建筑企业三位一体质量手册样本

0.2公司方针发布令为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，控制环境污染、节约能源、美化环境、防止事故、不断改进职业健康安全绩效，实现整合型管理体系战略目的。结合公司实际状况，制定了公司整合型管理体系方针，现发布如下：整合型管理体系方针：爱惜生命，保员工健康；改进环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。整合型管理体系方针和目的是我公司此后整合型管理体系管理和发展宗旨和方向，是指引实行整合型管理体系有效运营大纲。望公司全体员工必要深刻理解并自觉贯彻执行。总经理：3月18曰0.3整合型管理体系手册颁布令公司根据GB／T1900l—idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB／T2400l—1996idtISOl4001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—200l《职业健康安全管理体系规范》规定制定《整合型管理体系管理手册》。它阐述了公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系方针，并对整合型管理体系做了详细描述，是指引全公司实行质量、环境和职业健康安全整合型管理体系大纲性文献和行动准则。现予以发布，望全体员工遵循执行。本手册自3月28日起正式实行。总经理：3月18日0.4管理者代表任命书经公司研究决定，任命同志为管理者代表，负责我公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系建立、实行、运营与保持工作，其详细职责为：(1)负责组织建立、实行和保持公司整合型管理体系;(2)向总经理及时报告公司整合型管理体系运营状况和改进需求;(3)采用有效形式，提高公司全体员工满足顾客规定、环保、职业健康安全意识和参加意识;(4)代表公司就质量、环境和职业健康安全管理体系关于事宜与外部联系。此任命自签发之日起正式生效。望公司全体员工服从协调，共同履行质量、环境和职业健康安全管理职能，以保证整合型管理体系有效运营。总经理：3月18日5公司简介公司名称：公司地址：电话：传真：邮编：0.6整合型质量管理体系管理机构示意图0.7手册阐明0.7.1《整合型管理体系管理手册》管理规定公司编制相应《整合型管理体系管理手册》(如下简称《手册》)，为使整合型管理体系范畴具备适应性和合理性，我司只进行建筑安装工程施工活动，没有设计开发内容。故对GB／T19001—idtIS09001：原则“7.3设计和开发”条款内容予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客需求和法规规定产品能力。0.7.2《手册》是结合我司实际状况及GB／T19001—idtIS09001：，GB／T24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—原则规定编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布整合型管理体系大纲性文献。0.7.2.1《手册》发放a.办公室负责《手册》发放、管理，《手册》分受控与非受控，封面印有“受控”标记并标有编号时，为受控版本。《手册》对内发放对象为与公司管理体系直接关于公司领导和部室负责人、项目经理。公司其她人员依照需要，由办公室报管理者代表批准后发放，任何部门和个人不得擅自对外交流，外借和外送、翻印与发放。b.对外发放给认证机构《手册》为受控版本，依照需要提供应顾客、有关方和上级主管部门《手册》为非受控版本，均由总经经理批准后，办公室标记、发放登记并办理签字手续。c.当《手册》持有者调离公司时，应及时回收登记。d.《手册》在有效期间发现问题时，由各职能部门将存在问题状况以书面形式及时反馈到办公室，报管理者代表审核，按《文献控制程序》进行修改，经修改文献报总经理审批后发布实行。e.手册更改、发放按《文献控制程序》规定实行。0.7.3手册管理0.7.3.1办公室应保证受控《手册》需要者及时获得有效版本。0.7.3.2《手册》发放清单山办公室保存。0.7.3.3受控《手册》持有者责任：a.遵守《手册》管理规定，严格办理领、更改手续，妥善保管《手册》，不得丢失、外借、擅自更改和复印；b.提出对《手册》修改建议，及时反馈给办公室。c.有责任和义务向所在部门或领导以及从事质量、环境和职业健康安全活动关于人员宣传贯彻《手册》有关内容。d.调离公司或不再担任关于职务时，应及时将《手册》交还办公室，并办理注销手续。0.8“手册”“程序”章节与“原则”条款对照表1范畴1.1总则本《手册》对公司整合型管理体系方针做了阐述，并对整合型管理体系构造和运作进行了描述，是公司整合型管理体系管理大纲性文献，充分证明我公司有能力满足顾客及有关方规定，公司所承建建筑工程质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规规定。本《手册》合用于公司建筑施工全过程，通过整合型管理体系有效实行，涉及持续改进体系实行有效性，以达到顾客及有关方满意，保护环境和员工职业健康安全，并符合法律、法规规定。本《手册》覆盖了公司建筑施工、生产服务及内部管理全过程，也合用于第二方审核和第三方认证审核。1.2应用由于我司不从事产品设计和开发活动，因此对GB／T19001—原则中7.3条“设计和开发”进行了删减。对于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—规定不作删减。1.3整合策划由于GB／T19001—idtIS09001：牙口GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—三个管理体系原则具备兼容性，为了避免三个原则规定重复，保证管理体系协调、统一、有序，有助于提高管理效能。因而公司决定将质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合为一套整合型管理体系文献。详细整合内容见“0.8‘手册’、‘程序’章节与‘原则’条款对照表”。2.引用原则GB／T19000—idtIS09000：质量管理体系基本和术语GB／T19001—idtIS09001：质量管理体系规定GB／T24001—1996idtIS014001：1996环境管理体系规范及使用指南GB／T28001—职业健康安全管理体系规范3.术语和定义3.1通用术语本《手册》采用GB／T19000—idtIS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—给出术语和定义。3.2专用术语(1)公司——张家口市旺达建筑安装工程有限责任公司(2)部室——公司内部设立管理职能部门(3)项目经理部——公司对工程项目派驻管理机构(4)工程项目——指公司承建房屋建筑施工工程等(5)产品——指竣工后建筑物、构筑物等(6)顾客——指对建设单位、业主、顾客、需方统称(7)供方——指为我司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供服务单位。(8)特殊过程——对形成产品与否合格不易或不能经济进行验证过程。(9)隐蔽过程——指将被下一道工序或其她分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查工程项目。(10)特殊作业人员——执行特殊工序操作人员(国家规定特种作业人员)。(11)特殊岗位工作人员——指与拟定工程质量、重要环境因素和职业健康安全风险直接有关岗位人员或与应急准备和响应直接有关人员(如质量验证人员、环保员、质检员、安全员、消防员、内审员、材料员、技术员等)。(12)采购产品——指由市场获得资源，涉及采购材料、施工设备、劳务承包、委托施工、实验等。(14)整合型管理体系——指公司质量、环境和职业健康安全三个管理体系完全整合整合型管理体系。(15)整合型管理体系目的——指公司质量、环境和职业健康安全目的。(16)整合型管理体系方针——指公司质量、环境和职业健康安全方针。(17)整合型管理体系管理手册——指公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册。(18)不合格——涉及不合格材料、设备、过程、工序和环境。(19)废物——特指在我司范畴内施工现场、办工场合及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。(20)作业指引书——建筑工程施工过程编制“施工方案”及其她文献，如：管理办法、管理制度、操作规程等。(21)QMS——指质量管理体系(22)EMS——指环境管理体系(23)0HSMS——指职业健康安全管理体系4.整合型管理体系4.1总规定4.1.1整合型管理体系建立4.1.1.1为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，防止污染，美化环境，持续改进公司整合型管理体系管理水平，公司根据GB／T19000—idt、IS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T2800—准及有关法律法规规定，由管理者代表负责组织进行管理体系策划，环绕我司建筑施工特点通过开展初始评审，在辨认过程、拟定评价和控制重要环境因素及重大危险源基本上建立了整合型管理体系。4.1.1.2公司为了稳定地提供顾客规定建筑工程一方面运用各种办法对建立整合型管理体系所需全过程加以辨认，涉及管理过程和施工过程，以辨认这些过程所需输入、输出及所需开展活动和应投入资源，不同过程产生相应环境因素和职业健康安全危险源，有些过程产生重要环境因素和重大危险源。4.1.1.3公司通过辨认这些过程，拟定过程之间顺序和互相作用，同步对过程中环境因素和危险源进行辨认、评价，拟定重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程顺序。以便达到过程策划成果，使过程能达到预期目或规定。4.1.1.4公司通过对施工过程输入、输出及开展活动和投入资源做出明确规定，给出控制整合型管理体系管理准则和办法，涉及手册、程序规定、施工工艺办法、质量验收原则、环境和职业健康安全管理方案及作业指引书等。4.1.2管理体系实行、保持和改进4.12.1在公司整合型管理体系方针框架下，确立公司质量、环境和职业健康安全目的，并对目的进行分解，规定保证目的实现办法，建立和保持所需法律法规、规范、原则和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文献规定实行和保持所有过程，保证管理体系正常有效运营。4.1.2.3公司通过获得必要资源、信息，以支持各过程运营和实现对各过程监控。4.1.2.4公司通过对过程信息测量(涉及对输入活动和输出成果测量)、成果分析，针对分析成果对过程实行必要改进办法，最后实现过程策划成果和对过程持续改进。4.1.2.5通过对过程、重要环境因素和重大危险源按规定进行必要监督、检查和控制，获得足够信息，并进行分析与评价，以实现全过程监视和有效控制。4.1.2.6公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审，过程和产品监视和测量、顾客信息反馈及其她信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题，采用必要办法，保证过程成果并实现过程持续改进。4.1.3公司拟定影响工程质量、环境和职业健康安全外包过程和规定，如：材料采购、劳务分包、工程分包、实验分包等，按手册7.4规定进行控制，保证其符合规定规定。同步对以上外包过程中产生环境因素和危险源提出控制规定。4.2文献规定4.2.1总则管理者代表负责组织，办公室配合，对公司管理体系文献构造和规定进行策划。4.2.1.1公司管理体系文献构造如下图所示手册手册程序文献支持性文献记录支持性文献：涉及施工组织设计、施工方案、作业指引书、环境和职业健康安全管理方案、各种管理办法、技术交底、工艺原则、施工验收规范、法律法规、报告等。记录：是对所完毕活动或达到成果提供客观证据文献，涉及整合型管理体系运营所需要和产生证据资料。4.2.1.2管理体系文献编制基本规定：(1)要符合公司所根据GB／T1900l一idtIS09001：、GB／T2400l一1996idtIS014001：1996和GB／T2800l一200l原则规定。(2)要符合公司实际状况，考虑文献适应性即可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文献来源及查询途径。(3)公司规定文献性质和范畴以满足合同、法律、法规规定，以及顾客和有关方需求和盼望，并与公司运作相适应。4.2.1.3文献可以是文本或其她任何形式及类型媒体(软盘、光盘、磁盘等)，但磁盘、光盘等其她媒体文献有效性均需以书面受控文献为根据。4.2.2整合型管理体系管理手册4.2.2.1《手册》对每个管理体系规定都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产和服务质量、环境和职业健康安全管理全过程。4.2.2.2《手册》内容涉及：(1)组织机构和部门职责描述。(2)管理体系范畴，涉及对GB／T19001—idtIS09001：原则删减详细内容和理由阐明。(3)对管理体系程序引用。(4)应描述整合型管理体系核心要素及其互相作用，涉及对过程管理及环境因素和危险源控制办法，并提供查询文献有关途径。(5)关于《手册》编制、审批、发放、修改控制办法等。4.2.3文献控制4.2.3.1文献批准和评审a.本手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。b.程序文献由办公室组织各部门分别编制，各部门负责人会审后，经管理者代表批准发布实行。c.当公司组织机构、产品构造发生变化时，应对文献进行评审与更新后再次批准。d.其她与整合型管理体系关于文献由办公室组织关于职能部室和项目部编写，经部室负责人审核后报管理者代表批准实行。4.2.3.2文献发放办公室负责制定《文献控制程序》并监督实行，文献发放、回收由办公室指定专人办理登记手续，保证做到一下几点：a.对整合型管理体系有效运营起重要作用各个场合，都要获得和使用相应文献有效版本。b.及时在所发放和使用场合撤销作废文献。c.每份受控文献都应有编号，以便于追溯。4.2.3.3文献更改a.文献通过评审后，如进行修改必要按照《文献控制程序》关于规定执行，未经授权不容许做任何更改。并辨认现行修订状态，保证文献有效性、适当性。b.所有文献更改审批由该文献原审批部门进行，若指定其她部门审批时，该部门应获得原审批所根据关于资料。c.管理体系文献修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文献修改日期、内容等事项。d.其她同整合型管理体系管理关于文献修改时，也应在该文献、相应附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e.当文献经多次更改后(版面更改超过30％)，要重新换版印发。f.编制文献应条理通顺、清晰、易于辨认和检索。g.为防止使用作废文献，所有与整合型管理体系管理关于文献修改和发放(回收)应予以登记，保证关于场合持有相应有效版本。4.2.3.4外来文献控制各部门收到外来文献后，应交办公室，办公室按规定办理。4.2.3.6有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》4.2.4记录控制公司制定并执行《记录控制程序》，对记录进行控制，以保证能提供符合规定规定和管理体系有效运营证据。4.2.4.1办公室负责制定〈记录控制程序》，并组织实行，各部门按程序规定规定对本部门产生有关记录进行控制和管理。a.记录应清晰、详细、明确、影响质量、安全性能记录均应具备可追溯性。b.记录整顿及时，应与生产进度同步，不得补造。c.程序文献中应规定对记录标记、归档、检索、编号、贮存、保护、保存期限和处置制定控制办法。4.2.4.2记录保存期限在〈记录控制清单〉中做出规定。4.2.4.3当记录超过保存期限时，按《文献控制程序》关于规定进行处置。4.2.4.4有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺公司总经理为公司最高管理者，总经理应对建立、实行管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过如下职责履行和有关活动开展为证明其承诺提供证据。5.1.1保证工程质量、环境和职业健康安全管理满足顾客或有关法律法规及行业管理规范规定，科学管理，精心施工，交付合格项目，争创优良工程，并通过会议、报告、文献等形式向公司有关人员传达满足顾客规定及有关法律法规规定对公司重要性。5.1.2制定质量、环境和职业健康安全方针并发布其批准令。5.1.3根据质量、环境和职业健康安全方针和公司实际状况，制定质量、环境和职业健康安全目的，并保证在公司各部门和项目部等层次上展开，适应公司发展和顾客规定，使全体员工认同和理解此整合型管理体系方针和目的。5.1.4主持管理评审，确认并持续改进管理体系有效性和适当性。正常状况下每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)，如遇特殊状况，由总经理决定增长评审次数。5.1.5保证管理体系运作和持续改进应获得必要资源，如人、财、物、信息等。5.2以顾客为关注焦点总经理要遵循并在公司贯彻以顾客为关注焦点原则，运用管理手段，保证顾客需要和盼望得到拟定，并将其转化为公司规定，以达到公司全体员工和顾客满意目。5.2.1经营预算处通过市场调研、预测或与顾客直接沟通方式，在合同订立前理解和拟定顾客规定和盼望，进而转化为详细规定，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实行。详细按《手册》7.2.1规定控制。5.2.2经营预算处负责，项目部参加做好工程服务工作，通过对顾客及满意度调查和各种意见、抱怨信息收集分析，评价公司竞争能力，辨认改进机会，制定并实行相应办法，满足顾客及规定并争取超越顾客盼望。5.2.3完整辨认顾客明确和潜在规定，并及时传递到公司内部各有关层次。5.2.4在符合法律和法规规定下满足顾客规定，保证明现公司整合型管理体系方针和整合型管理体系管理目的。5.3整合型管理体系方针：爱惜生命，保员工健康；改进环境，为人类造福；注重质量，对住户负责；追求卓越，让社会满意。5.3.1整合型管理体系方针含义：整合型管理体系方针以承诺顾客满意为目的，与公司宗旨相适应，体现了遵规守法和持续改进管理体系有效性承诺。5.3.2整合型管理体系方针由公司总经理批准，并得到实行和保持。5.3.3对满足顾客规定和持续改进管理体系有效性、防止污染、全员健康安全、遵守关于法律法规和其她规定做出了承诺。5.3.4为建立和评审整合型管理体系目的和指标提供框架和基本，便于质量、环境和职业健康安全目的逐级分解。5.3.5整合型管理体系方针形成文献，并传达到全体员工，使全体员工对的理解并贯彻执行。5.3.6整合型管理体系方针应通过各种途径向顾客、公众和有关方进行传递，使其以便获取，以便于各方面理解和监督公司质量、环境和职业健康安全行为。5.3.7在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针实行状况及持续适当性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。5.3.8有关文献：《文献控制程序》5.4策划5.4.1整合型管理体系管理目的与指标5.4.1.1总经理负责组织制定和发布形成文献公司整合型管理体系目的、指标，并保证在公司有关部门和层次建立整合型管理体系目的。5.4.1.2质量、环境和职业健康安全目的应建立在公司整合型管理体系方针基本上，在方针给定框架内展开，目的应详细、可测量，同步考虑产品规定、重要环境因素、重大危险源和风险、法律法规要素、可选取技术方案、公司财务、运营和经营规定，目的中要涉及污染防止承诺，且通过努力后可实现。5.4.1.3目的、指标制定、检查与修订a.每年年初，由部室、项目部依照部门实际状况，制定本部门质量、环境和职业健康安全目的、指标和控制办法，经部门负责人审核后报办公室。办公室将各部室、项目部质量、环境和职业健康安全目的、指标进行收集、汇总。提交管理评审会讨论、总经理批准后下发各部门。公司通过度发专文、内部会议等方式，对公司各层次人员进行目的、指标宣贯，保证全体员工清晰理解公司及本部门和岗位目的、指标，并付诸实行。b.各部门每半度将本部门目的、指标完毕状况上报办公室，办公室汇总后报管理者代表审视。办公室每半年对各部室、项目部质量、环境和职业健康安全目的、指标完毕状况进行监督检查和考核，并将检查成果以书面形式上报管理者代表。c.在每次管理评审时，应对公司质量、环境和职业健康安全目的、指标实行状况和适当性进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由办公室组织修订。d.当公司活动、工程、服务发生重大变化时，办公室应及时组织各部室更新调节目的和指标。5.4.2整合型管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采用各种有效办法，不断完善质量、环境和职业健康安全整合型管理体系，保证明行并实现质量、环境和职业健康安全方针和目的及《手册》4.1条款规定。当公司质量、环境、职业健康安全方针和目的发生重大变化、公司组织构造发生重大变化、资源配备、市场状况发生重大变化及既有体系文献需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改策划，以保持整合型管理体系完整性。5.4.3环境因素和危险源对公司范畴内活动、产品和服务过程中环境因素和危险源进行辨认、评价，采确立该活动、产品或服务过程中对环境具备或也许具备重大影响环境因素和对员工职业健康安全有重大影响危险源，并得到有效控制：a.管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b.公司生产安全处分别负责组织环境因素和危险源辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素和重大危险源。c.公司制定《环境因素辨认、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，对可以控制及可望对其施加影响环境因素和危险源进行辨认和评价，并拟定、更新重要环境因素和重大危险源，保证重要环境因素和重大危险源得到有效控制。生产安全处负责制定《环境因素辨认、评价控制程序》、《危险源辩识、风险评价控制程序》，组织各部门和项目部进行环境因素和危险源辨认、登记、评价工作，以拟定重要环境因素和重大危险源。d.辨认环境和危险源范畴必要覆盖公司所有活动、产品或服务过程中各个方面，涉及有关方活动以及对环境和员工职业健康安全面产生影响。e.辨认环境因素和危险源应考虑过去、当前、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。危险源辩识还应考虑所有进入工作场合人员活动，工作场合设施。5.4.3.1环境因素和危险源辨认(1)环境因素辨认时应考虑因素有：a.向大气排放；b.向水体排放；c.土壤污染；d.废物管理：e.其她本地环境问题和社区性问题;f.水、电、煤气、原材料及能源消耗；g.对周边社区及居民生活影响。(2)危险源辨识要考虑下列因素：a.物体打击；b.车辆伤害；c.机械伤害；d.触电：e.烫伤；f.火灾；g.高处坠落；h.化学爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其她需要辨认危险源。5.4.3.2环境因素和危险源评价a.生产安全处组织成立环境因素和危险源评价小组。b.评价环境因素和危险源时应考虑对环境影响和风险规模、性质、范畴、发生频次、社会关注限度、法律法规符合性及资源消耗等。c.生产安全处负责组织评价小组对环境因素和危险源进行评价，对评价出重要环境因素和重大危险源，由生产安全处负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批后下发各部门。山责任部门制定控制办法加以控制。d.当施工过程活动或服务发生较大变化以及法律法规变更或追加、更新及新开发工程或有关方规定等状况时，应适时对环境因素和危险源进行补充辨认、评价，拟定和更新重要环境因素和重大危险源。e.生产安全处负责组织各部室、项目部定期(每年一次)对环境因素和危险源进行补充辨认并评价拟定出重要环境因素和重大危险源，并及时更新。5.4.3.3重要环境因素和重大危险源管理控制对重要环境因素和重大危险源需制定目的指标、管理方案进行控制或制定相应环境、职业健康安全管理程序进行控制，对潜在事故和紧急状况要执行《应急准备与响应管理程序〉对因经济状况、技术条件等因素暂时无法实行，要制定详细控制筹划。5.4.3.4有关文献：《环境因素辨认、评价控制程序》《危险源辩识、风险评价控制程序》《应急准备与响应管理程序》5.4.4环境和职业健康安全法律、法规与其她规定公司生产安全处编制并监督执行《法律、法规及其他规定管理程序》，建立获得最新环境和职业健康安全法律、法规和其她规定渠道，保证公司范畴内及施工过程中所有活动符合法律、法规和其她规定。5.4.4.1生产安全处拟定获取法律、法规和其她规定渠道。5.4.4.2公司各部室应随时关注国家、地方及各级管理部门法律、法规和其她规定变化，获取最新版本，并及时传达给生产安全处。5.4.4.3生产安全处负责收集最新版本法律、法规和其他规定，并进行选取，确认其合用性，建立《法律、法规和其他规定清单》，经部门负责人确认，报管理者代表批准后发至各部室和项目部。生产安全处保存法律、法规和其她规定原件。当上述外来文献更新或追加时，应及时更新或补充《法律、法规和其她规定清单》内容，将新内容发至有关部门和各项目部，并对旧文献做相应标记、解决，详细执行《文献控制程序〉5.4.4.4各项目部按照有关法律、法规和其她规定，实行对各种环境和职业健康安全管理活动控制，生产安全处负责对法律、法规及其她规定在各办公区、项目部执行状况进行检查确认。5.4.4.5有关文献：《法律、法规和其她规定管理程序》《文献控制程序》5.4.5环境和职业健康安全管理方案为保证公司整合型管理体系目的和指标实现，生产安全处负责组织制定形成文献管理方案并监督实行。(1)环境和职业健康安全管理方案制定与实行：a.当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采用专门办法进行控制时要制定目的、指标并编制管理方案。b.公司管理方案须经管理者代表审核，报总经理批准后实行。c.各关于部室和项目部根据公司管理方案详细实行。(2)环境和职业健康安全管理方案检查与修订：a.各责任部门对环境和职业健康安全管理方案实行状况进行检查。b.公司在每年进行管理评审时对管理方案进行评审，在整合型管理体系目的、指标发生变化或制定办法不适应及新环境因素和危险源浮现等状况需更改管理方案时，生产安全处要及时组织各部门和项目部对管理方案进行修订。c.修订后管理方案要经原审批人审批，特殊状况下可由经授权人员进行审批。(3)环境和职业健康安全管理方案应涉及与实现整合型管理体系目的和指标关于所有也许活动、资源及其办法。重要涉及：a.整合型管理体系目的和指标。b.详细办法或技术办法，应具备可操作性和适应性。c.明确责任单位或人员及其职责。d.预算资金。e.明确完毕时间、进度及实行筹划等。5.4.5.1有关文献：《环境因素辨认、评价控制程序》《危险源辩识、风险评价控制程序》《文献控制程序》5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限公司应规定各层次各部室及有关部门职能及互有关系(职责和权限)，以保证整合型管理体系有效运营。A董事长职责：B.总经理职责：(1)主持整合型管理体系策划工作，制定并颁布公司整合型管理体系方针、目的，向顾客、全体员工和有关方提供管理承诺;(2)确立各关于部门人员职责和权限，形成文献，并予以沟通;(3)任命管理者代表;(4)批准《整合型管理体系管理手册》;(5)主持管理评审，保证管理体系持续有效运营持续改进;(6)主持重大质量、环境和职业健康安全事故调查分析和解决会议;(7)配备恰当人、财、物资源，保证整合型管理体系持续有效运营。C.书记职责：(1)贯彻国家关于招投标、合同管理、质量、环境和职业健康安全等方面方针政策、法律法规、原则，在进行投标决策时，考虑公司整合型管理体系方针和目的;(2)领导经营预算处工作，抓好招标文献和合同文献评审工作;(3)对工程投标和合同拟定与修订以及合同履约状况负领导责任。D总工程师职责：(1)协助总经理贯彻实行国家质量、环境和职业健康安全等方面方针政策、法律法规、原则。贯彻贯彻公司整合型管理体系管理方针和目的，保证公司年度整合型管理体系目的实现;(2)领导质量技术处、生产安全处工作，对公司工程质量、环保、安全生产和施工过程控制负领导责任。为实现公司整合型管理体系方针和目的提供技术保障;(3)领导新技术、新材料、新工艺、新机具开发、引进、研究、攻关、鉴定等工作;(4)批准一类工程项目施工组织设计及重大疑难质量技术处管理方案;(5)主持公司质量、环境、安全工作会议和严重不合格项调查解决活动，审批处置办法；(6)按国家、地方关于安全生产和文明施工关于规定，领导全公司施工现场进行实行。E工会主席职责：(1)领导公司办公室负责文献和记录管理工作，负责信息交流工作;(2)参加事故、事件调查和解决工作。F总会计师职责：领导财务审计处做好财务管理工作，为质量、环境和职业健康安全整合型管理体系有效运营提供资金保证。g办公室职责：(1)负责组织开展GB／T19001—idl：IS09001：原则、GB／T24001—1996idtIS014001：1996原则和GB／T28001—原则宣贯活动;(2)协助管理者代表贯彻公司整合型管理体系方针、目的，负责管理体系文献和记录控制工作，负责组织《整合型管理体系管理手册》和《程序文献》编写、修订、换版和管理工作;(3)负责制定年度内部审核筹划，组织实行内部审核，并监督检查纠正防止办法贯彻状况;(4)负责筹办管理评审及管理评审会议记录工作;(5)负责公司机关节能降耗工作，控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境影响，及时收集解决公司机关范畴内打印机和复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸;(6)负责信息交流寻常管理工作;(7)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作。H质量技术处职责：(1)组织贯彻施工技术原则、规程、规范和质量、环境和职业健康安全原则，监督和指引技术工作;(2)负责编制公司一类工程、审批二类工程项目施工组织设计(或施工方案);(3)负责公司生产和服务过程确认工作控制；负责不合格品控制工作;(4)负责公司数据分析与记录技术指引和推广应用;(5)负责监督检查施工过程纠正、防止办法实行状况;(6)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作;(7)负责对公司已竣工工程回访保修工作详细实行;(8)负责公司计量工作，组织检查、测量和实验设备送检工作，负责公司自检设备器具校准工作;(9)负责公司生产和服务过程控制;(10)负责对工程成品，半成品保护工作控制。I生产安全处职责：(1)负责对工程质量、施工现场环境和安全健康方面检查与监督;(2)负责宣传和监督关于质量、环境职业健康安全法律法规和公司关于整合型管理体系管理制度;(3)负责组织公司环境因素和危险源辨认、评价，及重要环境因和重大危险源确认、控制工作;(4)负责公司职业健康健全和环境法律法规和其她规定辨认、获取和传达工作;(5)负责组织对公司环境和职业健康安全管理方案编制工作;(6)负责公司应急准备与响应、消防和安全生产管理工作;(7)负责公司环境、职业健康安全运营控制工作;(8)负责质量、环境和职业健康安全寻常监测和测量工作，负责对严重不合格品评审、处置工作;(9)负责组织事故、事件调查、分析及解决工作;(10)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作。G物资设备处职责：(1)负责对物资供方能力调查、评价，对供方选取和控制。负责审批项目部上报物资供方评价资料;(2)负责对项目部上报物资供方名册审批;(3)组织公司生产设备采购、维护保养、使用调配和定期检查等工作。负责监视和测量装置采购;(4)负责对顾客财产控制和产品可追溯性管理，负责对材料供方和其他有关方施加影响;(5)监督项目部化学危险品采购、存储、发放、解决管理。并对公司办公区、生活区易爆品进行控制;(6)负责制定不合格材料纠正和防止办法，并负责监督、检查办法实行和验证;(7)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作。K经营预算处职责：(1)负责公司经营管理工作;(2)负责组织招标文献和合同评审工作，对与顾客关于过程进行管理，监督和指引分包合同及过程管理工作；(3)负责市场信息调研及与顾客沟通工作;(4)负责组织编制工程概况、预算和决算;(5)负责确认顾客和有关方明示或盼望质量、环保和劳保规定;(6)负责对顾客进行满意度调查、分析工作;(7)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作。L劳动人事处职责：(1)负责制定公司各级岗位人员能力原则，并按原则规定进行考核，组织编制职工教诲和年度培训筹划，并负责实行;(2)负责组织实行质检、实验、安全国内各类专业管理人员及特种作业人员培训考核工作;(3)负责建立职工档案，并妥善保管职工各种培训记录；(4)负责组织对劳务／工程分包供方选取、评价工作;(5)负责本部门环境因素、危险源辨认与评价工作。M项目经理部：(1)认真贯彻执行公司整合型管理体系方针、体系文献和其他规定。按照整合型管理体系规定实行，保证建筑工程质量，在施工过程中满足顾客规定;(2)组织项目部进行质量、环境和职业健康安全目的指标分解工作，并环绕目的指标开展有效管理活动，并不断推动管理改进工作;(3)贯彻执行关于技术规程、规范和质量、环境和职业健康安全法规原则，负责组织实行生产工艺和作业指引书;(4)对工程质量、环保、安全生产和员工健康负有直接责任;(5)负责组织对本项目部重要岗位人员培训工作;(6)负责组织生产现场环境和危险源辨认与排查，组织编制并实行整合型管理体系管理方案;(7)配备应急准备和响应必须资源;(8)负责对易燃、易爆品：和库房等重要区域环境影响控制和消防安全防范工作。N环保员职责：(1)负责项目部环保资料整顿、保存;(2)负责检查节水、节电详细降耗指标贯彻工作，健全能源计量台帐，纠正现场用能过程中违章挥霍现象;(3)负责组织项目部环境目的记别、评价工作，检查施工现场环境运营因素控制状况。0安全员职责：(1)熟悉党安全生产方针政策，国家关于法律法规，安全专业基本知识和管理制度;(2)熟悉生产流程，操作办法，参加编制年度安全办法筹划和安全操作规程、制度制定工作;(3)组织项目部危险源辨认、评价工作，对运营控制进行监督检查;(4)配合生产安全处进行施工现场安全检查，发现问题或<合格品及时向技术员提出纠正办法并随时跟踪验证;(5)配合生产安全处做好应急准备和响应筹划，建立应急设备台帐，P质检员职责：(1)认真学习国家关于工程质量政策、法律法规和公司关于管理制度;(2)按照国家发布质量验评原则和施工规范检查质量;(3)施工前熟悉图纸，理解设计时工程质量规定，熟悉施工组织设计，配合现场其她人员组织贯彻保证工程质量所提出办法;(4)对进场原材料配合材料员一起进行质量检查，对无出厂合格证或有怀疑时，及时提出停止使用或退换;(5)对工程质量进行检查过程中，发现问题或不合格品，及时向技术员提出进行纠正解决，并对成果进行验证，如没解决及时向公司生产安全处反映；对已完毕分项工程进行质量检查成果评估，对不合格分项工程，在通过返修末达到合格之前不得转入下道工序;(6)参加公司内部检查并定期向公司生产安全处提供质量状况。Q员工代表职责：(1)参加危险源辩识与环境因素辨认及评价和控制活动;(2)参预职业安全健康及环境方针、目的制定或修订活动;(3)向关于部门反映员工建议和意见;(4)对违章作业行为有权制止;(5)检查作业现场安全检查施工和环境影响因素状况，检查和督促本班组人员做好安全施工办法及对的使用劳动防护用品、用品;(6)发生伤亡事故应及时报告，积极急救伤员，保护事故现场。R审核组长职责：(1)全权组织实行内部质量体系审核全过程，领导审核工作开展，对审核结论做最后决定;(2)编制内部质量体系审核算施筹划;(3)组织编写并提交审核报告。S内部审核员职责：(1)配合并支持审核组长工作;(2)按审核程序和任务分工编写检查表并实行审核;(3)收集客观证据，编写不合格报告，报告审核成果;(4)验证所采用纠正办法有效性;(5)收存和保护好与审核关于文献。5.5.2管理者代表：(1)组织管理评审。按照原则组织建立实行和保持整合型管理体系。负责程序文献和关于部室制定支持性文献审批，保证管理体系有效运营，向管理评审提出体系运营及审核状况绩效报告，为改进整合型管理体系提供根据;(2)协助总经理贯彻实行管理方针和目的，促使所有承担负责人员表白其对质量、环境和职业健康安全绩效持续改进承诺;(3)参加质量和事故分析会;(4)负责内部整合型管理体系审核筹划确认审批。组织内部审核。保持管理体系持续有效地运营;(5)负责与顾客、有关方、认证机构等单位就整合型管理体系关于事宜进行协调;(6)负责整合型管理体系目的、指标审核和管理方案审核;(7)负责环境和职业安全管理方案经营预算审核。为整合型管理体系策划实行，调配必要资源;(8)批准重要环境因素及重大危险源清单。5.5.3信息沟通为保证公司内部各部门及外部有关方之间及时地沟通信息，由公司办公室编制《信息交流与协商控制程序》并组织实行。以便及时、精确收集、接受、答复、传递及反馈关于信息。信息涉及外部信息如：顾客规定、有关方反馈信息及其抱怨和投诉、法律法规和原则规范其她规定等。内部信息如：公司方针、目的、管理者代表与员工代表任命、管理体系有效性、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运营时监视和测量成果记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工建议和员工代表协商与沟通信息等。应保证在不同层次职能之间建立有效沟通渠道，对发生重大事故、环境影响应急事件及时沟通。5.5.3.1办公室是公司信息沟通管理综合管理部门，负责内、外部信息交流与管理，并向管理者代表报告。5.5.3.2其她各部室负责相应业务范畴内信息交流，并配合办公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息沟通方式重要有：会议讨论交流、电脑网络、板报、告知、书面文献等形式。5.5.3.4内部信息交流(1)办公室应通过召开会议、简报、画册、电子网络、板报、文献传达等各种形式将信息传达到全体员工，以增强员工质量、环保和劳保意识。(2)管理体系运营中产生信息由其产生部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和解决成果，内审和管理评审成果应及时传递。重大质量、环境和职业健康安全事件应在当天上报至管理者代表。(3)公司各级管理人员及内部员工按照有关文献规定收集并传递寻常正常信息，涉及建议、改进办法等意见。办公室应每季末进行收集整顿，并对其中合理化建议、办法等进行汇总记录，报管理者代表审视。(4)总经理每季召开办公例会，公司领导及各部门负责人参加，办公室组织，就管理体系运营状况进行沟通，形成会议记要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。(5)公司各部室、项目部应配合办公室按照有关文献规定传递方针与管理方案、内审、管理评审等信息。(6)管理体系运营中所产生突发、异常信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和解决成果。(7)员工代表参加公司方针、程序文献制定和评审，参加事故、事件调查和解决工作。5.5.3.5外部信息交流(1)公司管理方针及关于规定应及时传达给顾客及有关方。(2)各部门从国家关于行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其她规定变更信息，并将信息通报给办公室。(3)收到有关方信息单位，要认真做好记录，并传递到关于单位，由关于单位制定办法，进行解决，并将解决成果及时通报给有关方。(4)有关方规定提供质量、环境和职业健康安全信息时，公司应及时提供。(5)有关部室随时获取环境法律、法规和其她规定更改信息及上级主管部门下发有关文献。及时传递到生产安全处，详细按<法律法规与其她规定管理程序》和《文献控制程序》进行控制。(6)顾客及有关方意见、报告、规定等信息由各主管部门及时收集，并按关于规定予以确认解决，记录其解决成果。5.5.3.6办公室负责建立公司信息交流记录，并组织各部门对收集各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进机会。5.5.3.7各部门对收集、传递信息予以记录，并按《记录控制程序》进行控制。5.5.3.8有关文献《信息交流与协商控制程序》5.6管理评审5.6.1.总则总经理应按筹划规定期间间隔主持召开管理评审会，对管理体系运营状况进行评审，以保证体系持续适当性、充分性和有效性。评审应评价管理体系方针、目的、体系改进需求。管理评审会每年召开一次，时间间隔不超过12个月，必要时由总经理决定增长管理评审次数。5.6.1.1评审参加人员：公司领导层、各部门负责人。5.6.1.2办公室负责编制《管理评审筹划》，管理者代表审核后报总经理审批后由办公室负责发至参加评审人员。参加评审人员在接到评审告知后，按规定准备好需提交总结报告和有关资料。5.6.1.3管理评审以会议形式进行，由总经理主持。参加评审人员就评审内容展开讨论。拟定不合格和改进项目，进行因素分析，明确责任部门，提出相应整治办法筹划和规定。5.6.2评审输入评审输入是为管理评审提供持续改进信息和前提条件，明确了输入活动规定、信息及数据，管理评审时应以书面形式输入如下信息内容：(1)管理体系审核成果(内审、外审);(2)公司业绩和顾客满意限度测量成果及产品符合性;(3)各部门主管管理体系过程运营状况总结;(4)以往管理评审所拟定改进办法实行状况和跟踪、验证成果;(5)防止办法及纠正办法实行效果;(6)由于法律法规规定变化所受到影响和应变办法;(7)方针、目的、指标及管理方案完毕状况及改进需求、重大环境因素和重大危险源控制状况；(8)整合型管理体系改进建议或筹划;(9)员工、顾客及其她有关方投诉、意见、抱怨、建议等各种反馈信息及共同关注问题。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审报告作为评审输出形式，其内容和办法涉及：(1)对方针和目的符合性及体系运作与否符合有关法律法规规定鉴定;(2)为提高整合型管理体系及其过程有效性改进而采用相应办法和决定;(3)为提高顾客满意度而采用相应办法和与顾客规定关于产品改进;(4)依照内部、外部变化，考虑自身资源适当性和将来资源需求，拟定保证管理体系持续改进有效运营所需各种资源;(5)对管理体系适当性、充分性和有效性总体评价。管理评审成果应予以记录，并形成文献。5.6.3.2总经理对所涉及评审内容做出评价结论，对评审后改进活动提出明确规定。5.6.3.3办公室依照管理评审会议分析、结论和记录，编制《管理评审报告》经管理者代表审核，总经理批准后，发至有关部门及人员。5.6.3.4需采用整治／改进办法时，由责任部门按管理评审提出关于规定实行，办公室负责对办法实行状况及其有效性进行跟踪验证。5.6.3.5办公室负责管理评审记录归档工作。5.6.3.6由管理评审引起文献更改按《文献控制程序》执行。6资源管理6.1资源提供6.1.l为实行、保持并持续改进整合型管理体系及其过程，同步为改进环境和职业健康安全状况、增进顾客满意，总经理应拟定并保证提供必须资源，涉及人力资源、专项技能、技术、财力资源、信息资源、基本设施、工作环境等方面。6.1.2各部门负责按关于规定对相应资源进行有效管理，并定期测评资源配备与否充分、适当。6.1.3当顾客规定变化导致资源需求变化时，公司要保证及时提供所需资源，满足顾客规定，进而增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1公司从事质量、环境和职业健康安全管理人员应具备相应能力。对其能力评价，要从教诲、培训、技能和经验等方面进行判断。公司每年组织一次对员工质量、环境和职业健康安全能力考核，考核方式为分层次考核，即公司考核部门，部门考核项目部，考核记录由考核部门进行保存。由劳动人事处制定《人力资源控制程序》并监督实行，对从事影响工程质量、环境和职业健康安全活动及也许对施工安全健康产生重大影响人员能力(涉及学历、培训、技能和经历)提出详细规定并进行确认和管理，教诲、培训、技能训练和控制，保证所有岗位人员胜任其工作，满足需求。6.2.2能力、意识和培训劳动人事处是人力资源主管部门，其她部门配合管理和控制。劳动人事处依照公司发展规定和各部门培训需求筹划，负责拟定全公司各类人员培训需求，编制年度培训工作筹划，报管理者代表审批后按筹划执行。6.2.2.1年度培训筹划涉及：对各重要岗位所有作业人员和管理人员质量、环境和职业健康安全意识、专业技能与管理技术等规定，使人员能力达到规定原则，分期、分批、分层次进行培训。6.2.2.2通过培训等办法，提高员工质量意识和环境参加意识，保证员工意识到所从事工作活动中实际或潜在重大环境影响和职业健康安全风险，在应急准备和响应中作用、意识到符合方针、程序和管理体系规定重要性以及个人工作改进所带来效益，不按规定程序运营和违章操作潜在后果，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目的、指标做贡献。6.2.2.3所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响人员必要具备相应能力，并获得相应岗位证书或培训合格后方可上岗。6.2.2.4对也许产生重大环境影响特殊岗位人员进行应知、应会培训和考核，使其具备本岗位所需能力。6.2.2.5所有需持证上岗人员，必要持有有效证件。6.2.2.6当有关方工作涉及影响整合型管理体系目的、指标实现时，应对其进行宣传和恰当培训，以保证其满足规定。6.2.2.7劳动人事处和负责培训工作有关部门应按〈记录控制程序》规定，对参加培训职工学习、培训及岗位(工种)资质证明均要予以记录，保持各种培训资料、档案及技能和经验记录。6.2.2.8为验证满足规定所采用办法(培训、调配)有效性，应采用培训考试、考核或年度总结考核等办法对其进行评价。劳动人事处应对培训工作进行年终总结，并将培训总结报告管理者代表确认。6.2.3有关文献：《人力资源控制程序》《记录控制程序》6.3基本设施最高管理者应为实行、控制和改进整合型管理体系提供必要基本设施。6.3.1总经理应辨认设施配备需要，提供和维护为实现持续改进所需设施，当需求变化时，及时提供增添设施，保证需求，提供设施涉及：(1)办公、生产、工作场合和相应建筑物等有关设施;(2)过程设备(为满足施工及环保需要而配备机械设备、监视测量仪器、工具、硬件、软件或其她设备等);(3)支持性服务(必要交通运送工具、搬运起重设备和通讯设备、气源水源电源供应等);(4)环保、劳保、职业健康安全设施等;(5)维修保养(例如厂房修缮、各种辅助设备、定期检查、维护、保养和修理)和保障设备(例如防火设备、安全防护设备等)。各有关部门要及时评价管理体系各过程与否具备了这些必备设施，并及时传递关于信息。关于基本设施采购与配备由策划者提出申请，授权人进行审批。6.3.2项目部负责提出所需设备配备申请，由物资设备处汇总核定，经管理者代表审核，报总经理批准后，由物资设备处进行凋配。新购进设备由物资设备处组织验收后，建帐、建卡进行管理。各使用部门按《施工机械设备管理程序》办理手续后使用。6.3.3各使用部门根据《施工机械设备管理程序》规定进行使用和维修保养。物资设备处负责监督检查。6.3.4物资设备处负责对建筑物、工作场合和有关设施进行管理，物资设备处建立有关基本设施、设备档案，物资设备处负责制定机械设备维修保养筹划，并对设施与否完好定期进行检查和评价。重要建筑物和构筑物应符合《建筑设计防火规范》关于规定。6.3.5物资设备处和项目部应保证环境和健康安全设备、设施完好和正常运转，详细执行《施工机械设备管理程序》。6.3.6质量技术处负责对监视和测量装置控制管理工作，建立计量器具登记台帐，负责组织监视和测量装置周期检定工作。6.3.7办公室负责提供必备办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。办公室建立办公设施、设备档案。6.3.8公司总部水电供应山办公室负责，各部门按《能源、资源管理程序》规定使用水、电等能源资源。6.3.9有关文献：《施工机械设备管理程序》《能源、资源管理程序》6.4工作环境生产安全处负责本过程控制，组织辨以为建筑施工项目所需工作环境中人和物重要因素，从物质、社会、心理、环境和职业健康安全等因素方面确认、管理和有效地控制，并提供符合规定工作环境，保证各级人员身心健康及对工作环境规定得到满足，为员工施工作业和工作创造条件，从而使工程质量符合规定、保证施工安全和员工健康。6.4.1公司对工作环境中如下各因素进行辨认：(1)卫生和安全条件，做到文明施工、无安全隐患；(2)工作办法(控制人在环境中行为)，良好人际关系可以激发员工创造性和敬业精神；(3)职业道德(养成爱护和保护环境良好习惯)；(4)周边工作条件(温度、湿度、粉尘度、噪声和振动等)。控制冬、夏(雨)季施工条件。6.4.2总体环境各部门负责保持各自办公室环境卫生。各种废弃物解决按《环境管理程序》执行，生产安全处负责监督检查。每个员工均有责任创造和谐、舒服工作环境。6.4.3施工环境(1)噪声污染控制由各项目部按《环境管理程序》关于规定进行控制。(2)施工现场粉尘、垃圾、污水排放控制，由各项目部按《环境管理程序》关于规定执行。(3)各项目部根据关于安全操作规定和规程组织施工，施工人员要穿戴安全防护用品，使用安全防护设施，保证施工人员符合劳动法规规定，项目部负责提供涉及安全防护和环保设备、设施和用品。(4)创造良好工作环境，努力提高工作效率。生产安全处负责各项目部施工环境状况监督检查。6.4.4有关文献：《环境管理程序》7产品实现公司对产品实既关于过程进行策划和做出规定，并对施工过程实行有效地控制和管理。7.1产品实现策划7.1.1基本规定公司依照GB／T19001—idtIS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—原则建立并保持整合型管理体系，编制整合型管理体系手册和关于管理体系程序文献。为使手册和管理体系程序文献中所拟定规定能在详细生产运作中得到详细实现并能有效运营，公司针对每一建筑施工项目都要按照规定进行策划，并形成文献，文献形式涉及：施工组织设计(施工方案)、整合型管理体系管理方案和技术交底等。7.1.2产品实现策划总体规定是：与公司管理体系其她规定相一致，其策划成果应适于公司运作方式。7.1.3在策划产品实现过程中，公司应拟定如下方面内容：(1)工程应达到质量、环境和职业健康安全目的和规定。(2)产品实现所需过程和子过程，拟定特殊过程和核心过程及针对重要环境因素和重大危险源制定控制办法。(3)过程实行各阶段关于人员职责、权限和互有关系及所需资源和设施。(4)产品实现所根据程序、办法和作业指引文献。(5)拟定需开展验证、确认、监视和测量活动及相应验收准则。(6)明确关于记录规定，对建筑工程符合性提供证据。(7)需采用其她办法和办法。7.l.4项目部针对本工程重要环境因素和重大危险源制定控制办法或管理方案，经部门负责人审批后实行，并将方案分别上报生产安全处备案。7.1.5在每项工程开工前，质量技术处负责组织有关部门和人员针对工程项目特点，策划工程实既关于过程，规定专门质量办法、资源和活动顺序，编制相应《施工组织设计》或专项施工方案、作业指引书。《施工组织设计》必要包括如下内容：(1)编制根据；(2)引用原则；(3)工程项目质量目的和规定；(4)工程概况；(5)施工布置；(6)施工平面布置图；(7)施工进度筹划、劳力筹划、机械设备配备筹划；(8)施工准备；(9)重要施工办法及技术办法；(10)质量管理、技术管理及各种节约办法：(11)重要经济、技术指标：(12)工程项目验收办法及准则；(13)安全尘产、文明施工：(14)环境规定：(15)职业健康安全规定。7.1.8《施工组织设计》编制应符合关于法律法规规定，必要与公司管理体系和其她规定相一致，并适合于公司施工管理运作。7.2与顾客关于过程公司经营预算处负责对顾客规定和盼望加以辨认和评审，并及时安排与顾客沟通，以保证顾客满意。7.2.1与产品关于规定辨认7.2.1.1工程施工合同订立前，由经营预算处辨认收集汇总顾客规定信息。顾客规定涉及如下几种方面：(1)顾客规定对工程项目特定规定，涉及交付方式和关于使用性能、可靠性、质量级别、交付(工期规定)和交付后服务方面规定。(2)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定。(3)与工程项目关于义务和法律法规规定(4)公司拟定承担任何附加规定。(5)环保与职业健康安全规定。7.2.2与产品关于规定评审公司对己辨认顾客和有关方规定连同公司所拟定附加规定实行评审。7.2.2.1公司在招、投标或接受施工合同和补充合同之前对已辨认与工程关于规定进行评审，评审方式应适于公司运作，按照公司规定实行评审，以达到评审目为原则。7.2.2.2接到招标文献(信息)后，经营预算处负责组织关于部门和人员对造价、交货期、质量规定、技术特点等进行可行性评审。评审拟定之后，由质量技术处负责组织编制技术文献和初步策划，经主管领导批准后参加投标。7.2.2.3公司管理者代表组织经营预算处、生产安全处、物资设备处、质量技术处构成投标小组，对招、投标文献进行评审，评审必要有总经理参加。7.2.2.4合同正式订立前，经营预算处负责组织对施工合同进行全面、认真地评审。7.2.2.5公司对与产品关于规定进行评审，通过评审应保证达到如下目：(1)产品规定已明确，各项规定规定合理，涉及顾客和有关方口头表达规定，文献齐全，合同文献构成内容重要有：招标文献、投标书、中标告知书、合同条款、合同文本、明确双方权利义务纪要、合同、电报及电传、图纸、原则、规范和其她关于技术资料、技术规定。(2)保证精确理解顾客规定，涉及顾客明示及隐含规定，各法律法规规定，特别是供需双方对公司或订单理解不一致规定已做出解决并得到解决。(3)公司内部确信通过初步策划，涉及采用必要、可实现技术和资源上办法，有能力满足产品使用、交付和服务各方面规定。（4）在顾客和有关方没有以文献形式提出规定状况下，在接受顾客和有关方规定，前应对顾客规定进行确认。7.2.2.6普通评审顾客规定有下列形式：普通规定：承包范畴、承包形式、价款、工期、重要技术条件等。特殊规定：新材料、新技术、新工艺开发应用。环保和劳保规定。质量规定：合格率、优良率等。承包结算方式：付款结算办法。服务规定：顾客特殊规定。评审成果引进办法及跟踪办法应予以记录。7.2.2.7依照评审成果，经营预算处业务人员负责将评审成果向顾客反馈，当获得一致意见后订立施工合同。经营预算处负责将相应信息传递给有关部门和人员。7.2.2.8在合同执行过程中，经营预算处负责跟踪和记录合同执行状况，依照需要及时与顾客进行有效沟通，精确掌握顾客对工程质量及服务满意限度关于信息。7.2.2.9在合同执行过程中，因顾客因素或公司因素，对产品规定发生变化引起合同条款变化时，由经营预算处与顾客协商一致，拟订补充合同。但在补充合同订立前，山经营预算处组织关于部门进行评审，补充合同订立后，及时告知关于部门认真实行。当合同条款更改涉及工程规定更改时，有关部门应保证有关文献(如：施工组织设计、设计文献等)得到相应修改，并将更改成果告知关于人员。7.2.2.10若变更执行有困难时，项目部应及时与顾客和设计部门研究解决。当顾客提出其她规定期，关于部门及时进行辨认和评审，只要规定合理。就应尽量使顾客满意。7.2.2.11其她不引起合同条款变化更改(如口头交谈、电话告知等)，填写设计变更与协商记录，并由项目部对更改规定通过评审予以确认，确认成果必要得到顾客签字承认。对工程质量、进度、造价等导致重大影响设计变更和协商评审按《整合型管理体系管理手册》关于规定进行控制。7.2.2.12某些状况，如网上销售，评审方式可用对产品目录内容，产品广告内容进行评审。7.2.2.13所有评审工作都应当有书面记录，与工程关于规定评审记录，涉及因评审所引起办法实行记录，由经营预算处和项目某些别保存，并按《记录控制程序》进行控制。7.2.2.14有关记录《招(投)标文献、合同、合同更改评审记录》7.2.3顾客及有关方沟通公司应制定《信息交流与协商控制程序》，并实行与顾客和有关方沟通。经营预算处应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效沟通，沟通重要内容应涉及：(1)关于工程项目规定和变更。在合同订立前，通过各种渠道收集顾客对工程项目规定信息，向顾客简介公司工作业绩，回答顾客征询。顾客规定变更时，及时联系沟通和传递。(2)合同执行中接受顾客对合同执行状况询问。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商解决。由询问、合同和订单变化引起发生修改时，及时回答顾客。(3)交付后，收集顾客对产品关于规定信息反馈，组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善解决投诉事件。(4)公司各职能部门和项目部负责收集顾客和有关方反馈，涉及顾客投诉，报怨。将收集到顾客和有关方反馈报办公室和经营预算处，经营预算处组织关于部门人员完毕顾客和有关方规定辨认并尽快予以解决，并及时进行质量、环境和职业健康安全改进。(5)保存与顾客沟通安排和进行沟通记录，以作为持续改进输入。由经营预算处对顾客来电来函、传真、电子邮件等询问和征询，设专人解答并记录，保证公司与顾客之间双向信息沟通是畅通。7.2.4有关文献：《信息交流与协商控制程序》《记录控制程序》7.4采购公司对采购过程进行控制以保证采购产品满足质量、环保和劳保规定，交付和服务等各方面符合规定规定。为保证采购物资质量符合规定规定，使采购过程处在受控状态，公司物资设备处负责制定《物资采购控制程序》并监督实行。7.4.1采购过程控制公司应拟定选取、评价和重新评价准则，对供方实行定期评价，评价其提供原材料、半成品和持续保证能力。7.4.1.1采购产品涉及原材料采购、设备(租赁设备)采购、劳务及工程分包方采购。7.4.1.2所有供方采购由项目部进行。采购时应在采购文献上(合同、合同、材料采购筹划)，注明环保和健康安全规定。7.4.1.3项目部依照所采购工程、设备、劳务和实验室类型及对工程质量、环境和职业健康安全影响限度，对供方进行评价和选取，填写“供方评价表”，经项目经理审核后报主管部门批准，拟定为合格供方编制“合格供方名录”涉及物资供方、设备(租赁)供方、劳务供方、工程供方、实验供方等，报主管部门批准后发至各部门及项目部，采购人员应按“合格供方名录”进行采购。7.4.1.4对供方实行定期评价，评价其提供产品持续保证能力，制定跟踪办法。以保证采购产品持续符合规定。对物资供方评价可采用如下办法：a.样品评价；b.供方能力、管理体系现场评价；c.历史状况评价；d.对比其她使用者使用经验；确因施工需要，超过“合格供方名录”范畴采购时，由采购人员填写“采购筹划”，经项目经理审核，主管部门批准后，方可进行采购。主管部门建立并保存相应合格供方档案，负责组织项目部定期对合格供方进行一次全面评价、更新。经考核达不到规定规定供方，应取消其合格供方资格。对重要材料合格供方，项目部应与其订立供货合同或技术合同，需要时，拜访合格供方，理解其运营状况。7.4.1.5各有关部门每年将定期评价内容、方式、跟踪办法及选取供方评价成果和跟踪办法实行状况予以记录。7.4.2采购信息为保证采购物资质量，必要明确规定物资采购规定，应保证在采购文献发放前，符合规定规定。7.4.2.1采购文献涉及物资申请筹划和物资采购筹划，文献应涉及详细恰当信息：采购产品类别、规格、型号；采购数量；进场日期；供方资质：关于供方资源组织过程、程序、产品、设备、人员资格与否符合整合型管理体系规定、服务规定和职业健康安全规定环保规定。7.4.2.2采购文献在编制时，必须经有关人员核算，主管领导审批，保证文献精确性。7.4.2.3材料及供方采购需要订立合同步，山授权人负责办理。7.4.3采购产品验证7.4.3.1采购产品验证方式涉及在供方现场检查、进货检查和验证供方提供质量、环境和职业健康安全影响证明文献，实验报告、工作业绩、对供方活动进行监控等。7.4.3.2采购物资验证／采用测量、观测、提供合格证明文献等形式，详细执行《物资采购控制程序》。7.4.3.3项目部对工程、设备、劳务、运送和实验室供方，依照详细工程检查原则，严格按规定执行验证活动。7.4.3.4当顾客规定对劳务、工程供方进行验证时，项目部负责与顾客商定验证方式、办法，并在采购文献中加以明确。采购人员应与供方联系并协助顾客代表实行验证。虽然顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格根据。7.4.3.5当顾客规定对物资供方产品进行验证时，采购人员应与供方联系并协助顾客代表实行验证。虽然顾客代表验证合格，也不能作为公司已验证合格根据。7.4.3.6所有外包项目供方验证和监视均由项目部负责，验证内容涉及：质量、环境和职业健康安全意识、职业健康安全意识、质量水平、人员素质，工期、服务效果等。7.4.3.7公司各主管部门对项目部实行供方验证状况进行监督检查。7.4.3.8有关文献：《物资采购控制程序》7.5生产和服务提供公司建筑工程实现过程为：施工准备(涉及施工组织设计编制)——采购——工程施工运作过程——检查和实验——交付验收——保修服务。环绕上述过程，公司进行施工生产和提供过程进行控制。7.5.1生产和服务提供控制公司由质量技术处负责对施工和服务提供过程进行有效控制，以保证工程和服务达到规定规定，并负责组织实行。各有关部门及项目部详细实行。公司依照不同施工项目和服务特点，规定恰当交付活动。这些活动涉及对顾客交付后建筑工程保修活动及施工过程服务活动。质量技术处按照项目部对施工和服务过程进行策划，编制《施工组织设计》经质量技术处负责人审批并在获得相应充分资源后组织实行。a.项目部按规定及时到技术部门领取图纸及工艺规范、施工组织设计，到经营预算处门获取施工合同、招标文献等工程特性信息，及时参加图纸会审，理解工程规定。项目部通过对以上信息研究，编制或完善工程工艺和各种专业技术办法。重要技术交底山项目部技术负责人负责，及时对设计变更进行交底。b.物资设备处负责为项目部配备适当测量和监控设备。c.项目部技术负责人组织项目部依照施工组织设计、图纸和施工规范对工程特性形成过程实行监视和测量。d.项目部按规定配备、使用施工机械设备，并进行维护和保养。7.5.(1)为保证施工生产和竣工交付时质量，应保证各级人员获得相应施工图纸、图样、施工组织设计、技术交底、作业指引书、规范规程等各种信息，保证各级人员作业质量。这些作业文献应为有效版本，如若变更按《文献控制程序》关于规定进行更改、发布、实行。(2)项目经理根据《施工组织设计》和实际状况编制月度施工生产筹划，技术负责人应按施工及验收规范、工艺原则对专业工长进行书面技术交底，技术交底应明确规定工作程序、操作办法以及采用技术规范和工艺规定，专业工长要严格按规定组织施工人员执行。(3)应用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应在《施工组织设计》中予以体现。当进行特殊工序和核心工序施工时或采用新材料、新工艺时，专业工长向操作人员下达作业指引书(施工方案)，使用满足其规定设备进行作业。必要时，应进行专门培训。(4)应按《采购控制程序》规定，项目部负责对投入工程使用各种类型材料进行检查，并实行所规定各种实验。生产安全处负责监督。(5)为保证工程质量，要配备并使用经检定合格监视和测量装置，质量技术处负责对监视和测量装置进行控制和管理，应有筹划地进行校验，维护和保养。(6)物资设备处和项目部按关于程序规定组织施工，保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工符合性规定。(7)在施工过程中，质量检查人员应按《产品监视和测量控制程序》关于规定对施工过程进行专检、自检、互检。公司各部门及各技术管理人员负责规定施工过程中各项检查和实验控制工作。并在相应检查和实验记录中，对所负责检查和实验项目签字确认。发现不合格时，执行《不合格品控制程序》。(8)质量技术处负责按《产品监视和测量控制程序》关于规定进行工程竣工验收组织实行工作。对于竣工验收中发现质量问题。项目部要及时予以纠正，并保持有关记录。未经检查合格或验收满足规定工程不得放行和交付。工程项目移送时，应按规定向顾客提供关于材料，项目部负责与顾客订立保修合同。(9)质量技术处负责组织实行工程回访工作，依照合同规定制定回访筹划，并组织实行，走访顾客，听取意见，做好工程回访记录。7.5.1.2环境和职业健康安全运营控制公司对与重要环境因素和重大危险源关于活动、工程、服务进行有效控制，并逐渐加大对有关方环境和职业健康安全行为影响力度。a.对与重要环境和职业健康安全因素关于活动、工程、服务进行有效控制，保证其在规定条件下运营，使其不致偏离整合型管理体系方针和目的、指标。b.项目部按公司关于程序规定组织施工，保证工作环境和健康安全满足建筑工程施工符合性规定。c.针对重要环境