小微企业安全标准化评定申请材料汇总样本

深圳市赛丰钟表有限公司工贸行业小微公司安全生产原则化评估申请材料汇总申请单位：深圳市赛丰钟表有限公司10月30日

目录一、申请表二、自评报告三、打分表四、附件

工贸行业小微公司安全生产原则化评审申请表申请公司：深圳市赛丰钟表有限公司申请行业：轻工专业：钟表制品申请性质：初次评审申请日期：10月30日国家安全生产监督管理总局制公司名称深圳市赛丰钟表有限公司地址深圳市龙岗区龙岗街道新生社区9号一楼员工总数28人专兼职安全管理人员1人特种作业人员1人固定资产30万元主营业务收入80万元人传真联系人传真电子信箱本次申请■初次评审□延期公司概况：深圳市赛丰钟表有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区9号一楼，建筑面积大概2500平方米；既有职工28人；厂区有三层生产车间一栋。四层员工宿舍一栋。消防设施配备现况：厂区、车间内内有12个消防栓，车间内配有50具4KGABC干粉灭火器，消防水重要来自自来水系统，基本可以满足本车间内消防设施配备，并获得了消防验收合格意见书。近三年本公司重伤、死亡或其她重大生产安全事故和职业病发生状况：无公司自评评分：83.5分公司自评结论：经公司自评小组客观评估，自评分为83.5分，符合申请小微公司原则化评审规定。法定代表人（签名）：（申请公司盖章）10月30日安全生产监督管理部门意见：负责人（签名）：（安全监管部门盖章）年月日填写说明1.“公司名称”填写申请公司名称并加盖申请公司公章。2.“公司概况”涉及主营业务所属行业、经营范畴、公司规模（涉及职工人数、年产值、产量等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。

深圳市赛丰钟表有限公司安全生产原则化自评报告10月30日深圳市赛丰钟表有限公司安全原则化自评报告一、概述按照公司安全管理工作筹划和公司对安全管理工作规定，根据《龙岗区工贸行业小微公司安全生产原则化评估办法实行细则（试行）》组织对公司安全生产原则化实行状况进行评估。按照《广东省工贸行业小微公司安全生产原则化评估原则》进行打分。验证各项安全生产制度办法适当性、充分性和有效性，检查安全生产工作目的、指标完毕状况。公司安全原则化自评小组依照寻常及季度安全检查，考核状况，对全公司各车间、部门安全生产管理目的完毕状况进行了自评。1.考核自评组织机构公司建立了自评组织，按照分工构成了考核自评小组。安全小组组长：何赛安全小组副组长：安全小构成员：自评成果原则满分1000分，实得分689分，不参加考核项分为175分，百分制得分83.5分。对照《广东省工贸行业小微公司原则化评估原则》，我司符合小微公司达标原则。二、自评状况公司自评小组依照《广东省工贸行业小微公司安全生产原则化评估原则》十个考核类目、34个考核项目对照达标原则和评分方式逐个评分，现对自评状况作如下报告：（一）公司依法生产经营及安全费用投入公司依法获得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范畴。依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳了保险费。公司按照《公司安全生产费用提取和使用管理办法告知财企〔〕16号》规定投入安全生产费用、建立了安全费用使用台帐；未使用明令裁减落后生产工艺装备和产品。（二）组织机构和安全管理制度：公司建立了以总经理为安委会主席安全管理委员会，总经理为安全生产第一负责人，对全公司安全生产负责。详细工作由安全办公室负责。重要负责人和安全生产管理人员接受了安全培训，具备与所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力。建立了31个安全管理制度，规定了全员安全生产职责内容，明确并贯彻各级管理者安全管理责任和岗位人员安全责任。同步管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工安全管理活动行为、检查整治内容及评价验证原则，使安全工作步入“常态化、原则化”机制。（三）安全生产教诲培训：依照国家法律法规、公司有关管理规定，严格按照制度规定开展安全生产教诲培训工作。重要包括安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教诲等方面内容，对公司内部范畴发生事故及同行业事故进行对照性学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教诲”三个方面进行对照梳理、举一反三，记录存档。(四)设备设施安全管理状况：由各生产部门负责设备运营、点检、检修管理，各车间配备有车间管理人员、点检员，按照设备划分原则，将设备逐个分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检原则开展寻常点检工作。合理安排检修筹划，及时消除隐患，保证管理闭环，设备安全稳定运营。(五)作业环境管理：各岗位制定有完善岗位规程，依照岗位实际状况，针对每项作业详细规定作业环节、技术规定、设备管理规定及安全规定，并依照管理规定和《年度培训筹划》由负责技术领导组织技术人员、安全职能管理人员，开展对于管理文献、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实行年度规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上贯彻了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提示、作业安全看板等，以各种方式不断强化原则化作业意识，推动原则化作业，提高作业安全度(六)安全检查与隐患排查治理：全公司在隐患排查状况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整治反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同步还依照特定期间、季节变换、事故举一反三等发动全员力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查状况进行汇总，制定专项整治筹划。在员工不安全行为管理中，督促整治贯彻，并按照制度贯彻考核、连带考核责任，实行闭环管理，当前总体状态比较稳定。(七)危险源管理状况：依照《危险源辨识、评价和风险管理制度》规定，全面开展危险源辨识、评价和控制办法完善工作，并根据现场条件发生变化、发现隐患，及时修订、补充和更新关于内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制办法修改与完善。对辨识出危险源，每项危险源在岗位规程中有控制办法。完善后危险源辨识及控制办法，组织员工认真学习、掌握。(八)职业健康管理状况：依照《职业卫生管理制度》规定，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，保证有毒有害岗位不存在职业禁忌症人员。重要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在职业健康危害因素，制定控制办法；2）尘毒、噪声岗位每年组织体检。3）依照现场存在职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。(九)事故管理与应急救援：按照《安全事故报告、调查解决管理制度》，加强事故和违章管理，对现场查处违章现象除了执行有关惩罚制度外，还按照事故分析会模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来教训，杜绝重复违章现象，切实贯彻好“四不放过”原则，做好人员安全教诲及贯彻整治办法。在应急救援管理上，建有应急联系管理体制，并实行动态管理，如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。组织全员学习和熟悉管理体制。在预案编制方面，为保障员工生命安全、生产设备安全，减少各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态导致损失和社会影响，保证紧急状况下能及时启动有关处置方案，防止事故扩大，制定了专项应急预案，重要涉及火灾、机械伤害、触电事故等，并且贯彻到每年岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，相应急器材、储备应急物资等状况进行动态梳理和补充，使现场配备达到“临警好用、应急有效”规定。对于应急预案同样也是按筹划实行专项安全培训、组织演习及评估活动。(十)绩效评估和持续改进：按照《安全原则化绩效管理制度》，本着以“贯彻责任、强化管理、增进合伙、持续改进”为导向，对全公司安全绩效进行评价。安全绩效评价重要来自于现场寻常管理中发现作业区管理局限性、作业人员行为不安全、不安全环境未贯彻有效管理整治及上级部门查处。同步对在寻常安全管理工作中具备独创性并行之有效好工作办法、办法予以勉励。还将绩效评价成果纳入员工个人月、年度工作绩效和评优工作中。(十一)存在问题通过评估与分析，发现安全管理过程中责任履行、系统运营、检查监控、隐患整治、考核考核等方面存在问题如下：1、在安全基层基本工作方面，各科室、车间之间存在较大差距，对安全管理结识还不够，安全管理存在漏洞。2、生产现场管理还需进一步加强，员工安全意识有待于进一步提高，作业现场“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有部门车间未贯彻，考核不认真，考核办法存在局限性，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够增进作用。4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各科室、车间在对上级安全文献贯彻传达、组织学习方面存在局限性，车间班组安全规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱，某些救援器材配备局限性。广东省工贸行业小微公司安全生产原则化评估原则自评单位深圳市赛丰钟表有限公司自评时间10月30日考核类目考核项目达标原则原则分值评分方式自评/评审描述实际得分备注一、公司依法生产经营（70分）1.1资质证照1.1.1依法获得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范畴。15未获得营业执照，或生产经营活动不符合工商登记核准范畴，不得分。生产经营活动符合工商登记核准范畴151.2.1依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。20未参加工伤保险，缴纳保险费，每人次扣5分。已为从业人员缴纳保险费201.2.2公司应按照规定投入安全生产费用、设立安全基金，安全费用使用应有安全生产台帐。20未按照规定投入安全生产费用、设立安全基金或无安全生产台帐，不得分；安全生产费用使用不当，或台帐不明，每处扣5分。按照规定投入安全生产费用、设立安全基金或无安全生产台帐20商贸公司按缺项解决1.3明令禁止工艺、设备、危险物品1.3.1禁止使用明令裁减落后生产工艺装备、产品。15使用明令裁减落后生产工艺装备、产品，不得分。未使用裁减落后生产工艺装备、产品15商贸公司按缺项解决二、组织机构和安全管理制度（90分）2.1组织机构和人员配备2.1.1应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具备相应资质为安全生产工作和职业卫生提供服务机构或者具备国家规定有关专业技术资格工程技术人员提供安全生产管理技术服务。15未配备专职或者兼职安全生产管理人员，或未委托具备相应资质为安全生产工作和职业卫生提供服务机构或者具备国家规定有关专业技术资格工程技术人员提供安全生产管理技术服务，不得分。配有兼职安全生产管理人员15商贸公司按缺项解决2.2.1重要负责人和安全生产、职业卫生管理人员应当接受安全培训，具备与所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力。15重要负责人和安全生产管理人员未接受安全培训，或未具备与所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，不得分。小微公司如按照2.1条未配备安全管理人员，则应提供受托人相应材料。重要负责人和安全生产管理人员未获得安全培训证0商贸公司按缺项解决2.3.1建立健全安全生产和职业卫生管理制度。涉及（但不限于）：（1）岗位安全生产责任；（2）安全生产责任考核制度；（3）安全生产例会制度；（4）安全生产教诲培训制度；（5）安全生产检查制度；（6）隐患排查治理制度；（7）外包工程项目安全管理制度；（8）安全技术操作规程；（9）作业场合职业安全卫生健康管理制度；（10）危险作业管理制度；（11）特种作业人员管理制度；（12）消防安全管理制度；（13）用电安全管理制度；（14）危险化学品安全管理制度；（15）设备和设施安全维护保养管理制度；（16）生产安全事故报告和解决制度；（17）劳保用品管理制度；（18）安全投入管理制度；（19）安全生产奖惩制度；（20）应急救援管理制度。20未建立安全生产和职业卫生管理制度，不得分；安全生产和职业卫生管理制度不健全，每发现缺一项扣2分。安全生产和职业卫生管理制度健全202.4.1公司应明确重要负责人和其她负责人安全生产责任。10无重要负责人和其她负责人安全生产责任制，不得分。已建立安全生产责任制102.4.2公司应明确安全生产管理人员及从业人员安全生产责任。10无安全生产管理人员或从业人员安全生产责任制，不得分。已建立安全生产管理人员和从业人员安全生产责任制102.5.1建立各岗位安全操作规程。10未建立岗位安全操作规程，不得分；岗位安全操作规程不健全，每发现缺一项扣2分。已建立岗位安全操作规程102.5.2各岗位安全操作规程应在醒目位置悬挂（张贴）。10未张贴或悬挂岗位安全操作规程，不得分；发现漏挂（张贴）或未在醒目位置悬挂（张贴），每项扣2分。岗位已张贴、悬挂岗位安全操作规程10三、安全生产教诲培训（80分）3.1.1生产经营单位应当对从业人员进行安全操作基本技能、防范办法以及事故应急办法等安全生产培训，提高从业人员结识危险、规避危险和排查安全隐患能力。20未经安全生产培训合格人员违规上岗作业，不得分。已对从业人员进行安全操作基本技能、防范办法以及事故应急办法等安全生产培训203.2.1特种作业人员应经培训合格后持证上岗。20特种作业人员未持证上岗，不得分。电工持证上岗203.2.2建立特种作业人员台帐。10无特种作业人员台帐，扣10分，台账不全，扣10分。已建立特种作业人员台帐103.3.1各岗位人员熟悉并遵守岗位操作规程，理解岗位风险、危害，并掌握对的防护办法和紧急状况下应急处置办法。15岗位人员不熟悉并遵守岗位操作规程，或不理解岗位风险，或不掌握对的防护办法和紧急状况下应急处置办法，每发现1人扣5分。一名员工不理解对的防护办法和紧急状况下应急处置办法103.4.1建立各类安全培训教诲档案，并进行规范管理。安全生产档案应涉及但不限于：安全培训教材、筹划、签到表、考核试卷及图片等）15未建立安全教诲培训档案，不得分；安全教诲培训档案不全，每缺一项扣3分。安全培训教诲档案不健全10四、设备设施安全管理（265分）4.1.1配电间（配电柜）符合原则规范规定。15配电间（配电柜）不符合原则规范规定，每发现1处扣5分。配电间符合原则规范规定154.1.2电气线路敷设应符合电气规程原则。20电气线路敷设不符合电气规程原则，每发现一处扣5分。电气线路敷设应符合电气规程原则。204.1.3暂时电线架设符合电气规程原则。10私接乱拉暂时电线，每发现1处扣5分。暂时电线架设符合电气规程原则104.1.4生产设立、装置应设立防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，紧急制动、速度限制等防护设施。20应设立防护设施缺失，每发现1处扣5分；不牢固、防护不到位一处扣5分；生产设立、装置有安全防护办法204.1.5电气接地、接零、设备漏电保护系统符合规定。20电气接地、接零、设备漏电保护系统不符合规定，每发现1项扣5分。车间安装二级漏电保护办法204.1.6各种联锁、紧停装置敏捷、可靠。15联锁、紧停装置失灵或缺失，每发现1处扣5分。联锁、紧停装置敏捷、可靠15商贸公司按缺项解决。15缺项缺项4.1.8有防雷、防静电规定，其防雷、防静电设立符合原则规范规定，并定期检查。15防雷、防静电设立不符合规定，每处扣5分；未检测，不得分。缺项缺项4.1.915154.1.10重要设备设施应建立技术档案和记录，涉及：（1）产品出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料；（2）寻常维护保养记录；（3）运营故障和事故记录；（4）大修或改造记录。20无产品出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料，不得分；寻常维护保养记录、运营故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣5分。设备产品无出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料缺失04.2.1获得特种设备使用登记证且在有效期内，并定期检查合格。20无特种设备使用登记证，或登记证不在有效期内，或特种设备未经检查合格，不得分。缺项缺项4.2.2特种设备应定期进行维护、检查，保证设备完好。20未定期进行维护、检查，每发现1次扣5分。缺项缺项4.2.3建立特种设备台帐、档案，涉及：（1）产品出厂合格证、使用维护阐明、安装技术文献等资料；（2）寻常维护保养记录；（3）运营故障和事故记录；（4）大修或改造记录。20无特种设备台帐、档案，不得分；档案不全每发现1项扣5分。缺项缺项4.3.1应按规定配备及安全附件，定期维护，并定期检测合格。20配备及安全附件，或及安全设施未定期检测合格，不得分；漏配或漏检，每项扣5缺项缺项4.3.2消防器材应按规定配备。20已按规定配备消防器材20五、作业环境管理（165分）5.1.1安全出口按《建筑设计防火规范》设立，疏散门应向疏散方向启动；安全通道畅通。20疏散门向疏散方向启动；安全通道畅通20155.2.1作业场合设立明显安全警示标记。15作业场合设立有明显安全警示标记155.3.1作业场合工具、设备、物料实行定置管理，保持规范整洁、畅通。05.4.1作业场合危险物品（如氧气、乙炔气瓶等）使用、储放符合规范规定。30缺项商贸公司按缺项解决5.5.1对危险作业进行辨识，列出危险作业清单（如涉及应至少涉及：危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、能源介质作业、粉尘爆炸环境作业、设备检维修等），执行危险作业审批制度。40405.6.1承发包工程、厂房、特种设备租赁等涉及有关方参加活动应订立安全合同，明确安全管理职责；并对有关安全生产条件或者资质进行审查。15已建立有关方管理制度15六、安全检查与隐患排查治理（80分）6.1.1结合公司生产工艺特点，明确安全检查和隐患排查内容。15未明确安全检查和隐患排查内容，不得分；内容不全，每发现少1项扣5分。结合公司生产工艺特点，明确安全检查和隐患排查内容156.2.1结合生产实际状况明确隐患排查时机与频次。15未明确开展隐患排查时机与频次，不得分。已明确隐患排查时机与频次156.2.2正常生产状态下，每月至少1次月度安全检查和隐患排查；设备设施检修前，保证至少1次专项安全检查和隐患排查；异常状态时，必要开展全面、系统安全检查和隐患排查。安全检查和隐患排查可结合在一起进行。20异常状态时，未开展全面、系统安全检查或隐患排查，不得分；设备设施检修前，未开展专项安全检查或隐患排查，扣10分。未按规定频次进行月度安全检查或隐患排查，每发现1次扣5分。某些安全隐患检查未按规定进行10商贸公司按缺项解决6.3.1针对查出隐患，应规定期限、明确负责人、制定整治办法、专列整治经费，及时对隐患能进行整治或进行有效控制。对排查出事故隐患，应当按照事故隐患级别进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理。30未及时对隐患进行整治或进行有效控制，不得分；未按规定进行整治，每发现缺1项内容扣5分。未建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理，每发现缺1项内容扣5分。已建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理30七、危险源管理（50分）20未进行危险源进行辨识，不得分；未进行分级管理，每发现1处扣5分。1030未对危险源实行监控，不得分；监控不全，扣10分。重大危险源未向有关部门备案，不得分。30八、职业健康管理否决项缺项缺项商贸公司按缺项解决不得分15商贸公司按缺项解决不得分15商贸公司按缺项解决不得分0商贸公司按缺项解决缺项缺项商贸公司按缺项解决公司未发生安全生产事故2010公司未发生安全生产事故105公司未发生安全生产事故1015101020未组织安全生产原则化自评或未编写自评报告，不得分；自评报告针对性不强扣10分。2020三、整治办法安全生产领导组针对安全原则化绩效考核评估小组提出问题提出如下整治办法：1、进一步加强安全生产基层基本工作，提高公司安全生产保障能力。2、加强隐患排查治理，认真贯彻“五到位”，即结识到位、管理到位、检查到位、整治到位、学习到位。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、进一步完善各项安全管理制度。增强制度合理性、约束性、可实行性。5、加强对全体员工安全教诲培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要应急管理器材，提高应急响应能力。四、自评小结公司安全生产原则化建设开展以来，安全生产水平有了较大提高。员工安全意识有所提高。安全管理状况明显好转。重要体现为：1、开展“安全生产榜样”班组创立工作。作业区环绕创立“安全生产榜样”班组活动开展，做了大量哺育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提高，总体趋势较好。2、各车间针对区域安全负责制改进办法逐个进行贯彻，实行以班组长为主日检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控和隐患排查等方面，提高了作业危害因素发现能力和安全管理意识。3、强化安全绩效考核。对各车间安全管理业绩及实效进行考核，各车间在安全管理体系化运营、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运营同比去年有明显提高。并在引导上倡导正面勉励，提高了员工参加热情。4、坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动，勉励员工参加各类安全征文活动、安全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，夯实安全基本管理和现场本质化改进工作。5、岗位员工安全教诲培训。年6月份环绕管理制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教诲培训。并对新员工安全技能进行了考试、鉴定。五、安全原则化自评汇总表

深圳市赛丰钟表有限公司安全原则化自评汇总表考核类目原则分缺项分实得分扣分备注一、公司依法生产经营700700二、组织机构和安全管理制度9007515三、安全生产教诲培训8007010四、设备设施安全管理26511011540五、作业环境管理1652011530六、安全检查与隐患排查治理8007010七、危险源管理5004010八、职业健康管理90453015九、事故管理与应急救援700646十、绩效评估和持续改进400400共计1000175689136折算分（百分制）10083.5分自评组组长签字：日期：自评组成员签字：日期：自评打分表（参照打分原则进行自评）2、安全原则化管理制度和操作规程清单（1）安全原则化管理制度清单序号制度名称1安全生产方针、目的2安全生产责任制度3安全生产投入保障制度4安工伤事故及工伤保险管理制度5安全生产会议制度6安全文献和档案控制规定7安全生产法律法规获取及管理制度8安全教诲培训制度9安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度10特种作业人员安全管理制度11设备和设施安全维护保养管理制度12特种设备安全管理制度13“三同步”安全管理制度14消防管理制度15消防设施安全管理制度16用电安全管理规定17仓库安全管理规定18危险作业安全管理制度19外包工程项目及有关方安全管理制度20安全生产检查和安全隐患治理制度21危险源安全管理制度22职业安全卫生健康管理制度23职业卫生管理制度24劳保用品管理制度25生产安全事故报告和解决管理制度26应急救援管理制度27安全原则化绩效考核制度28工伤事故及工伤保险管理制度29安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度30安全操作规程制定、修订、评审制度（2）安全操作规程清单序号操作规程名称1空压机安全操作规程2烤箱安全操作规程3超声波清洗机安全操作规程4钻床安全操作规程5抛光机安全操作规程6空气压缩机安全操作规程7溜光机安全操作规程8磨光机安全操作规程9自动打磨机安全操作规程10自动钻孔机安全操作规程11半自动钻孔机安全操作规程3、安全管理架构图及人员名录（1）安全管理架构图总经理总经理经理（安全负责人）经理（安全负责人）经理（安全负责人）生产部财务部仓库行政部 经理（安全负责人）生产部财务部仓库行政部安全管理人员名录安全小组组长：何赛安全小组副组长：安全小构成员：4、安全管理人员和特种