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文档简介

第页共页公司审计部门领导年终述职报告尊敬的董事会及各位股东：我代表公司审计部门，向董事会和各位股东报告审计部门的年度工作情况和业绩。在过去一年里，我们积极落实公司的战略部署，认真履行职责，通过严密的审计工作，为公司的可持续发展保驾护航。现将报告分为以下几个部分，以供各位股东参考。一、审计部门工作概况本年度，我们的审计部门共拥有15名资深审计师和5名助理审计师，其中，资深审计师年平均审计工作经验为7年，具有深厚的专业背景和丰富的实践经验，助理审计师年龄在25岁至30岁之间，持有相关专业的本科及以上学位。我们深入公司各个部门，全面审查了财务报表、财务内部控制、合规风险等方面。在审计工作中，我们确保了审计的公正、独立、客观以及保密等基本要求，并严格按照国际审计准则进行审计工作。二、重要审计结果本年度我们审计了公司的2024年度财务报表，主要审计结果如下：从财务报表的角度看，我们认为财务报表的内容和格式符合相关法律法规和会计准则要求，并反映了公司的真实财务状况；从内部控制的角度看，我们发现了一些财务报表披露方面存在的问题。公司已经对这些问题做出了相应的风险控制措施，并启动改进措施；从合规风险的角度看，公司在规定的期限内，按时报送了年度报告，资料齐备、内容真实、准确，符合相关法律法规和证监会的监管要求。三、审计发现和建议本年度审计工作中，我们发现了一些审计问题和业务流程改进空间，现将具体情况以及针对性的建议列举如下：发现：公司存在一些收入及成本的核算方法不符合会计准则要求。建议：公司应加强财务人员的会计基础培训，确保日常财务核算符合准则要求，降低审计风险；发现：公司存在某些部门管控不严的问题，导致相关业务的内部控制不足。建议：公司应加强内部管理，在关键业务风险控制方面进一步增强预警机制、完善制度流程和操作层面上的控制，减轻审计风险；发现：公司在税收合规方面存在一些潜在的缺陷，例如税务登记制度缺失、非法避税等。建议：公司应进一步加强整改，尽快把内部缺陷补齐，保证公司遵守税收政策以及符合国家相关法规。结语我们的审计工作取得了较为显著的成效，展现了公司审计部门在促进公司信息公开、风险防范和内部管理方面的重要作用。在新的一年里，我们将继续依据审计准则和职业道德标准，持续保持专业审慎的

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