美欣达质量环境手册样本

受控状态：文献编号：QEM/MZD101—浙江美欣达印染集团股份有限公司质量环境手册（根据：ISO9001：、ISO14001：1996原则编制）（版本：第A版）发布日期：.04.28实行日期：.05.01批准签字：发放号码：文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题目录共33页第1页目录章节名称页次目录1《质量环境管理手册》颁布令2管理者代表任命书30.1前言（公司简介）40.2质量方针50.3环境方针61.0绪论7-82.0目93.0合用范畴104.0质量环境管理体系11-135.0管理职责14-196.0资源管理20-217.0产品实现22-268.0测量、分析和改进27-319.0环境活动运营控制32-33附录一程序文献与ISO9001：原则及ISO14001：1996原则条款对照表附录二质量环境管理体系组织机构图附录三质量职能分派表附录四环境职能分派表附录五程序文献清单附录六质量环境手册更改登记表文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题《质量环境手册》颁布令共33页第2页《质量环境管理手册》颁布令本《质量环境管理手册》由企划部组织根据ISO9001：质量管理体系原则及ISO14001：1996环境管理体系原则，结合我司实际状况编制，本《质量环境管理手册》以提高公司产品、服务、环境质量，提高全员整体素质为方向，对公司质量环境管理工作做了详细规定，概括性简介贯彻公司质量环境方针，达到质量环境目的和履行质量环境管理职责与义务方式和途径。是构成公司设计开发、采购、生产、销售等质量环境管理体系文献基本体系。本《质量环境管理手册》运用于公司一切与质量环境管理工作关于部门和有关部门，以证明我司具备实现对有关部门任何质量环境方面规定所可以达到承诺能力。本《质量环境管理手册》是我司质量环境管理工作大纲性文献，是全公司各职能部门及全员必要遵守质量环境管理工作基本准则。总经理：二○○三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态1标题管理者代表任命书共33页第3页管理者代表任命书为了全面贯彻实行ISO9001：质量管理体系原则和ISO14001：1996环境管理体系原则，持续提高公司管理水平，今任命马建中为我司质量环境管理者代表。其职责是：在总经理领导下，详细负责质量环境管理体系建立、审核、协调和改进工作，保证质量环境管理体系正常进行；组织安排内部质量环境管理体系审核，向总经理报告质量环境管理体系运营状况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改进根据；协调质量环境管理体系运营过程中产生重大争议事项，采用有效办法提高整个组织顾客规定意识；按照总经理规定，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系关于事宜对外进行联系；望全公司所有关于人员服从协调，共同履行质量环境管理职能，以保证质量环境管理体系有效运营。总经理：二○○四年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题前言（公司简介）共33页第4页0.1、前言（公司简介）浙江美欣达印染集团股份有限公司始创于一九九二年，是专门从事全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整顿纺织印染大型民营公司集团，年生产能力18000万米，是中华人民共和国棉印染行业前十强公司，中华人民共和国最大灯芯绒生产公司，中华人民共和国最大灯芯绒出口公司。公司位于长江三角洲，美丽太湖南岸——湖州经济技术开发区，交通以便，自然条件优越。“十年磨一剑”，美欣达通过十年磨炼，本着“高起点投入、高精尖技术、高层次人才、高档次产品和国际化市场”发展战略，造就了美欣达集团辉煌成就。公司先后被评为高新技术公司、浙江省百强工业公司、出口优强公司、出口创汇先进公司、重叠同守信用单、科技术进步示范公司等荣誉称号。公司产品被评为省级名牌产品，并先后被国家关于部门认定为“全国第一质量可信赖产品”、“中华人民共和国流行面料”、“优良设计产品奖”、“先进创新奖”等称号。美欣达商标被评为浙江省知名商标。公司先后承担了国家级火炬筹划项目、重点新产品项目。以质量创品牌，以品牌促发展，是美欣达公司品牌战略思路。公司拥有技术力量雄厚技术中心和试样中心，拥有国际最先进检测和实验仪器，为公司新产品开发奠定了良好基本。为进一步发挥品牌效应，二OOO年，咱们率先在美国注册了“MIZUDA”商标，加强公司文化和形象塑造，美欣达面料以其稳定质量、层出不穷新产品吸引了来自世界各地客商，美欣达品牌在国外客户心目中知名度越来越高。成功形象宣传和良好信誉，使美欣达销售业务以每年翻一番速度迅速增长，使美欣达产品在短短几年内远销香港、美国、日本、西欧、韩国、澳大利亚等国家和地区。几年发展历程中，美欣达始终以高原则、高档次可持续发展之路。咱们首家在印染行业中开展了清洁生产工作，咱们花巨资进行公司环保建设，花精力参加环保型工艺和面料生产。咱们突破重重困难，不断规范内部管理，使公司顺利通过了ISO9002质量体系认证、ISO14001环境体系认证。，咱们产品再次通过了国际生态纺织协会Oeko-TexStandard100（国际生态纺织品原则）认证，成为中华人民共和国唯一一家同步具备ISO9001、ISO14001和Oeko-TexStandard100三个认证证书纺织印染公司，，将通过ISO9001：换版认证。由公司开发环保型系列面料曾多次获省或国家级新产品奖，曾多次弥补了国内空白。持续满足顾客需求永远是咱们目的。公司地址：浙江省湖州市凤凰路888号电话：传真：邮编：313000网址：总经理：沈建军文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题质量方针共33页第5页0.2、质量方针一、质量方针：顾客需求，是咱们工作目的。二、质量目的：品质符合国际原则，持续满足客户规定。质量目的分解：（—）1．产品生产合格率：≥95%≥96%≥97%2．重要客户满意率：≥96%≥97%≥98%3．销售合同履行率：≥96%≥97%≥98%4．持续ISO9001：质量管理体系运营，保证体系适应性、充分性和有效性。三、公司承诺以优质产品，优质服务，来满足顾客规定，使所有顾客满意，全体员工必要学习贯彻质量方针、目的，理解内涵，明确规定，强化质量意识，严格执行公司制定有关质量规程，保证产品质量和服务质量，保证顾客满意。总经理：二○○三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题环境方针共33页第6页0.3、环境方针浙江美欣达印染集团股份有限公司是当前全国规模最大全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料供应商之一。公司采用先进工艺和染化料生产，产品质量符合国际纺织品绿色环保原则。保护环境，实现可持续发展战略，是咱们应尽社会责任。在满足客户绿色消费基本上，为了保护环境，造福社会。咱们承诺：遵守公司合用环保法规及其她规定，不断完善环境管理体系，持续改进环境绩效。有效运用能资源,积极进行污染防治，减少对环境影响。对员工进行教诲和培训，使她们以对环境负责态度从事工作。以获取国际环保纺织协会Oeko-TexStandard100认证最高档别CLASSⅠ为契机，抓住中华人民共和国加入WTO机遇和挑战，积极开拓国际市场。本方针将视需要对外公开。总经理：二○○三年四月二十六日文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题绪论共33页第7页1.0、质量环境手册简介（绪论）质量环境手册编制1.1.1、质量环境手册编制内容、批准和发布本质量环境手册根据ISO9001：质量管理体系原则规定及ISO14001：1996环境管理体系原则规定，结合我司生产经营实际状况和环境状况，由企划部负责组织编制。本质量环境手册重要内容分为质量管理体系规定、管理职责、资源管理、产品实现、持续改进、环境管理体系规定等六大某些，重点是达到规定质量方针和环境方针，强调顾客满意及满足有关各规定和法规规定。本质量环境手册编制完毕后，由管理者代表审核，总经理批准后发布生效。质量环境手册贯彻实行本质量环境手册是质量环境管理体系基本性文献，是进行质量环境管理工作法规和准则，也是质量环境管理体系其他文献编制根据，合用于公司设计开发、采购、生产、销售和服务等各个方面。质量环境手册经总经理批准发布后，各部门必要严格按照质量环境手册上各项规定开展工作。质量环境手册不但是公司质量环境管理工作指引大纲，同步也是提供顾客以及上级主管部门作为对产品、服务质量及环境行为一种承诺保证。质量环境手册管理1.3.1、质量环境手册发放质量环境手册分受控、非受控两类，在手册封面“受控状态”栏内予以标记。受控手册发放对象为公司领导、各部门负责人及第三方认证机构。非受控手册发放单位由管理者代表批准后发放。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题绪论共33页第8页受控手册发放时，由企划部负责编号、登记发放、签字领取。受控手册持有者必要应用于工作场合并妥善保管，不得外借、丢失，调、离岗位时予以交回。1.3.2、质量环境手册修改、换版质量环境手册修改、换版由企划部组织进行，管理者代表审核、总经理批准。手册修改只限在“受控”范畴内进行。修改时，应办理修改、审批手续。手册修改采用换页方式进行。企划部发放“更改告知单”和更改页，各手册使用者在“手册更改登记表”登记更改状况，企划部负责收回原页。手册换版原则上三年换版一次，当浮现下列状况之一时也可换版：手册所根据原则、法规已修改；我司内部机构重大调动及职能分派变动。1.3.3、质量环境手册母本、解释权质量环境手册母本存储企划部。本质量环境手册由企划部负责解释。术语本手册中质量术语采用ISO9000：质量管理体系——基本原理和术语定义。环境术语采用ISO14001：1996环境管理体系——规范及使用指南中定义。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题目共33页第9页2.0、质量环境管理体系目我司根据ISO9001：原则和ISO14001：1996原则建立公司质量环境管理体系，重要目在于通过学习和运用当今世界最先进科学管理方式做好公司各项质量环境管理工作，建立和贯彻实行质量环境管理体系，是达到公司依照生产和服务需要拟定质量方针和环境方针，保证公司可以持续提供符合顾客规定和法规规定优良产品，并保证公司可以持续地改进环境行为；同步通过质量环境管理体系正常运营，在生产和服务活动中形成有效纠正和防止办法机制，以防止不合格品和不良环境行为发生，使公司质量环境管理保证工作不断地加强改进，真正做到让顾客和有关方满意。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题适用范围共33页第10页3.0、质量环境管理体系合用范畴3.1依照我司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料开发、生产现状，贯彻ISO9001：质量管理体系原则和ISO14001：1996环境管理体系原则，合用于我司产品生产、服务工作范畴及生产管理范畴。3.2实行ISO9001：和ISO14001：1996质量环境管理体系，证明我司具备持续提供符合顾客规定及合用法规规定产品生产能力与服务能力，并持续改进环境行为，善尽社会责任。3.3、通过质量环境管理体系有效运营，并持续不断改进、防止和纠正不合格现象发生，最大限度地满足顾客规定和有关方规定。3.4、删减阐明对“7.3设计和开发”删减，由于我司生产全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其和麻类纺织印染面料均为系列产品，只是配方不同，按照已成熟工艺办法和工艺设备加工制造，因此不需进行设计和开发过程，不合用，故删减。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题质量环境管理体系共33页第11页4.0、质量环境管理体系4.1、总体规定 我司建立、贯彻、执行和持续改进质量环境管理体系，形成书面文献形式，以符合ISO9001：原则和ISO14001：1996原则所有条款规定。程序文献与ISO9001：原则及ISO14001：1996原则条款对照表见附录1。为了实行质量环境管理，我司还将贯彻如下事项：4.1.1、辨认和规范质量环境管理体系所需要所有过程；4.1.2、拟定各过程顺序及其互相作用；4.1.3、拟定所需要准则和办法以保证有效运作和控制这些过程；4.1.4、保证收集到必要可用信息和资源以增援和监督各过程；4.1.5监督、检查和分析各过程，并采用必要办法，以达到规划成果和持续不断改进。4.2、总体文献规定4.2.1、我司以文献化书面形式建立质量环境管理体系，质量环境管理体系文献化构造如下：第一层次：质量环境手册（规划公司质量方针和环境方针及质量环境管理体系总体规定）；第二层次：程序文献（规划公司系统化作业过程、各部门协作关系、信息传递方式途径以及解决各类不合格事项程序）；第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指引书和技术文献：规定各岗位应做什么、应尽责任以及如何做详细操作办法和作业方式；技术文献：国标、产品检查原则、原辅料检查原则等；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题质量环境管理体系共33页第12页第四层次：使用记录、表单等（拟定信息交流和记录格式及检测、评审根据）。质量环境管理体系采用文献化规范限度，依照公司规模、组织机构、过程复杂限度和互有关系以及人员结识素质等因素拟定。文献存在形式以书面化程序为主，同步可以涉及各种形式媒体，如电脑软件、实行样品、录音、录像等除口头和人脑之外任何可长期稳定存在形式。4.2.2、质量环境手册公司质量环境手册按ISO9001：和ISO14001：1996原则范畴制定和建立。质量环境手册内容涉及：质量环境管理体系合用于我司全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整顿印染产品生产、销售、服务活动；与质量环境管理体系相相应文献，涉及引用程序文献；简要描述质量环境管理体系各过程或各重要内容及互有关系；质量环境手册发放、控制根据《文献管理程序》执行。4.2.3、文献控制 各层次文献均由负责该工作岗位直接负责人编制，完毕后形成质量环境管理体系各层次文献，根据《文献管理程序》管理。文献在发放前应经有关部门、领导针对其适当性进行审批；文献确需修改时，应由修改建议人提出，由原审批人审批后修改；所有文献均予以标记，表白其修改状态；文献应发放到有关部门或合伙场合，并做好收发管理记录。文献修改时，根据记录将旧版本收回，重新发放新版；若有文献破损缺页时，应向企划部提出申请补发；使用人应妥善保存文献，避免遗失或损坏，保证文献易读、容易辨认和回收；企划部负责保存内部文献及外来文献原稿，将复印件盖章后分发；为避免作废文献被误用，作废文献因任何目而需保存时加盖“作废保存”章予以辨认。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题质量环境管理体系共33页第13页4.2.4、记录控制 质量环境管理体系所规定记录根据《记录管理程序》进行管理，这些记录应予以留存作为解决数据资料，以证明质量环境管理体系符合规定规定及有效运营。各有关部门按《记录管理程序》以规定收集、标记、保管、检索记录，并按照规定保存期限进行保存处置。4.3、有关文献QEM/MZD201-《质量环境管理体系管理程序》QEM/MZD202-《文献管理程序》QEM/MZD203-《记录管理程序》文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第14页5.0、管理职责5.1、管理承诺 公司总经理应承诺用如下方式宣布我司正在切实实行和持续改进质量环境管理体系。5.1.1、在公司内通过会议决策，并用文献记录、墙报通讯、广告传单等各种形式，向所有顾客和公司员工宣传建立符合顾客规定与法令法规规定质量环境管理体系重要性。5.1.2、拟定质量环境方针和质量环境目的。5.1.3、持续开展内部质量环境审核和管理评审。5.1.4、保证提供必要可运用资源。5.2、以顾客为关注焦点。5.2.1公司通过市场规定鉴定告示活动，拟定顾客需要及盼望，并将此转化为实现顾客满意为目的需求，竭尽最大努力满足顾客需要。5.2.2、我司依照顾客规定提供产品时，亦需考虑关于法令和法规规定，必要通过合法手续和途径满足顾客合法规定。5.3、质量环境方针5.3.1、总经理负责组织制定与经营宗旨相适应质量环境方针，并以文献形式发布实行。5.3.2、质量方针依照公司经营目的制定，应包括满足规定和持续改进承诺。5.3.3、环境方针依照如下规定制定：符合本组织活动、产品、服务规模，生产任务和环境影响；涉及对环境持续改进和污染防止相结合承诺；涉及对各环境因素关于法律，法规和组织应遵守其他规定承诺。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第15页5.3.4、质量环境方针应提供建立和评审目的、指标总体框架，并为持续改进提供手段和途径。5.3.5、质量环境方针制定后，公司通过下发文献、会议、墙报、标语等方式在公司范畴内广为宣传，保证每一位员工都注意理解并贯彻执行。5.3.6、在必要时，质量环境方针可为公众所获取。5.3.7、总经理主持进行管理评审会议，讨论质量环境方针适当性和有效性，并评估贯彻招待状况。5.4、质量策划5.4.1、质量目的总经理依照公司质量方针、顾客盼望及持续改进承诺等因素，负责组织制定质量目的，用量化方式针对职能部门及岗位制定出可测量，需要努力才可以达到质量目的。5.4.2质量管理体系策划总经理组织各部门为达到质量目的而建立切实可行、保持质量管理体系完整性实行规划，并督促、指引、检查实行规划执行状况，实行规划应涉及如下内容：规定实现质量目的所需要作业过程规划；为达到质量目的所需要各种资源及提供方式和时限；检查质量目的达到状况评价方式、原则；制定筹划应有长期考虑，要起到进质量管理体系技术改进效果。5.4.3、环境策划、环境因素企划部应依照各部门从事活动或关于产品或服务，以适当办法充分地辨认环境因素，并列出环境因素清单；企划部应依照环境因素影响，对辨认每一项环境因素进行合理评价，以鉴定出重大环境因素，并从法规、技术、经济、有关方等角度拟定重大环境因素优先行为级别；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第16页当法规、有关方团队意见或规定或公司活动、产品、服务变化时，环境因素及其程序应进行修订。、法律和其她规定公司应通过恰当渠道理解、索取环保法规及关于规定；公司应依照本组织产品、活动或服务中发生环境因素来辨认和鉴别与之有关法律、法规和其他规定，并做好记录；应及时理解关于环境法律和法规修订状况并将最新信息传递到有关员工。、环境目的指标各部门应依照环境方针与环境因素评价成果制定公司环境目的和指标，目的应详细，指标尽量量化；公司在制定环境目的和指标时，应充分考虑法规和其他规定，它自身重要环境因素，可选技术方案，成本和经营规定以及有关方观点；环境目的和指标必要和环境方针保持一致，并涉及对污染防止承诺；当环境方针、重大环境因素、环保法规、技术及有关方意见变化时，环境目的和指标要进行修改；环境目的和指标在每年环境因素评审中进行检查、评估、修订。、环境管理方案各部门应依照环境目的和指标制定一种或各种环境管理方案；环境管理方案应明确责任部门、负责人员、完毕时间、工作重点；应对环境管理方案执行进度状况进行检查，当浮现不符合或未完毕，则予以整治；组织若进行新开发，新或修改活动、产品或服务，环境管理方案也应相应修订，以适应变化了外部和内部条件。5.5、职责、权限和沟通5.5.1、职责和权限文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第17页搞好质量环境是公司每位员工应尽职责，要从总经理到操作工，均有责任使公司向咱们客户提供优质产品和服务，创造美好生存环境，为此，公司设立合理组织机构，并规定各级人员职权，见《各级各类人员质量环境职责规定》。质量环境管理体系组织机构图见附录2质量职能分派表见附录3环境职能分派表见附录45.5.2、管理者代表总经理指定芮勇为公司管理者代表，通过正式任命并颁发任命书负责质量环境管理体系工作，无论其在其他方面职责如何，还应具备如下职责：在总经理领导下，详细负责质量环境管理体系建立、审核、协调和改进工作，保证质量环境管理体系正常运营；组织安排内部质量环境体系审核，向总经理报告质量环境管理体系运营状况，并将报告内容作为管理评审和质量环境管理体系改进根据；协调质量环境管理体系运营过程中产生重大争议事项，采用有效办法提高整个组织顾客规定意识；按照总经理规定，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量环境管理体系关于事宜对外进行联系。5.5.3、沟通内部沟通加强公司内部信息交流反馈工作，涉及采用会议形式、文献记录、告知公示、口头传递等方式实现内部信息沟通，保证各个不同部门和岗位对质量管理体系过程反馈信息都能有效地沟通。外部沟通企划部负责外部沟通传达与接受并形成文献，对其中涉及重要环境因素外部信息反馈应及时解决并将成果告知有关方。5.6、管理评审文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第18页5.6.1、总则总经理每年按筹划至少召开一次质量环境管理体系评审会议，从而保证质量环境管理体系具备充分性、适当性和有效性；管理评审会议应评估质量环境管理体系涉及质量方针和环境方针与否需要调节等。5.6.2、评审输入管理评审前由管理者代表组织制定评审筹划，各职能部门负责人应准备好评审输入文献和资料，涉及：内部、外部审核成果；顾客反馈、涉及顾客满意限度测量，顾客投诉、申诉、抱怨与退货解决；质量环境管理体系有效性分析，以及防止和纠正办法执行状况：以往管理评审拟定执行状况追踪；影响质量环境管理体系各种变化（如组织构造变更、市场环境及顾客盼望变化、法律法规变化、产品和活动变化等有关方关注问题）。5.6.3、评审输出 管理评审输出应涉及如下内容：质量环境管理体系改进筹划，质量环境方针、目的与否需要调节及如何调节；针对顾客需求和产品质量/服务以及有关方规定提出改进办法方案；鉴定加强质量环境管理工作所需提供各类资源。由企划部负责管理评审会议记录，管理者代表组织各部门贯彻追踪会议决策。5.7、有关文献QEM/MZD201-《质量环境管理体系管理程序》QEM/MZD204-《管理职责程序》QEM/MZD205-《信息交流管理程序》《各级各类人员质量环境职责规定》文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题管理职责共33页第19页QEM/MZD222-《环境方针管理程序》QEM/MZD223-《环境因素鉴定管理程序》QEM/MZD224-《环境法规及其她法制与评价管理程序》QEM/MZD225-《环境目的指标管理程序》QEM/MZD226-《环境管理方案管理程序》文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题资源管理共33页第20页6.0、资源管理6.1、资源提供 公司应及时拟定和提供为满足实行与改进质量环境管理体系各过程所需要资源，保证质量环境管理体系可以发挥应有功能。6.2、人力资源6.2.1、总则 公司应安排适合（具备有关技能和经历）人员在质量环境管理体系岗位中承担各项重要责任，并加以恰当教诲、培训，使之具备必要能力和经验，可以胜任这些工作。6.2.2、能力、意识和培训 公司通过教诲培训活动提高员工相应工作能力和环境意识，并提高对质量管理活动与顾客需求结识。由各职能部门主管辨认影响质量环境活动重要岗位人员工作能力规定；企划部与各职能部门共同组织培训工作，保证对质量环境活动有影响岗位人员可以满足质量环境管理工作需求；企划部会同各职能部门应通过对受培训人员工作绩效考核鉴定，评估所提供教诲培训有效性；保证员工具备对质量环工作和环境工作重要性、关联性结识，以及如何为实现质量环境方针作贡献；由企划部做好员工教诲培训和技能经验资料记录保存。6.3、基本设施 公司根据质量环境方针和生产规模需要，鉴定和提供必要设施，保证符合规定规定：文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题资源管理共33页第21页6.3.1、提供和配备相应工作场合、有关设备；6.3.2、必备设备、硬件和软件；6.3.3、各方面支持服务（涉及总公司提供支持和公司自行争取社会各种支持）。6.4、工作环境 依照公司产品特点和生产加工过程详细规定，拟定公司工作环境管理人力、物力需求以及厂区严格清洁卫生工作（融合“5S”管理等），以使产品符合规定规定。6.5、有关文献QEM/MZD206-《资源管理程序》QEM/MZD207-《培训管理程序》QEM/MZD208-《服务管理程序》文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题产品实现共33页第22页7.0、产品实现7.1、产品实现策划 公司依照产品生产特点和工艺技术规定，按照质量环境管理体系原则用文献化形式规划各类工作过程；实现过程策划时应充分考虑各过程间互有关系和相容性，并需要拟定如下内容：7.1.1、对产品、项目、合同等应阐明能达到质量目的。7.1.2、用文献化形式明确规定实现质量目的所建立工作过程，以及需要提供资源和设施。7.1.3、建立验证和确认活动及效果验收原则。7.1.4、保存过程规划实行过程中所有有关记录，作为规程规划符合性验证。7.1.5、质量过程策划可以是单一性策划，也可以是质量管理体系各过程组合应用。7.2、与顾客关于过程7.2.1、顾客规定辨认顾客规定不但只对产品质量、服务质量方面规定，同步涉及对产品可用性、交付、保障及技术增援等方面规定；顾客规定以业务员为主负责调查和理解，业务员通过与顾客充分沟通，详细理解关于产品、服务所有需求信息，无论顾客与否明确指出，只要对产品使用、交货、服务等有利，均可作为顾客需求信息，同步涉及符合有关法律、法规规定；顾客规定必要经市场部经理确认。7.2.2、对产品规定评审A、市场部组织对顾客已拟定规定在合同（订单）接受或订立迈进行认真评审，直到确认我司能满足顾客规定期方可承诺供货；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题产品实现共33页第23页B、合同（订单）评审内容：确认顾客规定已明确且双方理解一致；虽然顾客规定不能以书面表达，也采用电话、信件、传真记录等形式进行确认；确认沟通过程中曾有过各种分岐已得到解决，双方已达到一致意见；确认我司有能力满足顾客规定。市场部应保存与顾客沟通活动过程各种信息记录，涉及合同评审记录；无论哪方面需更改合同（订单），市场部都应重新与顾客沟通协商，达到一致意见方能修改合同并重新予以评审，合同更改评审通过后，市场部应及时将合同更改信息传递到有关部门。7.2.3、与顾客沟通市场部负责与顾客信息沟通；顾客信息沟通内容：顾客规定、产品信息、品种询价、合同订单解决（涉及合同订单修改）、顾客信息反馈（涉及顾客抱怨、满意度、需要支持等）；与顾客沟通方式有电话、电传、产品阐明书、面谈、会议、广告等。7.3、设计和开发7.3.1、设计和开发策划 我司不合用，详见“质量环境管理体系合用范畴”3.4删减阐明。7.4、采购依照质量环境管理体系原则建立《采购管理程序》，对采购活动进行必要控制，执行保质、保量、及时、优价、低害采购原则，保证采购产品符合规定；按照《采购管理程序》，规范供方管理原则，采用定期评估、选取方式，保证向合格供方进行采购；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题产品实现共33页第24页对供方定期评估、选取，重要根据供方组织供货能力，环保规定以及对后续生产过程和最后产品质量影响程序来拟定。应保持评价成果及评价所引起任何必要办法记录。7.4.2、采购信息市场部负责公司生产经营工作中需要各种物资采购，采购工作要通过涉及采购程序、过程、设备、人员批准和资格鉴定。采购实行应依照采购文献（通过市场部经理批准采购筹划单）进行，采购文献资料必要对采购物资有明确原则和规定描述，涉及采购产品名称、规格型号、质量规定、数量、交货时间、交货地点方式、服务等其她特定规定；采购文献资料要符合质量管理环境体系规定，同步采购文献发出前应由授权人员确认。7.4.3、采购产品验证质检部应对购入产品按《产品监视和测量管理程序》进行检查，只有合格产品才容许使用于生产、服务过程；如果我司或顾客提出在供方处对采购产品进行验证时，应在采购文献资料中阐明和描述验证方式和产品放行办法；采购资料和供方评估、选取状况记录根据《记录管理程序》管理。7.5、生产和服务提供7.5.1运作控制公司建立《过程管理程序》，对产品生产过程进行管理，涉及生产工艺控制和操作过程控制等，保证生产加工过程正常运营、产品质量稳定；根据对生产、服务过程不同特点或特性规定，提供详细操作办法、规程原则以及作业指引书等文献资料；按照《过程管理程序》满足恰当生产设施设备申购、使用和维护保养工作；提供生产过程控制和监测所需测量和监视设备，并按《监视和测量装置管理程序》管理；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题产品实现共33页第25页质检部和生产部根据《过程管理程序》，和《产品监视和测量管理程序》予以放行交付，并按照《服务管理程序》提供售后服务。7.5.2过程确认生产、服务过程中任何过程，若由于测量或监控无法当时就加以质量验证，或某核心过程对产品质量具备严重影响时，公司应采用恰当方式进行评估、确认该过程效果状况，保证产品、服务符合规范规定；过程确承认通过如下方式进行：（1）通过周密策划及试运营等手段对过程鉴定，确认过程符合性；（2）鉴定设备、设施需求和操作人员资格评估；（3）规定特定操作办法和工作程序，各生产车间进行必要鉴控；（4）规定过程操作记录格式和内容，以便追溯；（5）需要对过程进行调节或有关条件发生变化时，应对过程进行重新确认。7.5.3、标记和可追溯性在原材料进厂检查、储存生产、产品交付、售后服务等所有生产过程中，对所有原材料、半成品、成品、包装物及机电设备物资，都应按《标记和可追溯性管理程序》加以标记和控制；做到对生产过程中任何产品、设备质量、技术状态都可以依照状态标记和记录进行追溯，当有特定追溯规定期，应建立唯一标记以利鉴别，并控制有关记录从而保证追溯可靠性。7.5.4顾客财产 当顾客财产被我司接受监管或使用时，责任部门应妥善保管，经确认是顾客提供作为使用或生产加工成产品顾客财产，应予以标记、验证、保存和维护，对于遗失、损坏任何顾客财产或不恰当使用都将予以记录并向顾客报告。详细按《顾客财产管理程序》执行。7.5.5产品防护 制定《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》，规范产品生产各个过程标记、搬运、贮存、包装、防护、交付等，防止损坏、变质或误用，以使最后产品如约到达顾客手中，保证产品、服务符合顾客规定。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题产品实现共33页第26页7.6、监视和测量装置控制7.6.1、公司依照产品质量规定，配备所需要测量和实验设备并按规定检查原则与办法，对产品与否符合规定规定进行鉴定和确认。7.6.2、测量和实验设备按《检查测量和实验设备管理程序》进行使用和管理，保证其检测能力符合检查规定。7.6.3、质检部负责依照规定周期或使用前对测量实验设备进行校正调节，并确认公司测量实验设备可以追溯至国家或国标，如无此类原则存在，应以书面记载校正所使用基准。7.6.4、测量设备校正调节时，应妥善防护以免因调节不当而使其校正失败。7.6.5、在搬运、维修和贮存期间，应加以保护，防止损坏或性能劣化。7.6.7、当检测设备偏高校准状态时，应复评先前测量成果有效性并采用恰当纠正办法，以保证产品质量。7.6.8、用于监视和测量规定规定软件，在使用前也应进行确认。7.7、有关文献QEM/MZD201-《质量环境管理体系管理程序》QEM/MZD209-《顾客需求鉴定及合同评审程序》QEM/MZD205-《信息交流管理程序》QEM/MZD210-《采购管理程序》QEM/MZD211-《产品监视和测量管理程序》QEM/MZD208-《服务管理程序》QEM/MZD212-《过程管理程序》QEM/MZD213-《标记和可追溯性管理程序》QEM/MZD214-《顾客财产管理程序》QEM/MZD215-《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》QEM/MZD216-《监视和测量装置管理程序》文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题测量、分析和改进共33页第27页8.0、测量、分析和改进8.1、总则 公司依照产品、服务质量规定以及过程控制和需要，拟定测量数据记录办法，制定《数据资料分析解决程序》及有关作业指引书，保证产品、服务质量符合性、有效性并能达到持续改进。8.2、监视和测量8.2.1顾客满意 公司市场部按《顾客满意度管理程序》收集顾客满意度信息，使用规定数据记录技术分析办法鉴定顾客满意或不满意程序，并以此作为测量质量环境管理体系基本。8.2.2、内部审核管理者代表组织实行内部审核，内部审核每年至少进行一次，以拟定质量环境管理体系与否符合ISO9001：和ISO14001：1996；国际原则规定及与否有效运作和维持持续改进；企划部编制、管理者代表审核、总经理批准年度审核筹划，审核组长制定每年内部审核书面审核程序安排筹划，规定执行审核任务责任与规定，安排筹划应明确审核人员、时间、范畴、频率和办法，并针对质量环境管理体系各项活动重要岗位、被审核区域现状、审核重点以及此前审核成果等办法做出详细审核安排和布置；内部审核按《内部审核管理程序》进行，审核由与被审核工作无直接负责人员担任，内审员按照质量环境管理体系规定，依照有关体系文献审核算际操作状况符合性和有效性并加以鉴定确认；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题测量、分析和改进共33页第28页内部审核成果应以书面通报受审部门，审核中发现不合格项受审部门要及时采用相应纠正办法予以整治，并经审核小组效果确认，内部审核记录资料应予以妥善保存；审核组长应编制内部审核报告，将内部审核分析和纠正、防止办法及效果追踪状况向管理者代表和总经理报告，内部审核报告是提交管理评审会议重要资料。8.2.3、过程监视和测量 公司应对产品、服务质量管理过程采用恰当监视和测量办法，结合每一种过程持续具备满足预期效果能力进行确认。8.2.4、产品监视和测量在产品生产按照规定程序正常运营恰当阶段，品质部应依照产品特点和工艺规定，对产品特性进行质量符合性检测、监控和验证；检测人员应做好产品检查和实验记录，检查和实验记录及产品放行报告均由权责人员订立；只有产品质量已被检测合格、操作过程符合质量管理体系程序以及与顾客合同中规定各项工作均已圆满完毕并被承认后，产品方可放行或实行预定服务，除非在顾客紧急需要特殊规定下且不违背法规等规定，并保证有可追溯性时产品才可用特殊放行。8.2.5、环境特性监视和测量应对环境产生重大影响作业活动重要特性定期进行监测和测量并记录，监测和测量内容应涉及公司环境绩效，与重要环境因素关于运营控制，公司目的和指标实现限度；各项环境监测设备，应按规定进行定期校准和维护，并保存记录；公司应按规定程序定期评审法律、法规符合状况，以判断其对环境方针中关于承诺遵循状况。文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题分析、测量和改进共33页第29页8.3、不合格品控制8.3.1、制定和按《不合格品管理程序》对原材料采购、生产加工、成品交付过程中各种不合格品予以辨认和控制，以防止非预期使用或交付。8.3.2、解决不合格产品若是返工，通过返工后必要进行重新检查，合格后方可交付使用。8.3.3、不合格产品一律不得交付使用，若顾客在接货后开始使用时发既有不合格品，按照不合格品解决方式，根据《服务管理程序》采用恰当解决办法。8.3.4、若对不合格产品提出让步解决时，应向顾客（最后使用者）阐明状况，必要时向验证机构或其他有关机构报告。8.3.5、不合格品解决状况均应予以记录，并经授权人员确认。8.4、数据分析8.4.1、公司依照质量环境管理体系需要和产品/服务过程特点，制定《数据资料分析解决程序》，拟定数据资料收集、分析和解决方式办法，以鉴定质量环境管理体系适当性、有效性和改进办法。8.4.2、收集、分析资料涉及：顾客满意度信息、产品/服务与否符合顾客规定状况、生产过程、产品特性检查数据及发展趋势、供方体现等资料。8.4.3、数据资料分析解决时，若发现问题应及时采用纠正防止办法予以解决，若有好经验和趋势也应采用相应办法，使之强化并增进体系过程能持续改进。8.5、改进8.5.1、持续改进策划总经理及管理者代表应依照实际状况，不断改进质量方针和环境方针，促使公司质量环境管理水平得到持续提高；总经理及管理者代表按组织内部审核与管理评审，追踪贯彻纠正防止办法，并通过实行内部审核、管理评审与纠正防止办法等活动推动质量环境管理体系持续发展和改进；文献编号QEM/MZD101-质量环境手册版号A修改状态0标题分析、测量和改进共33页第30页公司依照质量环境管理程序，规划质量环境管理体系持续改进所需各种过程，管理者代表组织企划部经常开