起重机械安装维修质量保证手册样本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量保证手册（起重机械安装、维修）LT-Q-SC--B(1)发行版本：B■受控本修改码：1□非受控本持有人：编号：—12—1发布—12—20实行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重机械安装改造维修质量管理体系文献换版阐明由于公司重组，公司名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文献和作业指引书、表卡、报告等质量体系文献进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1”特此阐明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX12月1日目录章节号标题页码0.0目录20.1手册实行令60.2公司概况70.3任命书90.4质量方针、目的100.5质量保证手册管理110.6合用范畴120.7引用原则和缩写131.1管理承诺141.2质量方针141.3质量目的141.4质量保证体系组织151.5职责、权限和沟通151.6管理评审18附表1质量保证体系组织机构图21附表2质量控制系统图222.0质量保证体系232.1总则232.2职责232.3控制要点23附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表253.0文献和记录控制273.1文献控制273.2记录控制284.0合同控制304.1总则304.2职责304.3与产品关于规定拟定304.4合同评审工作程序304.5顾客与分包方沟通315.0设计控制（预安排）335.1总则335.2职责335.3设计和开发程序336.0采购控制366.1总则366.2职责366.3采购产品控制366.4供方控制366.5采购信息376.6采购产品验收376.7材料存储与保管386.8材料发放386.9材料回收386.10材料代用387.0安装维修控制407.1总则407.2职责407.3施工准备407.4过程控制407.5工序质量控制407.6特殊过程核心过程控制417.7质量记录管理418.0焊接控制428.1总则428.2焊接工艺评估428.3焊接工艺编制428.4焊接人员管理428.5焊接材料管理438.6产品施焊和焊接检查管理438.7焊缝返修管理438.8焊接设备管理439.0无损检测控制459.1总则459.2职责459.3无损检测人员资格控制459.4无损检测过程控制459.5无损检测关于记录和资料控制4510.0检查与实验控制4710.1总则4710.2职责4710.3编制审核与批准4710.4检查根据4710.5进货检查与实验4710.6过程检查与实验4710.7最后检查4810.8检测记录4810.9记录保存4810.10见证点和停止点检查控制4810.11产品出厂检查及出厂文献4810.12检查与实验状态标记4810.13型式实验控制4911.0设备和检查与实验装置控制5011.1总则5011.2职责5011.3设备控制5011.4设备使用与保养5011.5设备维修5011.6设备报废5111.7计量器具控制5111.8计量器具校验、保管及记录5112.0不合格品控制5312.1总则5312.2职责5312.3不合格品鉴别、标记、记录和隔离5312.4不合格品评审5312.5不合格品处置5312.6不合格品记录5413.0质量改进与服务5513.1总则5513.2质量信息控制及顾客服务5513.3内部审核5613.4记录分析5713.5改进5713.6防止办法5814.0人员培训6014.1总则6014.2职责6014.3人力资源需求辨认及配备6014.4人力资源引进、调出、培训6015.0执行特种设备允许制度6115.1总则6115.2职责6115.3起重机械安装、维修法规及职责6115.4接受监督6215.5允许证书使用和管理620.1手册实行令为了规范和完善我公司起重机质量保证体系，依照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》、GB6067-《起重机械安全规程》、GB/T3811-《起重机设计规范》、GB/T14405-《通用桥式起重机》、GB/T14406-《通用门式起重机》、GB50278-《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造允许规则（试行）》等关于法规和有关原则规定，结合公司实际状况，遵循“合法、科学、严谨、实用”原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》。本手册通过审核批准，于12月1日起正式发布。本手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量方针、质量目的并对公司质量保证体系提出详细规定，是公司起重机械质量管理基本根据和准则，公司全体员工必要认真学习并依照执行。原《起重机质量保证手册》不再合用于起重机各过程质量管理和控制。总经理：日期：12月1日0.2公司概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2月7日，随着产业进一步扩大，按照主体分离原则，成立组建了以金结钢构造为主线XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具备相对独立法人资格。通过近2年多时间运营，公司发展迅猛，产业不断扩大。当前，钢构造制作已经达到了年制作量2.5万吨能力。当前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX拥有固定资产6200万元，流动资金万元，公司下属六个部（综合部、财务部、经营部、技术质量部、采购部、安环部）、2个作业区（金结作业区、工装作业区）、10个施工队。拥有各类用工性质务工人员400多人，获得各类资格专业证书有60多人。其中管理人员30多人，具备大中专学历以上工程技术人员20人，具备高档职称2人，中级职称13人，初级职称5人，职工平均年龄35岁。专业焊接技术人员20余人，配备弧焊、等离子焊、高空作业车等各类专业安装设备60台，可以承担各种大中型工业、民用、公用建筑项目设备、电气、管道安装调试和非标钢构造件制作、安装。公司拥有各类机械设备150多台（套），重要从事矿山建设、钢构造制作安装、工业民用建筑施工、管道安装、以及资源开发建设等业务。公司组建以来，从未浮现过各类重大安全、设备及质量事故，经济效益稳中有升，合同兑现率100％，在社会上树立了良好公司形象。此后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住机遇，与时俱进，迎接挑战，再创市场新优势，为公司做出新业绩。总经理：公司地址：邮编：联系电话：0.3质量保证工程师任命书依照工作需要，现任命xxx同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行如下职责：负责组织质量保证体系建立、实行、持续改进；向总经理报告质量保证体系业绩和改进规定；保证在公司内提出满足顾客规定意向；负责公司在质量保证体系关于方面与外部联系工作。各关于人员须服从协调、严格履行职责，以保证质量保证体系有效运转。总经理：12月1日质量保证体系各控制系统负责人员任命书依照工作需要，现任命下述人员为质控系统负责人，协助质量保证工程师进行重点过程控制：技术负责人焊接质量控制负责人工艺质量控制负责人无损检测质量控制负责人理化检查质量控制负责人热解决质量控制负责人材料零部件质量控制负责人机械加工质量控制负责人设备仪器质量控制负责人检查实验质量控制负责人安装调试质量控制负责人上述被任命人员在起重机械质控系统中有行使质量否决权力及组织上不受任何干扰独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系正常运转，保证起重机械安装、维修安全。特此任命！总经理：12月1日0.4质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家关于《条例》、《规程》、《原则》及合同关于规定，建立一种合用、受控、持续改进并可证明起重机械质量保证体系，籍此进行关于产品安装、检查、贮存、服务和安全监察等全过程管理，并采用纠正和防止办法对质量保证体系进行持续改进，保证所提供产品符合《条例》、《法规》、《原则》与合同规定规定，并提供优质售后服务。公司质量方针为质量目的制定提供框架，质量方针实行，以我司资源、组织、全体职工工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门工作符合相应质量保证体系文献规定。质量目的安装、维修一次交验合格率：96%顾客满意率：90%。每年各项指标增长0.5%总经理：12月1日0.5质量保证手册管理0.5.1总则《起重机械安装维修质量保证手册》如下简称《手册》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量控制文献。本节规定了《手册》编制、审批、发放、更改和回收管理办法。0.5.2《手册》种类《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供我司各部门使用，并处在受控状态。非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别阐明，如下《手册》均指受控版本手册。0.5.3《手册》编制《手册》由公司质保工程师组织有关人员依照公司质量方针、目的、关于法规规定，并结合我司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。0.5.4《手册》发布控制《手册》标记由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必要在封面上标记。受控本《手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。受控本《手册》发放范畴为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量关于部门负责人、各专业责任工程师。非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准。0.5.5《手册》更改0.5.5.1《手册》更改时，由综合部填写“质量保证手册更改告知单”提出修改意见，并按0.5.3条规定进行审批。《手册》每次更改时，由综合部负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换处，并收回作废页。对于文字性错误而引起更改，可由综合部对《手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2更改标记为eq\o\ac(○,n)，圆圈内数字表达更改顺序顺序号。0.5.6《手册》持有者责任：0.5.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》现行有效版本，不得进行所有或某些复制，当规定回收《手册》时，持有者应将《手册》交回综合部。0.5.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移送登记手续。新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续。0.5.6.3《手册》因特殊状况损坏或遗失时，《手册》持有人应阐明因素并及时向综合部申请换页或重新领用。0.5.7《手册》再版和回收0.5.7.1当执行《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》有构造性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。0.5.7.2新版《手册》所有章节更改标记均删除。0.5.7.3《手册》版次在《手册》封页注明。0.5.7.4颁发新版《手册》时，综合部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。0.6合用范畴本手册是依照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》及其有关法规规定制定，合用于我司承办安装、维修所有起重机械产品。我司特种设备安装、维修范畴为：B级：桥式起重机、门式起重机，额定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重设备安装、维修；轻小型起重设备安装、维修。本手册阐述了公司质量方针、质量目的，对质控系统各项规定作出了详细规定，规定了公司起重机械质量保证体系各要素管理程序和质量控制办法、办法和资源。本手册合用于对顾客或第三方监督检查、证明公司起重机械产品安装、维修质量保证体系满足关于法规原则和合同规定质量保证能力，作为向顾客承诺和接受第三方监督检查根据。0.7引用原则和缩写0.7.1引用原则a)《特种设备安全监察条例》b)《起重机械安全监察规定》c)《机电类特种设备制造允许规则（试行）》d)TSGQ7001-《起重机械制造监督检查规则》e)TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》f)国质检锅〔〕251号文《机电类特种设备安装改造维修允许规则（试行）》国质检特〔〕147号文《质检总局关于修改《机电类特种设备安装改造维修允许规则(试行)》某些条款告知》g)GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》h)GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》i)GB/T14405-《通用桥式起重机》jGB/T14406-《通用门式起重机》k.JG/T50821-1996《焊接件通用技术条件》m.GB6067《起重机械安全规程》n．锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则》0.7.2缩写a)《条例》：《特种设备安全监察条例》；b)《规程》：《起重机械安全规程》等规程原则及安全技术规范；c)《手册》：《特种设备安装、维修质量保证手册》；d)《考规》：《锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则》；e)产品：我司制造产品和安装产品。1.1管理承诺1.1.1我司总经理通过如下活动，对我司建立、实行和保持质量保证体系并持续改进其有效性承诺提供证据：a)向公司全体员工传达满足有关法律、法规和顾客规定重要性；b)制定质量方针和质量目的，拟定公司质量保证体系组织构造；c)组织开展管理评审活动；d)保证公司质量保证体系有效运营获得必要资源。1.1.2以产品安全质量为关注焦点总经理负责在我司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点原则，以保证产品安全质量为最后目的。详细规定如下：a)拟定明确国家法律、法规方面规定；b)将国家法律、法规方面规定转化为我司产品、过程和质量保证体系各项规定予以满足；c)通过质量保证体系各过程运营，满足各项规定，保证产品安全质量。1.2质量方针1.2.1我司质量方针见0.4。1.2.2我司质量方针由总经理主持制定并批准，以文献形式发布。1.2.3质量方针制定根据是我司发展总宗旨、产品特点、我司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为我司质量目的制定和评审提供了框架，涉及了对满足规定和持续改进质量保证体系有效性承诺。1.2.4由综合部会同技术质量部采用培训等方式宣贯质量方针，保证质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。1.2.5管理评审时，对质量方针持续适当性进行评审。1.3质量目的1.3.1我司总质量目的见0.4。1.3.2我司总质量目的依照质量方针提供框架，由总经理主持、有关人员参加制定，总经理批准、发布，质量目的应是可测量。1.3.3职能部门负责依照公司总质量目的，建立本部门质量目的，并制定相应办法和测量办法,由管理者代表批准后实行。1.3.4质量目的是我司实现产品安全质量规定，增强顾客满意详细贯彻，各责任部门严格按质量保证体系规定执行，保证质量目的实现。1.3.5质量目的在每年管理评审时进行评审。当产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定对质量目的进行评审，保证质量目的持续有效。1.4我司依照起重机械产品安装、维修特性和我司实际状况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责质量保证体系组织。1.5职责、权限与沟通1.5.1职责和权限1.5.1.1总经理a)组织制定、颁布质量方针、质量目的；b)负责公司质量保证体系策划，对公司质量保证体系建立、实行、保持和改进负责；c)批准并发布《起重机质量保证手册》和《程序》；d)决定公司质量组织构造、质量职能分派及各级人员职责、权限；e)主持开展管理评审活动。f)任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员；g)辨认并配备质量活动所需资源（涉及人力资源）；h)对产品安全质量和服务质量负责。1.5.1.2副经理各副经理负责分管范畴内质量保证体系过程实行、保持和改进工作，督促各职能部门履行规定质量职责，领导她们按规定程序和规定对的运作。1.5.1.3技术质量部a)负责监视和测量装置管理和控制；b)负责对产品进行监视和测量；c)负责不合格品控制；参加不合格品评审；d)负责检查和实验状态监督和控制。e)负责公司产品制造和检查中技术审核工作。f)负责编制各种工艺文献、操作指引书，指引生产。g)负责技术工艺文献输出和管理工作，保证所有文献统一、原则、及时。1.5.1.4采购部a)负责选取供方，对供方进行评价和年度评审，并保持记录。b)负责原材料和配套件采购，并配合检查科对进入公司物资检查、验证。c)负责对供方提供产品进行接受、标记、资料交付工作，并保持记录。d)负责不合格外购件质量追溯。1.5.1.5综合部a)在总经理领导下主管质量保证体系详细实行，组织并实行内部质量审核。b)编制年度内审筹划、管理评审筹划及报告。c）负责质量保证体系文献编制和管理。D)负责编制年度培训筹划并组织实行。1.5.1.6质量保证工程师a)接受公司总经理授权，负责公司质量保证体系策划，对公司质量保证体系建立、实行、保持和改进负责；b)组织协调各专业责任工程师和关于部门开展产品质量控制和质量保证活动，保证质量保证体系正常运营；c)负责贯彻执行关于法规，技术原则，满足顾客规定；d)审批关于产品质量和技术文献。1.5.1.7工艺责任工程师a)负责组织过程拟定和策划并负责组织编制工艺文献。b)对工艺文献编制和执行过程、工装设计和开发质量控制负责。c)对工艺文献和工装设计可行性、经济性、完整性、对的性负责。d)对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具备审核权。e)对违犯工艺规程生产办法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律事故有权提出解决意见并报告质量保证工程师审批。1.5.1.8焊接责任工程师a)负责组织进行焊接工艺评估、焊接工艺文献编制、焊接材料管理、焊工管理。b)对焊接工艺评估、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文献完整性、对的性负责并监督实行。c)有权审批焊材代用、审视焊接工艺卡、审视焊工持证项目及有效期、审视焊接工艺评估任务书、指引书、焊接工艺评估报告。有权审批焊缝二次如下（涉及二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。1.5.1.9材料责任工程师a)负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。b)审批材料复验报告，签发材料验收入库告知单及焊材验收入库告知单，签发外协外购件验收入库告知单。c)审核原材料质保书并提出按规程、原则、技术文献对材料所规定复验项目及常规检查、复验项目、数量。1.5.1.10检查责任工程师a)负责组织进行检查准备、过程检查、资料整顿等检查工作，领导和指引本系统各控制环节、控制点负责人工作。b)对产品检查规程及质量检查报告对的性负责。c)审核产品检查规程、审核产品档案、抽查产品总体检查工作。d)对原材料复验、焊工考试、焊接工艺评估中理化实验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。e)对理化实验成果及实验报告对的性负责。f)负责与外协理化检查单位联系，审核实验报告。1.5.1.11设备计量责任工程师a)对生产中所使用设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）完好负责，并向质保工程师报告工作。b)对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具备考核权。c)对由于设备失控导致质量事故负责。d)负责编制我司计量器具周期检定筹划并监督执行。e)对我司计量器具精确性，量值精确传递、计量器具定期强制性和非强制性检定负责。1.5.1.12机加工责任工程师a)负责产品机械加工过程拟定和策划并负责组织编制机加工工艺文献。b)负责机加工过程控制，对机加工过程质量负责。c)对违背机加工工艺规程行为有权制止，对重大违背机加工工艺纪律行为有权提出解决意见并报告质量保证工程师审批。1.5.1.13安装检查责任工程师a)负责施工筹划、施工组织方案组织编制和审批；b)负责安装过程质量和安全控制；负责施工人员安排；c)负责起重机安装开工告知、自检和技术监督局验收。1.5.1.14其她人员质量职责和权限按岗位工作原则。1.5.2内部沟通1.5.2.1内部沟通内容a)“以产品安全质量为关注焦点”意识；b)质量方针、质量目的和产品、过程、体系质量规定；c)产品、质量和过程实行成果和有效性等。1.5.2.2内部沟通方式我司保证在不同层次和职能之间，就质量保证体系过程及其有效性进行沟通。沟通方式涉及如下几种：a)召开会议并形成会议记录文献下发；b)召开专项会议。；c)运用正常信息反馈手段；d)发放告知；1.6管理评审1.6.1总则本条款阐述了管理评审控制活动规定，目是通过开展管理评审活动，保证质量保证体系持续适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目的规定，合用于我司管理评审活动。1.6.2职责总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；综合部负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正办法验证和评审，各部门负责管理评审后纠正办法实行。1.6.3策划1.6.3.1质保工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度“管理评审筹划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审输入内容、需要准备资料、管理评审输出成果发布形式、纠正办法制定、实行、验证等活动。“管理评审筹划”经总经理批准后，发放到有关部门。1.6.3.2每年至少组织一次管理评审活动，两次管理评审活动时间间隔不得超过十二个月。1.6.3.3当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定与否追加一次管理评审活动。1.6.4管理评审输入1.6.4.1综合部负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供应总经理，予以评审。1.6.4.2管理评审输入涉及如下方面信息：a)审核成果：涉及公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出意见、联系单、意见书及整治状况。b)顾客反馈：涉及顾客满意度测量成果、顾客投诉状况、顾客需求和盼望、外部质量信息；c)过程业绩和产品符合性：即与否通过过程实现产品增值并完毕预期目的和产品质量状况，涉及不合格状况；d)防止办法和纠正办法实行及验证状况，辨认改进机会状况；e)以往管理评审跟踪办法和效果；f)也许影响质量保证体系变更内外部因素；g)改进建议。1.6.5管理评审输出1.6.5.1管理评审输出涉及与如下方面关于任何决定和办法：a)质量保证体系及其过程有效性改进；b)与顾客规定关于产品改进；c)资源需求。1.6.5.2总经理依照管理评审输出成果，做出对质量保证体系、产品质量和资源与否需改进决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变更需求涉及对质量方针、质量目的变更、对过程或过程补充等。1.6.6管理评审中提出纠正办法由技术质量部负责以书面形式告知关于责任部门，责任部门按规定实行纠正办法，技术质量部负责纠正办法验证及有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改有效性。1.6.7综合部负责做好管理评审活动所有记录、纠正办法跟踪验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审输入。1.6.8管理评审按《管理评审控制程序》进行控制。质量保证组织机构图质量控制系统图总经理总经理质保工程师技术负责人设计质量控制责任人焊接质量控制责任人机械加工质量控制负责人材料零部件量控制负责人热解决质量控制负责人工艺质量控制责任人理化实验质量控制负责人无损检测质量控制负责人设备仪器质量控制负责人安装调试质量控制负责人检查实验质量控制负责人2.1总则我司按照TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》建立、实行和保持文献化质量保证体系，并不断改进其有效性，以保证产品符合规定规定，保证产品安全质量。2.1.1质量保证体系范畴我司质量保证体系覆盖产品范畴：桥式起重机、门式起重机，额定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重设备安装、维修；轻小型起重设备安装、维修。涉及产品实现所有过程及支持性过程，涉及公司内部与产品形成关于所有职能部门和生产部门。2.1.2质量保证体系过程及其互相作用本质量保证体系过程涉及产品实现过程和产品实现支持过程。产品实现过程涉及文献和记录控制、合同控制、材料（零部件）控制、工艺控制、焊接控制、检查与实验控制、设备和检查与实验装置控制、不合格品控制、整机安装过程控制等。产品实现支持过程涉及（1）质量保证体系；（2）管理职责；（3）人员培训、考核及其管理；（4）质量改进与服务（5）执行特种设备允许制度。2.2职责2.2.1公司总经理负责批准《手册》和任命质量保证工程师及各质控系统负责人。2.2.2质保工程师负责组织和审定《手册》、批准分布质量管理程序文献和质量筹划，并组织、监督各职能部门贯彻实行。2.2.3综合部负责组织质量管理程序文献编制和更改工作。2.3控制要点2.3.1公司建立文献化质量保证体系，质量保证体系文献由三个层次构成：第一层次：质量保证手册、第二层次：质量管理程序文献第三层次：工作文献2.3.2质量保证手册a)形成文献质量方针和质量目的；b)质量保证手册：是公司实行质量方针和质量目的以及公司在起重机械产品制造安装过程中质量活动大纲性、原则性、法规性文献，是向顾客和第三方提供关于我司质量保证体系整体信息文献；2.3.3程序文献：TSGZ0004-《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本规定》所规定形成程序文献和我司以为有必要形成程序文献；规定了完毕各项质量活动所遵循途径及所规定办法，是质量保证手册支持性文献，是开展质量管理和质量活动根据及评估准则。2.3.4工作文献a:质量筹划：表述我司质量保证体系如何应用于某一详细产品、项目或合同文献；b)作业文献：我司为保证过程有效策划、运营和控制所需文献，提供如何完毕活动一致信息文献（涉及各类技术文献、工艺文献、作业指引书、操作规程、管理制度等）；c)质量记录：是质量保证体系建立、运营、审核、改进过程中所有活动记录，是为质量活动成果提供客观证据文献。我司质量保证体系文献多少是依照我司规模和活动类型、过程及其互相作用复杂限度、人员能力而拟定。我司对质量保证体系文献按规定规定加以管理，保证上述质量保证体系文献处于受控状态。我司质量保证体系文献采用纸张、电子媒体等形式。2.3.5质量保证体系构造2.3.5.1公司质量保证体系采用体系管理、系统控制、责任到人控制形式。2.3.5.2公司建立如下控制系统：材料（零部件）、工艺、焊接、检查与实验、设备和检查与实验装置等。2.3.5.3对构成质量控制系统各种过程中需要重点控制过程，拟定为控制环节；2.3.5.4质量控制环节中需要重点控制活动，拟定为质量控制点，由规定人员进行监控。2.3.5.5公司各控制系统质量控制系统、控制环节和控制点见附录3“质量控制系统、控制环节、控制点一览表”附录3质量控制系统、控制环节、控制点一览表质量控制系统名称控制环节控制点重要控制内容负责人工艺质量控制系统工艺文献编制技术方案与专项工艺文献工艺适应性和合规性工装制作设计图纸质量验收性能与设计符合性制造安装技术交底产品特点、程序、办法、工期和质量规定工艺过程制造工艺技术文献符合性及制造记录对的性与完整性焊接质量控制系统焊材焊材验收验收成果合规性焊材保管、烘干、发放和回收保管环境、标记和烘干、发放、回收记录完整性及可追溯性焊工焊工资格焊工持证项目及有效期焊接工艺焊接工艺文献焊接工艺对的性、完整性及合规性焊接施焊工艺施焊工艺与焊接（返修）工艺文献符合性和施焊记录真实性材料质量控制系统采购供方评审供方质量保证能力采购筹划技术质量原则材料验收质量证明文献内容完整性与合规性复验复验成果合规性材料代用材料代用文献材料代用合理性和文献审批合规性保管、发放与回收标记材料标记、状态标记管理和移植记录材料可追溯性检查质量控制系统过程检查工序加工质量最后质量检查竣工产品质量与设计文献规定符合性设备及检查与实验装置控制系统设备购买供方评审设备先进性和供方质量保证能力质量验收设备使用功能与性能使用操作资格有持证操作规定人员上岗资格操作规程操作规程执行状况管理设备管理台账设备完好及运营状况修理与报废计量检定检定周期检定标记及检定有效期3.1文献控制3.1.1总则我司建立并保持形成文献程序《文献控制程序》，保证对质量保证体系文献进行有效控制。文献控制范畴:质量保证体系文献、质量登记表格、技术文献、外来文献（涉及法律法规、安全技术规范、原则，设计文献，监督检查报告，分供方产品质量证明文献、分供方资格证明文献等）。记录是一种特殊类型文献，我司根据本《质量手册》3.2节和《记录控制程序》规定对记录进行控制。3.1.2职责a)综合部负责质量手册、程序文献控制;b)技术质量部负责技术文献及工艺文献编制和控制、外来技术文献和公司技术原则控制，以及相应质量管理制度及质量筹划控制；3.1.3文献编制、会签、审批和有效版本控制责任部门按照《文献控制程序》对文献进行编制，由有关部门进行会签，文献发布前由相应授权人员审批，以保证文献充分性、适当性。文献控制部门制定随时得到辨认文献现行修订状态控制清单，并每年年终前予以发布，以保证现场使用文献为有效版本和所需以往各版本合用文献，防止使用失效/作废文献，文献控制部门及时从现场收回作废文献，因法律和信息保存因素须保存作废文献，由文献控制部门做出“作废”标记；不须保存，由文献控制部门收回后销毁。文献使用部门应建立本部门使用质量保证体系受控文献清单。当顾客需要配件等因素需要使用过期图样和工艺文献版本时，技术质量部负责提供相应文献合用版本。3.1.4文献评审、确认质量保证体系文献在实行过程中，每年年终由文献原编制部门对文献进行评审，保证随时发现修改和更新之处，文献通过修改或更新后由原审批人（或授权人）进行审批。3.1.5文献更改文献更改时，由文献编制/控制部门按规定进行更改，由该文献原审批部门/人员（或授权人员）进行审批。3.1.6文献标记3.1.6.1文献控制部门负责按相应文献规定对文献进行编号，每个文献有唯一编号进行标记。3.1.6.2在文献发放时，由文献控制部门对文献发放编号进行控制，保证文献持有人有唯一发放编号。3.1.6.3责任部门在文献发放时，对文献有效状态进行标记，在文献封页上加盖“受控”或“有效”印章。3.1.7外来文献由综合部收集、购买、接受并进行辨认，其中安全技术规范及原则必要有正式版本，由综合部对其进行标记并控制外来文献分发。3.1.8质量记录所用表格由技术质量部负责编号标记，每种登记表格予以唯一标记号，技术质量部负责建立质量记录标记台帐。3.1.9文献控制详细规定按《文献控制程序》执行。3.2记录控制3.2.1总则我司建立并保持形成文献程序《记录控制程序》，保证对质量保证体系记录进行有效控制，以提供产品符合规定和质量保证体系有效运营证据。质量记录控制范畴涉及起重机械安装、维修过程形成记录和我司3.2.2职责a)技术质量部负责质量记录所用表格标记及表格管理工作；b)各责任部门负责本部门质量记录所用表格设计、质量记录收集、归档、贮存及处置工作。各责任部门及负责人要保证所使用有关受控登记表格为有效版本。3.2.3标记质量记录填写人员按规定填写质量记录，由相应责任工程师进行审核，对所填写质量记录进行编号，以便对每一份记录进行控制。3.2.4贮存、保护及保存期限填写完整质量记录由质量记录归属责任部门负责保存，质量记录应妥善保存，不得丢失、损坏，并做到存取以便。责任部门应保持记录清晰、完整。各种质量记录按规定保存期限予以保存。3.2.5检索责任部门将填写完毕质量记录收集归档，依照质量记录标记编号，对质量记录档案进行分类编目，做到易于检索和查找。3.2.6处置质量记录存贮时间超过保存期时，由责任部门按规定予以销毁。销毁时，必要经保存部门负责人批准。3.2.7质量记录详细控制规定按《记录控制程序》执行。重要程序文献：LT-Q-CX02--B(1)《文献控制程序》LT-Q-CX03--B(1)《记录控制程序》4.0合同控制4.1总则通过辨认和拟定顾客需求和盼望，或让分供方充分辨认我司需求和盼望，并与顾客、分包方进行充分沟通等活动，保证产品满足顾客规定，实现顾客满意。合用于顾客采购我公司产品及提供分供方关于规定拟定、评审及与顾客沟通。4.2职责经营部负责辨认、拟定顾客对产品规定并组织与产品关于规定评审活动；技术质量部负责辨认、拟定产品隐含规定、法律法规规定和公司附加规定；经营部、技术质量部与顾客进行沟通；采购部、技术质量部负责与分包方沟通。4.3与产品关于规定拟定4.3.1经营部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动辨认、拟定顾客对产品规定。顾客对产品规定可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其他书面文献，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出规定，由经营部形成书面记录，提供评审。当顾客规定没有形成文献时在接受顾客规定前，应预先得到顾客确认。4.3.2技术质量部负责拟定顾客隐含规定、公司对分包方规定、与产品关于法律、法规、安全技术规范、原则规定及公司附加规定，形成书面文献，分别提供应经营部、采购部进行评审。4.4合同评审工作程序4.4.1在与顾客订立正式合同之前，对与产品关于规定、法律法规规定和公司所作附加规定进行评审。其中常规产品由经营部负责评审，对于重大产品、投标产品或新产品合同，由经营部依照与产品关于规定文献及关于资料（投标文献草案、技术合同草案等）组织技术质量部等关于职能部门进行综合评审。在与分包方订立合同之前，对与产品关于规定、法律法规规定和公司所作附加规定进行评审。其中常规产品由采购部负责评审，对于重要产品合同，由采购部依照与产品关于规定文献及关于资料组织技术质量部等关于职能部门进行综合评审。填写《产品规定评审登记表》，参加评审部门要订立评审意见。评审至少涉及如下方面内容：a)在精确理解顾客规定基本上，规定产品规定，涉及产品执行法规、原则、技术条件，产品验收原则，特别是安全性能方面规定；b)解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致规定；c)公司及分包方与否有能力满足规定规定，涉及使用、交付和服务等方面。d)双方责任、义务、权利。4.4.2经营部负责做好产品（服务）评审成果及评审引起办法记录并保存，将评审成果传递到关于部门。负责与顾客订立合同。采购部负责做好分包方产品评审成果及评审引起办法记录并保存，将评审成果传递到关于部门。负责与分供方订立合同。4.4.3由于订单、标书或合同变更而引起产品规定发生变更时，经营部负责与顾客（采购部负责与分包方）联系、征求意见并组织与变更内容关于部门对变更内容进行评审，并将变更后评审规定和内容报总经理审批后告知关于部门，保证有关人员懂得已变更规定，需对文献进行修改时，关于部门按规定对文献进行修改。4.4.3与产品关于规定评审按《合同控制程序》执行。4.5顾客及分包方沟通4.5.1与顾客进行沟通内容涉及如下方面：a)顾客对产品规定或变更方面信息；b)询问、订单或合同执行中发生问题时协商解决或修改；c)顾客反馈，涉及顾客抱怨。与分包方进行沟通内容涉及如下方面：a)对产品规定或变更方面信息；b)询问、订单或合同执行中发生问题时协商解决或修改；C:合同执行状况。4.5.2产品提供之前沟通销售部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、订立合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客简介产品，提供征询，与顾客进行有效沟通，保证获得顾客关于产品规定或变更信息。采购部通过简介产品，提供征询，与分包方进行有效沟通，保证分供方获得公司关于产品规定或变更信息。4.5.3产品提供之中沟通在合同执行过程中，销售部负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客询问，告知合同进展状况、发生问题或修改合同，由关于部门配合解决。在合同执行过程中，采购部负责与分包方保持联系，及时与分供方沟通，回答分供方询问，掌握合同进展状况、发生问题或修改合同，由技术质量部配合解决。4.5.4产品提供之后沟通销售部负责产品提供应顾客之后，与顾客进行沟通，解决顾客质量问题，为顾客提供售后服务，解决顾客投诉，并将顾客质量信息反馈到技术质量部及关于部门。4.6重要程序文献LT-Q-CX04--B(1)《合同控制程序》5设计控制5.1总则我司当前尚未涉及设计业务，考虑到此后发展也许需要，将设计控制做出预先安排，但在当前实际管理活动中暂不执行。本条款阐述了设计控制重要活动，目是将产品规定转化为规定产品特性，达到预期设计目的，并对产品技术状态进行有效控制，保证产品能满足关于法律、法规规定及顾客需求和盼望。合用于公司产品设计和开发工作。5.2职责技术质量部负责设计、开发全过程组织、协调、实行工作，进行设计和开发策划、评审、验证、更改和归档。5.3设计和开发程序设计和新产品开发按LT-Q-CX05--B(1)《设计控制程序》进行控制。5.3.1设计策划技术质量部依照市场调研或分析提出《项目建议书》，设计负责人提出设计任务书，内容涉及产品重要参数、技术条件、根据法规、安全技术规范、原则等，报经理批准。技术质量部长依照《项目建议书》、设计任务书规定，选取适当图纸设计单位，选用适当产品设计图样，报总经理批准后与设计单位订立图纸购买合同及技术合同。设计资料应涉及设计阐明书、设计计算书、技术规格书、设计图样等。设计资料应满足法规、安全技术规范、原则及技术条件等规定。5.3.2设计评审产品图样引进后，技术质量部对设计图样（含工装图样）进行审核消化，对图样与《设计任务书》符合性、图样与技术法规及规程原则符合性、产品原则化、采购可靠性、加工可行性（工艺性）、构造合理性、可检查性、安全性等进行评审。由设计负责人填写《设计评审报告》，对评审做出结论，报技术质量部科长审核、总经理批准后发到有关单位。设计评审中发现问题及时与图样设计方沟通。评审通过后对图样进行转化，有关人员在图样上签字并注明签字日期。图样中构造或重要受力部件需要更改时，要经设计方确认后，才可用于生产制造。5.3.3设计验证为保证设计和开发输出满足输入规定，技术质量部依照产品设计和开发策划安排组织关于人员对设计和开发进行验证。设计和开发验证保证满足如下规定：a)设计和开发输出满足设计和开发输入规定；b)辨认存在设计缺陷，采用有效办法。技术质量部负责保持设计验证成果及采用必要办法记录，并对纠正办法实行成果进行跟踪验证。依照设计图样，技术质量部编制产品相应工艺文献，生产部安排产品样机试制。质量部对产品样机进行检查和实验。5.3.4设计确认为保证产品可以满足规定使用规定或已知预期用途规定，技术质量部组织关于人员，依照产品设计和开发策划安排对设计和开发进行确认。由技术质量部、生产部共同组织，按图样规定进行样机生产，自检合格且经国家特种设备安全监察部门授权产品安全性能监督检查机构对产品制造进行监检，并出具《监检证书》，办理安装告知并安装检查合格之后，由技术质量部邀请有资格型式实验机构进行型式实验，出具型式实验报告。5.3.5设计文献归档产品经自检合格、监督检查合格、型式实验合格后，技术质量部将技术文献整顿后归档。5.3.6设计更改当由于产品经设计评审、验证、确认活动需要设计更改时，由技术员提出更改规定，进行设计更改。技术人员对所辨认更改需求进行评价，恰当时，对设计和开发更改进行评审、验证和确认，以证明更改可行性。重要设计更改应经原设计方书面确认，设计更改文献在实行前由设计负责人审核，工艺负责人、技术质量部会签，报质保工程师批准。5.4引用程序LT-Q-CX05--B(1)《设计控制程序》6采购控制6.1总则本条款阐述了材料及零部件（涉及配套件，下同）采购控制重要活动，以保证采购物资符合规定规定，合用于我司起重机械产品制造和安装所需要原材料、焊接材料、配套件采购工作，以及影响产品符合规定分包过程。6.2职责采购部负责各类原材料、焊接材料、配套件等产品采购，并负责合格供方选取和评价，建立和保存合格供方评价质量记录。技术质量部依照采购部规定参加供方现场调查、评价工作。技术质量部负责原材料、焊接材料、配套件采购文献编制。6.3采购产品控制6.3.1各类采购物资详细控制规定按LT-Q-CX06--B(1)《采购和分供方控制程序》执行。6.3.2当生产过程有产品部件需要外协时，由采购部负责与分供方订立外协合同，并提供生产所需图纸等资料。6.4供方控制6.4.1预选分供方采购部依照采购文献中关于信息，对拟采购产品或外包过程分供方进行预选。6.4.2供方评价、选取和重新评价6.4.2.1采购部组织技术质量部等关于部门依照分供方按我司规定提供产品能力，对预选分供方进行评价，以选取适当分供方。评价根据：a)分供方提供类似产品历史状况、质量状况、实验成果以及其她使用者经验；b)公司委托第三方对分供方产品进行验证或实验；c)对分供方质量保证体系现场予以评价，审查分供方质量保证体系对按我司规定如期提供产品保证能力；d)分供方顾客满意限度；e)分供方交付后服务和支持能力；f)其她方面（供方履约能力、财务经营状况、价格等条件）g)当分供方为产品部件外协单位时，其制造允许资格项目、级别、范畴、有效期等。h)当分供方为提供需进行型式实验安全保护装置单位时，其型式实验允许范畴、型式实验报告、有效期等。6.4.2.2采购部、技术质量部每年年终对已经评价合格分供方业绩进行汇总评价，以保证分供方具备提供产品持续保证能力。选取、评价和重新评价供方准则按LT-Q-CX06--B(1)《采购和分供方控制程序》执行。6.4.2.3采购部负责与分供方建立有效工作关系和反馈系统，建立合格分供方档案，保存调查、评价和重新评价记录。6.5采购信息6.5.1采购信息由技术质量部以书面文献形式提出，涉及采购规范、重要材料、核心外购件清单、采购筹划、采购单、图纸、采购合同、技术合同等，采购文献表白采购产品类别、形式、级别等信息。采购文献中涉及如下方面规定：a)分供方产品、程序、过程和设备批准规定；b)分供方人员资格鉴定规定；c)关于分供方质量保证体系规定。6.5.2采购部依照规定编制采购筹划、采购单，并负责准备采购所需图纸、原则等资料，采购筹划、采购单由材料负责人对其适当性进行审批，采购员按批准采购文献规定进行采购。6.5.3采购文献由责任部门负责与分供方进行沟通，不合用及时修改。6.6采购产品验收6.6.1采购部在与供方订立采购合同及编制采购单时，规定对采购产品进行验收安排。我司采购产品验收方式采用进货检查方式，采购产品入厂时应按采购合同规定方式进行监视和测量，监视和测量办法和项目按质量筹划/检查筹划规定执行，以验证采购产品与否符合规定规定。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制动器应按国家关于规定进行部件型式实验报告，采购时应规定供方提供型式实验检测报告。6.6.2分供方提供原材料、焊接材料、配套件进货检查、实验及检查合格后由关于部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按LT-Q-CX11--B(1)《不合格品（项）控制程序》规定执行。6.7材料存储与保管进货材料由仓库保管员，按入厂检查编号、材质、规格、牌号、级别分开摆放，摆放区别为合格区、待检区、不合格区。仓库应有防雨、防腐办法。6.8材料发放6.8.1领料人持《材料领用单》到仓库办理领料手续。6.8.2材料检查员应先核对《材料领用单》所列材料材质、规格、数量、材料标记代号、技术规定等，确认无误后，材料保管员方可发料，材料检查员到现场检查并在生产过程卡或检查记录卡上记录材料标记然后签字确认，保管员做好记录。6.9材料回收生产剩余材料，应及时送回材料库。对有钢印移植标记余料，按验收规定确认标记齐全，放入合格区。对损伤或表面质量有问题余料或配套件，由材料负责人决定与否运用。6.10材料代用6.10.1凡使用材料与设计图样和工艺文献规定不符时，必要办理材料代用手续。6.10.2材料代用必要满足设计文献对该产品规定，且其性能不得低于原设计材料原则。6.10.3材料员开出《起重机械材料代用申请单》，由材料负责人审核，并经设计、工艺、焊接、检查负责人会签后，由设计负责人与原设计单位联系，获得原设计单位出具设计更改批准证明，方可投入使用。6.10.4.以优代劣且规格不变时，可仅办理厂内材料代用手续。由材料负责人批准执行。6.11重要程序文献LT-Q-CX06--B(1)《采购和分供方控制程序》7安装维修控制7.1总则：为保证起重机械安装维修各阶段处在受控状态，保证质量满足原则、法规规定，本章对起重机械安装维修工艺、工装管理等做出规定。本章合用于直接影响产品安装维修过程工艺控制。7.2职责：技术质量部负责安装、维修过程技术工艺管理，并依照产品和顾客规定及关于法律、法规，进行安装维修工艺原则、施工方案编制。有关部门负责各自与安装过程关于管理工作，安装队负责安装产品过程控制详细实行。7.3施工前准备工作

公司按照安装产品需要配备满足产品规定管理人员和作业人员。

技术质量部组织有关人员收集所需规程、规范和设计技术文献，并按照产品特点，编制施工组织方案，按照关于规定做好技术准备工作。

安装队按照施工组织方案等规定，配备适当施工和计量检测设备，按照施工住址方案等规定，提出材料需求信息并控制现场材料，并按照公司关于管理制度和施工组织方案等规定布置现场暂时施工设施。

安装施工前到本地技术监督局办理《特种设备安装、维修、改造告知书》，7.4

施工阶段过程控制

7.4.1工序过程控制按国家关于规程规范和原则以及公司制定工艺规程和操作规程规定执行，对产品质量有重要影响特殊过程、核心工序，产品技术部组织有关部门位编制作业指引书，经审批后执行。7.4.2施工组织方案贯彻及技术交底

施工前，施工单位技术负责人向施工人员贯彻施工组织方案及有关技术文献按《技术交底制度》规定执行。

7.4.3

施工环境控制

施工过程中，安装队按照施工组织方案及工艺技术文献规定，设立安全生产、文明施工、冬雨季施工防护及环保等规定设施，对影响工序质量环境采用隔离、封闭、保温等有效办法。7.5工序质量控制

工序质量控制实行施工班组自检、工序交接检查、质量检查员核查和质检质检制度。

安装队严格按照施工组织方案、工艺规程、操作规程和作业指引书等工艺文献进行制作。安装队技术员负责施工班组对工艺执行状况和施工质量；技术质量部按照产品进展状况对施工单位工艺执行状况和施工质量进行一次监督检查。

7.6特殊过程、核心过程控制

7.6.1特殊过程、核心过程等在施工组织方案中规定负责实行，技术科组织复查和确认。

7.6.2对特殊过程，安装队按施工组织方案和作业指引书规定组织施工，选取适当专用设备，由具备相应资格作业人员操作，并对过程参数进行持续监控，做好记录。

7.7

质量记录管理

质量记录按照《记录控制程序》规定执行。

7.8重要程序文献LT-Q-CX07--B(1)《安装维修控制程序》8焊接控制8.1总则：本章对起重机械焊接工艺评估、焊接工艺编制、焊接人员管理、焊接材料管理、产品施焊和焊接检查管理、焊缝返修及焊接设备管理基本规定和关于人员职责做出规定，旨在保证焊接工作及焊接质量符合关于原则规定。本章合用于起重机械维修过程焊接控制。8.2焊接工艺评估8.2.1起重机械产品焊接前，应按《蒸规》附录Ⅰ规定对下列焊接接头进行焊接工艺评估。（a）重要受力构件间对接焊接接头；（b）重要受力构件之间或与非重要受力构件间连接规定全焊透T型接头或角接接头。8.2.2技术质量部编制焊接工艺指引书（WPS），WPS由焊接责任工程师审核。8.2.3工艺评估试样制作及实验应符合蒸规附录Ⅰ、Ⅱ规定。8.2.4焊接责任工程师依照焊接工艺评估实验成果编制《焊接工艺评估报告》（PQR），报总工程师批准。8.2.5焊接工艺评估原始资料由技术质量部整顿成册并存档。焊接工艺评估试样由技术质量部永久保管，直至该焊接工艺评估失效。8.3焊接工艺编制8.3.1技术质量部编制通用焊接工艺及焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺评估编号和所需焊工资格项次。8.3.2焊接工艺文献审批、发放、更改按LT-Q-CX02--B(1)《文献控制程序》规定进行。8.4焊接人员管理8.4.1凡担任焊接工作焊工，应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定，到市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核，获得国家质检总局颁发“特种设备焊工资格证”方可进行焊接操作。8.4.2综合部负责焊工培训筹划，并建立焊工技术档案，一人一档。8.4.3技术质量部负责人负责焊工资格考试及技能评估组织和申报，焊工技术档案记录、记录归档、保管等工作。8.5焊接材料管理8.5.1采购部按照焊材工艺定额指定牌号、规格、质量原则，依照合格供方目录采购焊接材料。8.5.2焊接材料入公司后在焊材库待验区挂牌、存储，质量部检查合格后办理入库手续。8.5.3合格焊接材料，在焊材库应按原则规定分批、分类、分别存储。8.5.4焊材库保管员应按领料单内容进行焊材发放，核对牌号、规格、数量，并记入材料发放台帐。需要烘干焊材，焊条使用时按规定进行烘干和保温，剩余焊材应及时退回。8.5.5焊材库应按规定对温、湿度进行控制。8.6产品施焊和焊接检查管理8.6.1生产车间组织生产时，应依照“持证焊工一览表”和“焊接工艺卡”上规定焊工资格项次，指定合格焊工，用指定焊接设备，凭“焊接材料领用单”到焊材库领取焊条和焊丝，按焊接工艺卡规定工艺规范进行施焊。焊工应真实填写产品焊接记录，记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。焊接负责人不定期对焊工焊接工艺纪律执行状况进行检查，并计入焊工档案。8.6.2检查员对焊缝进行检查合格后，必要时由车间开出“无损检测委托单”交检查责任工程师联系进行焊缝质量无损检测。由检查员对焊工焊接质量进行记录。8.7焊缝返修管理8.7.1焊缝或母材如存在超标缺陷，检查员与焊工共同分析缺陷产生因素，制定可行返修补焊工艺，报焊接责任工程师批准后按规定返修操作程序进行工作。同一部位返修次数不得超过三次。8.7.2焊缝返修或母材缺陷补焊后，应按规定对返修补焊后焊缝或母材重新进行检查检测。8.7.2焊缝返修次数、部位和无损检测成果，应记录入产品技术档案。8.8焊接设备管理8.8.1焊接设备由工装作业区归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应装有完好在周检期内电流表、电压表和压力表。8.9重要程序文献LT-Q-CX08--B(1)《焊接控制程序》9无损检测控制9.1总则：本章阐述了无损检测质量控制规定，目是保证起重机械在维修质量形成各个阶段处在受控状态，保证无损检测符合设计图样和国标规定技术规定。合用于我司无损检测（涉及射线检测、超声波检测等）质量控制。9.2职责9.2.1无损检测控制系统运营由技术质量部总负责，其她有关部门和车间配合；9.2.2无损检测质量由无损检测质量负责人负责，并接受质保工程师监督检查；9.2.3公司无损检测由技术质量部编制LT-Q-CX18--B(1)《无损检测控制程序》，并执行。9.3无损检测人员资格确认。9.3.1从事无损检测人员必要是通过培训，按照《行种设备无损检测人员考核与监督管理规则》考核合格后，获得特种设备无损检测资格证书，才干担任相应无损检测工作；9.3.2无损检测人员工作操作技能及质量控制应适应我司产品及质量体系，才干担任相应无损检测工作；9.3.3无损检测质控负责人至少由具备II级无损检测人员担任。9.4无损检测实行过程控制9.4.1对无损检测工艺文献、使用规范和原则进行检查确认，通过确认后才干实行。9.4.2无损检测质控负责人对提供无损检测报告、评片表等进行确认，报告内容应齐全、数据精确，结论明确由负责人签字。9.4.3无损检测质控负责人负责无损检测实行过程控制，涉及无损检测办法、数量、比例，不合格部位检测、扩探比例、评估原则等。9.5无损检测关于记录和资料控制9.5.1无损检测人员出具无损检测报告、评片表要注明工件号、产品编号、检测时间、检测人员签字、无损检测负责人签字等。9.5.2无损检测报告应经无损检测质控负责人签字承认。9.5.3无损检测关于记录和资料由无损检测质控负责人负责收集、整顿。9.5.4无损检测关于记录和资料应按产品编号进行归档。9.5.5质检部负责RT底片和UT试块保管。9.6引用程序LT-Q-CX18--B(1)《无损检测控制程序》10检查与实验控制10.1总则本章阐述了产品检查与实验控制规定，目是保证起重机械产品质量形成各个阶段处在受控状态，以提供充分证据，验证产品与否满足规定规定。对检查管理人员权责、进货检查、过程检查、出厂检查、竣工检查、检查报告存档和质量证明书管理作出规定。10.2职责a)技术质量部负责对材料、外协件、外购件、半成品、成品全过程检查、实验和检查，负责安装过程及竣工检查、实验和检查，各检查员分工进行。b)技术质量部负责编制产品检查指引性文献。c)各系统责任工程师负责所属系统检查检测报告审核签发工作。10.3技术质量部负责编制起重机械产品零部件、安装工程分步分项检查工艺，指引检查员进行检查，“检查规程”、“检查指引书”由检查责任工程师审核，总工程师批准。检查工艺应写明检查根据、内容、办法等。10.4技术质量部依照公司产品特性、产品图样、检查规程、检查指引书、工艺文献、原则或产品验收准则对产品进行检查检测。10.5进货检查和实验采购产品入厂时应按原则及采购合同规定方式进行检查验收，按《检查与实验控制程序》规定和质量筹划/检查筹划规定执行，以验证采购产品与否符合规定规定，合格后由关于部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按《检查与实验控制程序》规定执行。10.6过程检查与实验10.6.1过程检查涉及操作者自检、互检及检查员专检。10.6.2工序检查和实验应按规定进行，未经专职检查员检查合格并签字，不得转序、入库和使用。10.6.3检查与实验由技术质量部按质量筹划/检查筹划规定执行，并做好记录，以提供符合规定规定证据。符合规定期，转入下一道工序，不符合规定期，按《不合格品（项）控制程序》规定执行。10.7最后检查10.7.1最后产品检查必要在进货检查、过程检查及实验合格后进行。10.7.2最后检查必要按合同规定有关法规原则进行。10.7.3检查由技术质量部按质量筹划/检查筹划规定执行，并做好记录，以提供符合规定规定证据。符合规定期，开具检查合格告知；不符合规定时，按《不合格品（项）控制程序》规定执行。10.8在对采购产品、中间产品、最后产品检查检测时，由检查员负责做好检查检测记录并签字确认。10.9检查检测记录由技术质量部检查员收集、整顿齐全后交检查负责人进行审核，确认合格后签字并注明日期，交由技术质量部保存，这些记录能清晰表白产品与否已按关于规定、验收原则通过了规定检查和实验项目，当产品没有通过某项检查和实验时，记录应包括执行《不合格品（项）控制程序》记录。10.10关于见证点和停止点检查控制10.10.1凡“见证点”检查员检查时需检查责任工程师到场见证，见证确认后方可转入下道工序。10.10.2凡“停止点”检查员在检查合格后，需告知监督检查机构代表到场检查，检查合格后方可进行下一步工序，否则不得进行施工。10.11产品出厂检查及出厂文献10.11.1产品制造完毕后由出厂检查员进行全面检查，合格后开具出厂检查报告，交由检查责任工程师进行审核并签字确认。10.11.2所有检查资料由技术质量部负责收集，整顿成文献包，由资料员开具产品合格证。10.11.3产品安装使用阐明书由设计部门负责编制，总工批准。10.11.4产品出厂时应向顾客提供下列资料：设计文献（涉及总图、重要受力构造件图、机械传动图和电气、液压系统原理图）、产品质量合格证明、安装及使用维修阐明、监督检查证明、关于型式实验合格证明及合同规定其他文献等。10.12检查和实验状态标记10.12.1为了防止产品实现过程中原材料、产品及部件混淆，区别生产现场产品不同状态，并对有追溯性规定产品进行追溯，公司对产品标记、状态和可追溯性进行控制。检查状态标记按《检查与实验控制程序》进行控制。10.12.2职责b)仓库、车间、安装队负责实行、记录并保持。c)技术质量部负责产品标记及检查和实验状态监督。10.12.3标记a)产品和可追溯性标记(1)产品标记可涉及产品编号、部件编号、焊工编号、材料编号。(2)产品标记可用钢印、标牌、涂色、代码等表达，产品编号对每台产品必要是唯一标记且用钢印表达，焊工代号可以用钢印标记，也可以在检查记录卡中注明。(3)在规定有可追溯性规定场合必要进行记录。b)检查和实验状态标记为区别原材料、零部件、半成品、成品在各阶段检查状态，采用如下方式进行标记：(1)检查和实验状态分为待验、已检查合格、已检查不合格三种状态。(2)检查和实验状态标记可采用标记、标牌、单据及放置地点等分别作出检查和实验状态标记。产品应有检查和实验状态标记，没有检查、实验合格标记产品不得继续加工、使用及发出。10.12.4各生产车间和关于部门按规定规定进行各种标记并记录。10.12.5技术质量部对标记进行监督。10.13引用程序LT-Q-CX09--B(1)《检查与实验控制程序》LT-Q-CX11--B(1)《不合格品（项）控制程序》11设备和检查与实验装置控制11.1总则：本条款阐述了设备及检查与实验装置各项控制规定，目是对直接影响质量设备进行有效控制，保证检查与实验装置检定、校准、维护和使用处在受控状态，为产品符合规定规定提供证据。合用于公司各种设备、计量器具、检测仪器、实验设备、工具等管理与控制。11.2职责11.2.1工装作业区是焊接设备归口管理部门，负责各种设备管理、维修等控制工作;技术质量部是检测仪器归口管理部门，负责计量器具、检测仪器、实验设备管理、检定、校准、维修等控制工作。11.2.2设备、检测仪器使用部门负责本部门检测仪器保管和对的使用。11.2.3设备计量责任工程师负责设备计量系统质量控制，监督检查设备寻常维护，负责设备年度修理筹划制定和实行，保证生产设备完好，负责制定并实行计量器具检定筹划，保证计量器具在检定合格有效期内使用。负责建立设备和检查与实验装置台账和档案，档案涉及质量证明文献、使用阐明书、使用记录、维修保养记录、校准检定筹划、校准检定记录及报告等资料。11.3检测实验仪器按《检查与实验装置控制程序》进行控制。制造部依照产品实现过程中各个控制活动特点，拟定我司需购买生产设备及所需检测仪器，由设备计量责任工程师制定购买筹划并报总经理批准，由采购部负责按筹划采购。11.4设备及仪器进公司后，制造部应组织关于人员开箱检查，按照装箱单清查设备及随机附件、工具、文献等与否齐全，与否有磕碰损伤。如检查中发现数量局限性，资料不全和运送中破损，由采购人员负责向制造厂索取或向运送部门交涉索赔。11.5更新和零星购买设备安装、调试，由制造部组织实行。设备安装调试竣工后，由采购部、综合部、技术质量部、使用部门等关于单位进行验收。验收合格后，由制造部负责办理验收移送手续，填写精度检查记录，设备运转实验记录单、设备负荷实验单等。由设备计量负责人建立并保存设备档案，做到一台一档。11.6设备使用与保养11.6.1操作工人在独立使用设备前，须对其进行设备构造、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教诲及实际操作技术培训，通过考试合格发给操作证书后，方可独立操作设备。11.6.2工人要严格遵守设备操作规程，合理使用设备，禁止超负荷，超规范使用设备，如遇到现场管理人员或上级强令操作人员超负荷、超规范使用设备时，设备员有权制止，操作人员有权回绝。11.6.3重要生产设备使用，实行定人、定机，凭证操作。做到定人保管，维护和保养。11.6.4设备要严格执行寻常维护（寻常保养）和定期维护（定期保养）。11.6.5对重点设备核心部位要进行定期点检，点检内容如下：核心部位、可调部位变化状况；设备安全可靠状况；设备出力或加工产品质量劣化状况；测定精度指数以及劣化比（记录入档），并进行必要调节。11.6.6保证设备处在良好技术水平。设备完好率达到85%以上，在用核心设备100%完好。11.7设备维修11.7.1设备因非常损坏，致使设备或零部件失去原有精度性能，不能正常运营，技术性能减少等，导致停产或经济损失者，为设备故障。设备责任工程师组织生产、车间关于人员分析因素，制定可行维修方案，进行维修修复。若自己不能修复，应尽快联系原生产单位进行维修。11.7.2设备责任工程师应在每年年初制定设备大、中修筹划，报总经理批准后准时实行。11.8设备报废11.8.1符合下列条件之一而又无法修复者，可提出申请报废：（a）重要机构、部件已损坏，虽经修复技术性能不适应生产规定设备。（b）修理费过高，经济上不合算设备。（c）属裁减型、性能低劣，不能降级使用者。11.8.2由使用部门提出报废申请，设备计量负责人组织技术、生产等关于部门进行鉴定确认后，办理报废手续，经分管经理批准后，报上级主管部门备案。11.8.3凡已办理报废手续设备必要停止使用。11.9计量器具控制按《检查与实验装置控制程序》进行控制。计量器具检定、校准按国家检定规程和校准文献进行。11.10我司计量器具由设备计量负责人负责建立台帐和周期检定日程表，规定校验周期，校验办法和验收准则等。公司计量器具委托济南市质量技术监督局承认有资格进行相应项目量值传递单位进行。11.11技术质量部负责对计量器具校准状态进行标记。11.12计量器具使用部门和使用人员应对的使用、维护和保养，发现问题及时调节和修理。使用环境条件需满足保持精确度和使用性完好规定。11.13计量器具校准后，不能随意调节，防止校准失效。11.14计量器具在搬运、储存、使用和维护时，应采用办法，防止损坏或失效。11.15当发现计量器具设备偏离校准状态时，技术质量部负责对以往测量成果有效性进行评价和记录。并对该设备和受影响产品采用恰当办法，并保存设备校准和验证成果记录。11.16技术质量部负责保存计量器具检定、校准所有证明资料。11.17引用程序LT-Q-CX10--B(1)《检查与实验装置控制程序》12不合格品（项）控制12.1总则我司建立并保持文献化程序《不合格品（项）控制程序》，对不合格产品进行控制，以防止不合格品非预期使用或交付，合用于公司采购产品、中间产品、最后产品及交付后产品发生不合格控制。12.2职责技术质量部负责不合格品鉴别、标记、记录和报告，责任部门负责执行不合格品评审处置决定；技术质量部负责不合格品评审；重要受力构件不合格品评审，由总工程师承认；不合格品评审及处置职责和权限见《不合格品（项）控制程序》。12.3不合格品鉴别、标记、记录和隔离检查员在对产品进行监视和测量时发现不合格品后，进行标记、记录，解决前暂时存储原处，必要时予以隔离，并填写“不合格告知单”。12.4不合格品评审由责任部门填写“不合品评审单”，送技术质量部进行评审，重要受力构件不合格品评审处置办法由总工程师确认。12.5不合格品处置12.5.1责任部门依照“不合品评审单”中订立不合格品评审意见，对不合格品进行处置，并作好标记和记录。12.5.2不合格品处置可采用如下几种方式：a)返工；b)返修；c)拒收或报废。12.5.3不合格品在得到纠正（返工、返修）之后，由检查员重新按规定进行检查，以证明符合规定。报废时，由检查员开具“废品告知单”，进行补料重制,不合格品放入不合格区。12.5.4不合格品处置后，由检查员重新进行标记。