2017全国仓储业务点检表

2017全国仓储业务点检表1.账务管理

点检内容：

调拨差异每天处理完毕，日清日结；

检查要点：

①、在SAP系统中用MB5T查出明细，按表格形式显示，按工厂及商品打开看每条交货日期；

②、判断是否为调拨差异：交货日期早于当前日期的，如果不是为整批未到货，则视为此部分为调拨差异；

③、按超D+3未处理的部分给收货方扣分；[矩阵量表题]2.账务管理

点检内容：系统未清账务日清日结；

检查要点：

①、台帐在SAP中查出未清明细，超出D+2的记录条目数（外阜店的根据实际情况检查）

②、收货暂存区、上架暂存区、发货道口暂存区、叉车库存及时清理，暂存区中今天产生的数据，要在次日清理完成；[矩阵量表题]02468101214161820评分○○○○○○○○○○○3.库存管理（不良品）

点检内容：不良品管理；

检查要点：

①、根据WMS系统不良品库存或纸质登记本（无WMS系统）核对实物，检查帐实是否一致；

②、有实物的处理方法（含库存不良品）：

生鲜类商品3天内处理完成出库；

其他商品7天内联系退供应商退货（供应商未来提取的检查是否有退货订单，检查最近一次的入库日期，目的及时退出）；不能退供应商的7天内及时报损处理或者才用其他方式出库

③、无实物的处理方法：

抽查D-2（如3.29查3.27日）中的无实物退货是否入库，是否在D-1及时完成虚拟出库；（库存组漏发的虚拟上架到出库货位，不用操作任何调整）[矩阵量表题]0135评分○○○○4.入库管理（及时、准确率）

点检内容：

商品到货后，因证件、规格等原因无法及时入库的，需登记、反馈、追踪，保证3天内必须入库或者退货处理；

收货商品信息与实物到货相符

检查要点：

1、及时率

①巡问观察现场是否有未入库暂存的商品；

②如有必须明确做好标识：收货日期、供应商；

③如有未在3天内处理并入库完成，按品扣分，一品按一次扣分；

2、准确率

①抽查3-5个正在收货的商品；

②核实实物的品名、数量、规格是否与系统入库相符；

③抽查部分查看生产日期是否符合不超2/3,进口商品不超1/2；[矩阵量表题]0135评分○○○○5.发货管理（准确率）

点检内容：

分拣商品时，需要仔细核对合单上的商品名称、数量、单位、门店名称信息，保证分拣准确无误；

检查要点：

①、抽查1-2个门店；

②、分拣商品与交货单上的商品名、数量、规格是否一致，生产日期是否过期；[矩阵量表题]0510评分○○○6.点检内容：

每天整理上交入库单和交货单，单证按照日期有序、完整、清晰保存，包含单据的填写、签字规范；

检查内容：

入库单

1、整理留存的入库单，是否按日期装订好，并按日期先后保存；

2、入库单签字是否齐全，需要收货、台帐签字；

3、检查采购单或预到货通知单是否有收货、品控、供应商签字；

备注以下品控不验收及签字的单据如下：

①1006调拨的加工品；

②越库的蔬菜、水产、食品相关产品；

③直送门店/客户方的食品及食品相关产品；

④到货的非食品及食品相关产品。

交货单

1、查看台帐单据追踪记录表是否齐全；

2、交货单签字是否齐全，需要发货人、司机、门店签字；

3、抽查任意2天的交货单，交货单修改的数据是否与系统一致；[矩阵量表题]0135评分○○○○7.周转容器管理

点检内容：

周转容器出入库登记完整、有签字；填写周转容器的盘存登记电子表；是否及时返还；

检查要点：

1、与供应商交接登记是否齐全、签字是否完整（需要收货员与供应商共同签字确认）；

2、检查单据签字是否齐全（发货人、司机、门店、收筐人）；

3、是否录入电子档，抽查5-10个门店周转容器登记表，登记数量是否与单据数量相符；

4、是否及时回收，按日均用量的2倍考核，超过2倍的记录客户数，按客户扣分；

5、周转容器结存是否准确（物流中心总结存帐实是否一致）。[矩阵量表题]0246810评分○○○○○○8.运输检查

点检内容：操作检查；

检查要点：

1.严禁抛、扔、摔、踢货物等野蛮装卸；

2.抽查一个波次配送车辆，到仓提货时间准时性；

3.抽查运输日报中10个车次（按D+3抽查的车次），与出车记录表或派车单是否一致，且有司机、仓储或调度签字；[矩阵量表题]0246810评分○○○○○○9.客户满意

点检内容：客户满意；

检查内容：

司机与客户交货过程中，态度良好、积极沟通、仪容仪表、到店准时，咨询客服司机是否遇到有问题的商品及时拍照汇报；实物退回系统未退账；

供应链：询问客服

物流：电话回访门店[矩阵量表题]0135评分○○○○10.库存管理（库存准确率）

点检内容：

实物商品信息与系统信息是否相符（如库存数、生产日期、规格等）

检查要点：

1、抽查量

常温库抽查不少于40个单品

冷藏库抽查不少于20个单品

冷冻库抽查不少于40个单品

2、有WMS抽查内容增加：系统库存生产日期与实物是否相符（实物不能早于系统显示生产日期）；

3、同一货位不能混批码放(批次间隔在1个月内的除外)；

4、系统货位与实物货位是否相符；[矩阵量表题]02468101214161820评分○○○○○○○○○○○11.帐务管理

点检内容：WMS与SAP帐帐差；

检查要点：

1、有WMS的，增加核对WMS库存与SAP库存一致（WMS界面：库存商品SAP界面：mmbe未清VA05\VL10G）WMS库存=SAP库存-未清；

检查：物流提供正确时间节点，并导出库存明细、未清明细，匹配库存差异，回复差异原因；系统原因不扣分，非系统原因的按品扣分；

北京物流：WMS凌晨1：30SAP:凌晨1：30（确认业务完成情况）

北京供应链：WMS：16：00SAP:凌晨2：00（确认业务完成情况）

上海物流：WMS：凌晨1：00SAP:次日上午10点（确认业务完成情况）[矩阵量表题]0评分○12.其它

点检内容：卫生、安全及其他；

检查要点：仓储各区域卫生、安全检查；[矩阵量表题]0评分○13.分项

点检内容：与上次点检对比，问题改善加分项；

检查要点：

1、积极改善，并能坚持；

2、提出改善问题的好方法，且执行后得以改善；[矩阵量表题]0