质量环境管理一休化手册样本

********公司质量、环境管理手册（根据GB/T19001—、GB/T24001—原则编制）文献编号：JMHX/QE-B受控状态：受控分发号：编制：***审核：***批准：***发布日期：****年**月**日实行日期：****年**月**日0.1目录标号内容GB/T19001-原则对照表GB/T24001-原则对照表页码0.1目录10.2公司简介30.3一体化管理手册发布令40.4管理者代表任命书5.5.24.4.140.5一体化方针、目的批准令51范畴1/1.1/1.2162引用原则2263术语和定义3364一体化管理体系4464.1总规定4.14.164.2文献管理74.2.1一体化管理手册4.2.1/4.2.24.4.474.2.2文献控制程序4.2.34.4.574.2.3记录控制程序4.2.44.5.395管理职责105.1管理承诺5.14.2105.2以顾客为关注焦点5.24.3.1/4.3.2115.3一体化管理方针5.34.2115.4策划115.4.1一体化管理体系策划5.44.3115.4.2环境因素辨认评价控制程序4.3.1125.4.3法律及其他规定控制程序4.3.2145.4.4一体化目的及指标5.4.14.3.3155.4.5环境管理方案4.3.3165.5职责、权限与沟通协商175.5.1职责和权限5.5.14.4.1175.5.2协商与交流控制程序5.5.34.4.3195.6管理评审程序5.64.6216资源管理236.1资源提供6.14.4.1236.2人力资源管理控制程序6.24.4.2246.3基本设施管理控制程序6.34.4.1266.4工作环境6.44.4.1277实现过程27标号内容GB/T19001-原则对照表GB/T24001-原则对照表页码7.1产品实现策划7.14.4.6277.2与顾客关于过程7.24.4.6287.2.1与产品关于规定拟定7.2.14.4.6287.2.2与产品关于规定评审7.2.24.4.6287.2.3与顾客沟通7.2.34.4.6287.3设计和开发7.34.4.6287.4采购297.4.1采购过程7.4.14.4.6297.4.2采购信息7.4.2297.4.3采购产品验证7.4.34.4.6297.5生产和服务提供307.5.1生产和服务提供控制7.5.14.4.6307.5.2生产和服务提供过程确认7.5.24.4.6317.5.3标记和可追溯性7.5.34.4.6317.5.4顾客财产7.5.44.4.6327.5.5产品防护7.5.54.4.6327.6环境运营控制程序4.4.6337.7应急准备和响应控制程序4.4.7347.8监视和测量设备控制程序7.64.5.1368测量、分析和改进378.1策划8.14.5.1378.2监视和测量8.24.5.1378.2.1顾客满意8.2.1378.2.2内部审核控制程序8.2.24.5.4388.2.3过程监视和测量8.2.34.4.6408.2.4产品监视和测量8.2.4408.3环境绩效测量和监视控制程序4.5.1408.4合规性评价控制程序4.5.2418.5数据分析8.44.5.2428.6.1不合格品控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2438.6.2不符合、纠正和防止控制程序8.3/8.5.2/8.5.34.5.2448.7.1持续改进8.5.14.5.246附录1组织构造图47附录2职能分派表48附表1文献更改记录500.2公司简介********公司于******年落户*********园区，公司重要致力于******产品生产和销售。公司，占地面积**亩，注册资金****万美元，于****年终开始投资建设年产*****生产线，二00六年终投入生产，现已投资****万美元。拥有自营进出口权。公司坚持科学管理模式，着力提高核心产品，使公司在发展中获得较好成绩，树立良好社会形象。****年以来，年均产值超**亿元，上缴税金超****万元，实现利润超****万元，持续近年被评为“********”。在国际经济危机大环境和市场萎缩状况下，公司靠自主创新，及时调节产品构造，依然在本产品领域占据一定国际、国内市场份额。********公司将以科技创新、信誉第一、服务至上经营宗旨，积极倡导“团结、开拓”管理理念，不断发展，与时俱进，开拓创新，勇攀新高，为启东经济建设做出更大贡献。为了加速与国际接轨步伐，公司决定全面实行GB/T19001—和GB/T24001-原则，尽快提高我司质量、环境管理水平和全体员工整体素质，以持续改进原则，提高产品质量、优化公司环境，不断进取，不断创新，使我司产品挤身于国内外市场，参加竞争，树立“金美”人不断进取，敢于拼搏精神。公司地址：********电话：********传真：********邮编：*******0.3一体化管理手册发布令本《质量、环境管理手册》是根据原则规定，结合我司组织机构和职能分派实际状况基本上进行修订后制定。它阐述了我司一体化管理方针和目的，拟定了我司管理体系范畴及删减细节和合理性，规定了我司所应控制一体化管理体系原则条款规定，并对其过程顺序及互相作用进行了描述。它是我司实行一体化管理体系法规性和大纲性文献。望全体员工必要认真学习《质量、环境管理手册》内容和规定，在工作中贯彻执行，以保证我司一体化管理符合顾客和有关法律、法规规定。我现予以批准发布，自1月1日实行。0.4管理者代表任命书依照GB/T19001-、GB/T24001-原则规定和公司工作需要，现任命公司***为管理者代表。其职责是：1.保证一体化管理体系所需过程得到建立、实行和保持；2.负责向总经理报告一体化管理体系业绩和任何改进需求；3.保证在整个公司内提高对顾客规定意识；4.负责顾客满意度调查方案批准及其执行状况监督和检查；5.就一体化管理体系关于事宜，负责内部传达和外部各方面进行联系。公司各级人员必要服从领导，积极配合，共同履行一体化管理职责，以保证公司一体化管理体系持续、有效地运营和改进。总经理：****1月1日0.5一体化方针、目的、指标批准令一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵守法规，达标排放；全员参加，持续改进。公司质量、环境目的、指标：1、产品检查合格率达到**%以上指我司生产半成品经抽检检查，合格率不不大于等于***%以上。顾客满意率：**%以上指我司对顾客满意限度抽查后得满意率为95%以上。三废（废水、废气、固废）达标排放，减少噪声污染污水排放符合《污水综合排放原则》（GB8978-1996）表4中三级原则，废气排放符合《大气污染物综合排放原则》(GB16297－1996）表2中原则；固体废弃物做到分类收集，按规定处置。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零经理：********年**月**日

1.范畴1.1总则本手册规定了公司所应控制一体化管理体系原则条款规定，用于证明公司有能力稳定地提供满足顾客（业主）和有关法律、法规规定产品，并通过体系有效运营，涉及持续改进和防止不合格过程而达到顾客（业主）满意。本质量、环境管理手册合用于我司生产紫外线吸取剂生产(行政允许除外)，即合用于我司从采购原料开始到紫外线吸取剂生产交付全过程中各环节质量、环境控制。1.2应用我司紫外线吸取剂生产，参照行业原则及顾客提供原则规定进行生产，不自行开发产品并不接受顾客来材料加工，其生产工艺十提成熟。故删减7.3章节，但对产品质量法律法规负责，故删减7.3条款是对的。我司为紫外线吸取剂生产(行政允许除外)覆盖范畴：启东市滨江精细化工集中区生产和办公活动。2.引用原则2.1GB/T19000-idtISO9000:《一体化管理体系—基本和术语》。2.2GB/T19001-idtISO9001:《一体化管理体系—规定》。2.3GB/T24001-《环境管理体系——规定》3.术语和定义本质量、环境采用术语及如下术语。3.1顾客：指同我司以合同或合同形式，将其产品交给组织或个人，有时将其称之为顾客。3.2有关方：关注组织管理状况或受其影响个人或团队。3.3核心岗位：管理体系中监督作业岗位。3.4特殊岗位人员：指与拟定重要环境、安全因素直接有关岗位人员或与应急准备和响应直接有关人员（如安全员、消防准备人员等）。3.5普通岗位：除特殊岗位和核心岗位以外作业岗位。。3.6三级安全教诲：指公司级安全教诲、车间级安全教诲、班组级安全教诲。3.7四不放过：事故因素查不清不放过，事故负责人与周边员工受不到教诲不放过，不采用防范办法不放过，事故负责人没有得到解决不放过。3.8五同步：各级领导在管理生产同步，必要负责管理安全工作，在筹划、布置、检查、总结，评比生产同步，筹划，布置、检查、总结、评比安全工作。3.9标记：表白材料或产品状态辨认标记。4.一体化管理体系4.1总规定我司按照GB/T19001-、GB/T24001-原则规定建立了文献化一体化管理体系，加以实行和保持，并予以持续改进。我司拟定了一体化管理体系所需过程及其应用；拟定了过程互相作用以及过程有效运作和控制所需准则和办法。这些过程涉及与管理活动、资源提供、产品实现和测量关于过程。我司通过这些过程拟定和管理，以使这些过程实现所策划成果并得到持续改进。我司采用PDCA办法辨认和控制过程有效性，使每一种过程都可以通过策划、实行、检查达到持续改进有效性目。我司对任何影响产品符合性外包过程，按GB/T19001-原则中“7.4”相应条款实行控制。当前公司暂无外包过程。我司一体化管理体系不涉及设计与开发问题，故将7.3所有条款予以删减。4.2文献管理4.2.1一体化管理手册我司质量、环境管理体系是对我司一体化管理体系总体规定文献，拟定了我司一体化管理体系范畴，规定了所应控制一体化管理体系规定，涉及删减理由，对过程顺序及互相作用进行了描述，旨在实现公司规定质量、环境方针和目的。4.2.2文献控制程序1、目对文献和资料进行控制，保证各关于场合及时得到和使用有效版本文献。2、合用范畴合用于与质量体系、环境管理体系关于文献控制。3、职责3.1总经理负责手册和程序文献批准、发布。3.2管理者代表负责手册和程序文献审核，负责组织关于人员对既有文献进行评审。3.3行政部负责所有受控文献发放、回收、销毁及原稿保存。3.4生产部负责所有技术方面受控文献发放、回收、销毁原稿保存。3.5各部门负责有关文献编制和使用保管，部门负责人负责有关文献批准。4、工作程序4.1新文献编号。4.1.1行政部依照关于规定对手册、程序文献进行编号。4.1.2其她文献，由文献编制者从部门文献管理员处获得文献号进行编号。4.1.3取号时，应填写“文献取号登记表”记录文献名及文献号。4.2文献编写4.2.1手册和程序文献由管理者代表组织编写。4.2.2其她管理文献、作业指引书由有关部门组织编写。4.2.3同一类文献刊头、刊尾、封面编写格式要统一，内容格式不作统一规定。4.3文献审批。4.3.1手册、程序文献由管理者代表审核、总经理批准。4.3.2技术文献由技术负责人审核，总经理批准。4.3.3检查规程由质检部负责审核、批准。4.3.4其她部门级管理文献、作业指引书由有关部门负责人负责审核、批准。4.3.5公司级管理文献由总经理批准。4.4文献发放。4.4.1受控文献原稿在提交给行政部前，送交人应对文献进行如下确认：A；与否进行有效批准；B；标题、文献号、版本号、页数与否完整；如有不完整状况时，退回编写人进行修正。受控文献范畴见《受控文献范畴规定》。4.4.2将文献连同“文献分发清单”提交行政部，行政部将收到文献原稿做好编目登记，填写“文献归档编目清单”。4.4.3行政部文献管理员依照“文献分发清单”总份数进行复印，在复印文献上加盖“受控文献”印章。4.4.4行政部文献管理员把文献分发给关于部门，并规定文献领用人在“受控文献分发回收记录”签收。4.4.5受控文献原稿存储在行政部指定位置。4.4.6当需使用文献人员未领到文献时，不得随意借用其她人文献复印，应填写“文献领用申请表”，经部门负责人及管理者代表批准后，到行政部办理领用手续，公司范畴内不得使用未加盖“受控文献”印章受控文献复印件，一经发现，由行政部收回，并追究其责任。4.4.7当文献使用人将文献丢失后，应填写“文献领用申请表”申请补发（应在“文献领用申请表”中作出丢失因素阐明）。行政部在补发文献时应予以新分发号，并在“受控文献分发回收记录”上注明丢失文献分发号作废，必要时将作废文献分发号告知各部门，防止误用。4.5文献以旧换新。4.5.1对于使用过程中损坏文献，文献使用部门可用损坏旧文献到行政部换取新文献。4.5.2以旧换新文献，行政部文献管理员要在“受控文献分发回收记录”上做好登记，并注明因素。新文献分发编号和旧文献分发编号相似。4.6文献更改。4.6.1文献需更改时，应填写“文献更改告知单”阐明更改因素。4.6.2“文献更改告知单”及更改后文献审批应由原审批部门进行。4.6.3文献更改批准后，由有关部门负责人实行更改。更改后文献连同“文献更改告知单”交行政部。行政部文献管理员按“受控文献分发回收记录”名单发放修改后文献及“文献更改告知单”，同步回收作废旧文献。文献更改完毕之前，可先发“文献更改告知单”。4.7文献换版。文献经多次更改（修改状态从0到9时）或文献需进行大幅度修改时应进行换版，原版次文献作废。4.8文献作废。作废文献由行政部文献管理员按“受控文献分发回收记录”收回并记录。作废文献原稿加盖红色“保存之作废文献”印章后保存于行政部，不作销毁。别的作废文献由行政部统一销毁。4.9文献管理。4.9.1文献应有序存储以便于存取和查阅。4.9.2不得在受控文献上乱涂乱画，不得擅自外借，保证文献清晰、整洁和完好。4.9.3公司运作方式以及外部法律、法规及原则变更时，应及时更改相应文献。4.9.4借阅文献时，应经文献所在部门负责人批准。借阅者应在指定日期归还文献。到期不归还，由文献所在部门负责人收回（借阅时需填写“文献借阅登记表”）。公司编制原版文献一律不外借。4.9.5行政部负责在每次内部质量管理体系、内部环境管理体系审核前全面检查各类在用文献有效性，发现问题及时解决。4.10外来文献控制。4.10.1作为采购、生产检查、规范、原则等到根据各类外来文献，由有关部门负责人进行审查。审查批准后交由行政部登记、编号、发放。发放时加盖“外来文献”印章。4.10.2行政部保存外来文献原稿，借阅时需填写“文献借阅登记表”。4.10.3为保持外来文献有效性，各部门负责人应保持与关于主管部门联系，并在每年管理评审前，由管理者代表组织各部门负责人对外部文献有效性进行审查。4.10.4环境法规等外来文献进一步控制，详见《环境法规和其她规定控制程序》。4.11发放外来文献控制。4.11.1发放外来文献必要由管理者代表批准后方可发外（发给供应商文献除外）。4.11.2提供应供应商和认证机构受控文献，提供部门应做好发放登记（填写“文献外发记录”）及更改、作废控制。4.11.3提供应客户文献，不加盖受控印章，不做更改（换）控制，但需做好发放记录。4.12文献评审每年管理评审前或依照需要适时对使用中文献进行评审（评审时应填写“文献评审表”），必要时予以修订。5、记录5.1文献发放收回记录5.2文献借阅、复制记录5.3文献更改告知单5.4文献解决记录4.2.3记录控制程序1、目规范记录管理，客观、真实、精确反映质量、环境活动和环境管理体系有效运营，为活动可追溯性以及采用改进、纠正和防止办法提供根据。2、合用范畴本程序文献合用于与质量、环境管理体系关于所有记录。3、职责3.1公司各级负责人负责有关记录编制、解决审批。3.2各部门负责有关记录编制、填写、收集、保存、归档、移送、解决。3.3管理者代表负责监督、审查记录控制实行状况。3.4记录填写人员，对所记录每一种数据文字负责。4、作业程序4.1记录范畴和形式。4.1.1记录是记载所实行活动或获得成果客观证据，记录既涉及了本单位产生内部记录，也涉及接受外部记录。4.1.2记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。4.2记录样式编制和审批。4.2.1各部门依照工作需要，可自行编制记录样式草案。编制时，应按《文献编号、版本变更、部门代码、文献分发编号管理规定》给质量、环境记录样式唯一编码。4.2.2新编制记录样式，需经部门负责人/公司主管领导审批（可与文献一同审批。单独审批时，采用在背面签名方式进行）。4.3记录样式发放与更改。4.3.1按《文献控制程序》规定做好记录样式发放与管理。4.3.2行政部应编制在用记录样式目录——“记录汇总表”，分发各部门，以便各部门使用。4.3.3记录样式更改，需经部门负责人/公司主管领导批准。质量、环境记录样式更改时，应予以新版号。更改后记录样式按《文献控制程序》规定发放，同步收回旧样式。4.4记录管理。4.4.1填写规定：记录笔迹应清晰、真实，并按规定对的填写，且不应随意涂改。如有错误，应用划线方式进行改正，并签名，必要时注明日期。4.4.2收集、归档：A：活动开展均随着有记录产生，每一项活动结束后，该项活动负责人应将该项记录整顿成文交予有关部门。各部门由专人负责收集记录。B：各部门专门负责记录管理人员，依照需要复制规定份数分发至关于部门，分发时应规定收件人在原件背后签字（必要时）。原件则进行分类、装订后归档。4.4.3查阅、借阅：A：已归档记录，借阅时应填写“文献借阅登记表”。B：经有关部门负责人批准，可查阅其记录。C：所有记录原件一律不借给公司以外单位/人员。4.4.4记录标记、贮存和保护：A：记录按类别装订成册（至少一年装订一次），做好名称、部门、时间标记，保存在恰当档案柜（箱）中便于查阅，并注意做好防虫鼠、防潮等工作以防止记录损坏、变质和丢失。B：采用其她媒介记录，也应有相应贮存条件，如软盘，应注意防潮、防磁，以免贮存丢失。必要时，可复制备份。4.5外来记录控制。4.5.1有关方投拆、建议，以及有关方不符合记录，由相应部门向生产部移送。由生产部予以管理。4.5.2其她有关方质量、环境记录由相应部门保存。4.6记录保存期。记录保存期按行业规定执行，没有特别，保存期为三年。4.7记录解决。4.7.1已超过保管期或无查考价值记录，可剔除解决。4.7.2记录解决方式为销毁。4.7.3需销毁记录，由其管理员填写“文献销毁申请单”，经部门负责人审批后，文献管理员负责销毁。5、记录5.1记录汇总表。5管理职责5.1管理承诺公司总经理批准发布第一版JMHX/QE-B《质量、环境管理手册》，本人代表公司全体员工并以本人名义郑重地向我司所有业主作如下承诺：认真履行职责，制定质量、环境方针和质量、环境目的、指标，定期进行管理评审及评估顾客需求和盼望环境，使每个员工理解、贯彻我司质量方针和质量目的；应用八项一体化管理原则和四大过程，按所有有关方需求，实行并保持一体化管理体系有效运营，以持续改进公司业绩，为使公司提供产品生产质量满足顾客和法律法规规定，最大限度地使业主满意。5.2以顾客为关注焦点公司成功取决于理解和满足顾客（业主）及其她有关方当前和将来需求和盼望，并争取超越这些需求和盼望。总经理应以实现顾客（业主）满意为目的，为此应做到：5.2.1拟定顾客（业主）需求和盼望通过市场调研、预测或与顾客（业主）直接接触来实现。5.2.2将顾客（业主）需求和盼望转化为规定这些规定涉及对产品规定、过程规定和一体化管理体系规定等，只有完全满足顾客（业主）需求和盼望时，顾客（业主）才干满意。5.2.3使转化规定得到满足A：公司必要满足法律法规及强制性国家、行业原则规定；B：顾客（业主）盼望和需求、法律法规及强制性国家和行业原则规定也会随时间而修订，因而公司转化规定及已建立一体化管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文献控制程序》规定。5.3一体化管理方针总经理和管理者代表以一体化管理原则为基本，针对公司实际状况，恰本地考虑有关方规定，制定一体化方针并形成文献，传达到全体员工。一体化方针为制定、评审目的提供框架和基本，便于一体化目的依此逐级分解。在制定和实行过程中，各级管理、执行、验证人员应充分沟通，达到上下理解一致。并在管理评审时对其实行状况及持续适当性方面进行评审。公司一体化方针内容：科技创新，质量领先；遵守法规，达标排放；全员参加，持续改进。上述一体化方针体现了我司总宗旨，也体现了顾客（业主）需求和盼望，是公司全体员工行为准则，也是公司对顾客承诺。批准发布公司一体化方针，从1月1日起实行，望公司全体员工认真学习一体化方针，理解其内涵，在各自岗位贯彻执行一体化方针，保证一体化目的贯彻。5.4策划5.4.1一体化管理体系策划总经理和管理者代表对一体化管理体系进行整体策划，以实现公司一体化目的：A：拟定与公司一体化管理体系有关过程及其活动，拟定对一体化管理体系规定所进行删减及充分理由；B：拟定为实现目的规定，而建立过程需要投入资源；C：不断提高一体化管理有效性及效率，定期评审目的现状，寻找差距和改进机会，保持一体化管理体系持续改进；D：对公司有关组织构造、体系文献、过程、资源等变化做出判断，必要时按筹划进行恰当调节或更改，并采用相应办法，保持一体化管理体系完整性。5.4.2环境因素辨认、评价和控制程序1、目辨认、评价公司可以控制、以及可以盼望对其施加影响环境因素，并拟定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。2、合用范畴公司活动、产品、服务中环境因素辨认、评价、更新与管理。3、职责3.1管理者代表负责重大环境因素批准。3.2生产部负责组织对风险因素评审活动，进行评价，拟定重大风险因素，制定对风险因素控制办法。3.3各部门配合生产部辨认本部门环境因素。4、工作程序4.1资料准备通过一系列资料收集，为环境因素辨认做准备。4.2环境因素辨认规定和办法各车间重要通过环境因素现场调查办法，来辨认环境因素。4.2.1环境因素现场调查A：生产部负责将《环境因素辨认评价表》发放到车间。B：车间安环员依照《环境因素辨认评价表》内容组织车间有关人员，从其活动、产品、服务中找出可以控制或可望施加影响环境因素，填入《环境因素辨认评价表》并将此表报主控部门。C：选取活动和过程应考虑原料采购→产品加工→交付全过程D：生产部对填写内容进行确认、汇总、登记，形成《公司环境因素台帐》，并将其下发到关于部门或单位。E：新项目成立后，半个月内将环境因素信息按如下方式反馈给公司生产部。a）环境因素以《环境因素辨认评价表》形式报给公司生产部。b）生产部依照关于部门反馈来环境因素，补充到《公司环境因素台帐》。4.3辨认环境因素根据辨认环境因素应考虑三种状态、三种时态和六个方面：4.3.1三种状态：（1）正常状态：指固定、例行性且筹划中作业与程序。（2）异常状态：指在筹划中，然而不是例行性作业。（3）紧急状态：指也许浮现突发事故或环保设施失效紧急状态。如：发生火灾事故、地震、爆炸等意外状态。4.3.2三种时态：（1）过去：以往遗留环境问题。（2）当前：当前正在发生、并持续将来环境问题而会对当前过程，活动产生影响环境。（3）将来：不可预见什么时候发生且对环境导致较大影响，如：新材料使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其她规定变化也许带来环境问题。4.3.3环境体系覆盖公司所有活动场合及紫外线吸取剂生产(行政允许除外)活动：（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）废物和副产品；（4）能源使用；（5）能量释放（如热、辐射、振动等）：（6）原材料和自然资源使用；（7）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；4.4环境因素评价原则：环境因素评价是在辨认因素基本上，为改进我司环境绩效而拟定重要环境因素。4.4.1公司环境因素若浮现影响所在地区范畴、社区强烈关注、客户合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它拟定为重要环境因素。4.4.2公司在其她状况下拟定重要环境因素时应考虑：（1）影响范畴（2）影响限度（3）发生频次（4）法规符合性（5）社会关注限度（6）万元产值消耗量（7）可节约限度（8）产生量4.5环境因素评价办法生产部对环境因素评价采用打分法。4.5.1对污染物及噪声排放评价：污染物及废气、污水排放评价按下表进行：内容得分内容得分a．影响范畴d．发生频次所在地区范畴(县市)5持续发生5周边社区(乡镇)4夜间发生4场界内(厂区)3白天发生3b．影响限度e．法规符合性严重5超原则5普通3接近原则3轻微1达原则1c．产生量f．社区关注限度大5强5中3普通3小1弱1污染物及废气、污水重要环境因素评价原则：注：a=5，e=5，f=5，总分≥15时或任意三项之和≥15时，可评价为重要环境因素。4.5.2能源、资源消耗评价：评价办法：内容得分a．万元产值（年）消耗量大5中3小1b．可节约限度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1重要环境因素评价：注：两项之和不不大于5分。4.6重要环境因素拟定生产部依照评价成果，结合公司详细状况，编制《公司重要环境因素清单》，经本部门负责人审核，报管理者代表审批。4.7环境因素更新4.7.1为保持信息有效性，由生产部每年组织关于人员对公司环境因素重新辨认、评价，如有变化予以更新。4.7.2当发生如下状况时，生产部应及时组织与下列活动关于人员进行环境因素辨认评价和更新。法律、法规与其他规定发生较大变更时；当我司活动、产品发生变化时；当有关方有合理抱怨时；当公司环境方针有变化时；4.7.3当生产工艺及材料发生重大变化时各部门应重新辨认环境因素，并将变化环境因素通过《环境因素辨认评价表》反馈给公司生产部确认、评价、更新。4.7.4公司生产部及各部门对环境因素重新评价、按上述有关环节进行。4.8记录4.8.1环境因素辨认、评价记录及《重要环境因素清单》由生产部保存。4.8.2车间负责保存本部门《环境因素辨认评价表》和《重要环境因素台帐》5、有关文献5.1《文献控制程序》5.2《记录控制程序》6、记录6.1环境因素辨认评价表6.2重大环境因素清单5.4.3法律、法规和其她规定控制程序1、目及时获取、辨认、更新合用于公司环境法规和其她规定，以保证公司生产、经营、管理活动符合相应法规和其她规定。2、合用范畴合用于公司获取、辨认和更新合用环境法规和其她规定。3、职责3.1行政某些别负责环境收集法律、法规、原则和其她规定，并组织有关部门对其合用性进行确认。3.2行政某些别负责保存有关环境法规和其她规定原件，负责发放有关法规和其她规定文献。3.3各部门负责将有关环境法规和其她规定传达给员工并遵循执行。4、工作程序4.1与公司有关法规和其她规定内涵。与公司有关法规和其她规定涉及：国际公约；国家环保法律法规、原则及各部委规章；省、市级政府环保法规、规章、原则；有关执法部门告知、公报等其她规定；有关方提出规范性规定等。4.2法规和其她规定获取办法和渠道。行政部应经常与省级、地方级有关部门保持联系，获取有关国家及地方最新环境法律法规、原则及其她规定。行政部还可以通过有关行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、有关方等各种渠道，收集各种与环保有关法律法规和其她规定，以保持对法规和其她规定变化及时跟踪。4.3法规和其她规定选取与确认。4.3.1行政某些别对已收集到法规和其她规定逐个进行确认，并与有关部门、管理者代表共同拟定出适合我司法规和其她规定。在拟定出法规和其她规定上加盖“外来文献确认章”。4.3.2编制“合用环境法律法规及其她规定清单”。编制时，最佳按控制对象进行分类，每一类按“国际——国家——省市——县（区）”顺序登录。4.4法规和其她规定实行。4.4.1行政某些别将“合用环境法律法规及其她规定盖章”报管理者代表审批。审批通过后，按受控文献管理办法发放至各部门。4.4.2行政部保存环境法律、法规、原则及其她规定原件，负责将“合用环境法律法规及其她规定清单”中文献复印汇编成集，加盖“受控文献”印章后发放到公司有关部门和有关方；也可以对“合用法律法规及其她规定清单”中文献进行针对性摘编，而后将摘编内容分发到公司有关部门和有关方。4.4.3各部门要组织学习与本部门有关与环境因素有关合用法律法规及其她规定，并将这些规定纳入到有关作业指引书中，严格遵循执行（公司按国家、省、地方原则、规范）4.4.4生产某些别按《绩效测量和监视控制程序》规定对法律、法规和其她规定执行状况进行检查，保证公司环境活动及体现与法律法规和其她规定相符。4.5法规和其她规定更新。4.5.1当外来法律法规和其她规定文献需要更新或增长时，行政某些别应及时修正“合用法律法规及其她规定清单”，并将新内容补发至有关部门。4.5.2对过期或作废法规和其她规定文献，行政部应及时收回，并按《文献控制程序》规定进行管理。5、有关文献5.1《合用法律法规及其她规定清单》5.2《文献控制程序》5.3《绩效测量和监视控制程序》6、记录6.1法律、法规与其她规定清单5.4.4一体化目的和指标A：总则根据一体化方针和拟定重大环境因素，制定质量目的及环境目的和指标。通过目的和指标拟定，使各车间和职能部门环境目的得以量化，使其具备针对性，以保证环境目的和指标持续改进。B：职责公司总经理负责审批公司一体化目的和指标。行政部、生产某些别负责提出和每年修订公司一体化目的和指标，定期对各部门目的和指标完毕状况进行检查。各车间根据总体目的和指标制定本单位环境目的和指标，拟定后在恰当范畴内对内外有关方发布。C：目的、指标制定检查和修订行政部、生产部至少每半年对公司及车间目的、指标贯彻状况进行检查。当公司生产经营活动发生重大变化时，行政部、生产部及时更新调节一体化目的和指标，正常状况下每年进行一次目的评审。各职能部门对本单位目的、指标负责，各车间每月目的、指标进行检查和控制。每季度将控制状况上报行政部、生产部。公司质量、环境目的、指标：1、产品检查合格率达到96.5%以上指我司生产半成品经抽检检查，合格率不不大于等于96.5%以上。2、顾客满意率：90.5%以上指我司对顾客满意限度抽查后得满意率为95%以上。3、三废（废水、废气、固废）达标排放，减少噪声污染污水排放符合《污水综合排放原则》（GB8978-1996）表4中三级原则，废气排放符合《大气污染物综合排放原则》(GB16297－1996）表2中原则；固体废弃物做到分类收集，按规定处置。4、重大质量、环境、火灾事故发生率为零5.4.5环境管理方案A：总则为保证环境目的、指标实现，公司制定并执行环境管理方案。公司对产品项目环境管理进行总体策划，分析生产过程中危险因素和环境影响，制定事故防止办法，配备适合资源，形成项目环境管理方案并认真实行，以保证产品项目环境目的实现。B：职责公司总经理负责审批年度环境管理方案。管理者代表负责组织关于部门提出总体环境管理方案并负责管理方案审核。生产某些别负责收集和准备管理方案制定基本材料，并对管理方案实行状况进行监督检查考核。各车间依照各自目的、指标发布详细实行方案。C：控制规定a)概述每年编制总体环境管理方案，在生产任务与筹划有重大差别时可调节管理方案，生产部在项目成立之初进行策划并编制产品项目环境管理方案。环境管理方案与环境方针、目的和承诺相一致，满足符合规定环境管理规定，且全面、详细。b)管理方案制定根据环境法规、原则和上级规定；环境体系文献；环境方针和目的、指标；环境管理承诺；合同条件。c)管理方案涉及核心内容为实现其方针而制定目的和指标；对人事和资源分派内容，涉及对员工及有关人员进行安全知识、技能和经验培训，以保证安全地管理各种活动并符合法律法规规定；针对辨认出风险和目的规定制定切实可行技术和管理方案；对绩效测量和必要纠正办法策划；环境管理方案审批和实行制定、修订后管理方案形成文献，由公司总经理批准发布。由公司总经理保证贯彻所需资源以保证环境管理方案实行。各车间根据环境管理方案制定本项目环境管理方案，拟定后报生产部备案。管理方案检查及修订生产部对项目环境管理方案执行状况进行滚动检查，及时通报检查成果，做好检查记录。环境方针、目的、指标或其她客观状态发生重大变化时，管理者代表组织关于部门对环境方案进行修订或补充，并执行审批手续后发布。生产部每月组织人员检查其环境目的、指标和管理方案贯彻和实行状况。新产品须在产品开工前制定环境管理方案。5.5职责、权限和沟通协商5.5.1职责和权限总经理在征询各部门意见基本上，拟定公司各级组织构造及各部门职责和权限，由行政部形成书面文献，经总经理批准后下发各部门。A：公司总经理a)制定公司一体化方针、质量目的、环境目的、指标，并以文献形式批准正式发布，使公司全体员工意识到满足顾客和有关法律、法规规定重要性，都能理解一体化方针并坚持执行；b)拟定公司一体化管理体系组织构造，对质量有影响所有人员，用文献规定其职责、权限以及互有关系；c)负责对公司一体化管理体系进行整体策划，保证公司目的、指标实现；d)为一体化管理体系有效运营拟定资源规定，并提供充分资源；e)任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件；f)负责主持管理评审，以保证一体化管理体系持续适当性、充分性、有效性；g)教诲职工增强顾客是上帝意识，保证满足顾客规定，并在公司内保持沟通过程，以保证质量、环境体系有效运营。B：管理者代表总经理在公司管理人员中任命自己为管理者代表，并授权对公司一体化管理体系建立、实行、保持和持续改进工作全权负责，详细职责：a)保证一体化管理体系所需过程得到建立、实行和保持；b)负责向公司总经理报告一体化管理体系业绩和任何改进需求；c)保证在整个公司内提高对顾客规定意识；d)负责顾客满意度调查方案批准及其执行状况监督和检查；e)就一体化管理体系关于事宜，负责与外部各方面进行联系。C：行政部a)负责公司管理体系文献发放、登记、保存等工作。b)负责公司管理体系内部审核工作。c)负责公司寻常内部、外沟通工作。d)负责解决关于管理体系发生有关事务。e)负责制定公司各岗位人员岗位职责。f)负责管理办公区环境因素运营控制工作。g)制定公司统一劳动人事管理制度，提出机构调节和岗位增建配备提案。h)负责公司办公设施资产管理。涉及公司办公采购、发放、使用登记、保管、维护管理工作。i)负责对员工教诲培训工作，组织实行各类详细培训活动。j）负责对有关法律法规收集。D：财务部a)保证环境技术办法费用筹划资金到位，监督环境资金专款专用；b)保证环境管理费用资金到位，并监督资金使用状况；c)负责审核各类事故解决费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容；d)负责执行环境管理部门对违章扣款，并单独设帐管理。e)认真贯彻国家关于公司安全技术办法经费提取规定，做到专款专用，并作好监督检查；E：销售部a）积极掌握市场信息，理解市场行情，逐渐建立公司顾客信息网。b)负责对顾客规定评审及沟通工作。c)按国家关于规定，严格进行合同评审，在订立承、发包合同中明确环境责任条款；d）对产品质量回访工作，做到定期回访并对浮现质量问题进行服务。e）在实行回访过程中不断理解顾客，记录并解决顾客意见。f）调查顾客对公司满意状况。同步评价顾客对公司满意限度，并通报关于部门。F：生产部(车间)a）按照国家关于一体化管理方针政策、生产规范、规程和技术原则，结合本单位行业特性，编制产品一体化管理制度，并组织实行。b)实行公司生产工艺、监督生产工艺执行及记录其工艺参数实行状况，各车间负责人监督评价工艺状况。c)组织实行环境管理方案，做到按目的、指标及排放原则规定排放。d)负责编制各过程生产工艺文献，并监督实行工艺文献。审核重点产品项目工艺技术方案。e)负责对体系运营过程中纠正办法、防止办法制定，验证纠正办法、防止办法有效性。f)负责公司技术文献管理工作。g）负责辨认公司环境因素、危险源，并对其进行评价制定控制办法。h）负责制定公司环境管理方案。i）认真贯彻《安全生产法》，负责全公司安全管理、机械设备资产管理工作。制定机械设备各岗位、工种安全操作规程。j）负责公司环境关于管理制度制定，并对其进行监督检查。k）负责制定公司紧急救援预案。l）负责对公司环境绩效测量工作。m）负责组织事故调查分析、解决和上报工作。n)受总经理委托全面实行贯标工作，评估质量、环境控制现状，监督一体管理原则执行。o）负责机械设备购买、启用、更新、封存、大中修理、报废全过程管理。p）负责公司各种机械设备环境管理，使其符合关于规范、原则和制度规定。q）负责公司生产过程中动力、能源提供。控制能源设备有效运营。G：物流部a)负责对材料供方进行调查，评价材料供方质量、生产、供货能力并拟定合格供方；b)依照产品筹划进度表，拟定材料进时间，并做好材料配送过程防护工作。c)负责公司各原材料仓库管理，保持仓库内危化品有效保存及内部因素。d)辨认仓库环境因素，实行环境因素控制。e)负责与运送外包方联系，通报公司环境体系管理规定。f)负责物资和产品收、发、存工作，保证库内物品不受损坏，丢失，变质。g)维护贮存设施完好，定期检查库存物品状况，保证库内物品帐、卡、物一致。h)保证库内物品标记明确清晰，防止物品错发、误发。H：质检部a)实行进货、过程及最后产品检查和实验，保证产品质量符合原则及顾客规定。b)发现不合格产品时应及时报告以便采用有效控制办法。c）负责我司监视和测量设备管理工作，保证监测设备正常运转。d）负责组织和实行产品标记。e）根据检查规范及工艺流程，对采购原材料、生产过程半成品和成品进行检查和实验，并予以对的判断与否合格。f）对通过检查和实验产品进行对的状态标记。g）对不合格品有责任回绝其投入使。5.5.2协商与交流控制程序1、目建立有效协商和沟通机制，保证员工充分参加质量、环境管理事务协商，保证内外部信息得到及时、有效地交流。2、合用范畴合用于质量、环境事务协商和内外部信息交流管理。3、职责3.1行政部负责统筹内外部信息传递、解决，并做好有关信息汇总、保存工作。3.2各部门负责收集相应有关信息。3.3各部门负责工作范畴内信息传递和收集。3.4各部门负责监督解决公司内部员工反映问题。3.5管理者代表对信息传递和解决进行监督。4、作业程序4.1质量、环境事务协商。4.1.1公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商：A：方针制定、修订、评审。B：质量、环境管理体系文献，特别是作业指引书制定、修订和评审。C：也许影响工作场合环境和健康变化任何活动。4.1.2员工或其代表参加协商方式有:口头或书面意见和建议，参加会议讨论等。4.1.3行政部收集员工意见和建议，并将这些意见反馈给有关部门，并监督其解决。4.2信息分类。4.2.1信息分类.A：外部信息：①劳动局、环保局、安监局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测成果及反馈信息。②市场动态。③有关方反馈信息及其投诉，有关方指顾客、产品合同方、供应商、运送公司、社区居民等。④政策法规、原则类信息，如法律、法规、条例、原则等。⑤其她外部信息，如各部门直接从外部获取关于环境和健康等方面信息。B：内部信息：①内部寻常信息，指正常状况下各类信息。②内部异常突发信息，指活动中发生偏差信息，如不符合信息。③紧急信息，如火灾、伤亡等紧急状况。④其她内部信息（如员工建议等）。4.2.2信息交流信息可通过报告、记录、讨论交流、电子媒体、通信等方式予以传递。A：外部信息交流：①行政部、生产部等有关部门负责劳动局、安监局、产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等监测或检查成果及反馈信息收集，此类信息汇总到行政部、生产部，并传递到公司有关部门。当监测或检查成果浮现不符合状况，按照《不符合、纠正和防止办法控制程序》规定进行解决。②政策法规、原则类资料信息由行政部等有关部门负责收集、更新、整顿，交文控中心保存。详见《文献控制程序》、《法规和其她规定控制程序》。③物流部、行政某些别负责与产品合同方、供应商、运送公司、社区居民等有关方进行沟通。对这些有关方传来信息，各责任部门应尽快解决。如问题严重，有关部门应及时将信息传达到生产部等关于部门。a)如是书面信息，直接将其复印件分发关于部门。b)如是口头信息，则应将其填写在“信息联系单”上，复印后分发关于部门。各部门组织有关部门针对有关方反映问题，采用纠正办法，详见《不符合、纠正和防止办法控制程序》。当有关方规定答复时，应将解决成果告示对方。④市场信息、顾客不满意信息、客户投诉解决由销售经理负责。对客户反映比较严重问题，销售部应及时转达给生产部、管理者代表等关于部门。参照上述③执行。⑤各部门直接从外部获取其她信息，以“信息联系单”方式反馈到生产部等关于部门。B：内部信息交流①正常信息由各部门按有关文献规定收集并传递。②异常不符合信息，由发现者填写“信息联系单”交由责任部门解决。如问题严重，则应将“信息联系单”送各部门上级主管各一份。各部门应据此适时向关于责任部门发出“不符合、纠正和防止办法规定单”，详见《不符合、纠正和防止办法控制程序》。③其她内部信息，如员工建议之类，提出者以“信息联系单”形式反馈给有关部门进行解决。4.2.3信息归档与保存。A：各部门做好信息接受、传递、分类和归档工作。B：行政部、生产部作为信息控制中心，应做好信息整顿分类、索引编制、保护管理工作，保证信息完整、可靠与可用。C：生产部、行政部每月都应将整顿、分类信息传递到关于部门，供关于部门进行归纳、分析，以谋求改进机会。4.2.4环境和健康信息公开A：对于可为公众所获知信息，如环境和健康宣传画、实况照片、环境和健康绩效监测成果等，应定期或不定期张贴在公司、部门宣传栏中，以提高员工警觉性。B：当有关方想理解我司环境方针及其她环境信息时，行政部应及时发送环境信息给对方。C：涉及各类记录控制见《记录控制程序》。5、有关文献5.1《不符合、纠正和防止办法控制程序》。5.2《文献控制程序》。6、记录6.1信息交流登记表5.6管理评审程序1、目保证质量、环境管理体系持续适当性、充分性和有效性。2、合用范畴本程序合用于公司领导层对质量、环境管理体系进行评审。3、职责3.1总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审筹划和管理评审报告。3.2管理者代表负责编制管理评审筹划；编制管理评审报告；提供全面质量、环境管理体系运营状况报告（涉及方针和目的实行状况）；对管理评审报告中提出各项纠正和防止办法实行状况，组织关于人员进行跟踪和验证。3.3公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管各项质量、环境活动实行状况报告；制定并实行管理评审中与本部门关于各项纠正和防止办法。4、工作程序4.1评审频次4.1.1普通状况下，公司于每年6月下旬进行一次管理评审。间隔不超过12个月4.1.2在下列状况下，由总经理提出，适时进行管理评审：当公司组织构造、产品构造、资源发生重大变化与调节时；当公司发生重大事故或有关方有重大投诉时；当法律、法规、原则及其她规定发生变更时；当经理以为必要时(如认证前管理评审)。4.2评审人员4.2.1管理评审由经理负责主持，管理者代表协助。由管理者代表做好与管理评审关于各项准备工作。4.2.2参加管理评审人员普通有：各职能部门负责人及与质量、技术关于人员。4.2.3必要时，由总经理决定与否需要增长参加管理评审人员。4.2.4每次管理评审参加人员，在管理评审筹划中做出详细规定。4.3管理评审筹划4.3.1普通状况下，在每年5月初编制管理评审筹划。如发生4.1.2之状况，则适时编制管理评审筹划。管理评审筹划由管理者代表编制。管理评审筹划内容涉及：评审目、评审内容、评审人员、时间安排、评审办法、评审输入准备等。管理评审筹划报经理批准。4.3.2管理者代表负责将总经理批准后管理评审筹划下发给参加管理评审关于部门人员。4.3.3管理评审筹划审批原件由管理者代表归档保存。4.4管理评审输入。4.4.1评审输入准备：参加管理评审人员在收到管理评审筹划后，根据评审目和内容，通过调查研究、分析关于质量、环境记录，在两周内，准备好需提交资料。普通状况下，各职能部门/人员应按如下分工，准备管理评审所需各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）：4.4.2评审输入资料提交：各职能部门准备各类报告应于管理评审实行前一周提交管理者代表，管理者代表在此基本上，准备好全面质量、环境管理体系运营状况报告。各职能部门/人员应按管理评审筹划中所拟定参加本次管理评审人员，准备相应数量报告/资料，提交管理评审，并此外准备一份给管理者代表归档保存。4.5召开管理评审会。4.5.1我司所进行管理评审普通以会议形式进行，管理评审会由经理主持，管理者代表负责会议准备工作，作好会议签到和会议记录予以保存。4.5.2管理评审内容：参加管理评审会人员应按管理评审筹划安排，对所提交报告/资料进行逐项分析并就如下内容进行评审：方针与否适当？方针实现限度如何？与否需要更新目的和管理方案？资源与否配备得当，能否满足实现方针和目的规定？组织构造、管理职能与否适当和协调？活动及其相应文献与否需要修正？自前次管理评审以来所进行内部审核和外部审核成果及其有效性。绩效趋势；事故和事件调查解决状况；纠正和防止办法实行状况。有关方环境管理体系适应环境变化应变能力。法规和其她规定符合性状况如何？需要改进和加强领域是什么？4.5.3管理评审中应对拟定改进项目进行因素分析，并提出改进建议，贯彻责任部门。4.5.4评审结论（评审输出）：经理在以上评审基本上作出评审结论并对评审后改进活动提出明确规定。评审结论涉及：质量、环境管理体系适当性、充分性和有效性结论。组织机构与否需要调节。质量、环境管理体系文献（重要指质量、环境管理手册、程序文献）与否需要修改。资源配备与否充分，与否需要调节增长。方针、目的、管理方案与否适当？与否需要修改。制定下一年目的建议。需要修改管理体系要素（如有话）。4.6管理评审报告。4.6.1管理评审结束后三日内，由管理者代表编写出“管理评审报告”。内容涉及：评审目、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（涉及采用纠正和防止办法）。4.6.2管理评审报告经经理审批后，由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会关于部门/人员。4.7纠正和防止办法实行与验证。由行政部填写“不符合、纠正和防止办法规定表”，经管理者代表批准后，下发给相应责任部门。纠正和防止办法实行与跟踪验证执行《不符合、纠正和防止办法控制程序》。4.8管理者代表负责按《记录控制程序》关于规定，保存与管理评审关于质量、环境记录。4.9由管理评审所引起文献更改执行《文献控制程序》。5、有关文献5.1《不符合、纠正和防止办法控制程序》。5.2《记录控制程序》。5.3《文献控制程序》。6、记录6.1管理评审筹划。6.2管理评审报告。6.3管理评审跟踪报告单。6资源管理6.1资源提供总经理从增进顾客满意和保证质量管理体系正常运营所需，及时拟定、批准和提供建立、保持和改进质量管理体系中所需资源。行政部负责文献管理，以及人力资源、制度执行管理；生产部负责生产过程中工作环境管理、设备维护、保养管理及我司消防与安全、环保工作，；物流部负责我司各种原辅材料采购及仓库管理工作。在质量管理体系运营过程中，通过管理评审对资源适当性进行评审，当发现资源局限性而影响质量管理体系运营和顾客满意时，由有关部门提出申请，报总经理批准后实行。有关记录保存按《记录控制程序》规定执行6.2人力资源控制程序1、目建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录取、培训和考核控制规定，以保证给各岗位委派适当人员。2、合用范畴合用于与质量管理体系、环境管理体系管理体系关于所有人员。3、职责3.1行政部负责人员招聘，负责编制培训筹划并监督实行，负责基本培训，负责组织对培训效果进行评估。3.2管理者代表审核各岗位任职规定，总经理负责批准各岗位任职规定。3.3各位员工应积极参加各种培训及学习。4、工作程序4.1人力资源配备。4.1.1行政部编制各岗位人员任职规定，明确对各岗位人员学历、培训、工作经历、资格详细规定。4.1.2行政部负责对各岗位人员进行考核，对不能胜任本职工作人员，需及时安排培训并考核，或转换工作岗位，使其具备能力与承担工作相适应。4.2培训筹划。4.2.1年度培训筹划。每年12月，行政部依照公司发展需要及基本培训、岗位基本培训规定，在征询各部门意见基本上，制定下一年度培训筹划。4.2.2暂时培训筹划。如某部门需对其工作人员进行岗位基本培训以外培训，而这些培训又没有列入年度培训筹划时，其部门负责人应填写“培训需求申请表”，经管理者代表批准后交行政部。行政部据此制定暂时培训筹划并组织实行。4.2.3培训筹划涉及培训内容、培训方式、培训负责人、培训时间、培训教材、培训地点、培训对象、考核方式等。培训筹划经行政部负责人审核，管理者代表批准后实行。4.3培训。公司全体成员都要接受基本培训和岗位基本培训，并依照需要参加有关培训。4.3.1基本培训。基本培训涉及公司概况、公司内部纪律规章制度、公司方针目的、质量意识、环境意识、重大环境危险源及其潜在风险、ISO9000知识、ISO14001知识、有关法律知识、安全作业基本知识等内容。基本培训内容深度，可视不同岗位而定，在培训筹划中阐明。4.3.2岗位基本培训。岗位基本培训普通涉及有关作业规范、运作程序、技能、劳动保护、注意事项及出现紧急状况时应变办法等培训内容。各岗位需加强如下内容培训：◆质量管理、管理体系基本知识培训。◆公司手册、程序文献培训。◆工作规范培训。◆所在部门重大环境危险源及其潜在风险，关于防范办法。◆专业知识、基本管理知识培训等。4.3.3在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量及环境意识。依照需要适时进行。4.4培训方式4.4.1外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。4.4.2公司内组织学习，案例讨论，技术操作示教，在岗培训，自学，面谈交流等。4.5培训实行。4.5.1新员工培训。A：行政部应在新员工进公司1个月内，对新员工进行基本培训。B：新员工所在部门负责人在新员工正式上岗前，应对新员工进行岗位基本培训。新员工见习期间不得独立从事特殊工序、核心工序作业。4.5.2员工转岗时，所在部门负责人应及时对转岗员工进行新岗位基本培训。4.5.3管理体系动作前，行政部组织对全体员工做一次全面基本培训；各部门负责人组织对本部门全体员工进行基本培训。4.5.4行政部监督年度培训筹划、暂时培训筹划实行，并及时解决实行中问题。4.6培训考核与资格承认。4.6.1基本培训由行政部考核。岗位基本培训由部门负责人考核。其她内部实行培训由实行部门组织必要考核。考核方式有问卷、问答、技术演示等。4.6.2内审员须经外部权威培训机构进行培训并获得合格证书。4.6.3对于基本培训、岗位基本培训，考核成绩≥80分者判为合格，考核成绩<80分者判为不合格，需要重新培训并补考。4.6.4生产人员（涉及核心工序、特殊工序人员）、设备维修员、质检员、安全员、仓管人员，上岗前必要通过基本培训、岗位基本培训，培训合格后发上岗证，持证上岗。上岗证由行政部签发。签发时应填写“上岗证签发记录”。4.6.5实验员、电工等特殊工种需获得国家权威机构相应合格证书。4.6.6行政部每年就基本培训、岗位基本培训内容组织1次以上考核。4.7培训记录。4.7.1每次培训时，参加培训人必要在“会议/培训签到表”上签到（个人自学除外）。培训后，由培训主持人将培训签到表、试卷、“考核成绩汇总表”等送交行政部。4.7.2行政部将每个员工参加培训状况记录在“员工培训登记表（内含职位、工作变动状况）”上。员工培训记录应连同窗历证明、资格证书、工作简历等有关资料归入员工档案内。4.8外部培训管理。4.8.1参加外部培训，应填写“外部培训申请表”，经管理者代表批准后，交行政部统一安排并做好记录。4.8.2外部培训考核合格证书（如有话）应提交复印件给行政部。归入个人培训档案。4.9对有关方培训。对公司关于有关方进行环境培训，以保证她们理解和承认我司环境方针、目的以及我司对她们环境规定。培训可参照内部培训方式进行。4.10培训效果评价。行政部每年适时组织各部门负责人就培训效果进行评价，评价结论填写在“培训效果评价表”中。行政部应依照评价结论，适时对培训工作进行改进。5、有关文献5.1《记录控制程序》6、记录6.1培训筹划表6.2培训实行记录及考核表6.3基本设施管理控制程序1、目通过对生产设备有效控制，保证设备处在完好状态，以满足持续生产过程能力需要，保证运营过程中安全，减少对环境影响。2、范畴合用于公司自有生产设备管理。3、职责3.1生产部负责制定、修改、完善、监督本程序，对本程序实行负责；建立生产设备台帐，监督检查设备安全使用和维修保养状况；检查重要设备操作人员持证上岗状况。3.2生产部负责编制生产设备需用筹划，建立车间设备台帐；编制生产设备月份维修保养筹划，保证生产设备准时保养，并组织实行；做好设备安全交底工作，保证生产设备完好使用。4、工作程序4.1合理配备生产设备车间必要按照生产筹划规定配备生产设备、机具、编制《生产设备需用筹划》4.2生产设备标记设备管理员在生产设备明显位置张挂统一订制生产设备状态标记牌。状态分为：在用设备，标记为“完好准用”；在修设备，标记为“检修禁用”；封存设备，标记为“封存”；4.3生产设备使用管理4.3.1机械设备实行定人、定机、定岗位负责制。4.3.2重要机械设备操作人员，必要持证上岗。4.3.3操作人员在操作前应做到“四懂”（懂构造、懂原理、懂性能、懂用途）、“三会”（会使用、会维修、会排除故障）。4.3.4使用机械设备禁止带病作业，实现安全生产。4.3.5生产设备进场前，设备管理员要组织操作工、维修工对生产设备当前状态检查，以保证生产设备状态良好，无异响、无噪声、无漏油、漏气现象发生。设备维护保养过程中产生废油、废弃物及时回收或清理，以免导致环境影响。4.3.6设备科负责设备进、退场安装拆除所需场地用电、用水、基本设施、防护。4.3.7车间负责组织安环员、设备管理员对进场设备进行验收，并填写和保存验收记录。4.3.8国家明令裁减能耗高、技术含量低、对环境污染大生产机械禁止进入现场。设备管理员负责办理设备进场、退场交接手续。4.3.9用于特殊过程设备，设备管理员负责复核设备检测、调控、校准、确认其参数符合规定规定，并保存检测记录，才干投入使用，必要时应有备用设备，以保持过程持续生产。4.3.10车间负责人负责对操作工进行安全操作技术交底，由设备管理员发放设备使用登记表，并及时收集整顿上报公司生产部。4.3.11车间做好生产设备检查工作，并填写检查登记表，贯彻存在问题整治。4.4生产设备维修管理4.4.1设备科负责人负责依照设备例保、一保、二保等各级维护保养规程编制月份保养筹划，按公司《生产设备技术保养规程》执行；4.4.2车间负责检查监督机修人员执行维护保养规定，并填写记录；4.4.3车间机修工负责设备寻常保养（清洁、紧固、调节、润滑等）4.4.4安全员负责检查重要生产设备操作人员持证上岗状况。4.5重点生产设备实行安全检查制。生产部会同车间有关人员每月对重点生产设备进行一次设备能力确认，对存在问题要及时解决，并填写检查记录。4.6生产设备报废生产设备超过使用年限和不能修理恢复使用功能时，办理报废、处置手续；4.7生产设备发生事故按《应急准备与响应控制程序》中规定执行，由公司生产部等部门参加解决。5、记录《生产设备台帐》《设备维修保养登记表》《生产设备报废申请表》6.4工作环境6.4.1工作环境是实现产品符合性支持条件，公司应拟定和管理工作环境，配备必要通风、消防器材，为员工创造适当工作条件，减轻劳动强度，以激发员工工作热情和潜力，提高工作效率；6.4.2公司生产部和物流部负责工作环境管理工作及作业、运送安全工作，行政部负责文明生产工作，车间配合详细实行，执行原则按《产品项目管理控制程序》、《监视和测量设备控制程序》关于条款实行；6.4.3配备必要劳动用品，保证职工生产符合劳动法规各项规定。7实现过程7.1产品实现策划拟定产品实现所必要过程，并予以有效控制。涉及产品实现策划、与顾客关于过程、采购、生产和服务提供控制、监视和测量设备控制等有关内容。生产部负责组织对产品实现所规定过程及子过程顺序和互有关系进行策划，并重点考虑提供过程。针对生产产品进行策划，必要与公司一体化管理体系其她规定（如管理职责、资源管理中规定）相一致。依照策划成果，公司生产部负责组织编制相应生产质量筹划，并拟定如下合用内容：7.1.1产品、合同应达到质量目的、技术规定；7.1.2针对某一详细产品所需建立过程和子过程；7.1.3过程实行阶段，关于人员职责、权限，所需配备资源；7.1.4应采用工艺流程、特定程序、办法和作业指引书；7.1.5详细实验、检查办法及相应验收准则；7.1.6证明过程和产品符合性所必要质量记录，如工艺参数监控和检查记录；7.1.7为达到质量目的而采用其他办法和办法。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定销售部负责拟定顾客（业主）明示和辨认顾客（业主）潜在规定，涉及习惯上隐含、无需明示规定，必要履行与产品关于义务，有关质量法律法规、国家和行业原则规定，产品自身合用性规定，以及公司拟定附加规定。分别以《合同评审登记表》及《合同变更评审登记表》等予以明确。7.2.2与产品关于规定评审A：在销售合同订立前，对每份合同草案进行评审，评审合同规定与否适当、明确、合理，评审满足合同规定能力。B：与产品规定合同评审由生产部主办，并负责组织全公司范畴内合同评审，并收集、保管合同评审有关资料；由生产部等部门配合。C：公司在生产前和订立每一份生产合同前都必要通过合同评审。合同评审形式普通采用会议评审、传递会签和直接审批。合同评审应保证：a)合同各项规定均有明确规定并形成文献；b)任何与合同或口头阐明不一致合同规定已经得到解决；c)我司具备满足合同规定能力；D：公司销售部负责收集和筛选产品信息。E：公司销售部组织关于人员参加对口头阐明确认，并负责填写《口头阐明确认表》。有关职能部门各自对技术水平、质量保证能力及生产能力订立意见，保证明现合同规定，满足业重规定。F：对合同进行评审，并做好评审记录，销售部建立并负责保存有关记录。G：合同履行过程中，如合同内容发生较大变化时（如业主提出较大合同更改规定；或其她变更状况），组织关于人员对合同变更内容进行评审，填写《合同变更评审登记表》，并保证有关文献得到修改。合同修订文献，由销售部及时将《合同变更告知单》发至原合同关于职能部门及车间。J：销售部指定专人保管标书、合同评审记录等有关资料。7.2.3与顾客沟通A：传递产品信息公司不定期采用洽谈会或广告等形式，积极向顾客（业主）简介我司（新）产品状况，提供宣传资料及有关（新）产品信息。B：询问和征询销售部对顾客来信、电话、传真等方式询问和征询（涉及合同执行和修改状况），设专人解答并记录。C：顾客信息反馈和投诉各部门接获顾客（业主）来信或投诉要妥善解决，以获得顾客持续满意。并分别按《不符合、纠正和防止办法控制程序》采用相应办法。7.3产品设计与开发工作程序公司按国标进行生产对产品不进行设计开发，故对本章进行删减。7.4采购7.4.1采购过程控制程序A：建立并实行《采购控制程序》，评价和选取合格供方，保证采购产品符合规定质量规定。公司物流部负责对材料供方供方进行评价和监督管理工作，并详细负责材料供方选取及采购过程。B：供方评价采购材料分类采购材料根据重要性可分为A、B、C三类。A类材料（如硫酸盐酸等原棉料）；B类材料（如包装材料等）；C类材料（零星五金劳保材料）。b)调查方式：对供方产品进行抽样检查、派人现场考察、业绩考核和试用等方式。c)调查内容：对供方资质状况，供货能力，公司信誉及产品质量等内容进行调查。d)依照满足采购合同规定（涉及质量体系和按规定质量保证规定）能力，对的评价和选取供方。e)在调查和评价基本上，择优建立合格供方名单。名单上报公司经理批准后，作为各产品项目采购物资和选取供方根据。f)公司物流部对供方实行控制方式和手段，取决于已证明供方能力和业绩质量审核报告和质量记录；g)对合格供方进行动态管理，对不符合规定供方从合格供方名录中删掉，增长新合格供方。h)设备采购，其供方评价与选取，执行2）条款中关于内容。设备合格供方档案由公司生产部存档。7.4.2采购信息A：采购文献应清晰地阐明订购产品资料，可涉及：类别、形式、级别或其她精确标记办法；规范、样品、过程规定、检查规程及其她关于技术资料（涉及产品、程序、过程设备和人员承认或鉴定规定）名称或其她明确标记和合用版本；合用一体化管理体系原则名称、编号和版本。B：采购文献分类采购文献构成：即技术资料、物资筹划（涉及物资采购筹划、生产筹划和采购合同）。技术资料和生产筹划是编制物资筹划根据。物资进场筹划和物资采购筹划。采购合同。C：采购文献由车间（产品用材料）制定，大宗材料须报分管副经理批准后实行；采购文献更改时，应重新审批。7.4.3采购产品验证A：采购产品验证按合同规定进行，顾客（业主）或公司需要在供方货源处对采购商品进行验证时，应在采购合同中阐明验证详细事项，以及产品放行方式；B：验证活动可涉及检查、测量、观测、工艺验证、提供合格证明文献等方式。在相应检查规程中规定不同验证方式。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制我司生产和服务提供控制是指我司承办所有产品生产过程控制。生产部是该程序主管部门，负责组织、协调、监督工作。A：生产过程控制a)材料控制材料采购要保证原材料、成品、半成品质量符合规定，供货及时、齐备。详细按《采购控制程序》实行。b)工艺控制对生产过程工艺，按照行业规范及原则严格控制，对适当过程参数和产品特性进行监视和测量，保证工艺流程合理性及完善性，分公司和车间依照生产质量筹划和生产方案进行生产技术交底，规定工艺员按照规范进行生产。由车间进行自检、互检，保证每个工序产品符合规范规定。c)设备控制配备恰当设施设备，涉及监视和测量设备，并进行必要维护保养。应建立设备设施台帐，制定设备年度大中修、维修保养筹划和检测设备检定筹划及年度检定安排、设备过程能力承认等，保证现场使用设备始终处在完好状态。详细实行按《设备设施控制程序》和《监视和测量设备控制程序》进行，实行成果应有记录。d)生产准备工作对工艺文献、资料进行研究和现场核对；编制生产质量筹划；生产中也许涉及与其她部门关于问题，应事先联系订立合同。e)生产测量控制对顾客（业主）交代测量资料进行检查核对，生产中测量要按照规定进行，重要控制标志等要保存完好。f)检查和实验控制过程检查和实验控制按照《产品监视和测量控制程序》执行。g)生产过程（工序）控制对核心过程（工序）采用“筹划—实行—检查—总结”环节进行控制。依照顾客（业主）规定，可做实验段（或其她工序），成功后，可作为该工序作业指引书。h)环境控制 生产环境应与产品规定相一致，材料堆放整洁、标记完整，验证状态明确，机械设备摆放对的。i)产品交付规定产品放行办法，交付方式和有关手段，并规定产品交付后，进行服务回访活动及对顾客满意度信息反馈。B：服务提供控制a)在产品交付使用后保修期内，根据合同规定提供服务，最大限度地满足顾客（业主）规定。b)公司销售部负责受理和解决对顾客（业主）服务规定和投诉。d)公司销售部负责对有代表性或有特殊性规定产品项目，制定年度产品回访工作筹划并组织实行。e)服务实行及产品回访对产品交付后，存在质量缺陷负责修复，并对修复成果进行验证。负责按合同规定或业重规定，为顾客（业主）方进行技术服务和技术培训。定期组织对顾客（业主）产品质量回访，听取顾客（业主）对产品质量和服务质量意见及改进建议。公司销售部对产品服务