟定，技术部资料室负责按名单发放和登记。4.3“非受控本”手册依照顾客规定，经质保工程师批准，技术部负责按名单发放和登记。4.4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。5.手册修改5.1当压力容器法规、原则及国家关于原则、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应修改。以使手册符合最新版本压力容器法规、原则及国家关于法规、原则规定。5.2手册修改由质保工程师组织实行，修改后手册经质保工程师批准。按照“手册发放”内容执行。5.3手册修改采用整章更换方式进行。5.4手册修改章、前言章由技术部资料室发放到每一种“受控本”手册持有人。同步回罢手册中作废各章，并登记签收。5.5公司办公室应将每次修改前一种旧版本手册存档。6.质量文献6.1《质量管理体系文献分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—6.2《文献和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—质量手册管理控制程序Q/TX.RQCW—01—第2页共2页7.记录7.1《质量手册持有人名单表》Q/TX.RQJL—001—7.2《质量手册发放登记表》Q/TX.RQJL—002—7.3《受控文献清单》Q/TX.RQJL—003—7.4《文献发放/回收记录》Q/TX.RQJL—004—7.5《文献/图样更改告知单》Q/TX.RQJL—008—7.6《失效、作废文献目录》Q/TX.RQJL—009—7.7《失效、作废文献保存目录》Q/TX.RQJL—010—7.8《文献销毁记录》Q/TX.RQJL—011—编制/日期审核/日期批准/日期质量方针和目的控制程序Q/TX.RQCW—02—第1页共2页1．目和合用范畴1.1目拟定本公司质量方针，明确质量目的，满足质量保证体系规定，并保持有效运营。1.2合用范畴本程序合用于我司质量方针、质量目的制定、批准、贯彻、分解考核控制。2．职责2.1质量保证工程师负责拟定质量方针、目的和承诺。2.2总经理负责质量方针、质量目的和承诺拟定、批准和发布。2.3办公室负责向各部门贯彻贯彻，涉及教诲培训、检查和考核，负责督促和监督。2.4各部门负责人负责组织本部门人员学习，每个员工必要接受质量方针、质量目的教诲、培训和考核。3．工作程序3.1制定根据a)国家颁布关于质量法规；b)顾客对产品质量规定和盼望；c)我司发展规划和市场定位。3.2制定程序3.2.1质量保证工程师组织关于人员根据3.1项进行策划、起草、拟定质量方针、目的和承诺内容，做到同公司经营宗旨一致，体现满足顾客规定及持续改进两个承诺，并做到文字精练，易于理解。质量目的与质量方针保持一致，满足产品规定，并做到目的明确，易于贯彻，可以测量。质量方针和质量目的由总经理审定并批准。3.2.2将质量目的分解到各职能部门，并将贯彻状况进行检查、考核，检查成果进行记录分析。3.3质量方针、目的和承诺贯彻程序3.3.1质量方针、质量目的和承诺批准后，由办公室向全体员工进行宣贯，各部门负责人组织本部门人员要认真学习，作为全体员工行为准则。3.3.2办公室负责将质量方针、质量目的和承诺以标牌形式悬挂在厂区、门厅、车间明显质量方针和目的控制程序Q/TX.RQCW—02—第2页共2页之处，向全体员工进行宣传。3.3.3办公室根据质量方针、质量目的和承诺内容负责对各部门和人员进行培训，做好培训记录，并对各部门和人员贯彻实行状况进行考核。3.3.4办公室负责组织制定我司各级人员岗位责任制，详细规定见质量手册：“1.0管理职责：1.4职责和权限”。3.3.5办公室对以上程序进行督促和监督，并在进行管理评审时要对员工对质量方针、质量目的和承诺掌握和理解进行抽查。3.3.6办公室若发现员工有违背质量方针、质量目的和承诺行为时，应在公司例会上发布，分析因素，制定改进办法，贯彻到各部门和个人，限期纠正，并跟踪检查。3.4质量方针、质量目的修订3.4.1质量方针、质量目的根据3.1项中制定根据变化趋势，以及管理评审成果以为需要修订时，可随时考虑修订。3.4.2修订时，由质量保证工程师组织关于人员按3.2项规定进行，评审、修订后质量方针、质量目的由总经理审核批准。3.5质量方针、质量目的和承诺贯彻执行考核办法。各部门及全体员工在质量活动中有违背质量方针、质量目的和承诺行为，由办公室按公司关于管理制度规定执行。编制/日期审核/日期批准/日期管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—第1页共3页1．目和合用范畴1.1目通过管理评审以保持质量保证体系持续适当性和有效性地运营，以便质量保证体系持续改进，保证公司质量方针得到贯彻执行。1.2合用范畴本程序适应于总经理组织公司管理人员对本厂质量方针和质量保证体系评审。2．职责2.1总经理主持和实行管理评审。2.2质量保证工程师负责制定管理评审筹划和提出质量保证体系运营报告。2.3办公室负责管理评审活动安排和记录，起草评审报告，保存评审记录。3．工作程序3.1管理评审时机3.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。3.1.2当公司内部或外部环境发生下述重大变化时，可随时进行评审：a)本厂关于原则和规定等与国家法律、法规不一致时；b)当发生重大质量事故或顾客关于质量申诉持续发生时；c)当厂内部组织构造发生重大变化时；d)对质量方针需要进行重新修订时。3.2管理评审输入内容a)满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》规定及质量方针和质量目的总体有效性；b)对质量保证体系内部和外部审核成果，及国家、行业对锅炉、压力容器产品抽查成果；c)随着内外环境条件变化，质量保证体系运营效果与筹划限度，以及与顾客规定符合限度；d)顾客满意度调查及顾客反馈意见或投诉；e)纠正和防止办法实行状况，以及以往管理评审所拟定办法实行状况。管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—第2页共3页f)也许影响质量保证体系因素。3.3管理评审环节3.3.1评审构成员由总经理决定，由公司中层以上领导构成评审组并拟定参加评审会议列席代表名单。3.3.2总经理向评审组表白评审意图及评审要点。3.3.3质量保证工程师依照总经理提出评审目，制定相应《管理评审实行筹划表》。3.3.4《管理评审实行筹划表》内容涉及：评审目、评审内容、评审准备工作及规定、评审时间、日程及参加人员。3.3.5办公室依照评审筹划安排，针对评审规定向各部门下达告知，各部门在评审前一周将本部门质量保证体系运营状况报告以书面形式提交质量保证工程师，质量保证工程师在评审前三天向总经理、评审构成员提供《管理评审实行筹划表》及关于质量保证体系运营报告。3.3.6总经理审查评审筹划和质量保证体系运营状况报告，并主持实行管理评审。3.3.7评审时由质量保证工程师指定专人做《管理评审登记表》。评审记录原稿由办公室妥善保管。3.3.8评审后由办公室编制《管理评审报告》，经总经理审批，作为正式文献下发各职能部门，报告中应明确评审成果，并对质量保证体系运营适当性和有效性作出结论，对责任部门提出改进建议和进度规定。3.3.9依照评审成果，由质量保证工程师组织责任部门制定相应纠正和防止办法，按《防止办法控制程序》执行，并将完毕状况向总经理报告。3.4管理评审输出内容3.4.1质量保证体系运营过程有效性存在问题，提出并拟定改进质量体系办法。3.4.2产品达到顾客满意限度和产品规定符合限度，拟定改进产品质量办法。3.4.3确认质量保证体系运营过程中资源配备及新规定，拟定技术改造等资源配备筹划。4有关文献4.1《文献资料管理程序》Q/TX.RQCW—05—管理评审控制程序Q/TX.RQCW—03—第3页共3页4.2《质量记录控制程序》Q/TX.RQCW—06—5质量记录5.1《管理评审实行筹划表》Q/TX.RQJL—012—5.2《管理评审资料目录》Q/TX.RQJL—013—5.3《管理评审登记表》Q/TX.RQJL—014—5.4《管理评审报告》Q/TX.RQJL—015—5.5《管理评审质量跟踪表》Q/TX.RQJL—016—编制/日期审核/日期批准/日期文献和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—第1页共4页1．目和合用范畴1.1目文献和资料是公司指引生产和管理活动根据和证明材料，本程序制定将保证技术文献系统、协调、完整和合用，保证现场使用均为有效版本。1.2合用范畴本程序合用于我司所有与质量体系关于文献和资料控制。2．职责2.1技术部是技术文献（检查文献除外）和技术资料控制责任部门。2.2检查部是检查文献控制责任部门。2.3各部门设专职或兼职技术文献管理员，负责发放到本部门技术文献和资料管理工作。2.4产品工艺技术文献由技术部门工艺技术人员负责收集和整顿，产品竣工后由技术部门移送质量检查部门。2.5生产过程中检查技术文献和记录由检查部门技术人员收集和整顿。2.6无损检测报告和记录由无损检测负责人负责收集、整顿后，移送质量检查部门。2.7焊工考试档案由焊接负责人保管。2.82.9材料原始合格证及材料复验报告由材料部门技术人员负责收集、整顿，移送质量检查部保管。2.10各关于部门移送质检部门技术文献、报告、记录由质量检查部门收集、整顿。3．工作程序3.1文献和资料分受控文献和非受控文献。受控文献目录由各类文献控制部门提出，质保工程师批准，受控文献应加盖“受控”印章，以防复印件流传，导致文献和资料失控。非受控文献和资料只进行编号，受控文献处在非受控状态时，应加盖“非受控”印章。3.2公司内需受控文献和资料3.2.1文献和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—第2页共4页3.2.23.2.3a）工作中使用外来原则。b）工作中使用法律法规。c）需执行上级组织或业务主管部门文献。d）顾客提供图纸、技术规定等。e）作为工作根据外来资料f）其她与质量和质量体系关于管理性文献和资料等。3.3文献和资料批准和发布3.3.1a）质量手册由质保工程师审定，公司法人批准。b）其他质保体系文献由各负责人提出，质保工程师批准。c）技术文献和资料由总工程师批准。d）产品检查文献和资料由检查负责人审核，质保工程师批准。e）压力容器质量手册、程序文献、作业文献、登记表式由公司办公室统一编号。3.3.2a）文献和资料发布前，应对发放范畴、印数进行审批。质量体系文献和资料发放前由质保工程师审批，技术类文献和资料发放前由总工程师审批，工艺类文献和资料发放前由总工程师审批，检查类文献和资料发放前由质保工程师审批。发放记录统一见《文献/图纸领用登记表》。b）文献和资料发放时，文献和资料领用人要在《文献/图纸领用登记表》签名后，领取文献和资料。c）我司内不得使用未加盖“受控本”印章复印件，一经发现及时由文献和资料发放部门收回。d）当使用人文献和资料破损严重，影响使用时，应到文献发放部门办理更换手续，交回破损文献，补发新文献。新文献编号仍沿用原文献编号。e）当使用人将文献丢失后，应办理领用手续，但必要对领用因素作出阐明。文献发放文献和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—第3页共4页部门在补发文献时，应给与新受控编号，并注明丢失文献受控编号作废，必要时将作废文献编号告知各部门，防止误用。3.4文献更改3.4.13.4.23.5文献换版和作废3.3.5.2作废文献由文献发放部门按《文献/图纸领用登记表》收回并记录，作废文献应加盖“作废”印章。需做资料保存作废文献，应加盖“3.3.6文献和资料管理3.6.13.6.23.6.3除文献控制部门可以复制文献外，其她部门不得擅自复制文献。3.7外来文献控制文献发放部门对发放到公司外来受控文献（如委托加工图纸、技术规范、关于原则等）按照我司文献和资料控制程序进行控制。4质量记录文献和资料控制程序Q/TX.RQCW—04—第4页共4页4.1《受控文献清单》Q/TX.RQCW—003—4.2《文献发放/回收记录》Q/TX.RQCW—004—4.3《文献、记录借阅登记表》Q/TX.RQCW—005—4.4《文献/图样更改告知单》Q/TX.RQCW—008—4.5《失效、作废文献目录》Q/TX.RQCW—009—4.6《失效、作废文献保存目录》Q/TX.RQCW—010—4.7《文献销毁记录》Q/TX.RQCW—011—4.8《文献修订一览表》Q/TX.RQCW—019—4.9《文献、记录查阅、复印登记表》Q/TX.RQCW—020—编制/日期审核/日期批准/日期质量记录控制程序Q/TX.RQCW—05—第1页共2页1．目和合用范畴1.1目通过对质量记录控制，为产品质量状况和质量保证体系有效运营提供符合规定证据；为有追溯性规定场合和采用纠正或防止办法提供证明。1.2合用范畴本程序合用于公司质量保证体系运营中质量记录控制和管理（涉及来自供方质量记录）。2．职责2.1各主管部门负责组织各种质量记录设计、编目、查阅、储存，保证在用质量登记表格为有效版本。2.2各职能部门应对本部门质量记录进行编制、填写、收集和保存，并对记录真实、可靠、完整负责。2.3各责任工程师是负责本系统质量记录控制程序管理专业技术负责人。2.4总经理办公室负责质量保证体系各项质量记录管理和控制。3．工作程序3.1质量登记表格版面设计与编号规定按《质量管理体系文献分类编码规定》执行，办公室对所有质量记录样本进行汇编和保存。3.2质量记录填写3.2.1各职能部门职能人员填写质量记录时应按表格规定项目和内容用钢笔或碳素笔填写。填写内容和数据应真实精确，笔迹清晰，签字手续齐全，不得使用铅笔，不容许擅自涂改。3.2.2合同规定备查记录项目要按规定填写，专册存储，以便提供应顾客或代表评价查阅。3.3质量记录收集和保管各部门自行管理本部门质量记录，设专人整顿保存，并采用有效防范办法（涉及：防火、防盗、防光、防潮、防水、防虫蛀等），防止资料损坏变质和丢失。3.4质量记录归档和查阅质量记录控制程序Q/TX.RQCW—05—第2页共2页3.4.1管理评审、内部质量审核报告由办公室归档保存；产品质量记录由检查部归档保存；其她质量记录均由各职能部门归档保存。3.4.2各职能部门对本部门保存质量记录，依照实际使用状况定期归档，并作好归档管理，以便于查阅。3.4.3供方质量记录，由相应部门作接受记录后转检查部。3.5质量记录保存期限3.5.1各职能部门依照需要规定质量记录保存期限，在质量记录清单中拟定。3.5.2合同内规定需要提供或备查记录项目，由相应职能部门按合同规定保存期定期保存。3.6质量登记表格修改凡是需要增长、撤除、修改质量登记表格形式时，均由各部门提出申请，填写《文献/图样修改申请单》，并按《文献和资料控制程序》执行。3.7质量记录解决过期质量记录由职能部门填写《文献销毁记录》，由所在部门领导批准后统一销毁。4质量文献4.1《质量管理体系文献分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—4.2《原始记录管理制度》Q/TX.RQGW—09—4.3《文献和资料控制程序》Q/TX.RQCW—05—5质量记录5.1《质量记录归档清单》Q/TX.RQJL—106—5.2《文献/图样更改申请单》Q/TX.RQJL—006—5.3《文献销毁记录》Q/TX.RQJL—011—编制/日期审核/日期批准/日期合同控制程序Q/TX.RQCW—06—第1页共2页1.目对每份招标（投标）书中合同和待签合同进行评审，对准备投标或承揽容器制造信息进行评审，以保证有能力满足合同各项规定。2.合用范畴2.1合用于我司所有压力容器制造合同评审（涉及标书、合同和口头电话、订单等）。2.2合用于我司未中标合同及信息评审。3.职责3.1销售服务部是合同评审归口管理部门，负责组织合同评审工作。3.2质量保证工程师是合同评审主管领导，重大合同由经理组织评审。3.3质量保证工程师、项目经理、工程经营部长、各质量负责人员按评审规定参加评审。4.工作程序4.1产品信息和招标文献由销售部负责人接受后进行分析，并报经质量保证工程师决策。4.2召开招标会议，由质量保证工程师、经营部长、各质量负责人和项目经理参加。4.3签收正式招标文献、领取标书和施工图。4.4由销售服务部对中外文标书（招标文献）进行翻译、复印，对责任部门进行工作范畴划分。4.5由销售服务部收集各关于部门对容器制造投标意见，上报质量保证工程师决定与否参加与招标。4.6招标书（含合同）评审内容。4.6.1对合同条件评审，核对合同条件与否符合《中华人民共和国人民共和国合同法》关于规定；4.6.2对合同合同条款评审。4.7招标书（含合同）评审，由销售服务部组织，并做好评审记录。4.7.1各质量负责人按各自专业评审职权范畴，认真评审，并对评审符合性负责。4.7.2评审普通采用集中评审形式，各关于部门及有关人员在评社记录上订立评审意见。4.8合同审批合同造价在10万元如下由销售服务部负责人审批，在10—50万（含50万）如下由质量保证工程师审批，合同造价在50万元以上由质量保证工程师审核后，报公司经理审批。合同控制程序Q/TX.RQCW—06—第2页共2页4.9合同洽谈4.9.1合同洽谈和草签由销售服务部负责人负责其她有关人员参加。4.9.2双方明确承包范畴，承包方式、材料供应方式涉及到某些详细细节。4.9.3制造与供货日期商定、合同造价、拨款方式、绪款方式、产品更改及经济责任，成品验收，产品奖罚及保修洽谈。4.9.4制造过程中分工及互相应承担责任。4.9.5合同履行过程中，对于某些条款发生纠纷时，经协商未能解决由上级主管部门仲裁。4.9.6合同经甲、乙双方商付，获得共识后，公司组织关于人员进行评审，评审后由销售服务部再次与甲方洽谈。4.10订立合同销售服务部负责人把合同文本进行整顿，并与甲方签定合同。4.11合同修改合同需要修改时，建议方提出合法理由，并以书面形式交给对方，双方按签定合同程序进行合同修改洽谈，更改后信息告知各关于部门和质量负责人员，洽谈工作由销售服务部负责人负责。4.12评审记录评审记录、合同及其她资料应及时归档，并由办公室保存和管理。5.有关记录5.1《合同评审登记表》Q/TX.RQJL—023—编制/日期审核/日期批准/日期销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第1页共4页1．目和合用范畴1.1目按照顾客规定产品规定，进行管理控制，保证向顾客提供满意产品。1.2合用范畴本程序合用于我司压力容器产品销售管理控制。2．职责2.1销售部负责市场调研，合同、订单管理和组织评审。2.2财务部对价格及结算方式进行评审。2.3技术部负责对顾客规定产品性能、构造等技术性评审工作，并负责向销售部提供顾客所需技术资料。2.4生产部负责对交货期、生产能力、辅机配套能否满足进行评审。2.5检查部对能否满足顾客提出质量规定和监视和测量能力能否保证进行评审，并负责向销售部提供产品合格证书和监检证。3．工作程序3.1市场调研销售部依照市场预测和需求，以及国内外压力容器行业状况进行归纳、整顿，并派员参加订货会，访问关于产业部门和地区，理解产品需求状况，经总结后以书面形式向公司领导报告。3.2合同评审我司保证在接受每一份合同、订单、标书之前，都按本程序规定进行评审。每一份产品定货合同、标书、订单必要在通过合同评审后方可签定。3.2.1合同签约人资格：合同签约人必要通过上级工商部门组织培训考核，获得结业证书或由总经理书面授权人员担任，合同签约人必要坚持合同签定之迈进行慎重评审。3.2.2合同分类3.2.2.1普通合同a）压力容器：公司产品样本规定定型产品，单台价格五万元如下，且须符合公司对各地区产品销售规定；销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第2页共4页b）协作加工：来图、来料加工及产品改造合同。3.2.2.2特殊合同a）压力容器：超过本厂产品样本规定新产品，变型产品，单台价格伍万元以上或单台伍万元如下，但有特殊规定；b）工程成套设备项目，金属构造产品；c）出口合同；d）不符合我司对各地区有销售规定产品。3.2.3合同评审内容3.2.3.1合同、订单中技术和经济方面规定与否恰当。3.2.3.2技术、质量、经济方面规定与否完善，与否含糊不清。3.2.3.3各项技术指标验证方面与否有明确规定。3.2.3.4衡量我司人员、设备、工艺、设计和管理能力与否满足合同、订单所有规定规定。3.2.3.5顾客未作规定，而与产品关于义务，涉及法律、法规规定。3.2.3.6预计采购、生产和研制周期能否保证交货日期。3.2.3.7通过经济分析，核算成本和利润。3.2.3.8对特殊规定、风险限度和文字含义不清之处进行重点评审。3.2.4合同评审最后目3.2.4.1顾客各项规定均有明确规定并形成文献。3.2.4.2签约前任何与投标不一致合同或订单规定已得到解决。3.2.4.3各责任职能部门确认我司具备满足合同能力。3.2.5合同评审方式与批准3.2.5.1会议评审：由总经理组织关于人员召开会议，对新产品开发合同、顾客有特殊规定重要合同、标书、订单内容和规定进行讨论评审，确承认以满足合同规定，并填写《合同评审登记表》，由总经理授权销售部批准签定合同。3.2.5.2参加投标评审：由销售部会同关于部门准备标书资料（质量体系认证证书、营业执照、产品允许证、公司概况等），总经理授权代表负责竞标，签定合同。销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第3页共4页3.2.5.3会签评审a）普通合同评审销售人员对每一份普通合批准向规定进行初审，获取合同编号后填写《合同评审登记表》，注明评审人及日期，按3.2.3项评审内容流转到技术部、生产部、检查部及财务部，由各部门负责人评审签字。如某合批准向有不符合我司规定之处，销售人应向责任职能部门进行反馈，予以拟定，并由拟定部门负责人在《合同评审登记表》中签字承认。b）特殊合同评审销售人员对顾客提出规定，应详细记录其内容，并提出相应技术合同及附件，由营销及售后服务质量负责人审视后，销售部管理人员负责由技术部、生产部、检查部及财务部各部门负责人按3.2.3项内容规定进行评审，并填写《合同评审登记表》。当评审中发生疑义或各部门意见不一致时，由营销及售后服务质量负责人将分歧点向总经理报告，由总经理决定解决方案。3.2.5.4销售人员在外地与顾客洽谈特殊意向合同，可以以传真等书面形式告知销售部，并按3.2.5.3b项执行。3.3合同执行3.3.1当合同生效时a）销售人员应将《合同评审登记表》、合同（正、副合同各一套）及相应合同附件（涉及技术合同）转入销售部，由合同管理员对文献进行整顿编号、保存。b）销售人员将合同转至生产管理人员阅知，并由管理人员记录下合同中内容。销售人员同步将合同中技术合同及附件转让给生产等各职能部门，以便合同顺利实行。3.3.2合同在执行过程当中，销售部按合同中内容规定下发《生产任务告知单》至各部门。3.3.3销售部负责验证合同履行状况，以便及时解决合同执行中浮现问题。执行完毕或终结合同，销售部负责在合同台帐上注明。3.4合同修订3.4.1合同修订有两种：我司提出合同修订或顾客提出修订，或合同有重大修定期，应销售管理控制程序Q/TX.RQCW—07—第4页共4页重新组织评审。3.4.2合同修订必要经双方协商，获得一致意见，合同修订后销售部填写《生产经营活动变更联系单》，并转达到履行合同各职能部门，将《生产经营活动变更联系单》一式五分传递给技术部、生产部、检查部、财务部，另一份由销售部存档，各职能部门按修订后合同执行。3.5顾客沟通3.5.1通过走访、信函、接待各种方式，获取顾客对产品意见，接受顾客投诉。3.5.2对产品质量问题，必要时要派关于人员理解状况，及时解决，并写出解决报告。3.5.3对严重质量问题或顾客持续投诉时，应予记录，并上报总工程师。3.5.4对顾客过度规定和盼望，以及非我司因素导致过错，进行理解，获得谅解。3.5.5销售部将顾客反馈意看法决均应记录。3.6合同评审会议纪录、评审报告、审批纪录、合同或订单、执行和修订合同记录、与顾客沟通记录及其她有关文献，由销售部保存。4．质量记录4.1《合同评审登记表》Q/TX.RQJL—023—4.2《生产经营活动变更联系单》Q/TX.RQJL—024—4.3《生产任务告知单》Q/TX.RQJL—098—编制/日期审核/日期批准/日期顾客财产控制程序Q/TX.RQCW—08—第1页共2页1．目和合用范畴1.1目对顾客提供财产接受验证、储存和防护进行控制，以使顾客提供产品和图样满足规定质量规定。1.2合用范畴本程序合用于对顾客提供产品及图样验证、储存、防护控制。2．职责2.1销售部负责在销售合同中明确顾客提供产品。2.2生产部负责顾客提供产品接受、标记、投产、储存和防护。2.3检查部负责对顾客提供产品进行检查和实验。2.4技术部负责顾客提供图样发放和回收。3．工作程序3.1销售部负责顾客提供产品验收，并在合同中明确顾客提供产品名称、规格、型号和验收原则，对顾客所提供产品关于质量、技术文献转发到检查部或技术部。对顾客所提供产品转交到生产部。3.2顾客提供产品由生产部负责接受，存储在相应仓库内，标明待检状态，由库管人员填写《材料入库清单》向检查部报验。3.3检查部接到《材料入库清单》后，依照有关原则进行入厂检查。并在将检查结果填写在《材料检查单》上，反馈给库管人员。3.4合格材料由库管人员负责入库，并按关于规定进行管理。3.5不合格产品由库管人员隔离存储，进行不合格标记，告知营销部与顾客联系协商解决。顾客财产控制程序Q/TX.RQCW—08—第2页共2页3.6顾客提供产品如有丢失、损坏，应作好记录，并由浮现丢失、损坏部门填写《供方分包方质量跟踪反馈记录》一式三份。一份交营销部，一份交生产部，一份留底。3.7营销部接到《供方分包方质量跟踪反馈记录》后，与三天内与顾客获得联系，协商解决。3.8当顾客提供产品按合同规定完毕后，在《供方分包方评估表》中注明。3.9顾客提供图样按《文献和资料控制程序》规定进行控制。4．质量记录4.1《供方分包方评估表》Q/TX.RQJL—036—4.2《供方分包方质量跟踪反馈记录》Q/TX.RQJL—038—4.3《材料入库清单》Q/TX.RQJL—110—4.4《材料检查单》Q/TX.RQJL—111—编制/日期审核/日期批准/日期设计控制程序Q/TX.RQCW—09—第1页共4页1.目保证产品设计符合关于法律、法规、原则，保证所涉及产品在既有生产、安装、使用或操作条件下易于生产、验证、控制。保证设计满足顾客需要，并能使我司获得满意投资收益。2.合用范畴本程序合用于我司压力容器产品设计控制。3.职责3.1设计负责人负责联系有资格能力设计单位进行设计。3.2设计人员对设计图样文献负责。4.控制程序4.1设计单位资格评价4.1.1压力容器整体或者受压零部件设计单位必要具备相应资格。4.1.2设计单位设计能力及质量控制应符合我司产品及质量体系。4.1.3设计单位资格评估与认定由设计负责人确认。4.1.4设计负责人负责与设计单位联系设计事务。4.2设计控制内容4.4.2.4.a国家、行业关于该项涉及法令、法规。b产品图纸。

c计算书设计控制程序Q/TX.RQCW—09—第2页共4页d材料清单e原则件、外购件、外协件清单4.3.设计评审和验证4.3.1设计单位应在设计进度筹划中应4.4.3.3设计评审重要内容可以是下列项目所有或某些，详细需要评审内容应在设计进度筹划中加以规定。4.3.3.1与满足顾客需要和使顾客满意关于项目：a将材料、产品和过程技术规范与产品规范中表达顾客需要进行对比b通过样机实验队设计进行确认c安全性和环境相容性d与否符合法规规定以及国家和行业原则规定；e与同类设计进行对比。4.3.3.2与产品规范规定关于项目a可信性和耐用性规定；b允差以及与过程（工序）能力比较；c安装性、以装配性、贮存规定；d产品验收准则；e标签、注意事项、标示、可追溯性规定和作用阐明；f原则件评审和使用4.3.3.3与过程（工序）规范规定关于项目a生产产品符合设计能力设计控制程序Q/TX.RQCW—09—第3页共4页b设计检查和验证能力c包装、搬运、贮存能力4.3.4设计评审所提供文献涉及：顾客合同或规定、关于技术原则、法律、法规、设计图阳、设计计算书等。5.设计确认5.1凡投入批量生产产品，在投产前，需要进行设计确认，设计确认在成功设计验证后进行。5.2设计确认办法为如下一种或几种，由设计负责人拟定。5.2.152.2样机验收；5.2.35.2.46.设计更改6.1当正式下发设计输出文献发生错误或根据顾客规定、反馈信息及产品现场使用状况，需要对图样或文献进行更该时，应按一下程序进行：6.1.1技术人员提出更改意见，填写《技术联系单》，设计负责人审核后，交设计单位6.1.2《技术联系单》由设计单位逐级审核审批后下发给设计负责人6.1.3设计负责人下达《文献/图样更改告知单》6.1.4需要时，还需按本章6.1.5在生产中，焊接材料如不符合设计图样及材料明细中规定期，应当办理材料代用手续。设计控制程序Q/TX.RQCW—09—第4页共4页7.质量记录7.1《文献/更改更改告知单》Q/TX.RQJL—008—7.2《技术联系单》Q/TX.RQJL—025—编制/日期审核/日期批准/日期采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第1页共5页1目本章对压力容器制造用原材料、焊接材料、外协件外购件等（如下简称材料）采购以及对顾客提供材料进行有效控制，保证所采购材料满足质量规定和顾客财产对的使用。2范畴合用于公司压力容器制造材料（含外协件、外购件等）管理。3职责3.1材料质控负责人负责材料系统质量控制，其他负责人负责有关检查与实验工作。3.2物质供应部负责材料采购和材料管理。3.3生产部负责材料存贮与使用过程管理。4控制程序压力容器材料控制程序涉及供方分包方评价、采购文献、进货检查实验、材料保管、维护、发放以及紧急放行等。4.1供方分包方评价4.1.1为了满足材料质量规定，应对供方分包方能力和信用进行评价，评价内容涉及：对其过去提供类似产品质量水平和售后服务进行评价；质量保证能力评价；与否有安全注册证书、产品认证证书、质量体系认证证书；对其提供样品进行验证或承认。4.1.2材料质控负责人负责供方分包方评价，填写评价记录，报部门负责人审核，主管经理批准后，编制合格供方名录，作为材料采购根据。并对其进行年度考核，实行动态管理。4.1.3工程急需，需例外采购时，应报主管经理批准，之后仍应按供方评价规定对其实行评价。4.2采购文献4.2.1技术部材料筹划员依照图样及技术规定编制材料采购筹划。4.2.2采购筹划至少涉及如下内容：采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第2页共5页材料或工程范畴阐明；原则、规范、设计文献或合同技术规定和质量规定；关于标记和验证规定；材料变更阐明；按订购产品分类规定分别规定采购资料内容。4.2.3顾客提供材料控制顾客提供材料由技术部依照图样编制用料筹划，经技术负责人审核后，报物质采购部。物质采购部将物资需求筹划报顾客。物质采购部根据上报顾客物资需求筹划向顾客办理领用手续。顾客提供材料、零配件，物质供应部组织有关人员进行验收。验收后，填写开箱检查记录，关于人员签字确认。随机资料、文献，由经营部转交物质供应部签收、建立台帐。质量证明文献由物质供应部交质量检查部审核、编号、签章、建帐、发放。对顾客提供产品，公司虽已进行了验证，但在制造使用过程中确因产品质量导致问题，其责任仍由顾客承担。对于顾客提供财产，在搬运、贮存、制造使用过程中发生问题，如丢失、损坏或不合用等状况，由物质供应部详细记录并及时向顾客报告，协商解决。4.3采购产品验证4.3.1当需要在供方分包方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或合同中作出安排，并按合同或合同组织实行。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后检查和验收，也不减轻供方分包方提供合格产品责任。4.3.2当顾客规定在压力容器制造单位或分供方处验证分供方产品质量时，应在合同中规定，并通过合同明确其安排。同步，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制证据；这种验证不能免除公司提供可接受产品责任，也不能排除其后顾客拒收。4.4材料检查和实验4.4.1质量证明文献压力容器用材料必要具备制造厂质量证明文献，内容与采购文献相符。采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第3页共5页质量证明文献应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行原则等，并与实物相符。管子及管件等证明文献还应注明材料性能、化学成分等。质量证明文献应有制造商印章和经办人签章，经营单位或顾客提供材料应加盖供货方质量专用印章及经办人名章。质量证明文献应笔迹清晰，不得模糊不清和涂改。设计文献规定进行低温冲击实验和晶间腐蚀实验材料应有相应实验成果报告。4.4.2材料检查和实验材料到货时，物质采购部会同质量检查部进行验收,核查材料标记、质量证明书等技术资料、外观质量与材质、规格、型号，并按实际数量在“材料接受单”签字确认。有下列状况之一材料应进行复验：——质量证明书内容项目不全时；——对材料性能和化学成分有怀疑时；——规范或设计有规定；——顾客单位规定增长项目。c）材料检查员负责组织材料检、实验委托。材料验收或复验合格后，材料负责人整顿质量证明书、复验报告等。材料负责人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给库管员，原件交材料检查员。库管员负责建立材料登记台帐。4.5不合格材料处置与订货合同规定不符材料或验收不合格材料由材料检查员负责隔离存储，作清晰标记。采购材料发现问题经材料负责人承认，由采购人员负责与供货商联系进行退货或换货。执行《不合格品控制程序》。4.6材料搬运、保管和维护生产部负责安排压力容器材料搬运、保管和维护。材料存储条件，必要满足物资管理规定。采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第4页共5页材料应按类别、规格、型号、材质分区存储，禁止混淆。不锈钢、有色金属材料应存储于木质等软质下垫物上，禁止与碳钢接触。进口或贵重材料、焊接材料等要进库存储，精心维护。4.7材料标记合格材料应按照《压力容器标记管理制度》作清晰标记。悬挂材料标牌或按规定进行标记。标记不清材料不得发放。4.8材料代用若需使用与设计文献规定不同材料时，由物质供应部填写《材料代用申请表》，技术部会同质量检查部、生产部依照技术规定填写研究其可行性，并填写《材料代用告知单》，经设计工艺负责人审核后交设计负责人签字确认，并填写《技术联系单》交设计单位书面审核。材料代用必要经设计负责人书面确认。4.9材料领用与发放生产部作业人员根据设计图纸、设计变更在库房领料。领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标记等,并由双方填写领料单。下料前，作业人员应按图纸核对材料规格、型号、材质等，并进行外观检查。4.10材料回收剩余材料要及时回收，回收时库管员检查标记与否齐全。5.有关文献5.1《文献和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—5.2《不合格品控制程序》Q/TX.RQCW—24—5.3《供方及分包方评估控制程序》Q/TX.RQCW—29—5.4《压力容器材料管理制度》Q/TX.RQGW—03—5.5《压力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—5.6《压力容器焊接材料验收制度》Q/TX.RQGW—05—5.7《压力容器标记管理制度》Q/TX.RQGW—13—6有关记录采购与材料控制程序Q/TX.RQCW—10—第5页共5页6.1《供方分包方评估表》Q/TX.RQJL—036—6.2《合格供方分包方档案》Q/TX.RQJL—037—6.3《供方分包方质量跟踪反馈记录》Q/TX.RQJL—038—6.4《合格供方分包方名册》Q/TX.RQJL—039—6.5《采购申请表》Q/TX.RQJL—040—6.6《材料采购筹划》Q/TX.RQJL—041—6.7《领料单》Q/TX.RQJL—042—6.8《退库材料清单》Q/TX.RQJL—043—6.9《材料代用申请表》Q/TX.RQJL—044—6.10《材料代用告知单》Q/TX.RQJL—045—编制/日期审核/日期批准/日期工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—第1页共3页1.目控制工艺过程，保证产品质量达到图纸、原则和关于规程规定。2.范畴本程序合用于我司生产压力容器制造过程工艺管理。3.职责3.1技术部负责工艺过程管理。3.2设计工艺负责人负责工艺过程控制4.控制程序4.1图样审查4.1.1设计工艺负责人组织有关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录，图样审查内容：——设计文献资料与否齐全，能否满足制造需要；——设计文献规定验收规范精确性；——材料表与图样材料与否一致；——设计技术规定、质量原则对的性。4.1.2审图时发现问题由工艺技术人员填写《技术联系单》，由设计工艺负责人与设计单位联系进行确认或予以设计变更。4.1.3必要时，质保工程师应组织有关专业技术人员进行图纸汇审。4.2工艺技术文献编审4.2.1设计工艺负责人依照压力容器类别和品种范畴，拟定编制产品施工工艺。4.2.2工艺员根据《容规》、GB150、设计文献、原则、规范和公司实际状况组织编制工艺技术文献。4.2.3工艺质控负责人批准执行。4.2.4试制、攻关产品工艺文献必要经工艺质控负责人审核。4.2.5执行《工艺文献管理制度》。4.2.6焊接工艺、热解决工艺分别由有关负责人制定执行。4.3.图样和工艺技术文献修改工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—第2页共3页4.3.1工艺技术人员对设计修改应填写《技术联系单》4.3.24.3.34.3.4修改采用不褪色笔，书写工整清晰、精确。将不需要文字、尺寸、图形等用细实线划掉（被划掉某些应仍能清晰看出修改前状况），并在上面或一侧订立注明日期，然后4.4材料代用管理4.4.14.4.2技术部按规定办理材料代用手续后，将代用成果填写在工艺文献和图样上，下达《材料代用告知单》给物质供应部及生产部并4.5.工艺实行和管理4.5.1工艺文献和施工图样由技术部发放。施工完毕将存图、工艺文献作为竣工资料交4.54.54.5.45.制造过程工艺控制5.1材料标记5.1.1下料工序作业人员对按规定要进行标记移植零部件在制造过程中应按规定标记打标记，并经铆焊质检员确认，不按规定标记零部件，不得进入下道工序。5.1.2下料作业人员在分割前对零件材料标记按规定先进行移植后下料。5.2下料5.2.1车间工艺员5.2.2材料必要符合图样和工艺规定，重要受压件还须监检人员确认。工艺设计控制程序Q/TX.RQCW—11—第3页共3页5.2.3下料前必要通过质检员复核确认。5.3成型5.3.1筒体等冷热成型件必要符合图样及工艺文献规定。5.3.2控制错边量，铆接点焊时按照《焊接质量控制程序》执行。5.4焊接组装5.5.5.4.3焊接规范符合工艺规定5.5制造过程中其他控制制造过程中检查、实验与检查，不合格品控制、纠正和防止，焊接控制见有关内容控制程序。5.6压力实验容器产品压力实验必要在所有制造工序完毕并经检查合格后方能进行。压力容器实验应在检查人员和检查质控负责人监督下进行，并必要经监检人员确认。压力实验过程中，如有渗漏，修补后重新实验。6.有关文献6.1《焊接质量控制程序》Q/TX.RQCW—13—6.2《压力容器工艺管理制度》Q/TX.RQGW—06—6.3《工艺文献管理制度》Q/TX.RQGW—07—6.4《工艺文献编写、审批、更改制度》Q/TX.RQGW—08—7.质量记录7.1《技术联系单》Q/TX.RQJL—025—7.2《材料代用告知单》Q/TX.RQJL—045—编制/日期审核/日期批准/日期工装模具控制程序Q/TX.RQCW—12—第1页共2页1．目和合用范畴1.1目为保证生产过程中使用工艺设备，在制造、检查、管理和使用过程中得到有效控制，充分发挥其提高产品质量和劳动生产率作用，制定本程序。1.2合用范畴本程序合用于我司各种模具类共装及自制类工装制造和模具类工装合用与管理。2．职责2.1模具类工装和生产自检、量检工装由技术部负责设计。2.2生产部负责各类工装制造和管理。2.3检查部负责各类工装检查。2.4模具类工装制造竣工，由生产部组织验证，验证书由技术部存档。2.5工装使用部门负责工装对的使用及养护。3．工作内容3.1工装准备和制造3.1.1生产部按产品工艺文献中“工装汇总表”和新产品工艺方案中有关内容准备工装，并做好如下工作：a）核算既有工装与否处在完好状态（不含检测类工装）b）组织制造新工装和修复旧工装。3.1.2工装制造按普通产品制造、检查和过程控制。3.2模具类工装验收和管理3.2.1模具类工装重要有冲模、压模、弯管模等。3.2.2工装制造完毕由生产部检查组织验证，参加人员有：工装设计人员、工艺责任工程师、检查人员、检查责任工程师、工装使用人员及生产责任工程师，验证合格由参加验证人员在《工装验证记录》上签字，并由技术部存档。3.2.3验证合格工装入工装库，由生产管理人员登记入《工装台帐》，工装按图样编号标记。工装模具控制程序Q/TX.RQCW—12—第2页共2页3.2.4生产人员按工艺文献所注工装编号（弯管模按图样所注弯管半径）领取工装，并核算其与否合格。3.2.5工装使用中要轻拿轻放，防止碰磕，并时刻监视工装使用状况，以防止不合格品和损坏工装，使用完毕应及时退库。3.2.6工装使用完毕时，检查人员应对产品末件进行检查，并记录在《首/末件检查纪录》中，一联交工装入库，另一联由检查部存档。3.2.7工装回库后，库管人员应对工装进行检查，保证其完好，凭《首/末件检查纪录》决定该工装与否继续使用。3.2.8库管人员应对工装做好寻常维护，防止锈蚀和损坏，收发及时记录，做到帐、物相符。3.3工装修复和报废3.3.1检查人员在产品检查过程中，如发现由工装控制尺寸已接近偏差边沿或成型面表面质量有所下降（如粗糙度上升，局部刻痕加深等）时，应告知生产部准备修复或更新。3.3.2修复工装如不需要变化其构造，由生产部自行安排。3.3.3修复工装需要变化其构造，应由技术部负责提出修复方案和施工图样，再由生产部纳入生产筹划进行修复。3.3.4工装修复后按工装验证程序验收。3.3.5用工装加工或检查工件经检查人员认定已不合格，而该工装又不能修复时应作报废解决。3.3.6工装报废由生产部提出并填写《设备报废申请单》，经检查责任工程师和工艺责任工程师会签后报请总工程师批准。4．质量记录4.1《工装台帐》Q/TX.RQJL—112—4.2《工装验证记录》Q/TX.RQJL—113—4.3《首/末件检查纪录》Q/TX.RQJL—114—4.4《设备报废申请单》Q/TX.RQJL—115—编制/日期审核/日期批准/日期焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—第1页共4页1目从事压力容器焊工必要按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并获得相应项目范畴内资格合格焊工。2范畴合用于压力容器焊接质量管理。3职责压力容器焊接负责人负责焊接质量过程控制。4控制程序4.1焊工管理4.1.1从事压力容器焊工必要按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格并获得相应项目范畴内资格合格焊工。4.1.2公司焊接负责人负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。4.1.3持证焊工应在合格焊接项目范畴从事焊接。持续中断合格范畴焊接工作半年以上，仍需承担压力容器焊接工作时，应按规定重新考试。4.1.4焊接负责人负责积累和管理焊工关于资料。4.2焊接工艺评估。4.2.1需进行焊接工艺实验材料，必要在压力容器工程开工前按相应规定进行焊接工艺评估。4.2.2焊接技术人员依照设计文献和原则、规范规定，填写焊接工艺评估书，公司焊接负责人审核。4.2.3公司焊接负责人组织进行焊接工艺实验，组织编制并审核《焊接工艺评估报告》（PQR）。4.2.4PQR由公司总工程师批准。4.2.5公司焊接负责人负责PQR档案管理，组织编制并审核《焊接工艺指引书》（WPS）。4.3焊接工艺文献4.3.1焊接技术人员（或负责人）依照焊接工艺指引书编写焊接技术方案，公司焊接负责人审核。焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—第2页共4页4.3.2焊接工艺文献应涉及母材材质及规格、焊接材料、焊接办法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热解决规定、无损检测规定及工艺办法、PQR编号、焊工资格规定等。4.4焊接材料4.4.1焊接材料采购执行《压力容器焊接材料管理制度》、《采购与材料控制程序》规定。4.4.2焊接材料复验由材料负责人委托，其成果有效性由委托人依照关于原则评估。4.4.3生产部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60%如下，库房温度不得低于5摄氏度4.4.4焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时精确填写记录。4.4.5生产班组依照限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文献一并交领用人。4.4.6焊材库由专人负责焊材烘干、发放和回收。4.4.7焊工退回合格焊条，使用前必要重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。4.5焊接过程管理4.5.1焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施工内容、程序、办法、检查规定、有关专业状况、安全和其她注意事项，并作交底记录，参加人员签字。4.5.2焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权回绝作业。4.5.3施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近做出焊工代号标记（打钢印或用记号笔、油漆标记）；4.5.4焊接施工过程中，焊接技术人员要及时指引焊工作业，检查工艺执行状况，解决浮现技术问题。4.5.5质检人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检查状态标记，在单线图上记录焊工代号和焊缝编号。4.6焊缝返修4.6.1焊缝返修应由持有相应合格项目焊工担任,焊接施工管理人员应及时填写《焊缝返焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—第3页共4页修原始记录》，并注明返修合格。4.6.2同一部位返修不应超过两次。4.6.3焊缝返修超过两次时，由焊接负责人组织编制并审核返修方案，由公司总工或技术总负责人批准。4.6.4焊缝缺陷位置应依照无损检测人员返修告知单并由无损检测负责人协助拟定。4.6.5焊缝返修后，由质量检查人员重新进行外观检查，检查合格后告知无损检测负责人重新检测。4.6.6焊缝返修必要在焊接技术人员指引下进行，质检人员跟踪验证。4.7焊接设备4.7.1所有与焊接关于设备按规定进行维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。4.7.2焊接设备上电流、电压测量显示仪按有关文献规定进行校准，并应完好，且在检查合格期内。5.有关文献5.1《压力容器焊接材料管理制度》Q/TX.RQGW—04—5.2《焊接工艺纪律》Q/TX.RQGW—10—5.3《采购与材料控制程序》Q/TX.RQCW—10—5.4《人员培训控制程序》Q/TX.RQCW—30—6.登记表格6.1《产品焊接试板检查卡》Q/TX.RQJL—046—6.2《焊缝超次返修施工记录》Q/TX.RQJL—047—6.3《焊缝返修原始记录》Q/TX.RQJL—048—6.4《焊材库存台帐》Q/TX.RQJL—049—6.5《焊条烘干原始记录》Q/TX.RQJL—050—6.6《焊接材料领用发放记录》Q/TX.RQJL—051—6.7《焊材库温湿度登记表》Q/TX.RQJL—052—6.8《产品焊接试板力学和弯曲性能检查报告》Q/TX.RQJL—053—6.9《焊接工艺指引书》Q/TX.RQJL—054—焊接质量控制程序Q/TX.RQCW—13—第4页共4页6.10《焊接工艺评估报告》Q/TX.RQJL—055—6.11《焊工焊接业绩表》Q/TX.RQJL—056—6.12《焊工合格项目与钢印登记一览表》Q/TX.RQJL—057—6.13《焊接工序登记表》Q/TX.RQJL—060—6.14《焊工钢印分布图》Q/TX.RQJL—063—编制/日期审核/日期批准/日期热解决控制程序Q/TX.RQCW—14—第1页共2页1.目保证压力容器热解决质量符合规定规定。2.范畴合用于压力容器热解决过程管理。3.职责3.1热解决负责人负责热解决分包方资格评估。3.2热解决负责人负责热解决过程控制，审核热解决工艺。3.3热解决技术人员负责编制热解决工艺。3.4物质供应部负责与热解决分包方订立热解决分包合同。3.5质量检查负责人负责进厂热解决4.管理程序4.1热解决外协分工4.1.1压力容器整体或者受压零部件热解决分包方必要具备相应资格。4.1.2分包单位热解决能力及质量控制应符合我司产品及质量体系。4.1.3通过实验合格热解决分包方列入合格供方名单，不得随意更换。4.1.4分包方资格评估与认定由热解决负责人、技术部、质量检查部共同确认。4.1.5热解决工艺技术人员填写《热解决委托单》，由热解决负责人审核后报总工程师批准。4.1.6物质供应部负责联系实行将需要热解决热处理件送往分包方，热解决结束后负责拉回。4.1.7热解决负责人、质检负责人负责热解决件检查与评价。4.2热解决工艺热解决技术人员依照设计图样、关于技术原则编制热解决工艺，热解决负责人审核，并经质保工程师批准。工艺内容应涉及：a）待解决件名称、材质及规格；b）热解决类别与办法、所需设备名称和加热保温办法；c）热解决规范（升温速度、保温温度和时间、降温速度和办法、进出炉温度等）；d）热解决后检查原则及工件在热解决时放置位置、支垫办法及其保护规定。热解决控制程序Q/TX.RQCW—14—第2页共2页4.2热解决成果4.2.1热解决工艺人员对热解决过程进行监督，检查热解决工艺执行状况。4.2.2热解决负责人负责审核热解决报告（涉及热解决曲线）。4.2.3热解决报告记入压力容器制造质量档案。5有关记录5.1《热解决委托单》Q/TX.RQJL—097—5.2《热解决工艺卡》Q/TX.RQJL—099—5.3《热解决检查报告》Q/TX.RQJL—100—编制/日期审核/日期批准/日期理化实验控制程序Q/TX.RQCW—15—第1页共3页1．目和合用范畴1.1目通过实行理化实验控制程序，鉴定采购原材料和外协、外构件质量与否满足技术文献规定；1.2合用范畴本程序合用于我司采购原材料和外协、外构件以及焊接质量控制。2.职责2.1会同关于部门依照国家及部颁原则、公司原则，共同制定原材料理化检查制度；2.2负责对我司物理化学实验工作，及时提供实验报告，对产品生产活动进行监督和检查。2.3配合关于部门开展保证质量、提高工效、改进工艺、节约材料和研究实验代用材料工作。2.4会同关于部门进行产品质量分析、事故分析、摸索产品、事故因素，提出改进意见，以利于产品质量提高。2.5依照产品筹划，提出理化测试技术改造及发展规划。3、工作程序3.1力学性能3.1.1．实验根据（1）机械性能实验操作规程、施工图纸和技术规定。（2）《蒸汽锅炉安全技术监督监察规程》。（3）《热水锅炉安全技术监督监察规程》。（4）《锅炉压力容器焊工考试规则》。（5）金属拉伸实验办法（GB228）。（6）金属弯曲实验办法（GB232）。（7）金属夏比（V型缺口）冲击实验办法（GB2106）。（8）金属布氏硬度实验办法（GB2331）。（9）金属维氏硬度实验办法（YB53）。理化实验控制程序Q/TX.RQCW—15—第2页共3页（10）金属洛氏硬度实验办法（GB230）。（11）金属管压扁实验法（GB246）。（12）焊接接头机械性能实验办法（GB2649、2650、2652、2654—2656）。（13）钢材力学及工艺性能实验取样规定（GB2975）。（14）金属低温夏比冲击实验办法（GB4159）。（15）复合钢板性能实验办法（GB2396）。3.1.2．实验前外观检查测试人员应按试件图纸规定检查试件尺寸、外观质量。如测试人员发现被测试件有尺寸误差、质量缺陷，测试人员有权不予测试。3.1.3．试件尺寸测量（1）拉伸试件测量，测量试件标距中间和两端三处截面尺寸，选用三处最小值计算截面面积。（2）弯曲试件测量：测量试件厚度。（3）冲击试件测量：测量试件长度、宽度，测量试件缺口处尺寸及加工精度。硬度试件测量：硬度试件尺寸不予测量，只要达到光洁度即可。3.1.4．测试（1）钢材拉伸实验：开动实验机，使工作台上升至标尺5~10毫米选取读盘。按照国家关于原则进行加载直到试件断裂，观测试件屈服强度、抗拉强度，并记录。（2）钢材焊接拉伸实验，开动实验机，使工作台上升至标尺5~10毫米，选取读盘，按照国家关于原则进行加载直到试件断裂，观测试件屈服强度、抗拉强度，并记录。（3）弯曲实验：开动实验机，使工作台上升至标尺5~10毫米，选取读盘，按照国家关于原则规定进行加载直到所弯曲角度。（4）冲击实验：将试件安装在机座上，使试件缺口正好位于中间，按国家关于原则章节进行实验。3.1.5．测试报告测试报告填写应完整、对的、清晰，由测试人员签字，并经理化责任工程师审核签字后，及时将成果反馈委托方。理化实验控制程序Q/TX.RQCW—15—第3页共3页3.1.6．试件质量缺陷解决如测试人员发现被测试件有质量缺陷、错误、理化责任工程师以为有必要时，召集实验方，需方检查者参加质量分析会，做好记录，要有明确结论，并书面向主管部门报告。3.1.7．实验机操作测试人员遵守操作规程，禁止违章操作，要经常检查仪器、设备精度，并做好仪器、设备运转记录。3.2、化学分析3.2.1．实验根据（1）化学分析操作规程（2）钢化学分析取样办法及成品化学成分容许偏差（GB222）。（3）钢铁及合金化学分析办法：（GB223、1）、（GB223、11）（GB223、13）、（GB223、16）（GB223、22）、（GB223、23）3.2.2．实验规定（1）实验室要有齐全技术原则和规范，以满足工作进行与发展。（2）认真维护、保护好仪器设备及化学药物，不容许设备带病工作和保证药物有效性。（3）接受申请单后进行准备工作，认真按操作程序进行，作好原始记录。（4）认真按品种、原则进行，最后成果要精确，报告要有化验员、复核员签字，并报检查部长批准，并对出具技术数据负责。（5）化学实验室重大技术问题上报理化责任工程师。（6）执行安全操作规程，要注意防火工作。4、质量记录4.1《理化实验委托单》Q/TX.RQJL—096—编制/日期审核/日期批准/日期无损检测控制程序Q/TX.RQCW—16—第1页共2页1．目和合用范畴1.1目制定并执行无损检测控制程序，以保证无损检测程序、执行原则。1.2合用范畴本合用范畴合用于我司压力容器产品无损检测控制。2．职责2.1焊接检查员负责产品无损检测委托。2.2检查部无损探伤室负责无损检测工作。2.3无损检测责任工程师是无损检测专业技术负责人。3．工作程序3.1无损检测人员资格无损检测人员应按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》规定，经考核合格后获得质检部门颁发资格证书，从事与证书相适应无损检测工作。无损检测人员资格考试由无损检测室负责人负责。3.2无损检测设备控制按《产品监视和测量装置控制程序》规定执行。3.3无损检测程序3.3.1无损检测组根据设计规定、关于规程与专业原则，按坡口型式、焊接办法、材料与厚度、热解决状态制定出符合关于规范规定无损检测工艺守则，操作人员严格按无损检测工艺守则执行。3.3.2无损检测组根据经检查员外观检查合格有检查员签字《无损检测委托单》，选用不同检测办法、执行原则、技术参数及无损检测人员。3.3.3无损检测前准备工作a)无损检测场地照明、仪器用电、RT防护设施应符合规定；b)无损检测所用消耗材料及用品应齐全有效；c)无损检测仪器应适应被检测产品和零部件规定范畴；d)执行规程与专业原则；e)外观检查与表面准备应符合无损检测规定；无损检测控制程序Q/TX.RQCW—16—第2页共2页f)拟定检测范畴，并作出标记选定检测办法。填写相应检测办法无损检测记录。3.3.4按无损检测工艺守则进行检测；检测设备按《产品监视和测量装置控制程序》控制。3.3.5经无损检测发既有超标缺陷应对超标缺陷做出明显标记，并填写《无损检测返修告知单》委托部门按规定进行返修，返修后按《焊接质量控制程序》规定重新委托，重新进行无损检测，并填写相应检测办法《无损检测记录》。3.3.6无损检测合格产品和零部件由无损探伤室开具《无损检测合格告知单》。3.3.7无损检测合格产品和零部件应填写《焊缝射线透照检测记录》、《超声波探伤检测记录》、《磁粉检查记录》、《着色渗入检查记录》，并由Ⅱ级以上人员开据无损检测报告《射线探伤报告》、《超声波探伤报告》、《着色渗入检测报告》和《无损检查部位示意图》，交检查部。3.5无损检测档案管理检测成果及程序应对的、完整并由相应负责人员签字承认，检测记录、报告等保存期不得少于5年，5年后若顾客需要可转交顾客保管。无损检测人员按月记录焊工无损检测质量状况，填写《焊工焊接业绩表》。4．质量记录4.1《无损检测委托单》Q/TX.RQJL—095—4.2《焊工焊接业绩表》Q/TX.RQJL—056—编制/日期审核/日期批准/日期压力实验控制程序Q/TX.RQCW—17—第1页共2页1目为了对压力容器产品制造过程进行压力实验检查，保证压力容器制造质量。2范畴合用于压力容器制造过程压力实验控制。3职责3.1技术部技术人员负责按规定编