单位治转提自查报告_第1页
单位治转提自查报告_第2页
单位治转提自查报告_第3页
单位治转提自查报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页单位治转提自查报告自查报告单位名称：自查报告编写日期：自查报告提交日期：一、单位基本情况1.单位名称：2.单位性质：3.单位规模：（例如员工数量、产能等）4.经营范围：（例如产品/服务内容）5.单位所在地：二、自查目的自查的目的是为了全面了解单位内部存在的问题和潜在的风险，为进一步改进和提升单位运营提供依据和参考。三、自查内容1.组织机构和管理1.1.单位组织结构是否合理？是否存在复杂的部门层级和工作流程？1.2.各部门间的协作和沟通是否顺畅？是否存在信息传递不畅、岗位职责不明确等问题？1.3.单位内部是否存在权责不清、责任推诿等管理问题？2.内部控制2.1.单位的内部控制制度是否完善？是否能有效控制和防范内部风险？2.2.各部门、岗位是否按照内部控制制度执行？是否存在违反制度的情况？2.3.对单位内部关键岗位和重要业务流程（例如财务、采购、生产等）的内部控制是否进行了评估和改进？3.安全生产3.1.单位的安全生产管理制度是否完善？是否能保障员工生命安全和财产安全？3.2.各部门、岗位是否按照安全生产管理制度执行？是否存在违反制度的情况？3.3.是否定期进行安全生产培训？是否对安全生产风险进行评估和控制？4.财务管理4.1.单位的财务管理制度是否完善？是否能保障财务报表的准确和透明？4.2.是否按照财务制度进行财务核算和报表编制？是否存在财务报表造假等问题？4.3.是否对单位财务风险进行评估和控制？5.人力资源管理5.1.是否建立健全的人力资源管理制度？是否能保障员工的权益和员工的持续发展？5.2.是否按照人力资源制度进行员工招聘、培训、考核和晋升等管理？5.3.是否对员工满意度进行评估和改进？四、自查方法1.自查调查表为了更好地了解单位内部的问题和风险，可以编制自查调查表，并向各部门和岗位进行调查。自查调查表可以包括问题指标、风险点及改进措施。2.现场实地检查在自查过程中，可以进行现场实地检查，观察不同岗位的工作情况、工作流程和内部控制执行情况等。3.文件资料审查对单位内部的相关文件资料进行审查，了解单位的管理制度、工作规范等是否健全，并查证其是否符合实际操作情况。五、自查结果根据自查的情况，对发现的问题和风险进行总结和分析，并提出相应的改进措施和建议。六、改进措施根据自查结果的分析，对发现的问题和风险提出相应的改进措施和建议，并确定改进措施的责任人、时间节点和实施方式等。七、改进计划根据改进措施的结果，制定改进计划，明确改进的目标、步骤和时间计划，并确定相关部门和个人的职责。八、自查总结根据自查的过程和结果，总结自查的收获和经验教训，并对今后的自

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论