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神华ERP系统实施项目<财务管理_系统蓝图设计>第7页，共7页 神东煤炭集团ERP系统实施项目业务流程说明财务管理

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TOC\o"1-4"\h\z\u系统业务流程（FICO模块） 41.1 神东煤炭公司会计凭证处理流程 41.2 流程说明： 4系统业务流程（FICO模块）神东煤炭公司会计凭证处理流程流程名称SDMT_FICO_1_神东煤炭公司会计凭证处理流程适用范围用于神东煤炭公司会计凭证处理流程说明：用户角色关键步骤编号流程描述数据输入数据输出相关单位财务科制证会计10根据原始业务单据填制相关单据原始单据相关单位财务科出纳20出纳核对与现金有关的凭证并签字相关单位财务科审核会计30审核会计对单据进行审核相关单位财务科记账会计40记账会计根据审核后的单据进行账务处理会计凭证流程关键点制证会计根据原始单据制证；

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