食品企业管理手册样本

SC-01温州***农产品有限公司质量管理手册版本/修订：A/0编制：质量小组全体成员审核：批准：发布日期：-6-15实行日期：-6-15前言1手册内容和范畴本手册系根据QS有关规定和我司实际相结合编制而成。合用于北京***食品有限公司蜜饯产品生产质量管理。2术语和定义2.1本手册采用ISO9000：《质量管理体系——基本和术语》术语和定义；2.2公司——若无特指时，是指北京***食品有限公司。3本手册为公司受控文献，由总经理批准颁布执行。手册管理所有有关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册有效期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册合用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文献控制程序》关于规定。

目录TOC\o"1-3"\h\z前言 1公司简介 3质量方针、目的 4任命书 5组织机构图 6职责、权限 7文献控制程序 10记录控制程序 14生产过程控制程序 16检查控制程序 18检测设备控制程序 21采购控制程序 22设备控制程序 24不合格品控制程序 25纠正和防止控制程序 27包装、仓储、运送控制程序 30

公司简介质量方针、目的质量与安全方针传承、发扬老式食品；创新、领引消费潮流。关注顾客规定，精心制作，提供安全、健康、美味、营养食品。食品质量与安全目的成品一次交检合格率：≥98%；市场抽查合格率：100%；顾客投诉解决率：100%；顾客满意率：≥95%。

任命书为了加强质量管理体系运作领导，保证质量管理体系持续有效运营、持续改进，特授权为管理者代表。管理者代表职责是：保证质量管理体系建立、实行和保持。向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进需求。保证在整个组织内提高满足顾客规定意识。就质量管理体系关于事宜进行内外联系。总经理：日期：组织机构图 总经理总经理常务副总财务副总行政副总休闲公司特产公司市场部业务开发部销售部财务部设备动力部品控部办公室供应部车间3车间1车间2管理者代表人力资源部副主任兼核算产品开发部职责、权限1总经理a)制定公司质量方针和目的，授权建立由直接管理人员构成质理小组。b)拟定产品开发中长期筹划，并组织实行。c)理解与产品有关法律、法规。d)拟定质量管理体系有效运营所需资源，提供必要资金支持。e)负责质量管理体系文献和公司年度培训筹划审批。f)负责我司质量管理体系管理评审工作。2常务副总经理a)督导质量管理体系在所辖部门有效运营并提供必要支持。b)组织所负责部门建立畅通信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。c)负责对经销商评价。d)组织实行产品回收和模仿回收筹划。3行政副总经理a)负责组织质量管理体系建立、文献编写并保证体系有效运营，对运营进行监督和监控。b)负责程序文献审核和质量管理体系文献管理监督。c)负责核心控制点确认、质量管理体系内部审核。d)就体系运营状况向总经理报告。4财务副总经理a)负责对体系有效运营提供必备设备设施及必要后勤保障支持。b)负责提供与原材料和产成品相符存储环境。c)组织建立所管辖部门有关管理制度并监督执行。d)对产品标记和可追溯性控制程序环节进行监控。5产品开发部a)负责新产品开发。b)产品工艺文献及操作规程制定。6供应部a)制定年度采购筹划并组织实行。b)依照原辅材料验收原则进行采购。c)负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符检查合格报告。d)负责进一步建立自己生产基地，控制农药、化肥对农作物污染。e)负责对已采购原辅材料运送控制和标记管理。7财务部a)组织货品仓储和分发活动；b)保证库存商品存储环境符合卫生规定，严格执行库房管理制度；c)有效防止库房虫、鼠害；d)精确记录收发货品品种和数量，先进先出。e)严格管理产品标记，为实现产品可追塑性和回收筹划提供根据。f)检查不合格货品回绝收货。8特产公司a)编制年度生产筹划并组织实行；b)保证操作工人个人卫生和生产环境卫生符合有关法规规定。c)制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。d)保证本部门计量器具和机器设备对的使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系；e)制定年度产品开发筹划，并组织实行。f)拟定产品工艺、操作规程及产品原则限值。9设备动力部a)严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查重要设备和设施。b)保证机器设备正常使用，对浮现故障设备能在最短时间内修复。c)对设备使用人员进行必要培训和操作指引。d)对设备、设施添加必要防护设施，避免对食品导致危害。e)填写并按规定期限保持有关记录。f)负责公司计量器具校准送检工作。10人力资源部a)制定年度教诲培训筹划，报总经理批准后，组织实行。b)负责编写教诲培训筹划程序文献。c)组织我司外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。d)对培训效果进行验证。e)负责内、外部培训资料存档。11品控部a)负责制定原辅材料采购验收原则。b)负责原辅材料进货检查、半成品、成品检查。c)负责生产用水检查。d)对体系有效性进行监控；e)负责生产过程中巡检；f)负责公司原则起草及依法备案。12办公室a)筹划、组织、实行公司内部行政事物。b)负责上级主管部门及有关职能部门联系。c)制定和完善公司各项规章制度，进行监督和检查。d)对内、对外宣传。e)档案管理工作。f)负责质量管理体系文献管理与控制。g)负责员工健康体检和健康资料存档工作。f)保证厂区环境符合规定，组织所辖部门用适当办法控制虫害。13销售部a)负责销售网点开发与网络建设。b)负责产品销售过程中产品安全控制。c)负责顾客满意度调查。d)分析客户需求，对客户进行评估。e)对产品有关信息进行分析、跟踪、反馈。f)提供符合卫生原则运送工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。14车间a)负责实行车间员工质量管理体系有关知识、法律法规及我司质量管理体系文献和产品原则培训。b)对车间员工质量管理体系执行状况进行监督管理。c)有关记录填写与保存。d)监视生产过程中设备运营状况，特别是计量监控设备校准状态。e)对核心控制点随时监控，并形成记录，当核心限值发生偏离时及时采用纠偏行动并向上级报告状况。f)监视车间内部洗手、消毒和厕所设备设施完好状况，发现异常及时告知关于人员进行修理。

文献控制程序1目对公司内所有与质量管理体系关于文献进行控制，保证文献充分性和适当性，保证在文献各有关场合得到合用文献有效版本。2范畴合用于与公司质量管理体系关于文献控制。3术语本程序采用GB/T19000原则中所采用术语和定义。4职责4.1办公室是文献管理主管部门。4.2总经理负责批准发布质量管理体系手册、方针、目的及程序文献。4.3管理者代表负责质量管理体系手册及程序文献审核。4.4各部门负责与其有关质量管理体系文献编制、使用、收集、保管、整顿及归档。4.5办公室负责既有体系文献定期评审。4.6各部门资料员负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿和归档等。5程序5.1文献分类及保管5.5.5.1.3第三级质量管理体系文献：a)各部门运营质量管理体系惯用实行细则：涉及管理原则（部门管理制度等）；工作原则（岗位责任制和任职规定等）；技术原则（国标、行标、地标、企标及作业指引书、检查规范等）；部门记录文献等。由各有关部门自行保存并报办公室备案存档；b)其她体系文献：可以是针对特定产品、项目或合同编制质量筹划、设计开发输出文献或其她原则、规范管理方案等，文献构成应适合于其特有活动方式。由各相应业务部门保存、使用。c)与质量管理体系关于政策，法规文献等外来文献，按本程序执行。5.2文献编号5.a)质量管理手册：公司名称代号-SC-01，手册中各章以章节号区别。即：SC-01。b)程序文献：CXWJ—编号c)作业文献：ZYWJ—部门—编号d)记录：XX-X.X.X-XX公司代号—部门代号—ISO9001章节号—记录编号 5.部门代号： 特产公司：TC； 休闲公司：XX； 设备动力部：SB； 销售部：XS； 财务部：CW； 产品开发部：KF； 品控部：PK； 供应部：GY； 人力资源部：RL； 办公室：BG。5.3文献编写、审核、批准、发放5.5.5.5.5.4文献受控状况文献分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量管理体系运营紧密有关文献应为受控，对这些文献编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标记、回收及作废等均应受到控制。所有受控文献必要在该文献封面加盖表白其受控状态印章，并注明分发号。5.5文献更改和现行修订状态控制5.5.5.5.5.6文献领用a)应经相应主管负责人批准后方可领用文献，领用者应填写《文献发放、回收记录》；b)因破损而重新领用新文献，分发号不变，并收回相应旧文献，丢失补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失文献分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。5.7文献保存、作废与销毁5.a)所有文献都必要分类存储在干燥通风，安全地方。b)各部门文献由本部门资料员保管。对受控文献，各部门资料员应及时填写本部门使用文献《受控文献清单》。c)任何人不得在受控文献上乱涂、画改，不准擅自外借，保证文献清晰、易于辨认和检索。5.a)所有失效或作废文献由相应部门资料员及时从所有发放或使用场合撤出，回收到发放部门，保证防止作废文献非预期使用。b)如因法律或其她因素需保存任何已作废文献，都应在文献封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参照”；c)对要销毁作废文献，由有关部门填写《文献销毁申请单》，经管理者代表批准后，由办公室授权有关部门销毁。5.借阅、复制文献者应填写《文献借阅、复制记录》，由办公室按规定权限审批后借阅、复制。复制受控文献必要由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。5.8外来文献控制5.5.5.5.9为保证文献适当性，办公室应依照需要及时组织对既有质量管理体系文献进行评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时予以修改，执行5.5条款规定。5.10对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。5.11记录是一种特殊文献控制，应执行《记录控制程序》关于规定。6有关文献6.1《记录控制程序》7记录7.1《文献发放、回收记录》7.2《文献借阅、复制记录》7.3《受控文献清单》7.4《文献更改申请》7.5《文献销毁申请单》

记录控制程序1.目对质量管理体系所规定记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合规定及体系运营证据。2.范畴合用于为证明产品、过程和体系符合规定和质量管理体系有效运营记录。3.术语本程序采用GB/T19000原则中规定术语和定义。4.职责4.1办公室为监督、管理各部门记录控制状况主管部门。4.2各部门资料员负责收集、整顿、保管本部门记录。4.3各部门负责人负责批准本部门编制记录格式。5.程序5.1各部门资料员负责收集、整顿、保存本部门记录。5.2记录标记、编号记录标记编号按《文献控制程序》执行。5.3记录填写5.5.5.4记录保存、保护5.5.5.5记录发放、借阅和复制a)各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写《文献发放、回收记录》；b)各部门保管记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文献借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。5.6记录销毁解决对超过保存期质量记录，或因其她特殊状况需要销毁时，由档案主管填写《文献销毁记录》交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。5.7记录格式5.5.6.有关文献6.1《文献控制程序》7.记录7.1《记录清单》7.2《文献发放、回收记录》7.3《文献借阅、复制记录》7.4《文献销毁记录》

生产过程控制程序1目对生产和服务程序进行有效控制，以保证满足客户规定和盼望。2合用范畴合用于对产品生产过程控制、产品防护及放行、产品交付和合用交付后活动、标记和可追溯性。3职责3.1产品开发部负责产品工艺文献及操作规程制定。3.2车间负责生产过程控制。3.3设备动力部负责生产设施维护保养、检修。3.4品控部负责对生产过程监督。3.5销售部负责仓储及运送控制。4程序4.1获得规定产品特性信息和文献4.1.1产品开发部负责4.1.2车间依照批准生产筹划，向仓库领取所需物料，进行生产。4.2生产过程控制4.2.1车间依照有关产品工艺文献及操作规程进行生产加工，保证产品质量。4.2.2核心工序操作人员进行培训，考核合格后上岗。4.2.3对生产服务运作实行监视，配备合用监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检查员），并作好相应记录。4.2.4品控部对生产过程实行监督检查。4.2.5使用适当生产服务设备，并按《设备控制程序》规定对设备进行维护保养。4.3标记和可追溯性控制4.3a)原料、成品批号按《产品批号编码阐明书》执行。b)再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区别时，应使用“合格”、“待检”、“已检待鉴定”、“不合格”等不同标示卡对产品状态予以标记。c)原材料库和包材库原辅料设有《物料卡》，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。d)危险化学品库应设有醒目“MSDS”标记。4.3.2在生产和销售各环节记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节产品均可追溯。4.4产品防护4.4.1对于从原材料4.4产品所在现场负责人依照产品特点，配备适当搬运工具，应考虑：搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。4.4.3a)仓储部责编制《成品库房管理制度》，规范库房管理，按规定码放，对有贮存期限规定物品，要明确标记有效期，保证先入先出，库房应配备恰当设备，以保持安全适当贮存环境。b)对贮存物品环境及安全有明确规定；执行《冷库管理制度》和《原料库管理制度》。5有关文献5.1产品作业指引书5.2《设备控制程序》5.3《产品批号编码阐明书》5.4《成品库房管理制度》5.5《冷库管理制度》5.6《原料库管理制度》6有关记录5.1《领料单》5.2各项生产记录

检查控制程序1目：为了保证我司生产蜜饯类、休闲类产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程检查控制。2范畴：合用于我司生产蜜饯类、休闲类产品原辅料、生产过程（涉及人员、设备、环境等）、成品等全过程。3检查程序3.1原辅料检查3.13.1.23.1.2.1确认供方与否在批准《合格供方名录》中；包装与否适当、完好，与否在保质期或有效期内；产品标签、标记与否符合GB7718和GB13432规定；与否有产品合格证或检查报告。3.1.2.23.1.2.3.1.2.3.1.2.3.2原辅料出库检查3.2.13.2.23.3生产过程检查3.3.1操作人员要进行自检；下道工序人员对上道工序进行互检；车间负责人和巡检员，进行巡回监督检查。3.3.23.3.2.13.3.2.23.3.33.3.43.3.5操作工人及车间负责人按《工艺原则》，随时对半成品感官指标进行自检、互检和监督检查，品控部进行抽检；对半成品理化指标，品控部依照《工艺原则》进行检查，浮现偏差及时反馈生产部门，生产部门应进行标记，并按《不合格品控制程序》执行。3.4成品检查3.4.1有关公司原则Q/HRYSH001 果脯Q/HRYSH002 茯苓夹饼Q/HRYSH006 果糕Q/HRYSH007 冰糖葫芦3.4.2职责各车间检查员负责产品感官、净含量、标签检查；品控部负责全项指标检查；品控部负责对车间检查员进行培训。3.4.3出厂检查3.4.3.1车间检查员对每批产品感官、净含量、标签按有关原则进行检查，检查合格加盖“检查合格”章；3.4.3.2品控部根据各产品原则规定，对所有出厂检查指标进行检查，检查合格方能出厂。3.4品控部依照产品质量状况随时进行型式检查，无能力自检项目品控部委托有资质检查机构进行检查，但至少一年检查两次。接受监督检查且合格项目，可相应减少检查次数。3.5出库检查由库房管理员对产品外观进行检查，合格发货，并做到先进先出。4全过程所有不合格品执行《不合格品控制程序》。5有关文献5.1《不合格品控制程序》5.2《工艺原则》6有关记录6.1《合格供方名录》6.2《原辅材料检查单》

检测设备控制程序1目保证检测设备处在良好状态，保证检测数据精确性。2范畴合用于生产和检查检测设备。3职责3.1设备部负责对检测设备备案，并建立《检测设备台帐》。3.2设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检查。3.3使用部门应对的使用检测设备，并负责维护保养。4程序4.1检测设备配备应满足《蜜饯生产允许证审查细则》规定规定。4.2检测设备采购检测设备采购由使用部门提出申请，经总经理批准后由采购人员进行购买。4.3对初次使用检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入《检测设备台帐》。4.4检测设备依照不同检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标记。检定合格方可使用，不合格及时进行修理。4.5操作者应严格按使用阐明书操作设备，使用后要恰当进行维护保养。4.6在检测设备搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。4.7一旦检测设备浮现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。4.8检测设备因损坏、裁减等因素报废，经主管经理批准后应及时清理出实验室或做明显标记，避免误用。5有关记录5.1《检测设备台帐》

采购控制程序1目：规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购职责、程序，保证采购产品符合规定。2合用范畴：合用于本公司原辅材料、包装材料采购及外包过程控制。3职责：3.1供应部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料采购。3.2品控部负责原辅材料、包装材料验收。4工作程序：4.1供应商评价：4.1.1供应商选取准则：质量相似比价格，价格相似比服务。4.1.2供应商评价、重新评价时机：尚未通过合格供应商评价供应商，应作初次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。4.1.3供应商评价、重新评价内容应涉及：a、《公司营业执照》、《卫生允许证》、《型式检查报告》。b、供应商能力规定。c、其她有关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。供应部应依照评价准则填写《供应商评价表》，并将经评价合格供应商填入《合格供应商名单》。4.2采购流程：4.2.1由技术、供应与产品使用部门合伙，详细描述采购产品数量、规格规定，制定“采购筹划表”。供应部依照库存量订货，与合格供应商订立“供销合同”或用口头方式贯彻供货。4.2.2采购过程依照《供应部原辅材料、包装材料采购流程》执行。4.2.3外包加工产品应与合伙厂商订立委托加工合同，拟定合伙方式。合同应阐明产品质量、规格、性状等规定，明确合伙过程中双方权利义务及有关责任。4.2.4对培训、计量器具检定和委托检查等过程外包，应选取有有关资质机构。4.3采购产品验证：4.3.1采购产品由品控部按有关原则进行检查，合格后入库。不合格品按《不合格品控制程序》执行。4.3.2当前，我公司按文献《外进原辅材料验收原则》作进货检查。4.3.3供应商验证既不能免除我公司接受产品时检查责任，也不能排除其后我公司品控部检查不合格而拒收产品。5有关文献：5.1《供应部原辅材料、包装材料采购流程》5.2《不合格品控制程序》5.3《外进原辅材料验收原则》6记录：6.1《供应商评价表》6.2《合格供应商名单》6.3《采购筹划表》

设备控制程序1目对生产设备进行寻常维护、检查、修理，使设备处在良好运营状态。2合用范畴合用于我司生产设备。3职责3.1设备部是设备主管部门，负责设备档案文献管理和设备操作规程编写。3.2使用部门负责对设备寻常保养。3.3设备部负责对设备修理和易损件购买。4程序4.1设备购买与验收4.1.1购买机器设备时由使用部门进行选型、拟定所购设备，并提出购买申请，经总经理批准后实行采购。4.1.2设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导、设备部、使用部门共同按设备技术规定进行验收，达到设备验收原则方可使用。4.2设备管理4.2.1设备部管理所有设备技术资料，并在《重要设备设施清单》上登记，每年制定《设备检修筹划》。4.2.2设备部编写设备操作规程，发放给使用部门。对复杂设备，操作工必要通过操作培训考核合格后，方可上岗。4.2.3设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。4.2.4设备部对使用部门报修，应及时进行修理，并填写《设备维修记录》。5有关记录5.1《重要设备清单》5.2《设备检查记录》5.3《设备维修记录》

不合格品控制程序1目对不合格产品进行辨认和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2合用范畴合用于对原材料、半成品、成品及交付产品发生不合格控制。3职责品控部负责不合格品辨认，并跟踪不合格品解决成果。特产公司经理、有关部门经理负责在各自职责范畴内，对不合格品进行处置。生产车间负责对本车间发生不合格品采用纠正办法。其她有关部门配合控制。4程序4.1不合格品分类a严重不合格：经检查鉴定批量不合格，或导致较大经济损失不合格；b普通不合格：个别或少量不影响整体产品质量不合格。4.2进货不合格辨认和解决4.2.1对品控部确认不合格品，保管员做出“不合格品”标记，并放置于不合格品区，检查员将《进货验证记录》报供应部经理，供应部负责退换货。4.2.2普通不合格品需作让步接受时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接受”。对重要物资，不容许让步接受。4.2.3生产过程中发现不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品辨认和解决4.3.1检查员能鉴定及时返工少量普通不合格品，可规定加工者及时返工。返工后产品必要重新检查。须报废产品由各车间执行，并填写相应处置记录。在保质期内产品一定要拆掉包装。4.3.2检查员检查鉴定严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应检查记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。4.4交付后发现不合格品对于已交付后发现不合格品，应按重大质量问题对待，应尽量将产品召回。并由品控部组织采用相应纠正办法，执行《纠正和防止办法控制程序》关于规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客合法规定。5有关文献5.1《纠正和防止办法控制程序》。6质量记录6.1《进货验证》。6.2《半成品检查记录》。6.3《成品检查记录》。6.4《不合格品报告》。

纠正和防止控制程序1目采用有效纠正和防止办法，实现质量管理体系持续改进。2合用范畴合用于纠正和防止办法制定、实行与验证。3职责3.1品控部负责对纠正和防止办法进行跟踪验证。3.2各部门负责实行相应纠正和防止办法。3.3管理者代表负责监督、协调纠正和防止办法实行。3.4销售部负责有效地解决顾客意见。4程序4.1持续改进策划品控部通过质量方针和目的贯彻过程、审核成果、数据分析、纠正和防止办法实行、管理评审成果，积极寻找体系持续改进机会，拟定需要改进方面（如技术改造、工艺优化、资源配备及质量改进等），组织各部门进行策划，制定《改进筹划》报管理者代表审核，总经理批准后予以实行。4.2纠正办法4.2.1对于存在不合格应采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生，纠正办法应与所遇到问题影响限度相适应。4.2.2辨认不合格对质量管理体系各过程输出信息进行辨认：a过程、产品质量浮现重大问题，或超过公司规定值时；b管理评审发现不合格时；c顾客对产品质量投诉时；d内审发现不合格时；e其她不符合质量方针、目的，或质量管理体系文献规定状况。4.2.3因素分析、办法制定、实行验证可采用记录技术或实验办法来拟定重要因素。4.2.3.1对状况a，b品控部填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，拟定责任部门；由责任部门填写“因素分析”栏，制定纠正办法并实行，品控部跟踪验证明行效果。4.2.3.2对状况c，由销售部填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，转品控部确认并拟定责任部门，由责任部门分析因素、制定纠正办法并实行，品控部跟踪验证成果并将成果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并获得顾客满意。4.2.3.3对状况d，由审核组发出《不合格报告》，相应部门进行纠正。4.2.3.4当浮现状况e时，品控部填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，转有关部门，进行因素分析并采用纠正办法反馈给品控部，由品控部对其进行跟踪验证。4.2.4每项纠正办法完毕后，由品控部进行跟踪验证，并在《纠正和防止办法解决单》上签名确认。4.3防止办法4.3.1组织就辨认潜在不合格，并采用防止办法，以消除在不合格因素，防止不合格发生，