销售管理制度样本样本

第一节销售管理制度一、销售管理办法（一）总则第一条本办法是规定我司业务解决方针及解决原则，其目在于使业务得以圆满进行。（二）营业筹划第二条每年择期举办不定期业务会议，并就当前国际形势、产业界趋势、同行业市场状况、公司内部状况等状况来检查并修合法前营业方针，方针拟定后，传达给所有有关人员。其内容涉及：1．制品种类、项目。2．价位。3．选取、决定接受订货公司。4．交货日期及付款日期。5．契约款品。第三条关于待开发新产品，应按下列要项进行评核：1．所生产、销售之产品必要是具备技术和成本上优势及不为竞争者所能击败特色。2．竞争者新产品制造方式、设备等应获得专利权。第四条产品种类及项目应视行情好坏、订货繁易等条件，按下列各项进行评核：1．停止各种类少数量营业方针，并以尽量减少种类、增长单位数量为原则。2．以接受订货为主，订货量需加上的确原则品预估生产销量。3．所接受订货数量诸多时，除应自行生产外并应注意其她商品销路。第五条商品价格定位须区别为当前获利者与将来获利者，并考虑较容易让人接受价位来决定产品种类。第六条在选取、决定往来订货公司时，须如下列为重点方针：1．从将来贸易、特别需要或重要产业着手。2．推动国家机关及地方公共机构开拓。第七条交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1．到期必要的确交货。2．收到订单时，须规定对的交货日期，并且规定有筹划性生产。第八条在订立契约时，要尽量使契约款项能长期持续下去。（三）营业机构与业务分担第九条营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各有关负责人员。1．内务：

（1）负责预估、接受订货及制作，呈办有关文案解决。（2）记录、计算销售额及收入款项。（3）解决收入款项。（4）记录及制作营业日报。（5）制作及寄送收款告知书。（6）印制、寄送收据。（7）发货包装及监督。（8）与客户进行电话及其她有关联系。（9）收集、整顿产品及市场调查有关资料。（10）制作收发文书。（11）进行广告宣传及制作、发布广告媒体。（12）计算招待、出差、事务管理及旅行费用。（13）接待方面事务。2．外务：（1）探寻及决定下批订单公司。（2）对下批订单后状况进行调查、探究及掌握。（3）与客户做估价、接受订货及延揽交易。（4）接受订货后、负责检查、交货各项联系、协调与告知。（5）回答客户告知及询问。（6）做关于产品进厂及检查联系。（7）开拓、简介客户。（8）客户访问、接待及交际。（9）同业间动向调查。（10）新产品研究、调查。（11）制作客户问候函。（12）请款、收款业务。第十条外务工作普通会根据客户别或商品别，分别由两人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其她有关人员代为执行职务。第十一条关于营业方面开拓及接受订货，则由所有负责管理者和经理负责增援及进行接受订货联系指引。（四）接受订货及运筹筹划第十二条对于客户资料应随时加以恰当分类、记录下来。有关者或资料获得者也应随时记入所得资料。1．把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织构造、负责人员、电话、场合、资产、负债、信用、业界地位、交易状况、付款状况、交易系统、营业状况、使用场合、交货状况、态度等。2．除了以上记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整顿。第十三条营业业务必要依工作部门别及机器别等分掌各项工程现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。第十四条调查各产业或各地区、各家公司经营状况，并以此来掌握有利公司、事业、国家机构等，制定有效推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易进展。第十五条每月应针对预估及实际接受订货量，制成登记表，并随时与制造部门保持联系。1．客户下个月预定订货量及本月份实绩。2．各品项、各工作别预定量及本月实绩。3．交货、请款及收款预定额及本月实绩。第十六条为使生产及所接受订货可以容易估算，生产及库存一定要先预估出固定数量，在接受订货同步也能做好交货。第十七条如果客户表达热忱并故意举办业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第十八条必要时可设营业开发部门，以此增援交易斡旋及开拓。（五）交易规定第十九条进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以听取她们对产品使用状况意见，或可运用书信代询。第二十条交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后告知订货对方。第二十一条交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其她条项规定。第二十二条所交出货品应务求完整、完美。（六）销售技术第二十三条预估成本根据制造部门所预估成本，并经由经理级别会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相似，或曾提出估价单，也须就交货日期及其她修正事项，获得厂长承认。第二十四条在进行预估时，普通需准备下列各项资料。1．单价表。2．工时表。3．成本计算表。4．普通行情价格表。第二十五条在进行预估时，须获得对方设计明细及检查规格书后，做对的预计。第二十六条在提出预估时，必要嘱咐对方在工程及交货方面做好彻底准备及联系，以保证日期对的无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程关于备忘录。二、销售管理实行细则（一）总则第一条以质量求生存，以品种求发展，确立“顾客第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”四个原则。维护公司名誉，注重社会经济效益，生产物美价廉产品投放市场，满足社会需要。第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品市场竞争能力，沟通公司与社会，公司与顾客关系，提高公司经济效益。（二）市场预测第三条市场预测是经营决策前提，对同类产品生命周期状况和市场覆盖状况要作全面理解分析，并掌握下列各点：1．理解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年生产总量，分析饱和限度。2．理解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场新途径。3．理解顾客对产品质量反映及技术规定，分析提高产品质量，增长品种，满足顾客规定可行性。4．理解同行业产品更新及技术质量改进进展状况，分析产品发展新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求使公司处在领先地位。第四条预测国内各地区及国外市场销售比率，拟定年销售量总体筹划。第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，国外市场供求趋势，国外顾客对产品反映及信赖限度，拟定对外市场开拓方针。（三）经营决策第六条依照公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求状况，进行全面综合分析，由销售科提出初步年度产品销售方案，报请厂部审查决策。第七条通过公司会议讨论，总经理审定，职代会通过，拟定年度经营目的并作为编制年度生产大纲及公司年度方针目的根据。（四）产销平衡及订立合同第八条销售科依照工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货状况，平衡分派筹划，对外订立产品销售合同，并依照市场供求形势拟定“以销定产”和“以产定销”相结合方针，留有余地，信守合同，维护合同法规严肃性。第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。第十条销售科依照年度生产筹划，销售合同，编制年度销售筹划，依照市场供求形势编报季度和月度销售筹划，于月前十天报筹划科以便综合平衡产销衔接。第十一条参加各类订货会议，扩大销售网，开拓新市场原则，巩固发展顾客关系。第十二条建立和逐渐完善销售档案，管理好顾客合同。（五）编制产品发运筹划，组织回笼资金第十三条执行销售合同，必要严格按照合同供货期编制产品发运筹划，做好预报铁路发运筹划工作。第十四条发货应掌握原则，解决好主次关系。第十五条产品销售均由销售科开具产品发货告知单、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托罢手续。第十六条分管成品资金，努力减少产品库存，由财务科编制销售收入筹划，综合产、销、财有效平衡并积极协助财务科及时回笼资金。第十七条确立为顾客服务观念，款到发货应及时办理，顾客函电询问，三天内必答。如发生质量问题需派人解决，须五天内与关于部门联系，派人前去。（六）建立产品销售信息反馈制度第十八条销售科每年组织一次较全面