旅行社规范化管理手册样本

旅行社规范化管理手册二0一二年十二月

目录TOC\o"1-3"\h\u1201旅行社组织架构 327717岗位设立与定位 42419一、总经理 410072二、网络部 522985三、计调部 66346四、前台及导游部 610428五、散客部 725138六、行政部 718777七、财务部 911004八、票务部 93010基本管理制度及规范 1114229一、入职： 1127674二、试用： 1132576三、员工和劳动合同期 1127039四、培训制度 1223869五、终结劳动合同 1220387六、考勤制度 138289七、假期制度 1518249八、行为态度规范及办公环境维护 175212九、会议管理制度 1747十、财务差旅费报销管理办法 1914909十一、财务凭证票据使用规范 2228529十二、空调使用管理制度 2320973十三、通讯管理制度 2324481十四、接听电话关于规定 249406薪酬福利制度 268619一、薪酬系列 2616709二、福利制度 3128101经营业务制度 326924一、经营业务区域划分办法 3215568二、业务确认件规范 3421739三、业务催款流程 3526073保密规定 3629441公司规章制度细化条款 37

旅行社规范化管理旅行社组织架构总经理总经理部门经理部门经理网络部计调部票务部前台及导游部行政部财务部散客部依照旅行社经营目的、旅游行业特点及国家有关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。

岗位设立与定位依照旅行社经营目的、旅游行业特点及国家有关法规政策，特设总经理，网络部，计调部，导游部，散客部，行政部，及财务部等部门。各部门任命专人负责管理本部门寻常工作。其工作职责如下：一、总经理1、旅行社职业经理人，是通过国家旅行社职业经理人考试并获得旅行社职业经理人资格证书，或在旅游行业有一定作为，受聘于旅行社，统领旅行社寻常工作一种职业经理人。2、岗位守则及行为规范（1）、以身作则，遵守公司各种规章制度；（2）、理睬公司经营目的，贯彻细化公司董事会经营筹划，依照公司经营目的及董事会经营筹划，拟定公司部门设立及人员编制。负责部门经理人事安排，制定公司各种规章制度，全权向公司董事会负责；（3）制定公司发展战略规划，经营筹划，组织监督各项规划和筹划实行。全面协调公司对外营销，确立公司在市场上形象和地位；（4）、提高综合分析能力、加强组织协调能力。履行公司制度化管理工作。积极向公司董事会提供对公司发展有利决策；（5）、负责公司综合管理，坚持原则，实事求是，恪性职守，清廉公正，自觉抵制不正之风。积极采纳员工合理化建议，抓紧员工专业知识培训工作；（6）、严格监控各部门工作，发现问题坚决采用相应办法，及时解决问题；（7）、负责对部门经理绩效考核，有权建议对各级管理人员和职能人员奖惩、任免及晋升；（8）关怀员工，体察下情，发扬民主，倾听不批准见，明辨是非，之人善用。善于发现人才，使用人才，培训人才，提高人才，推荐人才，发挥各类特长人才作用，调动她们积极性和自主性，为公司发展储备人才；3、总经理应配备一到两名文员，协助总经理工作；4、依照工作需要，可设立副总经理职位，协助总经理对公司内部工作进行管理，更好实现公司经营目的。二、网络部为开发市场，实现旅行社经营目的，加强公司对外宣传，完毕公司营销筹划，树立公司形象，设立网络部。1、业务部设立网络部经理一职，负责网络部寻常管理工作，由总经理任命，报经董事会批准。依照公司营销筹划和开发市场实际需要，网络部可有业务人员若干，统一由业务经理领导。2、网络部经理职责：（1）、以身作则，遵守公司各项规章制度；（2）、明确公司营销方略，领导网络部人员完毕公司营销筹划；（3）、提高业务管理能力，加强组织协调能力，及时把握和分析市场动态，掌握最新营销信息，并用于工作中去；（4）、应对新网络环境，设计和规划新产品网络营销方略；（5）、招聘和培训网络人员，增强业务部整体业务素质，提高团队业务能力；（6）、制定业务筹划和业绩目的，规定本总门每一位员工制定工作筹划和业绩目的，监督和督促其完毕目的，必要时给以协助；（7）、依照每一位员工实际状况（性格、学识、喜好、经验、人际关系等），协助其制定一套符合自身工作办法；（8）、加强对客户关系管理。理解业务人员客户关系管理状况，对其重点客户及难攻客户关系管理，予以协助。三、计调部为实现旅行社对旅游资源整合，开发设计旅游线路，设立计调部。1、计调部设立计调部经理一职。其下可依照旅行社经营范畴，设立商务人员、国内计调人员和国外计调人员。负责计调部门管理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、计调部工作职责（1）、负责公司旅游资源研发采购，开发设计旅游线路；（2）、维护与旅游景点、旅游饭店、旅游交通部门及合伙旅行社关系。负责旅游景点门票、旅游饭店预订，导游人员、旅游交通调度等；（3）、加强自我学习，提高开拓创新能力，依照公司经营目的、季节变换及社会实时活动等，开发新型旅游产品；（4）、协助公司管理人员对导游、前台及业务人员进行旅游专业知识培训；（5）、收集、听取其她部门反馈信息，努力提高旅游产品质量，减少成本，对旅游产品定价提出合理化建立。四、前台及导游部设立前台部目，是为做好对公司来访人员接待工作，负责来访人员进行信息登记，并接待散客。导游是旅游产品销售最后一种也是最重要一种环节，直接影响着旅游产品质量，关系公司整体现象。前台及导游部设部门经理一职，管理和分派前台和导游工作并进行专业知识和技能培训。协助计调人员对导游进行调度。前台及导游部工作职责：（1）、接待公司来访人员，进行信息登记，并告知有关人员接待；（2）、接受散客预订，为散客办理有关手续，交给计调和财务人员；（3）、收集、整顿游客反馈信息，接受游客投诉，交给公司内部有关工作人员进行解决，把解决成果反馈给游客；（4）、加强自我业务学习，接受公司安排培训，能力提高专业技能和服务水平；（5）、自觉加强自我职业修养，维护公司形象。五、散客部设立散客部目，是为丰富旅行社经营，提高旅行社竞争力。1、散客部设立散客部经理一职。负责散客部门管理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、散客部工作职责（1）、负责接待操作网络部及前台登记散客，自行发展客户等。（2）制定业务筹划和业绩目的，规定本总门每一位员工制定工作筹划和业绩目的，监督和督促其完毕目的，必要时给以协助；（3）、加强对客户关系管理。理解业务人员客户关系管理状况，对其重点客户及难攻客户关系管理，予以协助。六、行政部为加强旅行社管理及正常运营，设立行政部。计调部设立行政部经理一职。负责旅行社行政管理工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、行政部工作职责

（1）、负责服务、协调总经理办公室工作，检查贯彻总经理室安排各项工作。并及时反馈总经理室，保证总经理办公室各项工作正常运作。

（2）、负责安排公司年度工作会议、月度及每周工作例行等会议，做好记录，编写会议纪要和决策，并督促各部门贯彻执行，及时理解和反馈关于信息。

（3）、负责公司有关文献起草、印制和分发，上级和外部来文签收、登记和领导批示后传阅、催办、回答。做好公司行政类文献审核、编号、立卷、存档工作。

（4）、负责各类物品采购工作，保证准时完毕各项采购任务，并保证所采购物料质量符合规定；

（5）、完善公司行政管理制度，管理公司资产，做好物品管理工作及各项后勤保障工作。

（6）、拟制公司组织架构及人员编制，依照公司不同步期发展状况，对公司组织架构及人员编制做出调节，报公司领导审批。依照各部门对人力资源需求，作好员工招聘、考核、选拔、调配、离职等工作。

(7)、负责制定公司绩效考核办法，组织各部门对公司员工任职状况进行考核，并在此基本上提出任免、奖罚建议，供公司领导决策时参照。

(8)、依照公司员工培训需求，在每年12月底负责编制公司下一年度培训筹划和预算。

(9)、负责每年终制定下一年员工业余活动方案，报公司审批后，组织开展各类员工业余活动，丰富员工业余文化生活等。七、财务部为加强对公司财产管理，控制公司营业成本，提高公司利润，依照国家对公司管理有关法律政策，设立财务及后勤部。财务部设立部门经理或主管一职负责公司财务部门工作，负责人必要具备国家审计和财政部门颁发有关职业资格证书，或有一定财务管理经验和超强财务管理能力。由总经理或董事会直接任命，对公司财务管理负责。依照工作需要，财务及后勤部应配备具备国家审计和财政部门颁发有关职业资格证书工作人员。财务及后勤部职责：（1）、遵守国家对公司财务管理法规政策及职业道德；遵守公司各种管理制度；（2）认真做好本职工作，准时把各项财务报表上交到国家有关财政管理部门及公司管理有关者；（3）、做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，提供合理化管理意见和建议；（4）、业务往来账款信息及时告知有关人员，督促并协助业务人员追收未受账款。（5）、配合行政部门为公司工作人员配备有关工作用品；（6）、依照公司工资福利制度，对公司工作人员进行业绩评估，为其发放应工作报酬；（7）、依照公司财务保密制度及财务人员职业道德规范，对公司财务信息保密。八、票务部为加强对旅行社管理，提高旅行社竞争力，提高公司利润，设立票务部。1、票务部设立票务部经理一职。其下可依照旅行社经营范畴，负责旅行社业务部门及其他旅行社票务工作。由总经理任命，报经董事会批准。2、票务部工作职责（1）、完毕公司分派部门业绩，分解目的并合理分派员工详细工作内容，监督部门员工工作状况，不定期抽查出票员操作过程，针对违规操作进行处分，并对员工体现进行评估。（2）、与航空公司、车站、保险公司等保持良好沟通，经营良好公共关系，争取公司票务利益最大化；（3）、协助业务员获取机位以及解决客人在订票以及出行时浮现突发状况。（4）、保障公司团散用票，规范管理本部门业务操作及往来帐款，使机票保险业务成为公司稳步上升经济增长点。为实现公司经营目的，完毕公司营业筹划，加强公司制度化管理，以上各部门应各司其职，互相协调，精诚团结，努力工作。

基本管理制度及规范一、入职：新员工在就职前须提供如下有效证明文献：1、近期免冠1寸彩照2张2、身份证及其复印件3、学历证明（或学生证）及其复印件4、必要如实填写“员工登记表”等个人资料5、出纳员、收款员等涉及钞票岗位需提供担保二、试用：1、新员工从报到之日起，试用为1—3个月，试用期满后，符合公司录取原则，公司将依照员工体现和特长予以转正，并安排适当工作岗位，领取相应薪酬享有公司福利。2、公司可根据新员工实际体现，延长或缩短试用期。3、在试用期内双方均可提前3天以书面告知方式终结试用关系。三、员工和劳动合同期1、公司依照聘任人员业务能力、领导能力、综合素质及其责、权、利不同安排工作岗位及分级，并享有相应级别工资待遇。2、入职一种月内公司与其订立劳动合同。3、续签劳动合同，须在劳动合同期满前一种月重新订立后继合同。如不再续签合同，须在合同期满一种月前向公司提出书面报告，经公司批准后，方可到期解除合同，并做好交接工作。四、培训制度1、为了公司业务发展，更多地培养有成绩、有贡献工作伙伴，公司会安排某些专项岗位培训机会、踩线调研或旅行社之外和省内、国内其她地方培训，一旦这种机会提供应你，公司将按照公平原则与你订立关于你自愿接受培训合同（合同书内容另定）。如果合同订立，你应遵循合同关于内容，在培训后，以自己行动争取更佳体现，以证明公司培训效果，以及你主管对你盼望和培养。2、如果培训合同期未满，你不能制造任何理由或借口达到离职目，如果你提出辞职或被辞退，公司将按照培训合同向你追讨培训费。培训合同与劳动合同同样有效，当合同期规定期限与培训合同订立期限有差别时，以培训合同为准。五、终结劳动合同1、公司或员工任何一方均有权根据公司有关规定和劳动法有关规定提出终结雇佣关系。2、员工在离职前，需提前30天提出书面申请，并在公司指定交接期内与公司指定人员做好移送工作。移送内容涉及：未完毕业务；公司财产、个人领用非易耗品须交回行政人力部；公司客户资料等、业务QQ密码、电脑个人密码；确认与公司没有未清理财务帐（如应收款、借支、费用报销等）。离职工工需在离职前与有关业务单位结清本人业务范畴内所有应收账款后方可离职。并就上述内容做出书面交接报告，由交接双方签字后报行政人力部。办妥离职手续后，公司才干按有关规定发放其最后一次薪金有关手续。若员工离职交接过程中不予积极以配合，甚至导致公司损失、流失公司财物或据公司财物为已有，公司有权扣发其薪金、提成等费用。同步公司保存对涉及离职工工泄露公司机密、侵害公司财产等行为追究其法律责任权利。六、考勤制度1、公司实行两类工作制：行政、财务、外联岗位（周末如有突发事情需要解决，必要上班），每周5天工作制，每月以22天计；区域经理，每周6天工作制，每月以26天计。公司作息时间为：周一至周五：9:0012:00，13:0018:00；周六、周日（计调）值班：09:3012:00，13:0017:30打卡——员工一律实行上下班打卡制，打卡必要本人亲自执行，不得代她人打卡。一旦发当代打，代人打卡者当天考勤，按被代打卡者当天实际出勤状况记；同步，对代她人打卡者还将处以50元/次罚款；被代打卡者免责。迟到——周一—周五，正常上班签届时间为09:05分之前，周六或周日值班，因本已延迟半小时，故不再额外考虑5分钟，按09:30计算，超过该时间视为迟到。详细规定如下：5分钟以内（含5分），罚款5元/次；6分钟—10分钟（含10分）扣罚款10元/次；11分钟—15分钟（含15分）扣罚款15元/次；16分钟以上，罚款20元/次；20分钟以上，罚款30元/次；30分钟以上，罚款50元/次；如当月内，迟到次数到达6次（含6次）以上，将进行次数合计，额外罚款。6次以上，罚款一天基本工资1/3；8次以上，罚款一天基本工资1/2；10次以上，罚款一天基本工资全额。早退计算办法与迟到相似。员工无端缺勤、旷工，达1天者，扣罚2个工作日基本工资；达2天者，扣罚5个工作日基本工资及当月所有岗位补贴；达3天者，扣罚当月所有基本工资及当年所有岗位补贴和年终奖金，同步处以停岗、停薪、除名、直至无补偿解除劳动关系。未打卡——因公不能回公司，以致于无考勤记录，须在无考勤日起计算，3日内（过期无效），填写《员工补签到申请/审批单》，并由直属上级签字审批。如无相应手续，则按缺勤相应时间旷工论处。外出——因公外出，外出前需填写《员工外出登记表》，并经直属上级批准及签字审批。如无相应手续，将按照10元/次进行罚款。请假——凡是请假，需提前1天进行申请，并填写《员工请假申请/审批单》，由直属上级及行政人力负责人审批签字。1日以内，由直属上级和行政人力部审批即可，2日以上（含两日），需上报总经理审批。特殊状况（紧急、生病），可以电话形式告之，并于返回公司3日内补办请假手续，过期无效。如无相应手续，将按旷工论处。（一）事假1、原则上一种月内事假不得超过三天。2、所批假期期限已到未准时返回工作岗位，均按霸王假计算，霸王假一天扣罚200元。3、事假一天扣除当天基本工资，局限性一天按实际小时相应工资数计算。（二）病假公司员工可凭医院出据有效病情证明（需为市级/区级以上医院病情证明及购药发票），可向公司申请带薪病假。详细规定如下：（1）、每月有1天病假为带薪假；（2）、2—3天（含3天）扣发日基本收入30%×N天；（3）、4—7天（含7天）扣发日基本收入50%×N天，扣发当月奖金；（4）、8—15天（含15天）扣发日基本收入80%×N天，扣发当月、季度奖金；（5）、16天（含）以上除扣发月、季、年度奖金外，停发月基本收入，改为发放月基本生活费635元/月（含社保费）。加班——由于旅游行业特殊性，员工旺季、节假日加班超时工作，采用淡季补休或调休。七、假期制度——法定假期：员工每年内享有规定法定假期共十一天：（1）元旦节1天（2）春节3天（3）清明节1（4）劳动节1天（5）端午节1天（6）中秋节1天（7）国庆节3天——婚假：员工本人结婚，可享有有薪婚假三天；四川：婚假3天+晚婚假20天=23天

“第三十二条实行晚婚，除国家规定婚假外增长婚假20天；已婚妇女晚育，除国家规定产假外增长产假30天，予以男方护理假15天。婚假、产假、护理假视为出勤，工资、奖金照发。

农村人口中晚婚、晚育，基层人民政府可予以恰当奖励。”——四川省人口与筹划生育条例——产假：员工在与公司订立正式劳动合同后，男员工可给陪护假10天，女性员工符合国家筹划生育政策者，可享有产假90天，多胞胎生育，每多生育一种婴儿增长产假15天。顺产：产假90天（其中产前休息15天，产后休息75天）一、必要享有假产假：90天+30天（晚育）+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一种婴儿）产前检查：女职工妊娠期间在医疗保健机构商定劳动时间内进行产前检查（涉及妊娠十二周内初查），应算作劳动时间。（有些公司将怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查时间计为病假、缺勤等，侵害女职工合法权益）产前假：怀孕七个月以上，每天工间休息一小时，不得安排夜班劳动。授乳时间：婴儿一周岁内每天两次授乳时间，每次30分钟，也可合并使用。二、如工作允许，单位批准，可以请假产前假：怀孕7个月以上，如工作允许，经本人申请，单位批准，可请产前假两个半月。哺乳假：女职工生育后，若有困难且工作允许，由本人提出申请，经单位批准，可谓哺乳假六个半月。保胎假：医生开证明，按病假待遇。——丧假：员工直系亲属（即父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）如不幸身故，可有三天带薪丧假。——年假：员工工作满一年可享有年假。合计工作已满1年不满，年休假5天；已满不满，年休假10天；已满，年休假15天。备注：员工享有婚假、产假、陪护假、丧假、年假期间，暂停享有电话、午餐、交通等补贴。

八、行为态度规范及办公环境维护1、员工应着装整洁、大方、干净，坐姿形象端正，并自觉使用礼貌用语。着装规定：以美观、大方、整洁为主，不得穿奇装异服，不得穿拖鞋，男士不穿短裤，女士不得穿过于暴露服装。2、礼貌用语规定：您、您好、对不起、谢谢、再会。3、每位员工均有责任保持公司公共场合、办公室、桌面干净、整洁，共同创造优美、清洁、文明办公环境。4、各部门要对自部门整洁负责，文献资料应摆放整洁，如检查不合格，该部门人员罚款5元/人/次。由行政人力部对各区域卫生进行检查，检查时间为：每周五下班后固定检查，平时不定期抽查。5、不得从室内向走廊、窗外乱扔物品、纸张，违者罚款10元/次。6、上班时间禁止打游戏、看视频、睡觉！违者，20元/次。7、工作场合内禁止大声喧哗、聚众聊天。8、禁止随意倾倒食物、剩菜剩饭，凡倒在办公区域内（含卫生间），罚款20元/次。9、养成良好节约意识，随手关闭水、关电，违者罚款5元/次。10、下班需检查确认电脑、照明灯、空调、门窗的确关闭后方能离开，违者罚款50元/次。11、办公区域禁止吸烟！如陪伴客户，可酌情考虑。但应尽量避开办公室人群。如：会议室等独立空间。九、会议管理制度为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间迅速有效传送，以便有效提高公司营运水平，特制定本制度。一、会议召开会议时间：周例会于每周一09：05准时召开，每周一次。其她暂时会议，以会议主持人告知安排为准。会议地点：公司会议室参会人员：总经理及各部门负责人会议主持：总经理/其她负责人会议内容1、各个部门上周工作报告、总结，问题分析探讨与解决办法，本周工作筹划与安排。2、各部门间工作衔接、沟通、协调。3、信息传达或分享。三、注意事项1.迟到：在规定召开时间后5分钟未到，视为迟到。2.早退：未经主持人批准，在会议召开结束前5分钟离开，视为早退。3.缺席：未请假或请假未批准不参加会议，视为缺席。4.无合法理由迟到、早退，罚款10元/次。5.无合法理由缺席，罚款50元/次。6.上周工作报告不详和不实，罚款30元/次。7.无本周工作筹划安排，罚款20元/次。为保证会议良好秩序和环境，会议期间，需将电话调至震动或静音，禁止高声喧哗、窃窃私语、交头接耳，如有特殊重要事情需离开，需征得会议主持人批准，方可离开！会议室使用完毕后，应随后将椅子、资料等归放整洁。会议室实行谁使用谁整顿原则。十、财务差旅费报销管理办法为控制费用，提高办事效率，规范出差人员审批及报销程序，结合本单位实际状况，特制定本制度。一、报销范畴：管理办法合用于因工作需要出差报销人员。二、办理程序：1、出差人员必要事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人订立意见、主管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款筹划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，主管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完毕状况书面报告，并向主管领导报告，由主管领导考核成果，订立考核意见。4、审核人员依照签有主管领导考核意见“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干原则规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定地点、天数、人数、交通工具不符差旅费不予报销，因特殊因素或状况变化需变化路线、天数、人数、交通工具，需经主管领导订立意见后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一种月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门（经理）责任。7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”原则，延误工作责任自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违背规定予以借款而导致账务混乱，追究财务经办人及负责人责任。三、费用原则总体原则：对出差人员补贴费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约费用按20%予以奖励，超支不补”。住宿原则（金额单位：元。下同）：地区/人员特区直辖市省会都市地级市县级市及如下总经理实报实销副总经理200200200200200部门经理130130130130130普通员工8080808080（2）伙食补贴费：

地区/人员特区直辖市省会都市省辖市县级市及如下总经理实报实销副总经理8080808050部门经理5050505030普通员工4040404020（3）市内交通费：地区/人员特区直辖市省会都市省辖市县级市及如下总经理实报实销副总经理实报实销部门经理1010101010普通员工1010101010（4）交通工具原则：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理公务舱软卧二等舱实报实报副总经理公务舱软卧二等舱实报实报部门经理普通舱硬卧三等舱可乘实报普通员工需申请硬卧三等舱可乘预申请

三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员住宿费实行限额凭据报销办法，按实际住宿天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销原则原则上按规定原则执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象特殊业务状况，在分管领导容许前提下，可按实报销。4、住宿费原则普通指每天每间，若为同性二人同步出差，按一种房间原则报支，副总以上人员出差，可单独住宿。（二）伙食补贴费报销办法中午12时前离开我市按全天补贴；中午12时后离开我市按半天补贴；中午12时前到达我市按半天补贴；中午12时后返抵我市按全天补贴。（三）交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或持续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其他列车票价60%予以补贴。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面报告，报主管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补贴费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导批准）。3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列状况除外：（1）出差目地偏远，没有公共交通工具；（2）

携有巨资或重要文献须保证安全；（3）

时间急迫；（4）陪伴重要客人外出；（5）

执行特殊业务或夜间办事不以便。以上状况须请示部门主管批准后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要参观、游览，其饶线多支付费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊状况，如春运无法购票，在请示主管领导批准后方可报销。（四）报销票据报销票据必要符合国家关于票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失，一律不予报销。（五）其她1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导批准，并经安排领导核准并订立意见后财务部方可审核报销。2、出差人员应保存完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用根据，对于公司代为订票，应保存复印件作为审核根据。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导容许后，可就随行高一级人员原则执行。2、外出参加会议，会议费用中涉及食宿时不再享有食住费用，只享有市内交通费减半。会议费用中不含食宿时，按前述原则予以补贴。3、外出学习，伙食补贴每天16元，期间不享有市内交通费、住宿费包干，途中可享有交通、伙食补贴费。十一、财务凭证票据使用规范1.票面：保持单据页面整洁，笔迹清晰，不可涂抹修改；

2.金额：大小写须保持一致且大写须原则；

3.盖章：任何领款单据须有关负责人盖章后方可在财务处支付；

4.日期：票据日期应为出款日之前或出款当天；

5.报销单：当事人须在单据上报销人签章处签名确认；6.所有单据需用黑色或蓝色笔填写，不得用红笔或其她颜色笔迹；7.团队支出必要具备团号。8.如需借款/报销须到财务部领取《借款单》/《报销单》，填写详细借款/报销项目、事由、用途、金额、并由总经理签字审批。附：（1）人民币大写规范：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万（2）罚则：凡作废单据需在“制单人”处填写上制单人姓名，未填写不予更换新票，每作废一张单据罚款2元，每本单据开单人在5张以上报废按每张5元罚款，从当月工资中扣除。十二、空调使用管理制度本着对的使用、安全管理、健康节能原则，依照季节气温变化，我公司对空调启用、管理作如下规定：一、空调启用1、严格控制办公区空调机使用启动温度，夏季室内温度高于28（含28）摄氏度方可启动制冷系统；冬季室内温度低于15摄氏度方可启动制热系统。2、空调启用要严格按照操作程序启动，禁止在冬天启动制冷或夏季启动制热，否则，将会对压缩机导致严重损害，影响正常使用。3、为节约能耗和延长空调使用寿命，空调启动后，设立温度要适中：制热温度应设立在28度如下，制冷温度应设立在25度以上：以免空调长时间工作，压缩机发热影响正常使用。二、空调使用与责任管理1、办公室空调启动时，应将所有门窗关好，进出办公室随手关门，会议室及洗手间门在无人状况下，应处在常闭状态。2、空调作为办公设施，不容许在非办公期间使用空调，办公室无人状况下应关闭空调器，禁止室内长期无人空调机照开。3、应做到下班后，谁最后离开办公室谁将空调关闭，同步关闭总闸，一经发现空调未关闭者按每人每次100元罚款，款额将从工资中扣出。4、要对空调遥控器进行妥善保管，导致丢失或损坏，要照价补偿。当空调浮现故障时，要及时报修。5、为了保持空气清新及个人和她人健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。十三、通讯管理制度通讯设备是做好旅游服务桥梁和保障，每位员工必要保持通讯设备24小时畅通。接听电话必要使用礼貌语言和普通话：您好、您、请、再会等。回答问题亲切精确，不得含糊其辞。不使用禁语：不、不行、办不到等。通讯费每月进入各部门业务成本，禁止打私话！公司规定每一位员工必要自己配备手机（含小灵通）：上班人员须做到：（1）、到岗后解除转移电话；（2）、检查各电话传真与否畅通良好；（3）、检查遇忙、转移与否有效；（4）、随时检查随身通讯工具与否畅通；（5）、离岗时转移电话，并检查转移与否对的。领用公司通讯设备（手机、小灵通等），须按规定办理领用手续。十四、接听电话关于规定为共创良好公司文化，加强办公规范管理，体现公司形象，公司规定文明语言规范如下：1、接电话：您好！XXX专线。2、电话铃响三声内接听电话。3、接电话，规定语言礼貌、规范、简洁、耐心。4、通完话以“再会”作为结束语，并等待对方挂机后再挂机。5、举例：（1）电话铃响：您好，XXX（2）需找人：请您稍等！（3）所找人不在：对不起，XX外出，与否需要我转告？（4）未听清对方所谈事项：对不起，请您再讲一遍！6、对无法及时解决问题，要给对方一种确切答复时间，并在该时间内给客户一种解决方案。7、接听投诉电话，应保持平和心态，多听少说，切忌推托责任，避免向客户表露情绪，避免与客户纠缠以往不快，避免向客户陈述公司内部运作细节，对由于咱们工作或质量问题给客户带来不便或不满，应予以真诚道歉，并做好记录，按规定程序向上级反映。

薪酬福利制度一、薪酬系列为了吸引和留住最先进人才，咱们提供在同行业中具备竞争力薪酬福利待遇。同步在公司内部咱们有科学与公正机制，令体现先进员工得到相应回报。1、在公司，你薪金收入由月工资、提成以及年奖构成。2、当你进入公司时，人力资源部会依照你被聘职位，你经验评估你薪级。薪级表白你在公司所承担责任和义务，它拟定你月工资，并是你月奖和年奖基本。业务人员薪资试用员工具有同职位工作经验一年以上试用期员工工资：1050元附加工资：无提成：无奖金：无考核期间：1--3个月无同职位工作经验或应届毕业实习生试用期员工实习补贴：600元附加工资：无提成：无奖金：无考核期间：1--3个月实习区域经理【解释：经业务培训及行政人力培训合格后转为实习区域经理，从事计调及协助专线区域经理工作】工资：1200元附加工资：全勤奖50。提成：有提成：按单团毛利3%提取效益提成，该提成次月发放50%，团款收完后发放剩余50%。考核期间：1--3个月，考核合格后，方可有资格转为正式区域经理。级别基本薪资及达标原则

级别达标原则基本薪资月均毛利收客人数A+8万元（含）以上400人（含）以上2500A7（含）-8万元（不含）400人（含）以上2200B5（含）-7万元（不含）300（含）—400（不含）人C3.5（含）-5万元（不含）250（含）—300（不含）人1800D2（含）-3.5万元（不含）150（含）—250（不含）人1500E1.2（含）-2万元（不含）150人（不含）如下1200F1.2万元（不含）如下100人（不含）如下1000阐明：以季度为考核周期，分级薪资原则作为下一季度基本薪资原则。次年第一季度基本薪资参照上年最后一季度级别薪资原则。持续两个季度为E级或F级予以调动工作岗位或无补偿解除劳动合同。完毕任何一项原则，按完毕项核定级别薪资执行。从计调才转为区域经理，基本薪资为1200元，前二个月作为缓冲学习期，可以不按以上原则评估，从第三月开始评级。评级按就高原则，如：季度人数达标，但利润未达标，按人数原则级别评级。中级区域经理：全年收团人数>2400，从次年1月1日起底薪增长200/月，逐年递增；高档区域经理：全年收团人数>3000，从次年1月1日起底薪增长400/月，逐年递增；注：中级和高档区域经理有带试用（实习）员工和实习区域经理责任，所带试用（实习）员工和实习区域经理利润提成2%，分发给此部门，由部门经理负责分派此提成。月冠军奖励每月第一种周二评估出上月销售冠军，月度实现毛利在公司排第一名予以奖励：200元奖励利润达3万-5万，追加400元奖励利润达5万以上，追加600元奖励附加奖励航班：每月详细负责各航线负责人，予以1—2元/人奖励；总社以及二级都市合伙商：每月详细负责各大旅行社总社以及二级都市合伙商负责人，予以1—2元/人奖励。提成核算一、计调主管（人头提成）——当月部门产生客户总人数×3三、票务员——按照其本人申请出票数提取：出票200张（不含200）如下，2元/票；出票200—500张（不含500），3元/票；出票500张以上，提取4元/票。未收款考核未收款金额以系统平台显现未收款数据为准，完毕收款率90%（营业额总数），则不扣，反之，则扣100元。收完全款，奖励100元。鉴于有实际客观因素存在，因而，只要在次月15日前如实填写《月结客户未收款状况阐明表》，并通过上级审批承认，方能认定此款项为客户因素拖欠。如为客户因素，则不计入回款率考核，如为自身因素则计入回款率考核。鉴于财务核算工作周期性，当月未通过考核暂压利润提成，全年分为1月和7月，统一分两次发放。即1月发放上年度1月1日至6月30日之前，收回全款利润提成；7月发放上年度7月1日至12月31日之前，收回全款利润提成。错过发放日期，进入下一种发放周期，再进行考核、发放。注：以上发放日期遇节假日，则提前或顺延。月度PK管理为调动主观能动性与实现勉励作用，特设立月度PK方式。每月pk目的与奖罚形式，以当月协商制定为准。外联人员薪资、晋升及管理制度外联专人薪资构成为：底薪+提成（月拜访客户数/团+月报团数/区+月报团成交数/团）方式，级别分为初、中、高三个级别。实行不同级别不同底薪制。详细原则、晋升及管理如下：底薪原则初级：1500元/月；中级：1800元/月；高档：2200元/月提成及考核原则提成原则在分派区域内，每收一位客人，按照1元/人计算提成，次月初对其上月“考核评分原则”中三个指标进行考核，考核总分为发放提成比例，例如：成都市区内4月份收客人数为500人，即外联人员提成为500元，考核总分相加后为85分，即85分直接变化为比例，即提成比例为85%，那么4月份成都市区内提成为：500*85%=实际提成发放金额。2、考核评分原则：档次月拜访客户数/团月报团数/区月报团成交数/团数量得分数量得分数量得分第一档170以上40分35以上30分15以上30分第二档150-16936分30-3427分13-1427分第三档135-14932分25-2924分11-1224分第四档120-13428分20-2421分9-1021分第五档100-11924分15-1918分7-818分第六档80-9920分10-1415分5-615分3、50分如下，无提成。持续3月得分50分如下，公司可考虑辞退。新员工予以3月适应期，按1200元/月发放，不进行考核，无提成；转正后按初级薪资执行。有关奖励在完毕本职工作同步，可以及时发现问题，并且能提供可行性解决方案，按其方案实行效果95%以上，予以200元奖励。晋升空间1、晋升通道：实习外联专人——初级外联专人—中级外联专人—高档外联专人—外联主管—外联经理—外联总监2、晋升原则：持续半年考核评分为第一档，即可上升一级。当级别已达到高档，则可晋升为外联主管，享有主管薪资待遇。主管级以上晋升，参照有关管理人员晋升原则。交通工具配备市内，公司提供电动车；二级市场，可申请使用公司小车。交通费用报销市内，不作其她费用报销；二级市场，小车费用报销，参照有关报销制度。其她管理外联人员须上下班到公司打卡考勤，特殊状况需申请；每日须发送日报表至有关人员；周一回公司开周例会，否则，按相应管理扣罚制度执行。票务员薪资基本底薪：1500元附加工资：工龄工资50元、全勤奖100元、社保。提成：提成按照其本人申请出票数提取：A.出票199张如下提取2元/票B.出票200—499张提取3元/票C.出票500张以上提取4元/票财会人员薪资级别底薪岗位津贴电话补贴生活补贴共计其她奖金年终奖金一级按毛利率及收客人数享有双奖金按纯利润1%提取奖金总额分派二级三级四级五级附加工资：全勤奖100、社保奖金：1、按公司月毛利率计提奖金，月均毛利率7%如下，发放奖金100元；月均毛利率7%-10%以内，发放奖金200元；月均毛利率10%以上，发放奖金300元；2、月度内公司收客人数达到1500--1800人以内发放奖金50元，月度内公司收客人数达到1800—2100人以内发放奖金100元，月度内公司收客人数达到2100人以上发放奖金200元。备注：1、同等工作经验一年以内试用期为第五级，转正后升为第四级；同等工作经验1-2年试用期为第四级，转正后升为第三级；同等工作经验3年以上试用期为第三级，转正后升为第二级。2、在我司服务年限按如下原则享有相应起薪级别：我司服务年限享有起薪级别满一年三级满二年二级满三年一级持续一年内二次考核均在应享有级别如下级别，予以解除劳动合同。转正后每半年考核一次，考核内容按公司规定财务工作内容进行评估，考核级别在下半年享有。二、福利制度第一条为吸引和留住先进人才，公司依照员工绩效不同、服务年限不同而提供优良福利待遇。第二条公司依照经营效益，适时提供各类补贴。节日补贴：遇国家法定节假日，公司依照效益状况发放不等过节费或实物，发放过节费或实物后不再发放加班费。第三条公司向所有员工提供免费工作午餐。第四条公司员工工作满一年以上，成绩优秀者可享有下年度专线干股分派或旅游奖励，持续二年个人业绩在部门第一名，可分派其公司干股。第五条公司对员工结婚、员工生日、直亲死亡、家庭贫困均有补贴金，原则为：结婚礼金500元（需提供结婚证）、生日贺金50元、死亡帛金500元（需提供死亡证明）。

经营业务制度一、经营业务区域划分办法一、区域细分：A区（成绵高速沿线）：人口总数：1240万，其中德阳390万、绵阳540万、广元310万。德阳市（含旌阳区、广汉市、绵竹市、罗江县、什邡市、中江县）、绵阳市（含涪城区、游仙区、平武县、北川县、安县、江油市、梓潼县、三台县、盐亭县）、广元市（含利州区、元坝区、朝天区、青川县、剑阁县、旺苍县、苍溪县）B区（城南高速沿线）：人口总数2600万，其中遂宁380万、南充740万、巴中370万、达州650万、广安460万。遂宁市（含安居区、船山区、大英县、蓬溪县、射洪县）、南充市（含顺庆区、高坪区、嘉陵区、阆中市、南部县、仪陇县、西充县、蓬安县、营山县）、巴中市（含巴州区、南江县、通江县、平昌县）、达州市（含通川区、万源市、宣汉县、达县、开江县、渠县、大足县）、广安市（含广安区、岳池县、武胜县、华蓥市、邻水县）C区（成渝高速沿线）：人口总数2250万，其中资阳490万、内江430万、自贡320万、泸州485万、宜宾525万。资阳市（含雁江区、简阳市、乐至县、安岳县）、内江市（含市中区、东兴区、资中县、威远县、隆昌县）、自贡市（含自流井区、大安区、贡井区、沿滩区、荣县、富顺县）、泸州市（含江阳区、纳溪区、龙马潭区、泸县、合江县、叙永县、古蔺县）、宜宾市（含翠屏区、屏山县、宜宾县、南溪县、江安县、长宁县、珙县、兴文县、筠连县、高县）D区（成雅高速沿线）：人口总数1175万，其中彭州80万、崇州70万、大邑50万、邛崃65万、蒲江25万、新津30万、雅安160万、眉山345万、乐山350万。彭州市、崇州市、大邑县、邛崃市、蒲江县、新津县、雅安市（含雨城区、宝兴县、芦山县、天全县、名山县、荥经县、汉源县、石棉县）、眉山市（含东坡区、彭山县、丹棱县、仁寿县、青神县、洪雅县）、乐山市（含市中区、沙湾区、五通桥区、金口河区、夹江县、峨眉山市、井研县、犍为县、峨边县、沐川县、马边县）、西昌E区（市中心五城区及近郊区县）：人口总数777万，其中成都303万、温江区34万、新都区65万、青白江区40万、龙泉驿区56万、双流县（含华阳）93万、金堂县86万、郫县48万、都江堰61万青羊区、锦江区、武侯区、金牛区、成华区、高新区、温江区、新都区、青白江区、龙泉驿区、双流县（含华阳）、金堂县、郫县、都江堰市二、区域负责人员：1、原有老客户在谁QQ中即由谁进行维护、洽谈。2、新发展客户按照划分区域进行开拓、维护、洽谈。划分原则以专线业务人员3名时按A+B区、B+C区、E区配搭，专线业务人员2名时按A+B区、B+C+E区配搭。当前各专线负责区域划分为：三、区域上半年月度营业考核目的（收客人数）：区域平均收客人数XX部门XX专线XX专线A区：500人350人150人B区：200人150人50人C区：200人150人50人D区：300人200人50人E区：200人250人50人共计1400人1100人350人淡季月度12、01、0211、12、01、0211、12、01、02旺季月度3、4、5、6、7、8、9、10、113、4、5、6、7、8、9、103、4、5、6、7、8、9、10淡季平均收客人数下浮30%，旺季平均收客人数上浮30%四、奖惩办法片区完毕核定人数100%（±5%），购房补贴积分加10分或创业扶持加10分；片区超额完毕核定人数10%以上，购房补贴积分加20分或创业扶持加20分，并按公司绩效考核办法增长绩效分。片区未完毕核定人数20%以上，购房补贴积分扣20分或创业扶持扣20分，并按公司绩效考核办法扣减绩效分。年度超额完毕某些纯利润，予以负责该片区区域经理20%分红奖励。非区域人员拓展业务，将收到名片交行政备案后转给相应专线计调，月末由行政核算与否交客，如有交客，则该名片视为有效名片，给与该拓展人员奖励2元/张，并予以购房补贴积分加1分或创业扶持加1分。代区域管辖人员接洽业务，提成仍属该管辖人员提取，代办人员予以购房补贴积分奖励1分/单。购房补贴积分合计到1000分可享有50平方住房首付款50%补贴，合计分到1500分可享有50平方住房首付款80%补贴，合计分到分可享有50平方住房首付款100%补贴或创业扶持。持续三个月未能完毕任务80%，下季度底薪自动下浮一级。五、记录办法1、区域经理次月5日前上报《区域经理业务报表》，经核算后数据作为评分根据。2、《区域经理业务报表》格式见附件。

二、业务确认件规范确认件是经双方确认，具备法律文书双方业务往来凭据，在法律关系认定上，凡是在证据互换过程中承认并记录在卷证据，可以作为认定案件事实根据，因而在填写与有关业务单位往来确认件时应做到：明确往来单位名称：专线名称是未经工商部门注册不具备法人资格主体，因而在确认件上应体现对方主体单位，如“XXX旅行社”。明确分类报价：为规避已发生某些纠纷，应将承诺以文字方式在确认件上进行确认，规避不必要扯皮现象，特别是在报价上应严格规定进行分类、分项报价。明确经办人员：经办人是代表法人办理指定事项人员，她所承办事项属于职务行为，其个人签字在一定限度上代表单位意志，具备相应法律责任。明确印鉴：在与外界发生法律关系过程中，印章起着在形式上代表单位意志作用。无论寻常交往，还是法院对纠纷审查判断中，根据盖章认定关于文献效力进而拟定关于权利义务归属已经成为一种常识。印章用途仅限于规定范畴，但如果可以提供旁证证明签约时单位出于自愿，虽然使用了不合格章也可以认定合同等法律行为成立。格式化确认件：对方无原则确认件（无对方旅行社名称、白纸书写等），我社经办人员必要积极填写格式化确认件传真给对方进行确认，并严格审核对方经办人签名、印鉴和分类价格。保存期限：依照旅行社管理条例规定，旅游合同及有关资料保存期为二年，因而，对于热敏纸确认件等往来文献应进行复印保存。并于次月初将上月确认件按日期进行装订和妥善保管。经检查确认件发现未按本规范执行操作人员，除需承担有关经济损失补偿责任外，并做如下解决：无对方主体旅行社名称、印鉴或经办人签名，罚款20元，并扣10分。非格式化确认件，罚款10元，扣5分。无分类、分项报价，罚款20元，扣10分。确认件未按规定装订、保管，罚款10元，扣5分。三、业务催款流程1、计调：在出票前，应按规定催收团队80%、散客全款、世博期间华东全款团款，最低限度应规定组团社支付机票款40%订金（不含世博期间华东团队及散客）。未按规定收取团款或定金，财务部需征得张金龄批准后方可支付票款。需每日查看出团、回团信息和台账收款信息，在出团二日前开始与组团社进行联系、催收团款，并能基本保证出团前团队80%、散客全款规定；在团队回团前一天及回团当天内应规定组团社支付剩余尾款。在确认团款收款事项后，计调应将收款信息记录在便利贴上并贴于财务室公示栏上，便于财务部安排收款。财务：财务人员对回团后仍有欠款组团社进行紧密联系催收，并对公示栏上所有信息进去跟踪和安排，对所有应收款事项做到及时对账、收款、下账。收款员对回团后仍有欠款组团社进行紧密联系催收，每日对财务部公示栏上便利贴收款信息批示进行执行，不得迟延至次日。如收款事项过多，应及时与其她部门协调增长暂时人员收款。区域经理：区域经理必要随时协助计调与财务进行催款工作，已经付款请将汇款信息及时发到财务QQ（无论离线还是在线状态）上，对于组团社告知咱们过去收款或者是告知大概什么时候能打款，请将详细信息用便利贴方式贴于财务室公示栏上，区域经理提成当月发放50%，本专线所有应收款项收回后才予以发放剩余50%提成。在催收款项时，请注意使用礼貌用语和措辞，避免同日多人重复催款。四、订立旅游合同注意事项：所有留空地方必要填写，如无内容，应填写为X；路过地点：不经停填写车辆所走路线，航空直飞填写“航空直飞”；重要景点：当天如有各种景点填写主打景点即可，必要商定游览时间；交通工具：不得填写有如“豪华”类字眼；地接社名称：必要为本地注册旅行社名称；住宿原则：不可有“类似”、“相似”、“准”等模糊字眼，非星级原则酒店只能填写“非星级”或“社会宾馆”，社会宾馆房间原则不可填写为“标间”，只能为“单人间”或“双人间”或“三人间”，有空调可加注为“空调X人间”；购物安排：每日购物次数可由双方商定，超过一次可在补充商定事项中补充；购物停留时间应合理，不得影响行程；单房差解决商定：普通填写为“由客人自理”；保险：须填“批准”或“不批准”，保险公司及产品名称为“平安旅游意外险”。补充商定事项必填项目：团队机票不得签改、改签，如因客人因素产生机票损失由客人自理。本合同不含航空保险、不含行程外客人自费项目、推荐消费及其她个人消费。本合同详细行程以行程单为准。保密规定保密内容1.交易秘密，涉及商业渠道、客户资料、买卖意向、成交价格。

2.经营秘密，涉及经营方针、服务定价、市场分析、营销方略。

3.管理秘密，涉及财务资料、人事资料