工程类质量管理体系手册

《质量手册》发布令建筑工程集团有限公司《质量手册》依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000标准的要求，结合公司实际状况而制定。它明确了公司的质量方针和质量目标，确定了公司质量管理体系的范围，规定了公司所应限制的质量管理体系要求，并对其过程依次及相互作用进行了规定，它是公司实施质量管理体系的法规性和纲领性文件，现批准正式发布，并从二00四年十一月二十日起实施。全体员工仔细学习《质量手册》的内容和要求，并在工作中仔细贯彻执行，以保持公司产品（工程）质量符合顾客和相关的法律、法规要求。总经理（签字）二00四年十一月二十日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001－2000idtISO9001:2000标准，切实加强对质量管理体系运作的领导，特任命宋楚明同志为县建筑工程集团有限公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在全公司提高对顾客要求的意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；5、行使和履行总经理规定的其他质量职责和权限。公司各级人员必需听从管理者代表的领导，主动协作，共同履行质量职责，以保证公司质量管理体系正常、持续、有效地运行和不断改进。总经理（签字）二00四年十一月二十日质量方针发布令以质量管理的八项原则为基础，结合公司的实际状况，以顾客为关注焦点，适当地考虑相关方的要求，特发布我公司的质量方针如下：坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。我公司的质量目标如下：单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满足度达到85分以上，并逐年提高。 质量方针是我公司的质量宗旨，也体现了顾客(业主)的期望和要求，是公司全体员工的质量行为准则，也是公司对顾客的承诺。质量目标是在质量方针的基础上制定的。相关部门对质量目标要进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的限制。总经理（签字）二00四年十一月二十日县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1页第1页0前言公司《质量手册》是依据GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准的要求，结合本公司的实际状况而定的。本《手册》阐述了全公司的质量方针、质量目标，概括描述了公司的质量管理体系，覆盖了公司所应限制的质量管理体系的要求，并就涉及到与质量有关的职责、权限、相互关系和须要开展的活动作了明确规定。本《手册》的质量方针、质量目标，体现了公司的质量宗旨和质量方向，也是对全部顾客（业主）的承诺。本《手册》是公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行为准则和行为规范。此外，还编制了《程序文件汇编》（15个程序文件组成）和相关的施工工艺、生产工艺作业文件等（包括设定的质量记录）。本《手册》经总经理批准后正式发布实施，各级管理人员必需做到相识到位、责任到位、措施到位，严格按规定的程序办事，并确保公司的质量管理体系正常、充分、有效运行并得到持续改进。本《手册》及《程序文件》的修改、说明权由公司办公室负责。本《手册》及《程序文件》编制组人名单如下：宋楚明宋宏文欧阳炎。本《手册》及《程序文件》的编制过程中得到了广袤职工的支持，再次表示感谢。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—0.1企业概况版本/修改：A/0共2页第1页公司是一九九三年中国大陆最年轻的县——县设立后成立的。公司的前身于一九五五年从县建筑队“工会”分别出来的，随着行政体制的变更，为了适应市场经济的须要，走集团整体化道路，以县第一建筑安装公司为核心及八个子公司组成的县建筑工程集团有限公司，经湖北省建设厅资质审查核定为国有二级企业。可担当二十八层、三十六米跨，工业与民用建筑，120米高构筑物。湖北省室内装饰装璜办公室核定为乙级施工，可担当1000万室内装饰、装璜工程。目前公司有固定职工45人，高级工程师、工程师、经济师各种技术人员共35人，总产值8148.7万元，实现利税426.9万元。集团有限公司集全县技术人才、资金、设备之优势，立足本省、幅射全国，走出国门，是管理型与经营型企业。公司先后承建过葛州坝电厂、厂房、操作楼、三号船闸提升楼工程、葛州坝集团公司小高层住宅楼（13层）、武汉天河机场配套工程、武汉育红苑综合楼、中国717船泊探讨所光学车间、二汽宾馆、四六厂职工食堂、神龙小车基地23＃住宅楼、老河口市政府办公楼工程、襄阳县政府住宅楼。地区农业银行家属楼、市工商银行办公楼、市师范学校办公楼。公司经营始终恪守“以质量求生存，以信誉求发展”为宗旨，坚固树立“公司兴我荣，公司衰我耻”的敬业爱业精神，公司从未发生过质量管平安事故，无合同纠纷，保证了质量、平安、进度，运用户满足。取得了肯定的经济效益和社会效益。公司总经理同志连任经理二十余年，又是公司创始人，高级工程师。是县首届人大代表，优秀党员，国家干部，副局级。九三年参与省经贸考察赴东南亚诸国考察，九四年被评为省优秀企业家、省建设协会常务理事、市建协副会长，市工商联合协会理事、县光彩事业促进会副会长。参与了中建协质量体系认证中心举办的GB/TI9000族标准培训班。公司先后被省、市、县授予建设行业“先进单位”的荣誉称号，自一九九六年起连续8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企业，行业主管部门授予各种嘉奖达60余项次。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—0.1企业概况版本/修改：A/0共2页第2页近几年来我公司在全国各省、市完成的建筑合同产值达数亿元，被省、市级单位评定的“优质”工程20多个，其中2003年我公司承建的武汉市临江花园A座工程，荣获武汉市工程质量最高奖“黄鹤杯”奖。2000年被省人民政府评为建筑业综合实力“百强企业”，湖北省“企业景气监测点”。市建委授予的“建筑贡献奖”、“综合考核先进企业”等。在县境内，我们凭借企业实力和良好的社会信誉公允竞争，先后承建了信合宾馆、一中6＃学生公寓、烟草局综合楼及园区系统工程、县盐务局综合楼、食盐仓库的系统工程。市军分区民兵训练基地军备仓库等有代表性的项目工程，为建设做出了较大的贡献，为人民供应了广袤的就业市场，赢得了社会的赞誉。电话：－传真：－邮编：县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—0.2质量手册的管理版本/修改：A/0共1页第1页质量手册的管理《手册》由总经理批准发布实施。《手册》由管理者代表负责组织实施，办公室负责《手册》的具体发放、回收、管理和说明工作。《手册》的发放，其受控状态分“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态，其封面上加盖“受控”章；对外发放为非受控状态，其封面上加盖“非受控”章,并按《文件限制程序》的规定办理发放登记手续。《手册》内部发放范围为：公司领导、有关职能部门负责人和项目经理及其他获准人员。具体发放数量由公司办公室确定。《手册》对外发放必需经管理者代表批准后才能发放，并由公司办公室做好登记手续。《手册》发放和回收工作，由公司办公室专职人员负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号(即是文件持有者的唯一编号)。发放时，对号发给《手册》持有者，并加盖“受控”章；回收时，《手册》上要加盖“作废留存”或“作废”印章。回收时，同样要按规定办理签字、登记手续。《手册》限定在全公司范围内运用。《手册》的持有者，调离单位或不再担当原职务时将《手册》交回公司办公室，并办理回收登记，予以注销。《手册》在运用期间发觉问题时，由公司各职能部门负责人和项目经理收集修改看法，刚好反馈到公司办公室，由公司办公室统一申请修改看法，管理者代表审查，经总经理签字批准后，正式履行文件修改手续。公司办公室负责将修改页和文件《修改通知单》刚好发送全部受控《手册》持有者，同时收回作废文件。除保留作为存档资料外，其余全部销毁县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—1范围版本/修改：A/0共1页第1页范围1.1本质量手册描述了我公司的质量管理体系，规定了体系内各部门之间的职责、权限和相互关系，规范了他们之间的过程规则，用以：保证本组织稳定地供应满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品。通过质量体系的运行，使体系得到持续改进，以保证满足顾客要求和遵从有关的法律、法规。1.2本公司为施工和生产单位，不担当对最终产品的设计任务。删去对标准中7.3节的阐述。删减后不影响本公司供应产品的实力和责任。1.3本公司认证的范围是：本公司质量管理体系下的全部部门；房屋建筑施工、室内外装饰装潢类生产业务；本公司不担当设计和开发任务，依据GB/T190012000idtISO9001:2000标准中删减原则故将7.3章节“设计和开发”要求予以删减，删减后不影响组织供应满足相关方要求和适用的法律法规要求的实力或责任。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—2引用标准版本/修改：A/0共1页第1页2引用标准a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《质量管理体系---基础和术语》。b)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系---要求》。c)《建筑工程质量管理条例》d)GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 e)GB5002-2002《建筑地基基础工程质量验收规范》 f)GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 g)GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》h)GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 i)GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 l)GB50303-2002《建筑电气安装工程施工质量验收规范》m)JGJ59-99《建筑施工平安检查标准》 n)GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》 o)GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 p)GB50201-2002《钢结构工程施工质量验收规范》 q)GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—3术语和定义版本/修改：A/0共1页第1页术语和定义本手册采纳《质量管理体系---基础和术语》(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)的术语及如下术语或定义。3.1顾客：指同本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、建设单位、业主等。3.2项目经理部：是施工项目管理的工作班子，代表企业履行工程承包合同；从开工到竣工，令项目经理指挥得力、高效运转的项目组织机构，称为项目经理部，简称项目部。3.3项目经理：是对施工项目管理全面负责的管理者，是建筑施工企业法人代表在项目上的全权托付代理人。隐藏工程：在施工中将被下一道工序所封闭不外露的工程。3.5单位工程：在建设项目中，依据业主下达的任务和签订的合同，具有独立施工条件，可以单独作为结算对象的工程。3.6分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务划分的若干工程。3.7分项工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序划分的若干工程。3.8施工组织设计：为保证工程项目的实施，公司依据合同要求编制的工程支配及施工方案。3.9工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。3.10特殊过程：过程的结果不能通过以后产品的检验和试验完全验证的过程，称为特殊过程，如焊接。3.11特殊工程：从事特殊作业的操作称为特殊工种。该种人员应经有资格培训的组织的培训，培训合格并获得资格证，持证上岗，如电工、焊工等。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—4质量管理体系版本/修改：A/0共4页第1页4质量管理体系4.1总要求本公司依据GB／T19001-2000idtIS09001：2000标准的要求建立文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。本公司确定质量管理体系所需的过程及其应用；确定了过程的相互作用以及过程有效运作和限制所需的准则和方法。这些过程包括与管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析和改进有关的过程。本公司通过这些过程的识别、管理，实现所策划的结果并得到持续改进。本公司采纳PDCA的方法识别和限制过程的有效性、充分性和相宜性，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查达到持续改进有效性的目的。对任何影响产品符合性的任何外包过程和劳务供方应实施限制。本公司的外包过程为金相检验及强度检验等均托付有相应资格的单位进行检验和试验。并对托付单位的实力和出具的报告的正确性进行限制、监督，限制方法按GB/T19001-2000标准中7.4，6.2，7.5条款要求进行。4.2文件要求总则本公司质量管理体系文件包括：a)质量手册含质量方针和质量目标；程序文件按GB／T19001-2000标准要求,并结合本公司实际状况编制的15个程序文件；施工工艺作业文件确保其过程有效策划、运行和限制所需的作业文件；d)质量记录；e)与质量有关的外来文件。注：文件采纳任何形式或类型的媒体。质量手册本公司质量手册依据GB/T19001-2000idtISO9000：2000标准的要求，结合本公司的实际状况而制定。它是对本公司质量管理体系的总体策县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—4质量管理体系版本/修改：A/0共4页第2页划，确定了本公司质量管理体系的范围，阐明白质量方针和质量目标，规定了所应限制的质量管理体系要求，包括删减的理由，对过程依次及相互作用进行了描述，旨在实现公司规定的质量方针和质量目标。质量手册的管理，见本《手册》0.2条款规定，具体执行《文件限制程序》。4.24.2.建立和实施《文件限制程序》，对公司质量管理体系文件从批准发布直至失效的全过程实施限制，确保各有关场所运用的文件均为有效版本。4.2.除记录以外的，一切与公司质量管理体系运行有关的文件均属限制范围(记录是一种特殊类型的文件，执行4.2.公司办公室为《文件限制程序》的主管部门，负责组织、协调、实施和文件管理工作。技术部、财务部及项目部等部门为协作部门，分管本部门的文件。4.2.3全部文件发布前，须由授权人员批准，以确保文件的充分性和相宜性，并有编制、审核、批准人员签字，无编制、审核、批准人员签字的文件为无效文件。办公室每年对现有文件，包括外来文件进行一次评审，发布失效、作废文件清单。C)当文件须要更改和更新时，办理文件更改审批手续，批准文件的更改，一般由文件的原审批人员审批。若由其他人员审批时，应获得原文件的有关背景资料。更改修订后的文件做好标识，说明修改状态和版次。确定文件发放范围，确保在各工作场所得到须要文件的现行有效版本。确保文件的清晰、完整，易于识别；文件的保管应留意做到防潮、防蛀，不致损坏变质。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—4质量管理体系版本/修改：A/0共4页第3页f)外来文件要进行登记、编号，行政性文件由办公室负责拆封，技术性文件由技术部负责拆封。外购的规范、标准、法规等由技术部管理。g)对失效作废文件登记建帐，并刚好销毁；作为资料或证据保留的文件，加以标识后，建帐并妥当保管。4.2.4.2.建立并实施《质量记录限制程序》，通过对质量记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置的有效限制，为工程质量符合要求和质量管理体系有效运行供应客观证据，同时为质量追溯、质量改进供应分析论据。来自供方的记录也应成为本公司质量记录的组成部分。.2质量记录的设置质量记录设置的原则是要有足够的记录、凭证、图表，以证明产品在生产和服务供应过程达到所要求的质量。质量记录的种类包括：检验报告、试验数据、鉴定报告、审核报告、不合格品复审报告、检测数据、质量管理体系运行记录等。c)质量记录的媒体有文字记载、照片记录和录像、光盘记录等。.3记录的管理分级管理：质量记录实行分级管理，公司办公室负责质量管理体系记录的管理和保存，技术部、财务部和项目部等其他职能部门分别负责质量管理体系及各自工程上用的记录的管理和保存。标识：以记录的文件（或表格）名称、编号（或代码）来表示。标识方法按《质量记录限制程序》的规定执行。收集：记录收集由填写部门负责，并依据相关规定报送主管部门或责任部门保存。编目：质量管理体系记录编目由办公室负责，工程上用的专业县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—4质量管理体系版本/修改：A/0共4页第4页性质量记录由公司各职能部门负责并列出清单，每年由办公室整理一次公司质量记录有效书目清单，便于检索查阅。填写：由该项检查的具体执行人按质量记录填写要求填写，字迹要清晰，记录要完整，签名要齐全，事实叙述要真实、简明扼要、说明问题。质量记录不得更改。上级领导不得示意、唆使、强制工作人员更改质量记录，以确保其真实性和肃穆性。归档：各职能部门将管辖范围内的质量记录登记、建帐或立卡归档，保管方式便于存取和检索。贮存：质量记录贮存依照档案管理规定执行，质量管理体系记录保存期一般为三年：工程质量记录保存期按国家有关规定，可分为永久、长期和短期三种。储存环境应确保记录的清晰、完整、不变质。处理：质量记录的处理、销毁，应按册登记，加以鉴定，经过主管部门批准实施。查阅：合同要求时，在双方商定期限内，质量记录可供应应顾客（业主）或其代表查阅。注：各职能部门及项目部应妥当保存本部门的质量记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第1页5管理职责明确总经理的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。包括管理承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、质量方针、质量目标、组织结构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、管理评审、资源供应等相关内容。5.1管理承诺总经理通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系,并持续改进其有效性所作出的承诺供应证据：不断加强自身质量意识，实行培训、宣扬资料或会议等方式向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标；c)确定组织结构；为体系的建立、实施和改进供应必要的资源（包括人、财、物、技术）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理评审。5.2以顾客为关注焦点公司的生存与发展取决于理解并满足顾客(业主)及其他相关方当前和将来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客(业主)满足为目标，为此应做到以下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1确定顾客通过市场调研、预料或与顾客(业主)的干脆接触来实现,并执行《与顾客有关的过程限制程序》。5.2.2将顾客这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等,只县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第2页有完全满足顾客(业主)需求和期望时，顾客(业主)才能满足。5.2.a)公司必需满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客(业主)的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随时间而修订，因此转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，并执行《管理评审程序》和《文件限制程序》的规定。5.3质量方针总经理以质量管理的八项原则为基础，针对公司的实际状况，适当地考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。质量方针应确保：a)与公司经营的总方针相一样、相适应；b)适合全公司的生产性质和规模；对满足顾客（业主）要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；为制定、评审质量目标供应框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；在制定特殊是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一样；f)在管理评审时对其实施状况及持续相宜性方面进行评审。公司的质量方针 我公司的质量方针如下：坚持质量标准、科学组织施工、创建优质工程、不断提高业绩。5.3.2质量方针体现了本公司的质量宗旨，也体现了顾客要想占据市场，提高市场竞争实力，拓宽企业生存空间，以求得县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第3页企业有更大的发展，必需增加全体员工中的质量意识。为了提高公司的整体素养和管理水平，必需贯彻GB/T19001－2000idtISO9001:2000标准，以使公司的质量管理水平与国际管理水平接轨，这就要求公司各级领导、各职能部门和项目部。全部与质量有关的人员必需以本《质量方针》为准则，严格依据规范的程序进行施工，做好每道工序，严把质量关，保证不合格工序不转下道工序，以保证本公司最终交付的产品(工程)质量达到合同规定的要求。c)强化公司的平安生产、文明施工管理、杜绝重大伤亡事故的发生,确保职工的平安和健康，是促进生产稳步发展、提高工程质量的有利保证。项目部在施工过程中必需严格贯彻执行本公司项目部平安生产文明施工管理制度，技术部应对每个项目部的执行状况仔细进行检查、督促、指导，以确保施工全过程的平安。为确保工程质量，公司要求每名员工必需为顾客(业主)供应优质服务，办公室应组织相关部门做好回访服务工作，不断改进产品质量，使顾客(业主)百分之百满足。创精品工程是公司与同行业相比较的终极目标，即指竣工工程的创优率应名列本市同类施工企业前列。工程质量的提高，促使公司信誉度提高、效益增长，企业经营形成良性循环的发展。一方面公司固定资产积累增多，另一方面员工的工资和其他福利逐年得到提高，这两个方面是企业发展的基本条件。总之，公司各级人员要牢记质量方针，都能理解其内涵并仔细贯彻执行。策划质量目标.1总经理负责制定质量目标，责成相关部门对目标进行适当分解直到为实现质量目标而进行的相关的活动能受到充分的限制；县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第4页.2质量目标是在质量方针的基础上制定的。在质量方针框架上绽开，应高于现状，具体、量化。5.4.1.35.4.1.4单位工程一次竣工验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满足度达到85分以上，并逐年提高。质量管理体系策划5.4.2.1总经理识别与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，明确对质量管理体系要求所进行的删减及充分的理由；确定为实现质量目标要求而建立的过程中须要投放的总体资源；c)不断提高质量管理体系的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况和改进的机会，以使质量管理体系得到持续改进；d)应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变更作出推断，必要时按支配进行适当的调整或更改，并实行相应的措施，保持质量管理体系的完整性。.2质量管理体系策划的责任：a)质量管理体系策划输出文件，由办公室组织各部门负责人编制，经管理者代表审查批准生效，以受控文件形式发放到相关部门实施；b)办公室负责对其质量策划的实施状况进行监督、检查及验证。5.5职责、权限和沟通职责和权限总经理确定公司的组织结构及各部门职责和权限，由办公室负责以书县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第5页面形式下发到各部门；部门负责人确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，经副总经理审核，总经理批准后，由办公室以书面形式向各部门全体成员公布，以促进有效的质量管理。a)总经理:制定公司的质量方针和质量目标并批准正式颁布，使公司全体员工意识到满足顾客和相关法律、法规要求的重要性，都能理解、执行；负责确定公司的质量管理体系组织机构，规定其职责、权限以及相互关系；负责对公司的质量管理体系进行整体策划，确保公司质量目标的实现；4)为质量管理体系有效运行确定资源要求，并供应充分的资源；5)任命管理者代表，并为其有效开展工作供应必要的条件；负责主持管理评审会议，以确保质量管理体系持续的相宜性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3)确保在公司内提高对顾客要求的意识的形成；负责对顾客满足度调查方案的审批，并组织对执行状况的监督和检查；就质量管理体系有关事宜，负责对外联络；5)行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限；6)组织编制质量管理体系文件，负责《质量手册》的审核及《程序文件》的批准，并组织实施；7)负责组织并主持内部质量管理体系审核；县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第6页8)负责组织对公司的统计技术应用工作的开展、推广和指导；9)负责与质量管理相关的内部沟通。10）实施质量方针和目标，确保质量体系的有效进行；c)生产副总经理帮助总经理负责全公司的“人、财、物、机”的高度管理，确保公司生产的正常运行；负责公司的设施管理，刚好组织制定设备的修理支配，刚好解除设备故障，保证公司工程的顺当进行；负责指导办公室的人员聘用、培训、考核等项工作，保证各岗位的人员是能够胜任的。负责指导办公室的文件限制、质量管理体系过程限制、内部审核等项工作，确保质量管理体系的有效运行。5)负责标书、合同评审结果的审批，帮助组织职能部门对外投标、承接施工任务；6)负责指导财务部的选购 限制，并采纳分类管理，不合格的原材料绝不允许入库。d)技术副总经理：1）负责施工质量策划和施工组织设计、质量支配的审核与实施等日常工作；2）负责组织图纸的审核与作业指导书的编制；3）；负责监督检查在生产实现的全过程，运用相宜的标识方法来识别产品和产品状态。包括限制并记录产品的唯一性标识4）负责检查、指导技术部和经营处的日常工作5）负责管理企业的工作环境，主持企业的平安生产管理，监督项目部做好文明施工，为员工供应相宜的工作条。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第7页e)技术部：1）负责策划企业产品实现所需的过程。编制《施工组织设计》、《质量支配》：负责对工程项目质量支配进行监督、检查、管理和评价；2）组织项目施工图纸会审，明确技术交底、技术标准、验收规范；负责施工、技术文件及有关管理性文件的编制、发放、更改和管理工作(包括顾客供应的图纸、资料)；3）帮助办公室做好员工培训工作（包括统计方法的培训）。 4)组织各工程项目部在受控条件下进行现场施工，确定各承建项目的关键工程，特殊过程、质控点，实施施工过程的限制，负责新技术、新材料、新工艺的推广应用；5)负责管理顾客财产具体监督、检查、标识，验证爱护及记录工作；6）负责产品标识和检验标识，实现可追溯性； 7）组织工程项目部做好产品防护，防护也应适用于产品的组成部分；8）负责对不合格品限制工作。对不合格品(工序)分析产生缘由，制定订正及预防措施，并参与跟踪验证，严格限制不合格品(工序)的非预期运用；9）负责对不合格产品限制工作，对不合格品（工序）分析产生缘由，参与制定、订正及预防措施，并跟踪验证。严格限制不合格品（工序）的非预期运用；10）帮助办公室对内部审核中出现的不合格项的订正和预防措施的跟踪验证，并持续改进使质量管理体系得以有效的运行；11)负责对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据策划的支配，在产品实现过程从进场原材县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第8页料、过程工序到竣工验收的适当阶段进行；对公司的监视和测量装置按规定标准限制，以保证监视质量的精确和精度；12)负责企业的平安生产管理,监督检查各项目部施工现场的平安文明施工状况,落实平安生产法规要求,为员工创建平安健康的工作环境13)参与已完工程进行交接验收并跟踪服务及回访保修工作。14)负责以增加顾客满足为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；f)财务部：公司所需材料选购 工作，对各项目部进场原材料（包括顾客供应时产品）进行监控。g)办公室：1)负责编制和管理质量手册；2)负责实施质量管理体系,并持续改进有效性的承诺供应证据；3）负责人力资源管理，组织对职工进行专业学问操作技能的培训、考核、评价，负责企业劳务人员的管理。4)负责质量方针在全公司内得到沟通和理解；5)负责在组织的相关职能和层次上建立质量目标。质量目标应是可测量并与质量方针保持一样；6)负责检查、落实组织内的职责、权限的执行和沟通状况；7)负责管理评审，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性并负责保持管理评审的资料和记录；8）负责文件档案管理工作，9）负责对质量记录的管理、限制，执行《质量记录管理程序》10）负责外部文件接受和内部文件的发放工作。11)负责确定并维护，为达到产品符合要求所需的基础设施:12）负责计量监测装置的管理和检定检测及校准工作。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第9页13)负责对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，确定获得和利用这种信息的方法；14)负责工程投标及合同评审工作;15)负责合同的变更及与甲方的联系；16)负责市场信息的收集与整理，并刚好向副总经理汇报。17）负责组织相关部门定期对各种数据、信息进行分析，参与对不合格及潜在不合格制定订正和预防措施，以保证质量管理体系持续改善。h)项目部：1)贯彻执行公司的质量方针，组织实施《质量手册》和《程序文件》中的规定，做好平安生产和文明施工，确保质量目标的实现；2)贯彻执行《施工组织设计》、《质量支配》，按程序文件规定要求实现质量目标；3)协作公司做好项目部的内部审核工作，并负责做好有关文件收发、管理和归档；4)对项目部工程的施工过程进行包括从原材料、各工序的交接、标识、防护，尤其对特殊过程、关键工序的限制；5)协作本公司技术质量部对不合格产品的订正和预防措施进行监督和检查；负责处置稍微不合格；6)协作技术部组织做好工程内部验收工作；7)组织项目部在选购 物资合格供方名单中进行选购 工作。i)项目经理：1)帮助总经理贯彻质量方针，实现质量目标；2)帮助总经理制定不合格产品的订正预防措施，并协作公司技术质量部实施此项工作；3)对工程的文件资料的管理工作负责；县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第10页4)对工程所需的材料、设备、人力资源的管理工作负责。j)项目部技术负责人：1)执行《质量手册》和《程序文件》中的规定和要求，对项目部的工程质量、技术管理全面负责；2)帮助项目经理管理好支配预算组、施工技术组、试验室的各项工作。k)项目部质检负责人：1)执行《质量手册》和《程序文件》中的规定和要求，对项目部的工程质量的检验、试验全面负责；2)负责项目部对施工过程的检验、试验状态的监督、检查工作；3)负责项目部质量管理体系运行状况的检查，并做好相关质量记录工作；4)负责项目部产品标识的监督、检查工作；5)负责项目部施工过程的试验、检验及不合格品限制管理工作。l)项目部其他人员(如内审员)及质检员、试验员、材料员、技术员、机械操作手等职责见《各级人员岗位职责》。5.5公司总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表公司总经理依据GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见本《手册》5.5.5.3内部沟通公司必需确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、目标及其完成状况等信息得以传递和沟通，县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第11页办公室负责统筹策划，供应相宜的沟通方法，如公告栏、内部刊物、简报、互联网、录像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通和信息沟通的具体内容见《内部沟通程序》。5.6管理评审总则制定和执行《管理评审程序》，对公司的质量管理体系进行评审，由公司总经理主持，以确保其持续地相宜性、充分性、有效性。a)管理评审每年进行一次(时间间隔不超过12个月)；当遇有组织机构、体系、市场形势或法令、法规有重大变异及认证机构监审前应增加评审；b)年度管理评审支配由办公室负责编制，经管理者代表审核，报总经理批准后执行；管理评审的内容包括评价质量体系改进的机会和变更的须要，包括质量方针和质量目标；d)管理评审的结果及评审后有关工作；管理评审应对所涉及的评审内容做出结论；评审后对质量体系改进提出明确要求。管理者代表起草评审报告,交总经理签字后由办公室发至有关部门和人员,管理评审提出的订正措施或预防措施由责任部门实施。管理者代表授权办公室验证明施效果。e)管理评审的资料：管理评审过程的记录，评审内容的结论，评审后订正措施或预防措施及跟踪验证等资料均由办公室保存。5.6.一般包括：县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—5管理职责版本/修改：A/0共12页第12页a)质量管理体系审核结果(包括内部、业主、监理、认证机构的审核报告)；b)顾客投诉的处理，顾客的满足度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；质量方针、目标以及订正预防和改进措施的实施状况；以往管理评审所确定的跟踪措施的执行状况；f)可能影响质量管理体系的包括内部系统的变更(包括内外部环境变更、新技术、新工艺、新材料及新设备的开发或法律法规的变更等)；改进的建议。评审输出输出要反映出对以上输入进行分析的评价的结果，包括：a)质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的须要；b)质量方针、目标是否须要更新；c)是否须要进行相关的过程、产品审核或改进；管理体系各项活动，资源配备是否相宜；对体系的持续相宜性、充分性和有效性的总体评价。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—6资源管理版本/修改：A/0共3页第1页6资源管理6.1资源的供应确定并刚好供应建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所须要的资源，用于本公司确定的过程和项目的管理，以通过满足顾客(业主)的要求达到顾客满足。6.2人力资源总则对公司全部与质量管理体系有关的工作人员进行培训，使其能胜任工作以确保满足相应岗位的实力要求。实力要求从教化、培训，技能和阅历等方面综合考虑和评估。人力资源限制由总经理负责，办公室实施，项目部协作实施。本公司编制了《人力资源限制程序》，用于规范人力资源的配置和管理。6.2.2明确副总经理、各部门负责人及项目部负责人的学历、培训、技能及工作经验的基本要求，确定各岗位的任职条件。其它人员的基本任职要求，由各部门负责编制，办公室审核同意，重要岗位报总经理批准后，作为人员选择、支配、考评和培训的主要依据。c)各部门培训需求的培训申请表，交办公室。公司年度培训支配由办公室负责制定，总经理批准后实施，培训支配内容应包括质量管理培训、专业技术培训、持证上岗(特殊工种、资格认可)培训等。e)对新职工和雇用的劳务工进行上岗前的培训。新职工必需进行上岗前的培训。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—6资源管理版本/修改：A/0共3页第2页特殊工种人员获得上级有关部门考核证书或资格证书，然后才准予上岗。办公室负责培训工作的组织与开展，依据培训支配要求，确定培训人员、时间、内容、方式，联络培训场所，统一支配课程、及考核方式。对各类培训，要评估其有效性，评估的具体措施可以通过考核，实际操作和有关工程的质量信息等。对管理人员和技术人员的工作实力和表现，每年至少进行一次综合评估。对从事特殊作业的职工，至少在每项工程开工前进行一次评估考核。培训要确保员工意识到，所从事活动与公司发展的相关性和满足顾客及法律、法规要求的重要性。办公室对教化、培训、技能和经验的适当记录予以保存，建立职工培训档案。这些记录包含新接受的教化、培训及考试成果，获得的各种证书、证件的复印件等内容。6.3基础设施a.建立并保持《设备管理制度》，公司应确定供应并维护为达到产品（工程）符合要求所需的设施和设备，包括施工设备、检测设备、运行限制设备、平安防护设施、工作场所、交通运输和通讯硬件、软件等。针对每项特定的施工工程合同/项目及预制构件生产所需的专用设施可在产品（工程）实现过程策划中确定，或在适用时的质量支配或管理方案中阐明。b.总经理负责基础设施的供应管理,对基础设施的限制由财办公室负责，制定设备检修支配、做好设备检修纪录。项目部各运用部门负责对所运用的设施进行日常运用和维护。c.财务部依据施工和生产的须要制定选购 支配报总经理批准后实施选购 ，组织技术部负责新设备进行验收。6.4工作环境a)工作环境是实现产品（工程）符合性的支持条件。公司仔细贯彻县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—6资源管理版本/修改：A/0共3页第3页执行国家平安生产方针、政策、法律、法规，为员工创建相宜的工作条件，保证职业健康，防止产生职业疾病，减轻劳动强度，提高工作效率。b)公司加强平安生产管理，建立健全平安组织机构，明确各级人员的平安生产职责，严格执行《平安生产管理制度》、《平安技术操作规程》、《工程项目定期平安检查制度》、《班前平安活动制度》等；配置专职平安生产管理人员，定期开展平安活动，监督检查各项制度的贯彻执行，对员工进行平安生产教化和培训；依据施工工序、部位、项目、工种，有针对性地对现场作业人员进行平安技术交底，对违章作业人员刚好进行指责教化，防止平安生产事故，保障人身平安。c)公司定期对劳动平安与作业环境进行检查。检查内容包括：平安管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三保”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、超重吊装、施工机具和作业人员劳动爱护用品运用状况等。技术部负责劳动平安与作业环境的检查工作，项目部协作实施。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第1页7产品实现确定产品实现所必需的过程，并有效限制。包括：产品实现的策划，与顾客有关的过程、选购 、生产和服务供应(策划、过程确认，标识和可追溯性、顾客财产、产品防护)及监视和测量装置的限制等相关的内容。7.1产品实现的策划由公司技术部负责组织对产品实现所要求的过程及其过程的依次和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务供应的过程。除水泥外，还要针对承建的工民建筑工程的每一项工程进行单独策划，策划与公司质量管理的其他要求(如管理职责、资源管理中的要求)相一样。依据策划的结果，技术部负责组织编制相应的项目施工组织设计，并确定以下适当内容：a)产品(工程)、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b)针对某一具体产品(工程)所需建立的过程和其相互作用；c)过程实现的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d)采纳的工艺流程、特殊方案、方法和作业指导书；e)具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；证明过程和产品(工程)符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；为达到质量目标而实行的其他措施和方法。本公司的产品（工程）实现过程的策划，绘制于工程实现过程图中（见本公司产品实现过程图）。7.2与顾客有关的过程7.2.由办公室负责确定顾客(业主)明示的和隐含的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求，必需履行的与产品有关的义务，相关的法律法规、国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及企业确定的附加要县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第2页求。办公室将这些要求传递到本公司每个参与评审的部门和人员。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同的各项要求都有明确规定并形成文件；b)任何与投标不一样的合同要求已经得到解决；c)本公司具备满足合同要求的实力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行过程中如合同内容发生变更时(如业主提出较大的合同更改要求；或其他变更状况)7.2.2县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第3页7.2传递产品信息：办公室应不定期主动向顾客(业主)介绍本公司对合同的执行状况、工程进度、施工质量及存在的问题，解决方法等信息，保证业主刚好了解工程进展状况。问询和询问：办公室对顾客来信、电话、传真等方式的问询和询问(包括合同的修改状况)，设专人解答并记录。对业主提出的重大更改要求，刚好传递到有关部门，并组织评审。顾客信息反馈和投诉：各部门接获顾客(业主)来信或投诉，分别按《内部沟通程序》或《订正和预防措施限制程序》进行处理。有关顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客沟通的具体内容见《与顾客有关的过程限制程序》。7.3设计和开发本公司为工业与民用建筑工程施工企业，产品特性由设计单位确定，不担当其设计和开发任务,故对本条款予以删减.列此条款,为保证与GB/T19001-2000idtIS09001:2000标准条款的一样性。7.4选购 7.47.4.1.17.4.1.2财务部负责对供方的评价的管理工作。技术部及项目部7.4.1依据选购 物资(材料、设备)的重要性，将供方分重要物资供方和一般物资供方二类。向重要物资供方选购 重要物资(如钢材、水泥、水电管材等)，向一般物资供方选购 一般物资(如门窗、构配件、电线等，砂、县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第4页一般物资、石等地材)。重要物资的供方要经过调查评审。对供方的产品进行抽样检查、派人现场考察、业绩考核和试用等方式。对劳务供方资格进行审查。b)调查的内容：对供方的资质状况，质量管理体系认证状况，供货实力，企业的新产品质量等内容进行调查。新增加的劳务供方人员的操作技能及施工阅历由项目部考核，报公司财务部备案。c)依据满足选购 合同要求(包括质量体系和特定质量保证要求)的实力，正确评价和选择供方。在调查和评价的基础上建立合格供方清单。清单上报生产副经理批准作为选购 物资和选择劳务供方的依据。财务部对供方实行限制的方式和手段取决于已证明的供方实力和业绩的质量审核报告和质量记录。对合格的供方进行动态管理，每年或每项工程开工前对供方进行一次评审。项目部应将供方的产品符合状况每年或工程结束后上报公司财务部存档。条款中的有关内容。设备合格供方档案由财务部存档。.5劳务供方的评价与选择副总经理负责组织公司的办公室和项目部等单位对劳务供方进行综合评价并择优录用。由办公室负责填写《劳务供方综合评价表》，报副总经理审批备案。劳务供方的评价内容：合法手续证明、企业的基本状况、财务状况、近三年内参与施工的工程项目，职工的相关培训、资格上岗证明。c)新增的劳务供方，在规定的时间内进入现场操作，其人员的操作县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第5页技能及施工项目由项目部负责考核与检查。合格者才能进入现场施工。合格劳务供方档案由公司办公室存档。选购 信息a)选购 文件应清晰地说明订购产品的资料，可包括:1)类别、形式、等级或其他精确标识的方法；规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料(包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求)和名称及其他明确标识和适用版本；3)适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本。b)选购 文件的分类选购 文件的组成：即技术资料、物资支配(包括物资的选购 支配、生产或外协件支配和选购 合同)。技术资料和生产支配是编制物资支配的依据。1)物资进场支配和物资选购 支配；2)选购 合同；选购 文件由财务部制定报副总经理批准后实施，选购 文件更改时应重新审批。选购 产品的验证选购 产品的验证按合同规定进行，顾客(业主)或本公司需在供方货源处对选购 商品进行验证时，应在选购 合同中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。验证活动可包括检验、测量、视察、工艺验证，供应合格证明文件等方式。依据《选购 物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。顾客的验证不能免除本公司供应合格产品的责任也不解除顾客拒收的权力。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第6页7.5生产和服务供应生产和服务供应的限制.1总则本公司生产和服务供应的限制是指对工民建筑工程施工过程、装饰装修工程过程的限制。为确保工程质量满足顾客(业主)和适用法律法规的要求,建立并实施《施工过程限制程序》。7.5.1.公司技术部是生产过程限制的职能部门，财务部、办公室等部门协作，项目部具体实施。b)材料限制：材料的选购 要确保原材料、成品、半成品的质量符合要求，供货刚好、齐备。具体按《选购 限制程序》实施。以确保材料进场必需检验合格后方可运用。c)工艺限制：对工民建筑工程、装饰装修工程全过程的工艺，依据规范严格限制，对相宜的过程参数和产品特性进行监视和测量，确保工艺流程的合理性及完整性，项目部依据施工组织设计和质量支配及施工方案、生产工艺编制,《作业指导书》,并进行施工技术交底，要求施工人员、生产工人依据图纸、规范进行施工。由项目部进行自检、互检，确保每个工序、分项(单元)工程分部工程、单位工程符合规范要求。d)设备限制:配备适当的设备，包括监视和测量装置，并进行必要的维护保养。应建立设备台帐，制定设备年度、修理保养支配和监测设备检验支配及年县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第7页度检验支配、设备过程实力认可等，保证现场运用的设备始终处于完好状态。具体实施依据《检测装置的限制程序》执行，实施的结果应有记录。e)施工打算工作:1)对设计文件、图纸、资料进行探讨和现场核对；2)编制施工组织设计、生产工艺；3）施工生产中可能涉及与其他部门有关的问题，应事先联系签订协议。f)施工测量限制:对业主交代的测量资料进行检查核对施工中测量要依据要求进行，标桩主要限制标记等要保存完好。g)检验和试验的限制:对原材料成品、半成品的检验，按《检验和试验测量限制程序》执行对施工中的检验和试验，按《检验和测量、试验限制程序》执行。h)环境限制:工作环境必需与工程要求相一样，材料堆放整齐标识完整，验证状态明确，机械设备摆放正确。施工现场必需依据施工总平面图的要求进行布置，必需严格执行《项目部平安生产管理制度》文明施工。通过施工现场综合考评的检查鉴定加以限制。i)技术标准的交底:每一个施工过程起先以前，项目经理应组织施工员学习和驾驭相关的操作技能和方法。j)工序限制:技术部制定分项工程的限制标准，对人、机、料、法、环五大因素实施限制。同时严格工序过程检验，不合格工序不得流入下道工序。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第8页2)通过质量限制点着重于对关键工序的质量限制。对关键工序采纳“支配一实施一检验一总结”的循环进行限制。3)工程设计和业主要求时，经对工程部位检验符合要求后形成作业文件指导书，全面铺开施工。无此要求的工程，开工前编制好必要的作业指导书。k)隐藏施工限制:隐藏工程或达到施工合同的中间验收部位，不允许例外转序，项目技术负责人会同施工专业工长共同进行检查合格后，填写《隐藏工程检查记录》，经项目部质检员、甲方代表、现场监理检查合格签证后，方可转序施工。l)质量波动的限制:如出现重大质量波动及异样变更，由公司技术部组织项目部、技术人员对工序实力不足的过程进行审核，分析缘由，探讨并实行有效措施，由项目部具体实施，执行《订正和预防措施限制程序》。产品(工程)交付:规定产品(工程)放行的方法，交付的方式和相关的手段，并规定工程交付后，进行服务回访活动及对顾客满足度信息的反馈。按顾客信息获得程序》、《内部沟通程序》具体实施。.3服务供应的限制在工程交付运用后保修期，执行国务院2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》规定，依据合同规定供应服务，最大限度地满足顾客(业主)的要求。技术部负责对工程项目实施全过程的服务，并受理和处理顾客(业主)的服务要求和投诉。项目部负责对各自的工程项目实施全程的服务并受理和处理业主的服务要求和投诉。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第9页技术部负责对有代表性或有特殊要求的工程项目制定回访工作支配并组织初稿。e)服务的实施及工程回访:1)对工程竣工验交后存在质量缺陷负责修复，并对修复结果进行验证。2)负责按合同规定或业主要求，为业主进行技术服务和技术培训定期组织对业主的质量回访，听取业主对工程质量、产品质量和服务质量的看法及质量改进的建议。3)公司技术部、项目部对工程的服务与回访工作每半年进行一次服务效果验证。f)公司总经理负责组织召开每年一次的服务质量研讨会，由公司办公室提出年度工程服务及回访工作总结报告，就提出的改进措施和支配提交管理评审。g）服务及回访过程的有关记录，由公司技办公室负责收集、整理、存档备查。7.5.2a)技术部负责对生产和服务供应过程的确认，并监督各部门及项目部实施。由项目部技术负责人组织对工程质量有重要影响的重要工序、关键部位进行相宜的过程参数及产品特性的限制。c)重要工序、关键部位限制的支配和要求在施工组织设计中予以明确规定和具体说明。d)监控可用仪器、仪表、支配检测点及应用统计技术等方法。7.5.7.5.县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第10页a)工民建筑工程施工、装饰装修工程的特殊过程有砼浇注、钢筋焊接、防水工程、墙面处理、吊顶、大理石铺贴等项。b)特殊过程主要操作人员，砼搅拌开机工、电焊工、电工、防水工必需经过劳动主管部门(或建设行政主管部门)专项培训考核后持证上岗。砼工由企业培训、考核合格后方能上岗。c)对于特殊过程应编制专业质量支配及作业指导书。d)特殊过程全部设备要进行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊过程施工时，项目部施工员、质检员必需在现场监督，并有专项施工记录,执行《质量记录限制程序》。f)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变更时(材料、设施、人员的变更等)，应对关键和特殊过程进行再确认，确保对影响过程实力的变更刚好作出反应；依据须要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，并按《文件限制程序》的有关规定执行。7.5.7.5.3.a)在生产和施工的全过程，采纳适当方式对产品进行标识，以实现产品的识别，管理和可追溯性。b)技术部负责对标识的管理、组织检查工作，制定相应的制度和要求；技术部负责设备的标识、选购 物资的标识；项目部负责对施工过程的标识。c)对物资和施工过程中的产品标识，是唯一的。对标识的方法和位置由标识部门做出记录并保存。当物资半成品或标识发生转移时，由原标识部门做好标识移置记录，并妥当保存，以便查索和追溯。县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第11页7.5.对产品、物资、施工过程的检验和试验状态，由技术部刚好进行标识，以防止不合格产品的非预期运用和转移，这种状态分为：待检验、已检验待判定、合格、不合格四种。当状态标识发生丢失错乱时，由技术部重新加以标识。7.57.5.4公司要爱惜在公司限制下或运用的顾客财产。顾客财产的限制由办公室主管，技术部和项目部协作实施。7.5.a)办公室和项目部对顾客财产应进行识别、验证、爱护、维护和标识等工作，并留下相关的记录。b)顾客财产运至施工现场后，若发觉进场产品与原支配不符，有丢失、损坏等现象或在安装调试运用过程中出现问题时，刚好与顾客联系与沟通，刚好进行隔离并标识，妥当保管刚好以书面形式反馈给顾客，并与顾客协商解决方法。c)本公司对顾客财产的验证，不能免除顾客供应合格产品的责任。7.57.5.公司对产品的符合性供应防护，包括标识、搬运、包装、贮存和爱护。以爱护原材料、半成品、成品、设备及器材在搬动、贮存、防护和交付各阶段的质量，使其免受损坏。产品(工程)防护由技术部负责管理，项目部具体实施。7.5.县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第12页搬运要选择适当的搬运工具，运用不同的手段进行材料、设备和器材等的搬运，爱护其不受到损坏或变质。搬运的物品做正确的标识，搬运中不损坏产品标识，专人负责。7.5.5.材料、设备及零配件依据其防潮、防晒、防震、防火、防腐等特性设置相宜的仓库或贮存场所，并依据相宜的时间检查贮存，以便能刚好发觉变质状况，以防材料、设备和零配件运用前损坏或变质。贮存要有入库单，标识正确，出库时要有出库单，账目清晰。帐、物、卡一样。7.5.由项目部实行措施进行防护；公司最终产品(工程)不存在包装；防护对于工程施工来讲，指下一步工程施工时爱护好上一步已完成的工程不受破坏，保证施工过程产品的质量，另外这种爱护应始终持续到工程交付运用。7.6监视和测量装置的限制7.6.1办公室建立并实施《检测装置限制程序》，确定所需实施的监视和测量(即计量检测设备)装置的限制。依据监视和测量任务的要求选择适用的具有所需精确度、精密度的监视和测量装置7.6.27.6.7.6.县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—7产品实现版本/修改：A/0共13页第13页7.6准结果的有效性。当工作环境不能满足要求时，其检测所得数据是无效的。7.6.7.6.77.6..县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页第1页8测量、分析和改进公司为确保产品（工程）、质量管理体系和过程的符合性及改进，明确规定对顾客满足、内部审核、过程和产品(工程)的监视和测量，并通过数据分析及统计技术应用、订正和预防措施以持续改进质量管理体系。8.1总则办公室是监视、测量、分析和改进的主管部门，技术部和其他部门协作，以确保质量管理体系的符合性和产品的符合性，同时持续改进质量管理体系的有效性。同时，对包括统计技术在内的适用方法的须要和运用予以确定。8.2监视和测量建立并实施《顾客信息获得程序》、《内部审核程序》、《检验和测量试验限制程序》，编制并执行检验支配和规程：各有关职能部门及项目部必需依据规定的程序和建筑安装工程质量检验标准，实施对承建工程从进货检验和试验到整个施工生产过程检验和试验及工程最终完工时的检验和试验，以达到限制工程质量的目的。8.2.办公室负责征询和监视顾客(业主)满足度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。要对取得的信息进行综合整理，分析顾客要求和期望的变更趋势、产品(工程)质量或服务满足顾客(业主)要求和期望的程度，须要改进的方面，将信息刚好反馈给相关的职能部门或副总经理，以实行相应的订正、预防或改进措施。对顾客(业主)满足度的测量可以采纳定期组织对业主的质量回访、发调查表或通过顾客投诉、与顾客的日常沟通、相关方的信息反馈等渠道获得信息。8.2.1总则建立并实施《内部审核程序》，通过定期对内部质量体系审核，县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页第2页验证公司质量活动和有关结果是否符合策划的支配，包括GB／T19001一2000idtIS09001:2000标准的要求和本公司所确定的质量管理体系的要求，确保质量体系运行和符合性。由办公室负责内审支配的策划、组织协调、实施跟踪验证及日常管理工作，其他相关职能部门协作办公室工作，并负责对内审中出现的不合格项制定订正措施，并按确定的订正措施进行实施。8.2.2.管理者代表负责组织审核组，审核组成员必需与被审核部门无干脆责任关系并具备内审员资格，审核组长应具备较强的独立工作实力。审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确《审核实施支配》，组织内审员编写检查表。8.2.2.a)召开首次会议，公司领导、内审员、被审核部门负责人参与。审核员经最高管理者聘任。b)首次会议后，审核员依据实施支配和检查表，进行现场审核。召开末次会议，由审核组说明审核结果，提出审核结论和建议，并发出《不合格报告》给有关责任部门：由责任部门进行缘由分析，提出订正措施，经审核员确认后实施订正。审核员负责对订正措施结果进行检查和验证。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1对质量管理体系过程县建筑工程集团有限公司编号：XCJZ/SC—8测量、分析和改进版本/修改：A/0共8页