服装案例操作手册样本

泉记制衣织造有限公司各部门职责与操作要点OA-ERP服装解决方案流程图样板管理(跟单)流程图：流程与操作阐明:1、跟单员从客户接到样板之后,依照样板单中所提供资料在“服饰业基本信息”→”CS样品单”录入(样版号、款式名称、版本号、样版数量、跟单员、交版日期和交厂日期)等有关信息。在这里新增式保存同步也录入到物品资料中.2、样板制作明细表,样板明细表是针对跟单与样板房之间重复打板记录，在每次样板房制作竣工后记录发板日期、规定回板日期、实际回板日期、回板成果，最后总结以供考核。3、样品外发单，是专门记录加工商在加工样板时状况，由于样板在制作过程中有些需要进行外协加工(如:洗水、印花、订珠等)，板房师傅会告知跟单联系加工商进行加工。操作如下：打开样品外发单，选取需要加工样板号，录入工序名称、加工商、样品数量、发板日期、规定回板日期等，尚有两个字段是在加工商竣工后填写，一种是对方报价，一种是确认价格。当加工完毕后，再打开回板明细，录入详细是日期涉及实际回板日期，回板成果等。4、有关单据报表：样品登记明细表、样板外创造细表二.样板房（负责人：黄小琴）跟单将样板资料录入系统后，填写好样板纸格架一方面递交到样板房，所递交样板资料中需涉及物料编码（物品如在系统中没有编码，跟单一方面把物品样板拿到仓库并进行编码后录入系统）、用量、纸架和样品衣，如资料不齐全，板房有权回绝接受。样板房操作员在接受到样板资料后，一方面在物品资料中定义好样板详细参数（当跟单在CS样品单新增后，该样板也同步转入到物品资料中）。操作：点击系统界面左边“服饰业基本信息”，选取“CS生产流程”打开”物品资料”窗口，录入物品编码、物品名称、英文名称、分级构造编码、基本单位、需求类型、主业务仓库、原编码和客户方编码。拟定无误后，点击“修改式保存”。修改好物品资料后，开始定制该样板物料清单BOM。操作：打开“物料清单BOM”，在物品资料下拉列表中选取需要制作BOM样板编号，然后填写好其他参数（客户名称、图片等），最后依照跟单提供资料，在BOM清单中录入各种所需物料。清单中每一行数据都应当涉及：物料编码、物品名称、配料类型（详细阐明请参照附注）、净用量(涉及损耗)、单位和成本单价;再选取生产工序清单后，点击“综合解决”→扩充业务→引入外发样板单中加工项目,将自动从外发样板单中引用该样板需要外协加工项目,不需要填写单价,点击“修改式保存”.在系统中定制好物料清单BOM后,开始在系统中录入工序。操作：点击“CS工序管理”打开“SC工序单”，录入生产单号、车间、物品编码和导入图片；在工序清单中，按顺序填写好工序号、工序名称和价钱，“需要打菲”字段看工序状况进行选取，检查无误后点击“新增式保存”，并审核（打开“综合解决”，选取“原则业务”，点击“单据审核”）；如审核后发现录入数据有错误，需要取消审核后才干修改，打开“综合解决”，选取“原则业务”，点击“取消审核”后就可修改。如修改工序单价，需要在工序清单中修改，打开“综合解决”，选取“扩充业务”，点击“工序清单”，在打开“工序清单II”窗口中，可看到每道工序详细参数，可在此进行修改单价，修改后点击“修改式保存”便可.最后关闭该窗口，并重新审核“SC工序单”，这时在工序清单“原单价”字段中，可以看到前一次工序单价记录，以作参照。附注：1、物料清单中样板房只负责录入基本物料和外协加工项目，加工单价由财务经理确认并审核后，由跟单录入到系统。“人工”单价还需要剩三倍，最后打印出成本单进行报价。打开“打印*单据”列表，点击“成本单BOM（EXCEL）”便可打印。2、在物料清单BOM中，如果选取物料没有单价，系统是不予以新增式保存(属系统对成本控制)，这时操作员必要告知仓库录入，但是仓库也没有录入物料单价权限，仓库需要告知财务部有关人员进行录入单价（属系统对物料单价控制）。4、这里重点阐明配料类型，每种用料配料类型大体分三类：（1）Size，仅尺码关于；（2）Color，仅款式颜色关于；（3）Size－Color，与颜色尺码均关于。对于背面两类用料，需要配色信息，才干产生精确用料、采购、外协加工信息。为了简化配色信息录入，系统将（2）（3）类再分类。一类是与款式主色相似，第二类是与主色不同。因而只有那些与与主色不同用料需要录入配色信息。从而问题极大简化。因而配料信息最后分为五类：（1）Size，仅尺码关于；（2）Color，仅款式颜色关于；（3）Size－Color，与颜色尺码均关于；（4）M-Color，与主色相似；（5）M－Size－Color，与主色相似，且配料与尺码关于。二、跟单1、跟单在接到购货合同后，一方面告知样板房，将该款衣服板号改为货号，然后自己还要检查物料清单BOM，把物料补充完整（有些物料需要客户下订单后才干拟定下来，例如吊牌等）；最后检查配料类型与否对的。2、检查完物料清单BOM后来，就可如下销售订单。操作：点击系统界面左边“服饰业基本信息”，选取“CS生产流程”，打开“销售订单”窗口，这时系统会浮现一种提示窗口，询问启动EXCEL外联或者是内联，在此选取“拟定”，随后系统会自动打开一种空白EXCEL空白表格。香港那边发送过来购货合同需要按照系统规定格式进行修改，修改好后来将内容复制到系统打开空白EXCEL表格中，然后回到系统销售订单窗口，把有关字段内容填写清晰，涉及了客户名称和最后客户，其他字段内容可依照状况酌情填写。最后新增式保存，系统就产生了销售订单单据。3、下完销售订单后来，接着进行配色操作。操作：打开“服装产品配色表”窗口，一方面查找到购货合同中那款衣服，在此可用系统提供查找功能，点击“辅助”选取“显示查找面板”即可输入有关款号进行查询。查找到有关款号后，双击打开下拉表，选取相应销售订单号进行配色。在配色表清单中，系统会自动显示出在物料清单BOM中已经定义好需要配色物料，然后相应销售订单颜色来进行选取颜色，配完颜色后，点击“修改式保存”即可。配完色后，接着就是配尺码或规格。操作：打开“尺码映射表”窗口，这里操作与配色表是同样，找到有关款号并相应销售订单，在清单中对相应物料进行填选规格或者尺码，最后点击“修改式保存”。检查以上操作无误后，再打开销售订单进行单据审核，并且可以产生和打印物料需求表，该物料需求表需完毕以上环节操作后才干产生，也就是小销售订单－配色－配规格尺码，系统才干依照这些数据精确计算出物料需求。操作：打开“销售订单”窗口，点击“综合解决”－“扩充业务”－“分类记录若干单据物料需求状况”（这里可以进行一张或多张记录），系统会把计算出来数据导入到EXCEL表格中，稍微作一下修改和检查，就可以进行打印，并转送到仓库采购人员做预采购。最后审核销售订单，“综合解决”－“原则业务”－“单据审核”。审核销售订单后来，就可如下生产单。操作：打开“车间生产任务”，录入单据编号，也就是生产单号，该生产单号在跟单接到购货合同步候，已经定义好生产单，再选取车间，最后选取有关单据，也就是有关销售订单，这时候系统会自动产生一张生产单，并且也会把销售订单中明细数据也带过来，涉及款号、颜色、规格和数量，是一种矩阵型数据表单。接着点击“打印*单据”，选取“生产任务单（泉记单据－EXCEL）”，系统就会自动把生产单有关数据导入到EXCEL中，该生产单重要涉及了五某些内容，涉及表头资料、物料清单BOM、衣服尺码表、销售订单明细和做工备注，导出数据后跟单可依照状况稍作修改便可打印。附注：1、跟单在检查物料清单BOM时候，配料类型是重点，如果这里选取错误，将会影响配色和配规格，从而系统无法对的计算出物料需求。操作员务必警惕！2、生产单必要有专门负责人进行检查，并作最后审核，背面有关部门才可依照审核后生产单作后续操作（例如生产领料）3、物料清单BOM中，有颜色和规格字段，如果某些物料无论相应哪种尺码都是用同一种颜色或者同一种规格，那么可以直接在物料清单BOM中填写，而不必进行配色和配规格。仓库（负责人：艾志峰、胡杨琼、谭小芳）1、物品资料物品资料属系统基本资料，泉记规定了该窗口只有仓库、样板房和财务部拥有完整操作权限，涉及新增、修改等。操作：打开物品资料窗口，录入物品编码、物品名称、英文名称、分级构造编码、基本单位、需求类型、主业务仓库、原编码和客户方编码。拟定无误后，点击“新增长式保存”。备注：1)物品编码是唯一，不能有重复，系统在新增时候也会自动分派一种序号。2)关于物品规格问题每款衣服都会有不同颜色和规格，如果每一种颜色和每一种规格都在物品资料里定义，那么整个数据库就会变庞大，因此系统通过颜色表和规格库来进行管理。2、规格库(用于一种物品有各种规格)操作：打开“物品资料”选取有关物料，点击“综合解决”－“扩充业务”－“规格库”，录入规格名称、涉及单位、包装规格、参照成本价格（物料有也许因规格不同而价格也会不相似），其他字段可酌情填写完整，最后点击“新增式保存”。3、颜色表(用于一种物品有各种颜色)操作：点击系统操作界面左边树形列表，选取“服饰业基本信息”，打开“颜色表”窗口，录入颜色名称、注释和分级构造编码，点击“新增式保存”。4、领料单操作：有两种方式可产生领料单。打开“生产车间任务”，选取有关生产订单，点击“综合解决”－“扩充业务”－“产生领料单”，系统会产生两张领料单，一张为布料，一张为辅料。该方式合用于仓库对成品衣生产领料操作。直接打开“生产领料单”，填写有关字段内容，如出库类型、仓库和车间等，然后在明细清单中选取物品编码、颜色、规格和数量，最后点击“新增式保存”便可产生领料单，该种方式产生领料单属于手工产生，合用于样板房在制作样板时领料。5、采购订单操作：因系统有各种采购类型，因此可以依照状况有各种产生采购订单方式，在此只对泉记三种采购方式进行阐明。成衣生产物料采购，用于仓库在物料不够时采购。打开“采购订单”窗口，选取业务类型(生产领料)，选取“有关单据”后，系统自动依照领料单明细产生采购明细单据，最后选取供应商和交货日期并新增式保存即可。普通采购，属手工采购，用于其他部门物品采购(如前台寻常消耗品和尾部纸箱)打开“采购订单”窗口，选取供应商和交货日期，在明细清单中录入需采购物品编码、颜色、规格和数量等，然后新增式保存即可。（采购审核阐明）6、采购收货单操作：打开“采购收货窗口”，选取要入库仓库，再选取有关采购订单，这时系统会自动把采购订单有关数据和明细带出来，例如供应商、交货日期和采购物料明细清单。操作员再依照供应商送货单（实际送货数量）对明细清单作修改。有三种状况1)供应商多送，这样需修改清单中“应收数量”，再修改“数量”。2)供应商少送，这样状况直接修改“数量”即可。3)收货数量不完整，也就是供应商分多次送货，这里可在收货清单中把供应商还没有送过来物料删除掉即可，固然，数据不会因而消失，当供应商再次送货过来时候，可以再做收货单备注：无论多送、少送或者送货不齐全，都需按实际收货品品和数量进行修改，由于这里直接关系到财务付款问题，请操作员慎重填写。系统增长该环节，因素也在此，因此该环节是非常必要。入库单操作：打开“入库单”窗口，选取入库业务类型(如采购入库)和有关单据，系统会自动把有关单据入库明细清单带出，新增式保存并审核即可。账面“数量”必要与“实物数量”相似。否则导致任何差错操作员要承担责任。出库单操作：打开“出库单”窗口，选取出库业务类型(如生产领料)和有关单据，系统会自动把有关单据出库明细清单带出，新增式保存并审核即可。这里需要注意一点，有些物料出库单价会自动调节为入库时单价，否则会有也许浮现库存数量已出完但尚有金额在库存状况，固然，收款金额会依照实际出库类型有关单据进行收款(如销售发货出库，销售发货单价格有也许比实际入库金额低，因此系统在出库单中自动调节属虚拟金额出库，把库存金额出掉)。库存量和报表查询操作：1)点击“进销存”，打开“M库存量记录”窗口，通过辅助中查找功能，录入物品编码，点击“查找”即可，在库存清单中，显示是每次入库数量，在此可查询到物品相应颜色、规格、入库单据编号、当前库存量和出库数量。点击系统界面主菜单“某些惯用报表”，在打开报表窗口中选取相应报表并双击鼠标，然后录入查询条件等内容，便可浏览。附注：1、存储到系统中图片，建议以JPG或者是GIF格式进行保存，这样对于系统打开速度和服务器硬盘空间都会有很大协助。2、物品资料中单据需要财务部有关人员进行录入，其他人没有权限录入和修改，仓库一旦录入了新物品，那么必要告知财务部门录入单价。3.、分级构造编码在系统用于分类，如物品资料中布料为主目录，而子目录就有也许涉及了诸多不同类型布料。固然，该功能还合用于其他模块，如颜色表等。4、所有采购订单都必要先被有关经理审核后才干打印出采购单进行采购，否则无效。外协加工阐明：样板房录入样板物料明细后，跟单告知经理审核外协加工价钱并录入到系统。考虑到跟单工作量与工作时间，跟单可在下班之前把需要外发加工单据打印出来交给发外部负责人。外发加工单一式两份，一份由外发部存根，一份交给加工商，加工商必要有电脑系统打印出来外发加工单才干放行加工完毕后，加工商在送货时必要返还外协加工单，并签名。收货部收到加工商返还外协加工单后，必要在两天之内交回给跟单员将收货数据录入系统。操作流程图如下：操作流程如下：登陆系统后，双击“生产系统”模块，点击“外协加工”，打开“外协加工单”窗口，如下图：打开外协加工单窗口后，填写加工单号，生产单号和交货日期等资料，并新增保存，如下图：录入加工资料后，把外协加工单打印出来，一式两份，递交给发货部，如下图:打印效果如下：附注：发货部收到外协加工单后，自行存根一份，当外发时，需要主管签名和加工商签名后，加工商才干以该单据和货品一起离厂.加工商竣工后，必要将外协加工单和货品一起回厂，收货部确认数量和质量后，两天内，将外协加工单和送货单返还跟单录入系统。跟单依照实际收货数量录入系统，操作如下图：打开外协收货单，录入单据编号、加工商、仓库和有关单据。填写需少付款金额有两种状况：加工商在加工前发现裁片自身是损坏，回绝加工并送回本厂，这时只需要按损坏数量扣除加工费用（针对外协加工单中费用扣除）加工商在加工时损坏，并且没有送回本厂，这时需要按损坏数量扣除衣服成本费用扣除加工商未送回物品费用如下：BOM总成本－尚未加工项目价钱3)依照送货单录入数据后，新增保存。计件打菲、扫菲(负责人：何红英、罗巧凤)计件打菲（负责人：何红英）操作：打开“SC工序单”窗口，选取需打菲单据，点击“综合解决”－“裁床明细”，在裁床明细窗口中，选取“裁床”（这里是指裁床组别），录入裁床提供裁床数据，如S*1,M*2,L*3，这里S\M\L是指衣服尺码，*号背面数字为相应尺码唛架数，再录入裁床单价。最后在裁床明细清单中，选取颜色，录入相应颜色裁剪层数，这时系统会自动计算出总扎数、总数量和相应尺码数量明细。检查无误后，新增式保存并审核，点击“打印*报表”选取“计件工序条码表”，只有操作了该环节，系统才会在条码库中产生相应当裁床明细单据所有条码。系统所显示条码打印不能正常浏览，但能正常打印，不会存在影响。备注：裁床是服装生产中最重要一环，裁床和车间都是通过打菲来计算工资，因此系统专门开发了计件工资模块，生产部门只需要把工作数据提交给前台，那么操作员只需要按照工作数据录入到系统，通过打印机打印出相应菲纸（涉及了工序、生产单号、数量、颜色，条码号），再交给裁床。到最后车间竣工，只需要把菲纸提交给前台，就可以通过扫描器，把数据录入系统，然后计算出工人计件工资。大大提高了工作效率，减少工作时间和人力资源。补菲（涉及了两种状况补菲）普通补菲，用于工人不小心把菲丢了或者坏掉而不能录入系统状况。一方面补菲工人需要提供有关生产单号、工序号、裁床单号和扎号并且需要组长签名，递交给补菲员，然后补菲员才干查找到条码号。打开“补菲单”窗口，在补菲清单中录入条码号，和当事人名称，新增式保存并审核，点击“打印*报表”－“补菲条码打印”，便可再次把条码打印出来。(附注录入数量不会超数)车间补菲，用于某道工序或者某种颜色进行补总菲状况。一方面补菲工人需要提供有关生产单号、工序号、颜色给补菲员，补菲员可在条码表中选取其中一张相应工序条码作为总菲。打开“SC工序单”窗口，“综合解决”－“后续有关单据查询”－“条码表”，在打开条码表窗口中，选取其中一张相应工序条码后，点击“综合解决”－“扩充业务”－“转换为单工序菲仔”，这时系统会浮现一种提示窗口，询问操作员是按那种状况补菲，第一种是“仅解决单个裁床”，第二种是“解决该颜色所有条码”，操作员按实际状况进行选取，点击拟定后来，系统会对该工序所有颜色数量进行记录，最后操作员录入补菲数量点击拟定便可。竣工条码录入（负责人：罗巧凤）操作：打开“竣工条码登记”窗口，选取姓名，然后操作员可拿着工人所递交菲仔，对着条码扫描器进行录入，系统会自动锁定选取工人姓名，如果需要录入其他工人菲仔，只要选取其姓名就可以。如果录入错误，例如录入到此外一种人，系统还支持删除录入记录，打开“竣工条码登记”窗口，点击“综合解决”－“明细清单”，在打开条码清单中，选取录入错误条码，点击“综合解决”－“扩充业务”－“清除竣工信息”便可重新录入。附注：1、关于补菲数量，无论那种状况补菲，系统都会以打菲数量为原则，并不会产生超数量录入系统状况，如果是两张相似菲或一张菲多次录入，系统都会提示该条码已经录入到系统。职工档案(负责人：林小花)职工档案操作：点击系统操作界面“人事管理”，打开“职工档案”窗口，录入姓名、分级构造编码、工号、所属部门、等资料，其他字段内容可依照状况酌情填写。最后新增式保存便可。附注：1、所属部门必要录入，这里直接关系到工资计算。系统可通过度级构造编码进行分类管理，当前系统是计薪方式来分类。职工工资（负责人：罗巧凤）定义工资方案（此模块已在系统设立好，在此只作阐明，也可按F1查看协助阐明）操作：点击系统操作界面“工资管理”模块，打开“工资方案”窗口,录入方案名称，如“计件工资”，再录入授权操作员名称和引用其他单据项目设立，如果是多部门进行记录，可不选取。然后新增式保存即可。定义工资构造（此模块已在系统设立好，在此只作阐明，也可按F1查看协助阐明）操作：点击系统操作界面“工资管理”模块，打开“工资构造”窗口，录入项目名称，选取所属方案和项目类型，填写分级构造编码进行分类。点击新增式保存即可。职工工资（计件工资）操作：点击系统操作界面“工资管理”模块，打开“职工工资”窗口，选取“综合解决”－“扩充业务”－“产生本期工资表”，系统产生一种提示窗口，选取日期并拟定，再次选取需要计算工资方案并拟定，系统即可记录出工人工资。财务（负责人：刘敬福、黄凤新）销售收款(用于仓库直接销售物料给其他工厂和织布车间布料销售)操作：点击系统界面左边树形列表“进销存”，打开“销售收款”窗口，选取有关客户，系统会自动记录出相应当客户所有未收款单据，再把其他字段，如凭证类型、收款方式、负责人、币种和收款银行等按状况填写清晰。最后对明细清单中数据进行解决，把不需要收款单据删除掉，清单中显示内容为收款业务类型和有关销售订单单据编号，这里会浮现一种状况，就是一张销售订单有也许相应多张销售发货单来进行收款，因此这里还必要选取销售订单所相应销售发货单，然后系统自动把销售发货单应收金额带出，操作员再填写上本次收款金额，其他字段如“其他费用”和“需少收金额”可按实际状况进行填写，最后点击新增式保存并审核单据，把销售收款单打印出来即可（点击“打印*报表”－“销售收款单”）。采购付款操作：点击系统界面左边树形列表“进销存”，打开“采购付款”窗口，选取有关供应商，系统会自动记录出相应当供应商所有未付款单据，再把其他字段，如凭证类型、付款方式、负责人、币种和付款银行等按状况填写清晰。最后对明细清单中数据进行解决，把不需要付款单据删除掉，清单中显示内容为付款业务类型和有关采购订单单据编号，这里会浮现一种状况，就是一张采购订单有也许相应多张采购收货单来进行收款，因此这里还必要选取采购订单所相应采购收货单，然后系统自动把采购收货单应付金额带出，操作员再填写上本次付款金额，其他字段如“其他费用”和“需少付金额”可按实际状况进行填写，最后点击新增式保存并审核单据，把采购付款单打印出来即可（点击“打印*报表”－“采购付款单”）。外协付款操作：点击系统界面左边树形列表“外协加工”模块，打开“外协付款单”窗口，选取有关加工商，系统会自动记录出相应当加工商所有未付款单据，再把其他字段，如凭证类型、付款方式、负责人、币种和付款银行等按状况填写清晰。最后对明细清单中数据进行解决，把不需要付款单据删除掉，清单中显示内容为付款业务类型和有关外协加工单单据编号，操作员再填写上本次付款金额，其他字段如“其他费用”和“需少付金额”可按实际状况进行填写，最后点击新增式保存并审核单据，把外协付款单打印出来即可（点击“打印*报表”－“外协付款单”）。附注：1、所有付款和收款，都必要通过系统记录并把单据打印出来进行核对后才干收付款，否则手工所填写发票都为无效。特殊问题解决技巧（系统管理员参照，负责人：李保昌）一、特殊问题与解决办法1、因系统与EXCEL联用，导出或者导入，会浮现这样一种状况，就是数据互换时浮现失败。因素是EXCEL在编辑状态中是不容许数据保存和互换，这时可以检查EXCEL单据，便可解决。2、打印条码时浮现乱码。因素是打印机字体没有设立好，检查打印机与否设立成中文字体便可解决。3、打印单据失败，会有各种状况导致该问题浮现，可检查打印设立与否设好字段或者检查与否存在模板；还可以检查与否安装了打印机。二、系统解决问题某些技巧SQL语句（如下例子为参照）updatetblProductsetManufacture=''数据库字段为Manufacture(制造商)清空，也就是属于该名称所有资料都清除。updatetblproductsetComponentX=Manufacture数据库字段为ComponentX(成分，可在数据库字段列表中查询)等于数据库字段为Manufacture，也就是，ComponentX字段里所有资料都等于Manufacture资料，两个字段所有资料相似。以上SQL语句慎重使用！EXCEL模板引用函数解析（如下例子为参照）%LinkRefFun(Relateid_XCode,prdCoProcess,Code,Items.Product)%参数意义：这是从生产领料单打印成果．LinkRefFun在数据库之间漫游函数，参数１＼Relateid_XCode指明以哪个字段内容去漫游查询这里以有关单据（指向外协加工单）单号．参数2,指明在哪个数据库中查询，这里prdCoProcess指在外协加工单主单据数据库中查询．参数3,在明细清单数据库中记录主单据号．就是明细清单中以主单据数据库中哪个字段内容查询这里Code