新版公司行政管理制度样本

行行政管理制度目录文明办公管理规定 3公文档案管理制度 5合同管理规定 11印章管理办法 13办公物品财产管理制度 15办公费用节约管理办法 18车辆管理制度 20计算机使用管理规定 24会议制度 26宣传物料管理规定 27

文明办公管理规定一、总则与合用范畴1、办公管理制度是体现公司公司文化，展示公司公司形象重要构成某些，是规范员工办公一种行为准则，需要共同维护和遵守。2、本规定合用于公司全体员工。3、本规定由总经办负责解释、修改。二、规定（一）仪容仪表1、上班时间应保持良好精神面貌，仪容整洁，并佩戴好工作牌。2、不着奇装异服，不穿拖鞋、背心等影响公司和个人形象服装。3、应保持头发整洁，不留奇异发型，不化浓妆、不佩戴夸张配饰。4、公司集会、正式商务活动应着正装出席。（二）言行举止1、使用电话：接听电话，应在电话响起三声内接听，积极报称：“您好，易达旅行社”；身边同事电话响时，若其人不在，应协助接听；熟记惯用电话号码；电话交谈要保持态度温和、礼貌、吐字清晰、语言简洁、长话短说；不得使用办公电话闲聊。2、接待客户：对公司客人要热情礼貌、以诚待人，受访人负责招呼客人；不得懈怠客户，更不得顶撞客户或无理争辩，需要接待工作餐，按规定请示审批；客人面前应避免不文雅举止。3、对待同事：员工之间应通力合伙，求同存异，以诚相见，取长补短；同事遇到困难，应积极协助；不在背后指责和议论她人；不要随意翻动她人办公桌及办公室内任何物品，不擅自拿走她人物品、资料等。（三）办公环境1、为维护有序工作环境，到访人员应告知有关人员，由前台带领至会议室并告知有关部门人员接待，未经批准，任何员工不得擅自将访客带入各部门工作区域。2、保持办公区安静，不得在办公区吵闹、高声喧哗。3、禁止在办公区域吸烟。4、每位员工要爱护自用和公用办公设施，应自觉养成良好卫生习惯，保护办公环境（地面、桌面、墙壁）整洁，不随处乱扔杂物、垃圾，不乱涂乱画。5、下班后应保持各自办公桌整洁、清洁，不乱堆资料、文献。6、凡使用会议室员工要注意保持会议室各设施整洁、清洁、完好。（四）办公纪律1、严守公司商业机密，维护公司公司形象。2、严格遵守《考勤制度》，准时上下班，不迟到、早退、旷工。3、上班时间做到“四不”：（1）不做与工作无关事，看非业务书刊；（2）不谈与公务无关话；（3）不得运用办公电脑玩游戏、炒股、聊天等；（4）不擅自离岗（如有特殊状况，需向上级领导请示，批准后方可离开）。（五）仓库使用1、仓库钥匙由企划部、总经办保管。2、物料、办公用品由总经办做出入库登记。3、领用仓库内物品需在前台登记签字。（六）办公安全1、遵纪守法，自觉遵守国家安全（防火）条例关于规定；2、下班时间执行“三检”，做好防火安全工作：（1）检查电灯等电器设备与否关好；（2）检查电脑、空调等设备与否关好；（3）检查门窗与否关紧、锁好。三、管理办法1、总经办、监察部应对文明办公管理规定遵守执行状况进行不定期抽查，发现问题应及时整治，作牌丢失补办需缴纳10元。2、员工各自办公区域卫生由员工自行打理，每天必要清理各自台面卫生、更换垃圾袋；公共区域卫生由总经办安排每周五下班前30分钟由各部门有关人员轮流打扫，公共区域涉及大小会议室、走廊等。3、每周五下午下班前各部门进行一次大扫除。4、各部门、各市场部凡已上报电话号码必要相对固定，若需更改，提前一星期报总经办。公文档案管理制度一、目与合用范畴1、为规范公司内部公文及档案管理工作，提高公司当代化管理水平，有效保护和运用档案，充分发挥档案在公司经营、管理以及其他各项工作中作用。特制定本制度。2、本制度合用于公司各职能部门。二、公文收发管理1、开通易达旅游营销内部网（网址：:88/），集团文献、公司告知、活动方案、汇款状况、数据记录等公共文献均由各部门在“公共服务”——“网络硬盘”中自行查阅。市场部每晚必要上一次内部网浏览公司各种告知及各种文献。送文与收文负责人规定（1）市场部各类文献收文由相应部门负责；总经理审批后各类文献收文由总经办统一收文。（2）按首席负责制原则，即请示人或请示部门指定专人负责后续工作贯彻到位及各有关单位业务对接，由总经办负责督办完毕状况。4、旅游局、展会方面：一律由总经办负责收文，各市场将此类文献传至内部网“公文传阅”——“发送公文”——“旅游局文献”，总经办指定专人负责收阅，当天转总经理审批。5、广宣筹划、市场活动及各类资料制作方面：一律由企划部负责收文，各市场将此类文献一律传至内部网“公文传阅”——“发送公文”——“广宣筹划”/“活动方案”/“物料支持”，企划部指定专人负责收阅。企划部提出意见后，当天转总经理审批。如需订立合同转入计调部贯彻执行。6、团队业务、价格政策及返利合同、专线合同方面：一律由计调部负责收文，各市场将此类文献一律传至内部网“公文传阅”——“发送公文”——“团队业务”/“价格政策”，计调部指定专人负责收阅。计调部提出意见后，当天转总经理审批。7、广告发布资料：直接从内部网“文库资料”中下载。供各市场做广告使用，由企划部指定专人负责维护，及时上传图片、广告样版、软文等资料。8、广告合同方面：一律由企划部根据审批广告筹划内容填写与订立，转财务审核后，送总经理审批。此类合同一律订立“福建金泰旅游实业有限公司”，并须提供广告发票（线路广告除外）。9、返利合同、专线合同方面：一律由计调部根据审批合同内容填写与订立，送总经理审批。10、所有重大型接待方面：由计调部统一负责将有关文案上传下达至有关部门及单位，计调部负责贯彻与市场部及各有关单位业务对接，涉及公司各类活动。11、以公司名义正式行文须经有关人员审核会签，由总经理审批签发，经办公室登记、编号后，方能印制分送。12、公司各部门上报公司领导或部门间行文须经部门负责人审核签字后，方能呈送。13、公司正式行文发送给外单位或个人须由收文人员以签字或盖章方式签收，并注明签收、发送时间。14、其她外来文献由总经办统一负责签收、登记，经公司分管领导、总经理批示后，由总经办及时转关于部门传阅或办理，并随时掌握文献去向，不得漏传、误传和延误。☆所有政府机关、企事业单位或公司集团重要来文，总经办接受到后，应及时确认文献来源、时间，并在及时填写好文献接受登记表，注明文献接受日期、时间、来源、文献名等重要信息。☆依照文献性质与内容，将文献复印两份，其中一份作为存档，一份作为传阅件。☆总经办文员填写好文献传阅表后随同传阅件，应及时送往公司主管领导办公室，请领导阅览、批示。☆总经办文员依照领导规定，将领导批示过文献传阅表随同传阅件送往有关办公室传阅，然后交总经办负责人处。15、总经办应责专人对公文承办状况进行跟踪、贯彻，对紧急或者重要公文应当及时催办；对普通公文应当定期督办，并随时或者定期反馈办理状况。16、文献办理完毕后，应将公文定稿、正本、文献签收单等关于材料收集齐全，及时存档。个人不得保存应当归档文献。三、文献收发时间管理1、市场部上传文献时间：限每周六、周日。非周末上传需提前电话请示总经理申请后收阅。2、后勤部门收文时间：（1）市场部文献由企划部、计调部、总经办指定人每星期六、星期天9:00时、14：30时收阅一次，周一上午整顿提出意见后转有关部门提出意见与建议后下午送总经理审批。总经理于每周一下午签批所有文献。总经办指定人每周一下午17:30时收阅总经理签批各类文献，一种工作日内将文献转给各提交部门指定人。3、市场部文献审视时间：（1）总经理签批后一种工作日内，以首席负责制为原则，总经办、计调部、企划部、网络部、财务部将签批内容以电子版形式当天发至内部网“文案审批”中相应各部门。市场部负责人每月底统一在文献原稿上签字。4、其他规定：（1）已下发文献（涉及市场文案），除副总、总监外，其她人未经总经理批准不得再到总经办查阅。集团转发需我公司提意见，由总经办汇总有关部门意见报总经理批准，当天上报。特殊状况总经理不在，由总经办电话报告后上报。（2）各部门文献收阅指定人休息时，需做好工作交接。4、文献呈报方式：凡属公司惯用表单可直接采用表单格式呈报领导，集团请示要用总经办提供统一格式撰写（如呈报集团文献页数较多，不在同一份文献中，附上文献会签单）。除此以外，呈报总经理文献均需附上送文解决单，以部门名义编号，如总经办ZJB001开始。四、内部网管理1、内部网维护分工：总经办负责资讯动态、公文公示、人事行政类文献上传与维护；计调部负责计调部数据、电话报到登记、业务类文献上传与维护；企划部负责文库资料、市场广告、广宣图片上传与维护；财务部负责财务部数据上传与维护。2、各部门、各市场部凡已上报电子信箱必要相对固定，若需更改，提前一星期报总经办。五、公文保密管理1、公司机要文献分为绝密、机密、秘密三类。绝密件：指对公司经营管理极为重要文书。重要涉及公司重大经营决策文献、核心财务数据、重要合同文本等。普通传达于总裁、副总裁、董事会成员及有关人员之间。机密件：指对公司经营管理十分重要文书。重要涉及公司常规业务合同、重要会议/经营活动记录、人事档案文献材料等。普通传达于总经理、副总经理以上干部及有关人员之间。秘密件：指对公司经营管理重要文书。普通传达于部门副经理以上干部及有关人员之间，或特定对象间。2、有关文献应标明密级，所有机要文献不得向公司内外无关人员泄露。公司所有人员应严格遵守规定，对所接触到文献一律不得随意外传，不能超越密级界限随意复制、摘抄（因工作需要，必要传达复制、摘抄文献，要经所在公司负责人批准后方可）。禁止擅自携带机要件3、文献密级由拟稿人员拟定，分管领导审核、总经理批准。文献传达时应严格按照文献密级界限发放，不得随意扩大发放范畴。四、保密办法1、属于保秘文献，资料和其他物品制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理指定专人执行。采用电脑存取、解决、传递公司秘密文献和资料应加密码予以保护；2、对密级文献，资料和其他物品非经总经理、分管领导批准，不得复制和摘抄；3、公司秘密内容会议应拟定恰当会议场合，限定参加会议人员范畴，依照保密规定管理睬议文献及拟定会议内容与否传达及传达范畴；4、对外交往中，须提供公司保密事项，应事先经公司领导批准。五、保密责任与惩罚（一）有下列状况之一者，视情节严重予以相应惩罚（涉及行政处分和经济惩罚）：1、泄露公司秘密，尚未导致严重后果或经济损失；2、已泄露公司秘密但采用补救办法。（二）有下列状况之一者，予以辞退并酌情补偿经济损失，严重者将追究其法律责任。1、故意或过错泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失；2、违背本保密制度规定，为她人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密；3、故意损坏、删除公司文献；4、运用职权强制她人违背保密制度。四、档案管理（一）管理规定 1、档案资料一经界定密级后，应及时递交档案管理员分类入库归档。档案管理人员必要认真验收，签收确认并办理交接手续；2、密级档案原则上只能由档案管理员保存管理，任何公司或个人均不得以任何方式留有原件或复印件，有特殊规定除外。3、保存档案要有专用柜、箱，排列办法要科学合理和便于查找。4、定期进行库存清理核对工作，做到帐、物相等，对破损或载体变质档案要及时修改、复制.5、按照“八防”规定进行库房管理（防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温）。（二）材料归档1、归档范畴：凡是反映公司和各职能部门，具备查考运用价值各种文献材料，涉及工作中形成各种形式和不同载体文献材料，均应归档。应归档文献除了文献正件外，还应涉及它附件、转发件、底稿等；除了通过登记文献外，各种记录报表、图表、筹划、总结、花名册等，重要文献历次修改稿以及公司领导人进行重要活动声像材料也应归档。2、公司各部门上报给集团请示文献原件、与各有关单位订立合同原件需及时送至总经办存档，经办部门及业务有关联部门存电子档共享。有牵涉到财务需备一份纸质文档送财务存档。档案类目案卷编号（1）档案分类视文献内容、部门组织、业务项目等因素，按全宗、大类、小类三级分类。先以全宗区别，然后依文献性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。（2）如因文献类型较多、三级分类不够应用时，须在第三级之后增设第四级“细类”。（3）同一“小类”文献以装订于一种卷宗为原则，并赋予一种案卷号，一种全宗内不得有相似案卷号。如文献较多，一种卷宗不够时，可以两个以上卷宗装订，并于案卷号后增设“卷次”编号，以便查考，同一案卷号后不得有相似卷次号。（4）案卷索引表中档案号表达方式为：X1—X2—X3—X4，其中X1为全宗代号，X2为小类号，X3为案卷号，X4为卷次号。（5）《档案分类编号表》拟定了公司立卷类目。（6）立卷类目一经拟定，不适当任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。3、平时归卷（1）承办人员须及时将办理完毕或经领导保存文献材料涉及上报给集团各类请示文献及与各有关单位订立合同原件收集齐全，加以整顿，及时将原件送交总经办整顿归卷，经办部门及业务有关联部门存电子档共享。有牵涉到财务需备一份纸质文档送财务存档。专业性文献材料（财务、计调、广告方面）交有关职能部门。（2）总经办对文献进行点收后，按照“案卷类目”条款，将文献材料按部门分类编号放入平时保存文献盒内，并在《收发文登记薄》上注明。4、案卷整顿目录编制（1）案卷装订应以符合卷内文献书写格式，保证卷内文献材料完整以及便于查考为原则。（2）档案管理部门须编制完整《卷内文献目录》、《案卷索引表》、《分类文献目录表》，在向集团公司档案管理部门移送档案时，一并上交。5、归档时间：按年度归档部门，应在每年6月底此前完毕上一年度立卷归档工作；某一项目完毕后须在两个月内完毕立卷归档工作。5、归档规定凡属归档范畴文献，向总经办归档时，应符合如下三项规定：（1）应归档文献材料要收集齐全、完整，按照文献形成规律和保持文献之间历史联系分类、立卷，使案卷能对的反映公司活动基本面貌，便于保管和运用；（3）卷要按一定顺序系统排列，编归档号，编制案卷目录一式二份。交接案卷时，双方依照目录清点核对，并履行签字手续；（三）借阅、使用管理1、所有档案应分类编号归档管理，未经上级批准文献原件一律不得外借。2、公司各部门如因工作需要，调用档案，非机要档案应经总经办负责人批准办理登记手续方可借出；公司机要档案借阅，需经公司总经理批准，按规定办理登记手续后，方可借阅。归还要清点和检查，如发现遗失或损坏，要及时报告和解决。3、借阅或查阅档案者必要爱护档案材料，禁止涂改、拆散、撕毁、折叠、勾划、抽取，阅后及时归还，如发现导致档案损失或丢失要追究其责任。4、借阅档案人员调职或离职，离开公司前，必要将借阅档案资料归还档案室，并办理注销手续。5、借出档案，应在三天内归还；如遇特殊状况，经借阅审批者书面批准后可延长借阅期，但借阅时间最长不得超过半个月。如特殊需要，可重新办理借阅手续。（四）档案鉴定和销毁制度1、档案保管期限规定为永久、长期和短期三种。凡是反映公司重要职能活动和基本历史面貌；需要长远运用档案，应列为永久保管。属于永久保管档案应于第三年度移送集团管理中心保存（其中财务档案送集团结算中心保存）。凡是在相称长时间内公司需要查考档案，应列入长期保管。凡是在较短时间内，公司需要查考各种材料，均列为短期保管。2、从公司实际状况出发，恰本地拟定档案保管期限。3、在总经办负责人主持下，定期对到期档案进行鉴定，提出存销意见，对确无保存价值档案进行登记造册，经公司副总经理、总经理审核上报集团领导审批后销毁。4、销毁档案，应由总经办指定两人负责监销，防止档案遗失和泄密。监销人要在销毁清册上签字。五、附表1、《档案分类编号表》2、《卷内目录表》3、《备考表》4、《案卷索引表》5、《分类文献目录表》6、《档案调阅申请单》合同管理规定一、目与合用范畴1、为了加强合同（含所有对外、对内签约具法律效力合同、文书、函件、单证等）管理，维护公司合法权益及正常经营管理秩序，根据《中华人民共和国合同法》（如下简称合同法），结合公司实际状况，制定本制度。2、本制度合用于公司各职能部门。二、合同订立规定1、公司法定代表人有权代表公司订立合同，其她人未经授权不得代表公司订立合同。2、订立合同必要遵守《合同法》等国家关于法律、政策规定，遵循"互利互惠、平等自愿、诚实信用"原则，合同一律采用书面格式，经常性业务合同（涉及各种订单、排期单）应采用统一印制原则合同文本。3、合同金额达3万元以上（含3万），必要经集团董事长或总裁预签并授权后，方可由被授权人按照预签件内容进行正式签约；合同金额为3万元如下由公司领导班子会签，总经理审核签字（1万元-3万元须进一步提交旅游子集团总裁审批）后方可签约。详细订立程序如下：（1）需要订立合同之前，业务经办人员必要认真理解签约对方基本状况，涉及对方与否具备合法、齐全证照，与否拥有有关经营权，与否具备履约能力，其资信状况如何等等。（2）经办人员在理解签约对方基本状况后，填写合同会签单，详细注明签约对方名称、签约事由及重要条款。（3）合同预签件由业务部门、总经办、财务部门和分管领导会签，再由总经理审核签字后上报集团董事长或总裁预签，预签前可依照需要组织法律顾问、集团结算中心、管理中心、监审中心等有关部门负责人会审。对已预签合同预签件必要经集团公司董事长办或总裁办和我司双方书面签收确认。（4）通过审核合同预签件要加盖骑缝章和修改方印章，预签件一式二份，公司和集团各留一份以备核对，其中集团由管理中心负责保管。4、订立合同所加盖印章，除各公司公章外，一律使用合同专用章，其她印章一律不准代替使用，违者公司将予以严肃惩罚。关于公司公章与合同专用章保管与使用参照公司印章管理制度关于规定执行。5、业务经办部门应妥善保管已订立各类合同复印件，合同原件（涉及各种订单、委托书等）应在订立后及时积极交总经办存档，同步报备财务部门。6、合同订立注意事项：（1）所有合同均应编号。（2）合同只规定违约金或定金，不商定押金。（3）采用格式条款订立合同，如借款合同、供电合同、供水合同、供气供热合同、邮政电信合同、保险合同等，提供格式条款一方应当遵循公平原则拟定当事人之间权力和义务，我司应采用合理方式提请对方注意免除或者限制其责任条款，并规定对该条款予以书面或在附加条款中予以备注阐明，必要时须订立补充合同。（4）我司发生单次5000元以上（含5000元）赠与，原则上必要订立赠与合同，并获得有关合法票证。5000元如下赠与可以口头请示董事长或总裁批准后执行。订立赠与合同普通需要明确附加义务条款。三、合同履行规定1、我司应按照合同订立所产生效力全面依法履行合同权利和义务，并依照合同性质、目和交易习惯履行告知、协助、保密等义务。2、借款合同规定还本期限和金额，必要至少提前两个月向董事长或总裁报告。3、合同订立后，经办部门应及时跟踪合同执行状况，如发生合同变更、转让、中断、解除、撤销等情形时，应事先报告董事会，发生变更、转让时按照新订立合同程序报集团董事长或总裁批准后方可执行。4、合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有商定或者商定不明确，可以合同补充；不能达到补充合同，按照合同关于条款或者交易习惯拟定。补充合同应按照新订立合同程序报集团董事长或总裁批准后方可执行。5、合同履行过程中，遇到债务互相抵消、标物提存、债务延期和债务免除等状况时，必要经董事长或总裁批准后执行。6、合同执行过程中如发生对方提出或也许提出仲裁或诉讼，有关负责人应及时向董事长或总裁报告以商讨应对办法。四、合同管理规定1、公司各部门人员须严格遵守合同订立程序。行为人未经授权、超越授权范畴或者授权终结后以被授权人名义订立合同，无论后果如何，均视为违规违纪行为，行为人和有关公司负责人为违规违纪行为负责人。为了避免扩大损害公司利益状况发生，行为人或有关公司负责人应及时申请授权，未经授权人确认，由行为人和公司负责人承担责任。2、所有合同会签和审核、审批人员必要认真严谨地开展合同审核工作，共同把好合同关，注意避免发生理解上争议。属于明显把关不严、马虎从事，将予以行政惩罚；若因合同把关不严导致不良后果，将追究所有有关人员责任。3、公司各部门人员须严格按照审批通过合同预签件订立合同，并严格按照合同条款执行，不得弄虚作假或擅自修改合同条款，否则有关人员必要承担相应行政、经济惩罚乃至追究刑事责任。4、在合同订立和履行过程中，须规定对方对知悉我司商业秘密，无论合同与否成立，不得泄漏或者不正本地使用。泄露或者不正本地使用该商业秘密给我方导致损失，应当承担损害补偿责任。五、附表1、《合同会签单》印章管理办法一、总则及合用范畴1、为加强印章使用管理，规范印章使用流程和审批权限，充分体现印章权威性和法律上凭证作用，维持公司正常经营秩序，保证公司资产安全，特制定本办法。2、本制度合用于公司各职能部门。二、印章保管与使用1、公司公章、合同章，财务专用章、发票专用章由公司董事长授权总经理保管。2、总经理因公出差或其她因素不能履行职责时，应报告集团董事长或总裁并征得批准后授权本公司副总经理或其她高档管理人员代管印章，受托人应在授权范畴内使用关于印章并逐个详细记录印章使用事项。3、公司财务专用章、发票专用章由财务负责人保管。4、公司部门业务章由总经理授权有关业务部门负责人保管。三、印章管理和更换1、印章管理人员要认真执行印章使用管理办法，不得擅自主张用印，发现问题及时向领导报告。2、公司印章启用、更换、停用、销毁应严格履行审批手续，关于人员要认真填写启用、停用（销毁）印章登记表。3、各用印单位或个人要严格履行用印审批手续，与印章管理人员共同把好用印、监印关，保证用印精确无误。若浮现违规用印以及由此导致不良后果，将追究所有有关人员行政、经济乃至刑事责任。

办公物品财产管理制度一、目与合用范畴1、为了保证公司正常经营秩序与公司财产安全特制定本制度。2、本制度合用于公司各职能部门。二、物品采购管理（一）物品定义：公司寻常运营过程中所需各种办公低值易耗品和固定资产。办公低值易耗品：笔、墨、纸、计算器、文献盒、文献架、订书机、笔记本等等低值易耗品。固定资产：办公设备、交通运送设备及办公家具等。（二）采购流程1、无论是物品采购还是办公品印刷，一律先审批后购买（印刷）。2、办公品印刷统一由总经办向印刷厂下单。详细流程：各部门提出印刷请示——转公司总经理批示——将批示件转总经办——总经办审核后填写印刷委托单及采购审批单——向印刷厂下单，并将采购审批单一联转财务挂账——总经办验收后转财务入库——申请部门领用。3、所有物品采购一律先审批，总经理批准后由财务部购买。采购流程：申购部门提出申购请示——转公司总经理批示——将批示件转总经办——总经办核算后填写申购单购买——财务凭申购单挂账及购买。4、应按集团总部规定单位或渠道采购，不得擅自在规定以外地方采购。未作规定物品，可自行采购。5、购入后，采购人员凭发票、采购审批单及材料到仓库办理入库手续。采购人员凭入库单和发票、采购审批单一并向财务报销。若从财务支款采购，须在费用发生后五日内办理报销手续（以发票上日期为准，遇双休日、节假日顺延）。（三）发放1、办公用品、公用物品、电脑耗材：⑴依照办公消耗指标由各部门指定专人按月统一在总经办领取。⑵按工作需要，使用人到所属部门领取，实行个人自行保管，遗失自负。⑶部门负责人督促本部门员工合理使用，不得挥霍。2、领用程序(1)办公用品、公共用物品，填写《领料单》，直接在总经办库管员处领取，库管员按指标发放。(2)库管员接到有批示《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途，领料人签字后，大额物品须总经理签字审批后方可发放物品。(3)紧急状况领用物品，可先进行领用，事后补办有关手续。(4)库管负责人必要建立物品领用台帐，做到帐物相符，责任到人。每月未上报财务仓库盘点表，反映库存及物品使用保管负责人状况。领用新工具时必要以旧换新。(5)员工办理离职时，必要要有库管理人员审核物品回收状况并签字确认。附设计印刷流程三、资产管理（三）移送2、验收：由总经办、使用部门按合同进行验收。总经办做好入库台帐登记手续，产品阐明书、保修卡、合格证一起存档，使用部门办理设备领用手续。（五）转移1、资产内部移转解决内部资产转移时原资产使用者与接交人应办理转移手续，在资产保管清单上签收签字后方可转移。2、减少固定资产减少涉及报废、出售、改作它用、出租、盘亏、丢失等。固定资产正常减少，经领导批准，总经办应做好资产台帐减少登记，非正常减少状况应分清因素，追究有关人员责任。3、保养与维修固定资产维修应由使用部门向总经办提交《办公设备维修申请单》，总经办进行维修鉴定后，安排关于人员修理。4、注意事项（1）各单位桌椅、电器、电脑等办公设备维修转移由总经办负责办理手续，部门分管领导审核、各单位主管领导审批后执行；（2）员工应爱护公司公共财产，按合理规程操作使用办公设备。如遇办公设备损坏，使用者应及时填写《办公设备维修申请单》，由总经办负责联系修复；若因人为破坏而导致，肇事者应依照损坏限度进行补偿。领导批准后，由总经办安排人员修理。（六）报废1、报废对象（种类）凡属公司固定资产、50元以上办公设备/用品/食品均可列为报废对象。2、报废条件申请报废设备必要符合如下条件中至少一项：（1）到规定报废年限；（2）由于各种因素导致资产设备主体损坏而无法修复；（3）由于技术落后已被裁减或由于受其她设备更新换代影响，而无法与任何一种主体设备配套使用；（4）设备丢失并已被证明无法找回；（5）其她经公司以为可以报废。3、注意事项各单位桌椅、电器、电脑等办公设备报废由相应总经办和财务部共同审核、各单位主管领导审批后执行。单件价值超过元固定资产报废需报结算中心审核、集团董事长或总裁审批。（七）编号为使固定资产保管有序，由总经办对公司在用各类固定资产进行编号管理，规则如下：1、每件固定资产编号保证其单独性。2、编号分为三某些，第一某些代表其类别，第二某些代表其购买年份，第三某些代表其顺序排位；第一某些与第二某些之间用—分开。例：第一某些第二某些第三某些（类别）（年份后两为数）（顺序）类别代号:如：办公家具—BJ其中：桌子—Z椅子—Y推柜—T屏风—P会议桌—HZ更衣柜—G书柜—S报架—BB、办公设备—BS其中：复印机—F打印机—D传真机—C碎纸机—S电话—DH饮水机—YC、电脑设备—DN其中：主机—Z显示屏—X网卡—C路由器—L互换机—J集线器—HD、通讯设备—TX其中：移动电话—Y阐明：每个固定资产代号为3-4位英文字母，前两位为其类别号，即BJ、BS、DN、TX，后一位为其详细属性。例：TXY—01—02（通讯设备）（手机）—（购买）—（第2个）其编号显示为：购买第2个电脑固定资产建帐、建卡时需将编号登记在册，并规定在固定资产明显位置上留有编号，以便盘点。四、附表1、《物品申购单》2、《物品报废申请单》五、本制度由总经办、财务部负责解释。办公费用节约管理办法一、总则与合用范畴为加强行政管理，控制办公费用开支，本着合理节约原则，依照公司实际状况，特制定本办法。2、本制度合用于公司全体员工。二、管理办法（一）水电1、每位员工应养成下班后或外出前自觉关闭本工位所有用电设备（含电脑显示屏）、用水后及时关闭水龙头、用空调时关闭门窗好习惯。2、下班时间，应关闭走道和公共活动区域照明设备。（二）办公用品1、本着节约能源原则，对非正式文稿尽量使用再生纸打印/复印。2、寻常工作信息尽量通过网络传递，避免文稿打印导致耗材挥霍。3、所有办公用品在发放前都必要做好发放登记，遵循勤俭办公、开源节流原则。4、普通工作人员到岗后，一次性配备笔记本、铅笔、圆珠笔等寻常办公用品。5、财务、档案人员及特殊工作人员，配备专用所需文具。6、关于物品如半年内丢失，将不再另行发放，使用人员或部门自行解决办公用品。（三）电话1、与外部寻常工作联系尽量通过网络进行。2、员工因工作需要开通长话功能需以书面形式提出申请，待有关领导审批后方可开通。3、没有开通长途电话员工因工作需要使用长途电话时，可到办公室登记后使用。4、在开放式办公环境里工作员工需要开通长话功能时，应加设密码并注意保护。5、对于离辞职工工电话，暂无新员工申请电话，应及时注销，以免发生月租费用，导致资源挥霍。若有新员工需申请电话并已报批批准，可运用已有号码告知移机。（四）车辆1、所有人员均应严格遵守《车辆管理办法》。2、总经办有权依照事情轻重缓急、路途远近拟定员工与否需要派车、用车顺序、应派车辆及驾驶员等。3、员工出差用车至机场，除时间紧急、需陪伴宾客等状况外，原则上应乘坐民航大巴至机场，行李较重时可由公司派车接送至民航大巴乘坐处。4、员工出差用车至火车站/汽车站，除时间紧急、需陪伴宾客、行李特重等状况外，原则上应乘坐大巴至火车站/汽车站。5、员工确需公司派车跑长途（含来回机场）时，五人以上使用面包车，四人如下原则上应使用小车（行李较多或无小车可派状况除外）。6、除特殊紧急状况，员工外出办公一律不得报销出租车费用；可以报销费用，应在士票后注明打原由、来回地点和时间。7、驾驶员应及时报销停车费，至少每周一次，不可累积多日，报销时应在票据后注明停车时间、地点和出车事由。8、车辆行驶公里数达到5千公里应及时进行三清保养，每月登记一次车况报告，保证车子运营良好，以免小病不治成大病。9、出车时发生交通事故应及时告知保险公司对事故导致损坏车辆进行理赔、维修，以免长期累积，日后无法追究责任。10、严格做好派车登记，除特殊状况，驾驶员必要依照派车单出车。（五）印刷品1、公司印刷宣传用品，要对需求数量作合理规划后再进行印刷，避免活动结束后剩余大量印刷品无法运用现象发生。2、公司应安排专人对印刷品进行管理，做好出库、入库和领用登记。3、印刷品领用应通过度管领导严格把关。4、总经办负责对各部门印刷品出入库和领用登记状况进行不定期抽检。（六）文献传送1、与多家快件速递公司建立业务关系，针对快件内容重要限度与托运目地状况，选取性价比最佳快递公司。2、不是真正很急文献，尽量通过其她邮寄方式（如平信、挂号信、包裹等）带到收件人那里；能通过网络传送尽量通过网络传送。3、做好文献寄送收发记录及邮寄费用记录工作。4、市场部人员快递费用自理，公司不予报销。三、附表《长途电话开通申请单》车辆管理制度一、目与合用范畴 1、为了规范驾驶员及车辆管理，提高车辆运转效能，合理使用车辆资源，特制定本制度；2、本制度合用于公司各职能部门。二、驾驶员劳动纪律1、驾驶员每天上下班执行公司考勤制度。上班期间，所有驾驶员应在公司待命，不得擅自外出。因私事需要外出，应向办公室办理请假手续并做好交接工作，不得公车私用；2、驾驶员应在派车人指定期间之前将车辆开至商定地点等待，在指定期间之后到岗视为迟到；3、驾驶员应依照公司需要服从安排，任何人不得无端回绝出车或无端回绝办理其她事务；4、驾驶员不得擅自将车辆交给她人驾驶（无论有无驾驶证，公司安排除外）。驾驶员于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应及时报告，否则驾驶员要对由此引起后果负责。5、驾驶员要随时保证通讯设备畅通，如更换电话要及时告之有关部门及人员；6、驾驶员完毕当天工作后，应将车辆及时停回车库（除特殊状况并已征得公司领导及总经办批准外）；7、驾驶员未经批准不得擅自出车，更不得擅自提供运送劳务；8、驾驶员须守口如瓶，不得对任何人透露公司机密，不得损坏公司名誉，不打听与驾驶工作无关其她任何事情；9、驾驶员有发生交通事故，不享有当月安全奖；10、驾驶员违背下列规定之一应引咎辞职：（1）在维修、保养、加油等项目上，弄虚作假，虚开发票，索取或收受回扣；（2）擅自变更车辆设备固定状态和运营方式。如擅自拆改、改装里程表；（3）对汽车严重损坏或被盗应负重要或完全责任；（4）随意配制所开车辆或她人车辆车钥匙者；（5）一年之中发生2次严重负对等、重要或完全责任交通事故；（6）一月当中，因驾驶员因素导致车辆损伤（涉及刮痕）5次以上。三、文明驾驶规定1、驾驶员在行车过程中要做到文明用语，举止得体、大方，接送客人应有始有终。2、驾驶员在工作过程中要发挥团队精神，积极积极地协助同事解决事情。3、驾驶员在工作过程中要注意细节。如接机时，要与车辆管理员一同做好飞机航班、到港时间、接送对象联系方式等确认。4、行车过程中，驾驶员和乘车员工都应做到互相尊重、互相理解、互有关怀、共同遵守规章制度、共同维护车辆卫生、共同尊重她人时间价值。需要驾驶员长时间等待，应提前告知大概等待时间，倘若遇上用餐时间，则应提示驾驶员运用空闲时间提前用餐。5、驾驶员在出车后返回公司交车时，如发现车辆汽油局限性，应及时反馈总经办，如遇特殊状况须加好油后再将车辆归还，以保证其他人员对车辆使用。6、驾驶员在使用完汽车后，应将车内配套设施恢复原位，将所有电源和门窗关闭，随手收拾车内垃圾，借用她人车辆者应将车辆精确停放地点告知该车辆使用者。闲时应积极擦洗车辆。7、上述文明驾驶规定执行状况将作为一项重要考核指标，若违背该规定而遭到投诉者，将视情节严重限度予以惩罚。四、驾驶员责任费用承担和责任事故补偿1、违章驾驶、违章停放罚款由驾驶员自己承担；并在违章事后两个月内予以交纳，如不能自觉交纳，将从本月工资中扣除；如因特殊状况违章被罚款，可向公司提出申请，公司视实际状况分担酌情解决；2、违章或不谨慎驾驶引起修理费、补偿金,超过保险理赔款，其差额在1000元以内某些由驾驶员所有承担，超过1000元某些公司分担50%；4、驾驶员擅自驾车离库导致汽车被盗，应补偿汽车原值与保险公司理赔款差额。五、车辆调用管理办法 1、公司为有下列需求员工提供用车服务：（1）因公外出到路途较远地方办事；（2）向金融机构存、取一万元以上公款；（3）接送公司重要客户或为重要客户提供必要服务；（4）当事人以为需要派车，经部门领导批准其她事项。2、车辆原则上由公司办公室统一调度，如有公司领导调用公司车辆，驾驶员应及时告知总经办，以保证信息对称，不得弄虚作假。3、车辆安排须做到事先筹划、提前申请，在行车时间预估上要稍微宽绰些。当发生公司的确无司机或无车可派状况时，用车人要能予以理解，并设法以其她方式解决交通问题，不硬性规定公司派车，不为无车可派而有情绪；当派车条件不符合有关规定期用车人要尊重制度、尊重车辆管理人员决策。4、外出办事人员在办事途中需要转至其她地点或将车辆作其她用途，须向总经办提出电话申请，在征得批准后方可用车，否则驾驶员应予以回绝，用车结束后应及时补办手续。5、总经办应依照事情轻重缓急、路途远近拟定员工与否需要派车、用车顺序、应派车辆及驾驶员等，要公平、公正地执行派车工作。6、驾驶员须认真填写行车记录，并由用车人员签字；须填写派车单，经总经办审核后，报总经理审批。每次报销须将行7、员工出差用车至机场，除时间紧急、需陪伴宾客等状况外，原则上应乘坐民航大巴至机场，行李较重时可由公司派车接送至民航大巴乘坐处。8、员工出差用车至火车站/汽车站，除时间紧急、需陪伴宾客、行李特重等状况外，原则上应乘坐大巴至火车站/汽车站。9、员工确需公司派车跑长途（含来回机场）时，五人以上使用面包车，四人如下原则上应使用小车（行李较多或无小车可派状况除外）。10、除特殊紧急状况，员工外出办公一律不得报销出租车费用；特殊状况确需报销费用，应在士票后注明打原由、来回地点和时间。11、驾驶员须及时报销车辆使用费，至少每周结清一次，报销时须在单据上注明时间、地点和事由，否则财务部门有权不予报销。六、车辆维护及修理1、总经办负责监督车辆维护维修、定期检查车况、交纳养路费等有关费用、安排年检、提供车辆保养及合理使用方面培训、协助管理驾驶员队伍等；2、驾驶员要定期对汽车进行检查、维修与三清保养；3、车辆如有不良状况或浮现故障苗头时，驾驶员应及时报告办公室，履行审批手续后及时送修，妥善解决，防止更大隐患发生；4、每月登记一次车辆违章状况，保证违章记录及时解决；5、出车时发生交通事故应及时告知保险公司对事故导致损坏车辆进行理赔、维修；6、驾驶员如发现汽车有故障,除紧急状况需及时抢修外：（1）必要填写车辆维修单，上报审批；（2）领导审批通过后，驾驶员交指定车辆维修厂维修；（3）总经办须派专人对车辆维修过程实行监管；（4）对于维修项目，总经办负责人及驾驶员必要同步到场验收；验收时应按申请维修内容逐项检查并核对旧件；7、发生紧急状况需及时抢修时，驾驶员应在第一时间告知总经办，在征得批准前提下将车辆送往维修厂家进行维修，然后补办车辆维修申请手续；8、汽车除年检或遇到紧急状况需及时抢修外，其她状况（如三清保养、洗车等），原则上不倡导占用公务用车时间；9、驾驶员不得擅自将车辆交付维修，否则，将视为擅自改装车辆进行惩罚；10、任何人员都不得收受车辆维修厂贿赂，不得虚报维修项目，不得与车辆维修厂串通侵害公司利益，否则一律予以无条件辞退；11、维修费用审批流程：（1）例行年检、保险、三清保养由公司主管领导审批后执行；（2）车辆维修由总经办审核、分管领导复核、总经理审批后执行。12、每月登记一次车况报告，保证车子运营良好，以免小病不治成大病。每车应设立“车辆行驶登记表”，使用前应核对车辆里程表与登记表上前一次用车记载与否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。总经办每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应予以批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以严肃解决。13、每年对车辆定点维修厂家进行一次邀标采购，在同等条件下可优先考虑原合伙厂家。倘若在合伙过程中，发现车辆维修厂家服务质量（涉及技术、态度）存在问题或无法按规定严格履行合同条款，应及时提出变更申请。七、注意事项公司所有车辆、所有驾驶人员均为公司经营服务，均由总经办依照各部门工作需要统一调度、管理，任何员工都不得以任何理由擅自专有、擅自使用或回绝配合总经办开展工作。八、附表1、《车辆行驶登记表》2、《车辆维修申请单》计算机使用管理规定一、目与合用范畴为规范计算机使用，维护公司计算机安全，提高员工工作效率，特制定本规定本制度合用于公司各职能部门。二、管理办法1、总经办是公司管理计算机及计算机网络主管部门，有权对计算机及计算机网络进行监控。2、作为公司重要财产，总经办必要对计算机进行登记管理，填写《计算机配备清单》，明确计算机负责人、使用人、允许使用软件等重要信息，并存档。3、需要采购电脑及有关配件员工须填写《办公设备采购/维修申请单》，交部门领导审核后，由电脑管理员评估该设备配备状况、货源以及购买价格，经总经办负责人、公司领导审批后方可执行采购。4、公司公用电脑（如手提电脑）、无线网卡、移动硬盘、U盘、投影仪等由总经办统一保管。员工需要借用电脑及有关配件时须填写《办公设备借用申请单》，交部门领导审核、总经办审核、公司领导审批后，方可借用并办好登记手续。使用过程须爱护设备，用后须及时返还公司，并保证设备完好无损。物品保管员在入库被借用电脑及有关配件前须做好验收工作。5、计算机浮现故障，由使用人填写《办公设备维修申请单》注明故障因素、故障日期、负责人等有关信息，报总经办安排专业人员进行维修。如因擅自解决导致计算机硬件损坏，由当事人自行承担相应维修费用。对于小故障，员工应在网络管理人员指引下学会自我解决。网络管理人员应建立《电脑网络维护登记表》，对每日维护电脑浮现问题进行登记，每月将维护项目进行汇总，为此后电脑网络培训提供根据。6、网络管理人员应全面理解公司内所有电脑网络设备配备，当有员工电脑设立无法满足工作需要时，应尽量在公司内进行调换，无法调换才可申请采购。更换时申请人请填写《办公设备更换申请单》，申请审批流程《办公设备采购申请单》相似。网络管理人员应做好设备更换登记工作。任何人不得擅自调换电脑设备。7、员工因离职或其她因素退回电脑及有关设备时，一律由网络管理人员及时回收统一管理并做好验收和登记工作。任何人不得擅自使用回收设备。8、电脑使用及工作纪律管理（1）员工要认真做好电脑设备"防尘、防潮、防火、防故障、防鼠害""五防"工作。员工使用公司电脑必要按正常顺序开机、关机和使用有关外围设备，禁止强行关机、重启、强拔外设等，要爱护计算机硬件设备，不得人为损坏。下班时必要同步关闭主机和显示屏电源。（2）公司为员工配备寻常办公用计算机，应爱护使用；所有计算机均应明确负责人，她人未经负责人允许禁止开机使用（非我司人员不得使用公司内电脑）。（3）公司配备计算机设备以及安装软件系统用于工作，不得运用计算机从事与工作无关活动或下载与工作无关资料等。（4）员工必要及时做好各种数据资料备份和保密工作，保证数据资料完整精确。未经审批，任何人不得擅自删除、更改、拷贝、打印输出公司密级文献和其他重要资料。（5）禁止登陆不健康或非法网站，浏览不健康网页；禁止下载非法软件。（6员工要严防电脑感染计算机病毒，保证网络安全可靠，稳定运营。不得随意用外带存储设备拷贝公司电脑内文献；不得随意更改公司电脑软硬件设立；不得运营任何破坏计算机软硬件程序。（7）公司安装软件系统及权限设定是为了保证计算机正常使用以及网络安全而设立，不得擅自重装或损坏该系统。如果发现系统无法正常使用，须及时报告网络管理部门，由网络管理员负责维护，任何人不得擅自卸载重装。（8）由于工作因素需要下载安装软件、影音文献，须填写下载安装申请单，经上级领导和行政主管审核批准后，交由网络管理员下载安装。如擅自下载安装某些软件、影音文献导致电脑软硬件异常，当事人除接受惩罚外，还应对硬件损坏部位按现行市价进行补偿。（9）为了保证信息安全，同步提高工作效率，集团内部员工网络沟通、传递文献必要使用公司内部安装腾讯通(RTX)即时沟通软件，并且在上班时间必要保持登陆。（10）鉴于局域网联接Internet带宽限制，为保证局域网内各台电脑上网运营速度，不影响她人工作，如非必要，请勿同步打开各种浏览窗口，并在不使用时及时关闭浏览窗口。公司禁止使用BT、迅雷、电驴等P2P类下载软件，如的确工作需要，请填写下载安装申请单。（11）员工在办理离职交接手续时，必要由总经办检查电脑软硬件并做好交接，对于公司内比较重要文献，应刻盘备份存档。（12）总经办有权依照实际状况，检查计算机使用状况，对违背计算机使用规定，提出惩罚申请，保证公司正常经营秩序和公司商业机密。三、附表1、《计算机配备清单》2、《计算机维修单》会议制度总则与合用范畴1、公司会议是公司决策和沟通重要方式之一，为使公司会议管理规范和有序，并提高会议行政决策效率，特制定本制度；2、本制度合用于公司各职能部门。会议类型1、周例会：各部门每两周召开一次例会，重要对上两周工作进行总结及阶段工作进行安排。会议时间相对固定，员工自觉准时参加。2、月度工作会议：公司每月召开一次营销工作例会：每月底或月初召开。参加人员：全体市场人员、后勤部门负责人、旅行社当天不带团导游。3、每季度一次评估会：每季度最后一种周末召开，参加人员：全体市场人员、后勤部门负责人、旅行社当天不带团导游。4、大型活动评估会：活动结束后一周内召开（也可视情在月末和营销工作例会一起召开），参加人员：市场部负责人。5、专项工作会议：视工作需要随时召开，有关人员参加（详细人员另行告知），重要对专项事项或紧急事情进行商讨。6、其她会议：各部门可依照业务需要召开。会场纪律与规定1、参会人员需养成准时出席会议习惯；如的确有特殊因素无法列席者，应提前向有关领导提出申请，获准后执行。2、会议主持人及与会人员都应分别做好有关会前准备工作，值勤部门负责会议记录，与会人员必要如实报告工作。3、会议期间，一律将手机调成震动状态，不得扰乱会议秩序。4、会议值班原则上由总经办负责，值班人职责如下：1）负责当天会议签到，并将汇总后状况报总经理批阅。2）对与会人员出入会议室次数、接电话次数、电话铃声响起次数进行登记。3)会议结束后会议纪要连同会议告知原件一起上交总经办存档，同步在内部网发布。5、与会人员应养成严守机密、不泄露任何会议讨论事项好习惯。6、会议应力求主题明确、时间简短、成果有效。7、与会人员应积极发言。8、会议之后，与会人员后应积极收拾好桌面/地面、摆齐桌椅、关好电子电器设备。9、如有违背会议纪律，按情节轻重处以50—200元罚款，交财务部。会议记录1、任何会议有关人员需做好笔记，专人做好会议记录并传达给与会人员。2、会议做出有关决定应坚决执行，并由专人催办、督导实行。如有不批准见或在执行中发现新问题，可及时提出讨论，在没有重新做出决定前，不要做与决策相违背行为。会议管理为保证会议效率，请各位员工自觉遵守以上事项。若不自觉遵守，将按情节轻重处以50—200元罚款，交财务部。宣传物料管理规定一、责任部门①企划部：负责所有宣传资料制作，涉及专项片、电视广告宣传片、画册、基本折页、综合指南等整体形象性物料和宣传单、易拉宝、海报、夹报等市场宣传资料。②总经办：负责常规资料保管及发放、名片制作等工作。二、制作程序①各市场依照实际状况，在季度广告筹划中上报所需资料数量及种类。规定《物料制作联系单》连同活动方案及广告筹划一同上报，联系单内各项要素均需详细填写。②企划部对《物料制作联系单》进行审核后报总经理批复。③总经理审批后，由企划部负责按《物料制作联系单》规定制作。④总经办在物料托运到市场后，短信群发告诉市场资料托运时间，市场部在托运后3-4天内未收到物料，请及时电话告知总经办。三、出入库及费用核算①宣传物料入库前先由总经办进行质量数量验收，合格后转财务，确认无误后双方在入库单上签字。所有宣传物料入库均需开具《入库单》（除直接托运到市场资料外），每种物料单独开，清点实收数量，由送货人签字确认。记账联交由财务挂帐。②领用资料均需开具《出库单》（发票本），由领用人签字。如属托运，注明托运，并由当事人事后补签。仓库联交领用人员，记账联在领用当天交财务部挂账。③宣传资料由企划部提前做好分派表，报总经理批准，月底开会时告知领取。④财务部每月依照公司拟定各市场物料制作费用，核算到各市场部广告费中⑤总经办严格掌握库存量，随时理解库存量，基本四折页库存份时（其她资料不做规定）保管员须提前7天填报《物料审批单》报总经理批复后增印。⑥各市场资料原则上不托运，、不快递，特别紧急需报总经理批准后，由公司统一托运。托运单每月截止25日一月一清，由保管员整顿目录清单，报行政部经理审核，总经理签字转财务结算。四、监督机制①财务部依照出入库存单据做帐，每月25日—30日仓库进行盘存，如发现帐物不相符或缺少，由物料管理员负责。②总经办经理监督保管员与否按规定填单、审核、登记、报表、结算，与否及时发放、仓库与否整洁有序。①市场部依照物料使用状况，对企划部物料制作质量、时间提出意见。财务部审查物料制作费用，总经办经理对物料负责人随时进行抽查。附：物料设计联系单易达旅游营销公司宣传物