体系部工作提升计划

体系部工作提升计划表,,,,,,,,,,,,,,,,

代号：A-小项目，1个月内完成；B-中项目，2-3个月内完成；C-大项目，3-6个月可完成；D-超大项目，6个月以上完成。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,部门：,体系部,,,,,日期：2020-11-16（更新）,,,,,,,,

序号,项目名称,序号,工作项目,问题或情况说明,工作具体计划,,,,"预期目标

（效果）",开始时间,预计完成时间,负责人,协助人,代号,工作进度,备注

,,,,,第一阶段（7.5分）,第二阶段（8.0分）,第三阶段（8.5分）,第四阶段（9.0分）,,,,,,,,

,,1,体系部团队建设,公司扩大体系部队伍力量不足,1.重新编制体系部组织架构，总人数5人。2.现有人数4人，差1人。3.跟进人力资源部招聘人员。,1、新招聘人员的培训；2.工作任务的安排；3.可能招合适人员（主管）有难度，第二方案内部考虑。11月25日完成,1.与新进人员签订岗位职责说明书，明确职责要求；2.修订各岗位的工作任务及计划。3.各岗位人员的书面考核。12月1日完成,1.跟进进各岗位人员的工作任务完成情况；2.各岗位人员依要求做好各项工作服务。完成时间12月12日,提供管理力量，确保体系持续运行,2020/11/12,2020/12/12,,体系部成员+人力资源部,A,,

1,厨房管理,2,有害物质管理,佳禾《化学物质含量管理一览表》,收集所有客户化学物质限制标准,做成所有客户化学物质含量要求对比表,甄选最严标准为公司管控标准,适用于所有客户有害物质验厂要求，11月18日完成,适用于所有客户有害物质验厂要求,2020.10.26,2020.11.18,,,A,,

,,3,Apple有害物质验厂,2020.12.3-12.4有害物质验厂,培训和稽核效果达到各部门主管了解客户验厂要求,推动各部门主管对部门内部进行教育，让部门操作人员了解客户验厂要求，11月27日完成,各部门人员严格按照客户标准要求执行，12月3日完成,通过Apple第三方有害物质验厂，12月3日完成,通过Apple第三方有害物质验厂,2020.10.15,2020.12.3,,,A,,

,,4,文控工作专业知识提升,对文件专业管理技巧不够,对文件文控工作经验是初期阶段（基本可以维持现状工作）。,制定学习计划（方向、目标）。11月25日完成,在不影响工作的前提下，加强对专业知识的学习，把不懂的问题记录下来，以提高自身的专业知识，以便今后的工作顺利开展。12月1日完成,1.熟悉文件管理制度，提升管理技巧，和文件稽核能力。2.文件发行、回收率100%。12月17日完成,熟悉文件管理制度，提升管理技巧，和文件稽核能力。,2020/11/17,2020/12/17,,,A,,

,,5,体系人员专业技能,因客户或法律法规标准、管理体系要求变化，可能有专业技能不能掌握,1.客户或法律法规标准、管理体系要求有收集；2.寻找外界学习资源。3.组织人员学习。,1.建立《客户和法律法规标准要求》共享文件；2.发布共享信息，各部门同事参与学习。12月1日完成,1、依客户和法律法规标准要求，评审管理体系文件及修订或新建。2月5日完成,1..管理体系修订、新建的培训；2.为工厂厂务工程、体系管理等提供专业的技术支持，3.引导各部门顺利外部审核通过率100%。3月1日完成,1、能及时熟悉新标准要求；2、体系人工程师熟悉各项体系标准；3.提供相关方专业的技术支持。3.引导各部门顺利外部审核通过率100%。,2020/12/1,2021/3/1,,,B,,

,,6,仪器校准,根据年度仪器校准计划对内校仪器全面整理内校,清点各部门仪器含内校外校全部仪器，11月12日开始,确保所有仪器都在校准有效期内11月17日完成,评估所有仪器的适用性，确保仪器满足测试需求精度，11月25日完成,确保仪器精度和在有效期内，12月31日完成,确保仪器精度和在有效期内,2020.11.12,2020.12.31,,,B,,

,,7,Apple第二次CAV,apple第二次CAV未关闭问题点跟进,,,,"1.每周汇总确认APPLE专用人员周工时和7休1状况

2.对未关闭问题点进行跟进",确保Apple第二次CAV顺利通过,2020.11.12,2020.12.15,,,B,,

,,7,文件控制,文控室文件归类存放仍有不足,文控室文件归类及目视化管理有待提升,1.构想文控室文件存档的思路；2.对文件进行整理、整顿；12月25日完成,1.文件清单；2.文件区域（柜号）标识目视化。1月15日完成,继续努力做好公司文件和相关资料的收集、整理、分类、鉴定、保管、保护、统计等工作。2月14日完成,文件存放标识清晰，能快速索取。,2020/11/16,2021/2/14,,,B,,

2,宿舍管理,8,学习公司体系程序,因进厂时间不长，对各程序流程了解不够,除文控工作外，其余的程序流程不熟悉，11月16日开始,制度学习程序流程文件的计划及依计划学习，12月10日,对各项学习任务进行书面考核和检讨不足及改进。2月5日,1.熟悉公司体系运行流程；2.提升个人工作能力。2月14日完成,熟悉公司体系运行流程和提升能力。,2020/11/16,2021/2/14,,,B,,

,,9,内审员审核能力,内审员稽核技巧,1.内审员资格学习和考核已完成，并取得证书。2.有初次的内审工作安排。,1、体系工程师平常稽核时组织内审员一起实践操作，对内审员进行实践审核培训。2.定期内审员培训。12月25日,1.组织内部审核进行内部审核；2.监管内审员做好内部部门的审核工作。3月1日,1、内审员熟悉审核技巧，推动部门体系运行，2、建立内部审核信息共享，交流体系审核和管理经验。5月30日,每个内审员熟悉审核技巧，能独立完成审核工作。内部符合率90&或以上,2020/12/1,2021/4/30,,,C,,

,,10,程序文件优化和培训,工厂扩大后或人员变化或流程改变等，部分人员不熟悉流程,各程序流程或制度，各部门未能及时优化更新和培训12月1日,对SR程序、有害物质程序、化学品程序、质量环境管理体系等的文件制订优化和培训计划，12月7日,1.通过审核、稽核和部门反馈进行优化程序流程；2.对优化后的流程进行组织人培训。3.优化后的流程文件发行。12月25日,1、程序流程优化，更加明确流程规则。2、管理员熟悉流程，减少误区，快速完成各项工作。3月1日,1、程序流程优化，更加明确流程规则。2、管理员熟悉流程，减少误区，快速完成各项工作。,2020/12/1,2021/5/30,,,C,,

,,11,建立组内人员绩效考核制度,目前没有实行绩效考核,有绩效考核初稿，设计绩效考核方案12月1日,"1.组织内部召开绩效启动说明会；

3.结合公司管理目标及部门管理目标，参考各岗位职责说明书，提炼组内各岗位绩效指标，建立指标库；12月7日","1.收集各绩效指标历史数据，三方讨论并确定指标考核目标；

2.制定《绩效考核制度》及各岗位绩效考核评分表；

3.三方讨论确定考核评分表和绩效考核制度；12月25日","1.绩效考核试行三个月，进行检讨和完善；

2.检讨后开始正式推行和执行每月的绩效考核。3.提高工作效率和服务意识。3月1日","1.让各岗位清楚自己的工作目标，通过激励提高工作积极性；

2.提高工作效率，改善时效；

3.改善本组人员的服务意识。",2020/12/1,2021/3/1,,,C,,

,,12,集团上市体系建设,集团上市后可能有部分程序的修订或新建,体系人员了解上市与体系关联工作12月1日,参加相关上市管理会议，对体系管理相关要求的学习或培训12月15日,1、体系与集团建设战略保持同步；2、及时组织处理上市公司所需要的制度。3月1日,公司体系程序运行符合集团上市要求5月30日,公司体系程序运行符合集团上市要求,2020/12/1,2021/5/30,,,D,,

,,13,公司团