建筑材料构配件及设备管理制度样本

建筑材料重要涉及：主体构造材料如钢材、水泥、商砼、木材等，装修材料如瓷砖、玻璃、壁纸、涂料、装饰石材、幕墙材料、吊顶材料等，防水保温与防火材料如防水卷材、防水涂料、防火板、防火涂料、保温板等，建筑五金及电料如焊条、钢钉、火烧丝、镀锌铁线、锚栓、电线电缆等，墙体材料如砌块、砖、隔墙板，周转材料如小钢模、大钢模、木模板、木方等；构配件重要涉及：钢构件、木构件及混凝土构件如人防门窗、钢梁、钢桁架、木桁架、预制混凝土屋面板、成品门窗、成品楼梯、预制混凝土桩等；建筑设备重要涉及：建筑给排水、建筑采暖通风、建筑照明、建筑电气、建筑消防、智能建筑等系统设备、以及电梯等安装在建筑工程上各类设备。除另有明文规定之外，形成工程项目主体物资和过程办法物资均执行本制度。1.目和合用范畴为了有效贯彻执行国家和公司关于物资管理方针、政策、法规，建立健全各项规章制度，严格执行质量、环境和职业健康与安全管理体系原则，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、管理内容原则化，达到保证质量、及时齐备、经济合理、程序规范目的特制定本制度。3.3.1采购物资外观及数量检查3.3.1.1物资人员根据其到货品资特性一方面进行外观检查，确认名称、规格、数量、质量、质量证明资料等，填写材料（设备）点验单及物资采购记录。3.3.1.2计重物资一律按实际重量验收；以理论计算计重交货品资，按规定换算计重验收，并要记录换算根据、尺寸和件数；计件物资应所有点清件数；定量包装计重、计件物资（如袋装水泥）可抽验5-15%（抽查比例依照产品状况及批量大小，可恰当增减）。3.3.1.3成套交货机电设备，必要查点主体、部件、零件、附件及工具备品等。3.3.1.4需开箱和拆件验收物资，应保证不损坏物资本体，检查后要恢复原样和原包装。3.3.1.5其她物资，如玻璃、木材等，按国家关于规定原则计量办法检查验收。3.3.2采购物资内在质量检查和实验3.3.2.1.需复试材料，必要到经国家承认实验机构进行检查实验。复试材料试件取样及制作，按国家、行业相应技术原则、规范执行，详细执行公司《实验、检测管理制度》有关规定。3.3.2.2物资检查实验状态标记为：“未检”、“合格”、“不合格”、“已检待定”。3.4.1仓储设施合理配备、布局3.4.1.1仓库或现场料库设立要充分考虑合用性、安全性、经济性（1）一方面考虑到设立仓库、料场目、服务对象及本地有关规定。（2）另一方面应考虑所储存物资技术性能、质量规定、环保规定、职业健康规定、周转量大小和本地气候条件等因素。3.4.1.2库址要选取在地势高亢、交通作业便利地方。依照仓储物资性能，采用“十防”相应办法，即防锈、防腐、防毒、防震、防火、防潮、防爆、防盗、防损、防虫害等办法。3.4.2物资运送管理3.4.2.1物资运送应遵循及时、精确、安全、经济原则，保证人员和物资在转移过程中安全和质量。3.4.2.2对将要运送物资按运送条件进行适当包装和标记。3.4.2.3合理选取运送工具、运送路线，制定合理运送方案。(1)物资入库（进场）前，应依照到货品资特性、批量，准备好相应作业机具和人员，拟定好存储位置。(2)对于运送颗粒或粉状物资供应商，规定其产品在运送过程中和进入现场要进行遮盖，不能遗洒。(3)运送易燃、易爆等危险品及有也许对环境产生污染物资时，应采用符合国家运送规定办法，遵守公安部《危险化学品安全管理条例》规定，保持包装完好，轻拿轻放，防止撞击、拖拉、倾倒、遗撒和渗入，并有应急办法和预案，配备必要防护设备和器材。(4)运送火工产品（爆破器材）必要向本地公安局办理准运证，并组织好符合安全规定运送工具、防护器材和人员。禁止与其他物资混装。(5)运送大型设备和重要物资时，要对运送过程进行监控，掌握运送动态。如浮现问题，要及时向主管领导报告并紧急向公路、铁路等承运单位协调解决。(6)启用第三方物流时，要订立书面合同，重要物资要上保险，必要时派人押运。承运前告知承运单位我方对环保及安全面规定。3.4.2.4在提取和发送物资时，应对物资及其质量进行必要外观检查。移送物资时办理交接手续。随货单据和技术文献要妥善保管，按规定移送。3.5物资搬运、堆码规定3.5.1应依照物资性能采用适当搬运工具及办法，防止泄漏、挥发、遗洒，保证满足职业健康安全及环保规定。3.5.2在进行装卸、堆码作业时，要依照物资性能，合理堆码。并配备必要应急工具及物品，对发生漏掉、破损等进行及时解决。3.5.3禁止野蛮装卸，做到轻拿轻放，减少噪音、防止污染。3.6物资贮存3.6.1管库员负责材料贮存期间质量，健全记录、标记、台帐，保证帐物相符。3.6.2依照材料性能，选定恰当存储场合及适当堆码方式，如产生粉尘材料应封闭存储，对于露天存储材料要依照天气变化状况，及时采用挡雨、防晒办法，保证保管期间物资质量完好。3.6.3工地暂时料库，应选建于地势高、排水好、作业便利地点；水泥露天存储时，要搭建暂时料棚，四周挖好排水沟，垛底垫高不低于地面300mm，并应铺垫油毡，避免受潮。对暂时存储水泥，应经常检查，如发既有受潮现象，应及时解决。3.6.4对库房、料场存储物资，应保管好质量证明资料并精确标记其进货批次，同步在材料帐上也精确记载其来件及复试编号，以利于可追溯。3.6.5物资入库保管，必要进行合理堆码和苫垫（1）物资堆码，应做到合理、牢固、定量、整洁、节约、以便。（2）物资苫垫必要保证下垫不受潮、离地不低于300mm，苫盖要及时、严密。3.6.6为保证库存物资数量精确、质量良好，管库员应对储存物资按“六查”内容（见3.6.8）认真进行盘点。3.6.7盘点办法：采用循环自点和定期盘点相结合。⑴循环自点：管库员收发料时，对结存数做到随发生随自点。⑵定期盘点：每年对截止一月一日零时库存状况进行全面大清查。3.6.8“六查”内容规定：⑴查数量：校对帐、物、卡与否相符，设备与否配套齐全。⑵查质量：检查库存物资与否有锈蚀、变质、损坏，并提出解决办法（多余解决，贬值报废等）。⑶查保管办法：检查物资保管与否符合规定规定，库房有无漏雨、返潮，场地与否积水或杂草丛生等。⑷查计量工具、量具衡器与否精确，与否按期校验。⑸查安全：消防设备，防火防盗工具与否完备。⑹查技术：仓库工作人员应达到“四懂”、“三会”、“十过硬”，不断提高作业水平。四懂：懂物资名称、规格、性能和用途；懂保管保养知识；懂业务手续；懂消耗规律。三回：会换算；会保管保养；会辨认惯用标记。十过硬：收发；识料；写算；报表；保管保养；四对口；五五化堆码；四号定位；使用度量衡；执行制度。3.6.9盘点中发现问题解决⑴物资盘点中发现盈亏，应查明因素，属于自然损耗范畴内短少（如秤差），由单位列销；属于其她因素导致浮多短少，报经项目经理批准按详细状况解决。⑵损坏或变质物资，应先行鉴定，拟定损失数量和残值，注明因素，按贬值报废物资解决规定办理。⑶物资质量发生变化，有变质迹象，应依照各种物资维护保养办法进行解决，并应查明因素，制定改进办法。⑷对于不用物资，应向项目经理报告状况，积极解决，盘活资金。⑸变质和超期储存物资应进行标记、隔离和检查实验。3.6.10入库材料要依照各类产品不同性质分别保管，对易燃、易爆、易碎、有毒物品应按关于规定规定，采用隔离办法进行重点保管。3.7物资出库3.7.1按照先进先出、推陈储新原则进行物资发放,有保管期限必要在期限内发放;超保管期物资需重新检查,若检查不合格,可减少标号级别使用或报废。3.7.2物资出库可以由使用单位凭审批需用筹划派人到料库领料，由领料人验收合格后予以签认；也可由料库凭筹划员开具发料单将物资发运到使用单位接受地点，由运务员与收料单位办理交接手续。3.7.3物资出库必要坚持“三检查”、“三核对”制度，做到凭证齐全、手续完备、数量精确、质量完好、包装牢固、标记清晰。三检查：检查领发料凭证与否对的无误；检查发出物资编码、品名、规格、数量与否相符；检查应附技术证件和关于凭证与否齐全。三核对：发料凭证与账卡核对；发料凭证与发出实物核对；结存实物与账卡相核对。3.7.4因搬运不当浮现质量问题时，应将产品予以标记，隔离存储，以防误用。3.7.5发放化学品、易燃易爆危险品和火工品时，应对领用单位、领用人、数量和日期严格进行登记。使用剩余，要及时回收，经检查合格后入库。3.7.6签认发料单要及时转交财务部门，按财务制度进行核算。3.7.7复验：使用前必要经复验物资，出库时必要按规定复验。3.7.8紧急放行：（1）普通状况下不容许发放未经检查物资。在工程急需、来不及检查并一旦检查为不合格品又能及时追回和更换物资，才容许紧急放行。（2）紧急放行物资必要由技术人员和主管领导批准，应在该物资上做出明显标记。（3）对紧急放行物资要及时进行补验，一旦发现不符合规定，要根据紧急放行物资记录和该项物资标记予以追回。3.8.1物资帐卡、单据、凭证必要使用对的，填写规范，记录完整，笔迹清晰，传递迅速。帐面库存原则上不准浮现负数，一旦浮现红字，要及时调节。帐目错登数字更改，应把错误内容用红色笔划两条平行线，加盖更改人印章，再在平行线上方填写对的数字。3.8.2仓库帐项清晰，物资动态记载对的，做到日清月结，帐物相符。3.8.3物资原始单据、凭证，如材料点验单、调拨单等，应按月(季)装订成册，并加封面。3.8.4大力倡导采用电子计算机结合专用软件进行物资信息管理，并由工程管理部组织推广。3.9仓库、料场安全管理3.9.1仓库、料场、木工房等处应设立醒目关于安全提示标志，如“禁止烟火”、“注意安全”等。3.9.2应依照物资性能配备恰当消防器材及其她器材，并设专人管理，定期检查，保持良好状态，仓库工作人员应掌握其用法。3.9.3管库员负责库存物资安全，上下班要检查门、窗等有无异状。3.9.4物资搬运、装卸等作业必要遵守安全操作规程，做到无机械、物资损坏事故，无人身伤亡事故。3.9.5库房内禁止吸烟，电炉取暖等动用明火行为，无关人员禁止进入库房3.9.6存储易燃易爆危险品和火工品等，要严格按国家相应法规、规定和技术管理原则等规定进行作业。3.9.7存储易燃易爆危险品和火工品必要单独建账。火工品要专库专人管理。对于互抵化工品、易燃易爆危险品和不能一起存储火工品要分别隔离保管。3.9.8易燃易爆危险品和火工品在存储期中，要对其包装经常检查，查封口与否严密、桶身有无锈蚀、渗漏和变形等。超期存储，应取样试用，变质者停止发放，单独存储，另行解决。潜在供方初选调查及考察供方评审建立合格供方名册审核招标清单物资设备招标清单编制招标文献询价订立合同前谈判订立买卖合同直接采购货比三家物资需用筹划审核需用筹划询价合格供方复评编制采购筹划投标供方评审选取供方邀请招标采购公开招标采购物资采购流程图潜在供方初选调查及考察供方评审建立合格供方名册审核招标清单物资设备招标清单编制招标文献询价订立合同前谈判订立买卖合同直接采购货比三家物资需用筹划审核需用筹划询价合格供方复评编制采购筹划投标供方评审选取供方邀请招标采购公开招标采购物资验收和发放流程图填制发料单出库三检查三核对登记帐卡盘点填制点验单不合格品单独存储物资合格供方进货检查保管保养分类码放保存质量证明文献进料告知、合同填制发料单出库三检查三核对登记帐卡盘点填制点验单不合格品单独存储物资合格供方进货检查保管保养分类码放保存质量证明文献进料告知、合同供方评价表ZTDJ-JL-08-01-01工程名称：编号：供方名称联系电话ISO9000质量体系认证证书号ISO9000产品质量认证证书号供方产品供方概况评价依据采购员意见采购员：日期：年月日主管领导审批签名：日期：年月日供方评价表填写阐明1由采购人员在实行采购之前对供方进行货比三家评价后填写。2工程名称是指将由该供方提供材料工程名称，可以是一种也可是各种。3编号是指流水号。4联系电话是指供方联系电话。5供方产品一栏应写明提供产品名称、规格或型号，如螺纹钢12～18，水泥矿42.5。6供方概况分两种状况：a)生产厂家评价内容：生产允许证、资源能力、产品质量、价格、环保规定及职业健康安全符合性、其她顾客使用供方产品状况及满意度、体系建立及运营状况等。b)中间商评价内容：经营资格、商业信誉、贮运能力、服务质量、环保规定及职业健康安全符合性、其她顾客使用供方产品状况及满意度、产品质量及价格等。7评价根据一栏中注明证明材料名称，如附件1是货比三家价格、性能、服务质量等对比表，附件2选定供方生产允许证，附件3该供方通过体系认证证书复印件。8采购员意见为建议采用。9A、B类材料供方评价表填写一份，由项目经理或主管领导审批后即可与其合伙并加入本项目合格供方名册，同步告之工程管理部将其备案名册也做添加。发放序号：合格供方名册ZTDJ-JL-08-01-02工程名称：编号：序号供方名称联系电话选用产品（1）评估日期（2）审批：制表：日期：年月日阐明：（1）选用产品必要与供方评价表中供方产品一致。（2）评估日期是指供方评价表中经理签批日期。（3）该名册一式两份，报工程管理部备案一份，项目部一份。（4）本名册实行动态管理，及时更新。中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司物资点验单ZTDJ-JL-08-01-03点验单号：年月日承办单位发票号托收号材料编号物资名称规格单位实收数量购入单价购入总价供应数量筹划单价筹划总价备注负责人采购员验收员注：该单一式五份，财务两份，材料三份：管库员一份，筹划员一份，采购员一份。中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司字第号物资发料单ZTDJ-JL-08-01-04年月日收料单位：工程名称：车号：材料编号材料名称规格单位数量单价金额备注应发实发附记业务负责人：发料人：收料人：阐明：在点验单备注栏及材料调拨单备注栏标注质量证明资料编号，保证材料可追溯。供方复评表ZTDJ-JL-08-01-05供方名称编号评估项目评估级别1材料质量与否满足规定2材料与否满足环保及职业健康安全规定3与否按期交货4数量与否足够5价格与否合理6售后服务质量7供方紧急状况与否采用积极办法8供方与否有改进机制9供方能否对所提供产品进行充分保护10供方提供产品合格率评估结论：材料员：主管领导项目经理签名：年月日备注：“评估级别”填写“先进”、“可接受”、“不合格”。阐明：1当评估项目中浮现一项不合格时，由材料人员填写此表，报领导审批后，在项目部留存。2材料人员评估结论为“建议取消其供方资格”。材料卡片ZTDJ-JL-08-01-06编号：名称：规格：库区架位单位：单价：月日单号摘要收入发出结存核对备注物资点验清单ZTDJ-JL-08-01-07工程项目：供料单位：点验单号：年月日材料编号材料名称规格单位数量购入单价购入总价筹划单价筹划总价发票号备注总计采购人：验收人：阐明：本表等同于材料点验单，使用条件是：在同一供方处一次性购买材料可填写一张点验清单。在备注栏标注质量证明资料编号，保证材料可追溯。物资申请筹划（封面）ZTDJ-JL-08-01-08工程项目：主管领导：筹划编号：技术负责：编制日期：制表：物资申请、使用筹划表ZTDJ-JL-08-01-08工程项目：序号材料名称规格、型号、技术规定、环保规定等单位数量序号材料名称规格、型号、技术规定、环保规定等单位数量编制阐明：筹划编制根据。2.材料使用地点及时间。3.其她需要阐明问题。物资采购记录ZTDJ-JL-08-01-09工程名称：编号：序号物资名称规格材质单位数量单价金额采购筹划采购日期外观检查质量证明资料供货单位供货单位电话到货日期发票号收料人共计物资检验记录ZTDJ-JL-08-01-10工程名称：编号：序号物资名称规格材质单位数量验收方式供货单位质量证明资料到货日期送检日期送检人试验单位复试成果实验报告单号质量证明资料签收小计填制单位：填制人：日期：年月日中铁电化局集团建筑工程公司物资分类动态明细表（ZTDJ-JL-08-01-11）年季月报表单位：单位主管：报表时间：审核人：单据数量：制表人：分类动态明细表编制阐明1此表由管材料帐人员填写，一式三份，财务一份，自己留一份，报工程管理部一份。2此表为月报，当月4日前将上月材料动态明细表上报工程管理部。3本期期初结余是上期期末结余数量。4本期收入是指同一规格同一价格材料共计购入数量。5开累收入是指同一规格同一价格材料自开工至本期末合计购入数量。6本期支出共计是指同一规格同一价格材料在本期向不同施工队伍或不同工班发出数量共计。7.审核人，在项目部由项