医院绩效管理考核与分配专项方案分析

某医院绩效考评和分配框架草案为适应医疗卫生事业发展新常态，加大医院分配制度改革力度，深入调动全院职职员作主动性、主动性和发明性，结合医院业务发展具体实际，特制订本方案。一、指导思想医院绩效分配制度是以广大患者群众为中心，处理患者群众看病难、看病贵问题为目标，推行成本核实，突出绩效优先、兼顾公平、实施按劳分配、多劳多得标准，表现向业务第一线和特殊岗位适度倾斜，努力激发全体职员干事创业主观能动性，建立以质量为关键，以绩效为关键运行机制，切实促进医院全方面、快速和可连续发展。预期目标制订绩效考评标准，以促进考评之客观和公平性，并达最好之激励效果。对医院全体职员进行绩效考评关键目标包含以下五个方面。（一）了解展示职员对科室及医院所做贡献。（二）为职员薪酬计发提供关键依据。（三）提升职员对医院管理制度满意度。（四）激发职员主动性、主动性和发明性，提升职员职业素质和工作效能。（五）为职员晋升、降职、培训、调职和离职提供决议依据。 对象范围医院全体在职职员，但以下情况暂不纳入考评范围：（一）还未转正职员（见习职员）。（二）月出勤率未达成60%以上职员不列为考评对象，即视同当期考评为不合格。组织领导为加强医院各项工作绩效考评，特成立以下医院绩效考评小组和医院绩效考评监督小组。（一）医院绩效考评小组（负责考评医院领导、各科室科主任、责任人及护士长，科室组员由所属科室主任负责考评）,医院绩效考评小组下设绩效考评办公室，隶属财务科。组长：组员：（二）医院绩效考评监督小组（负责监督医院全方面绩效考评工作）组长：组员：五、考评内容及指标选择（一）考评内容考评内容考评内容要关键考评工作绩效，突出岗位职责推行、工作量、服务质量、行为规范、技术能力、成本控制、医德医风和患者（服务对象）满意度等情况。临床医技科室采取平衡计分卡（BSC）进行考评，关键涵盖财务维度(收入和成本控制）、用户（患者）服务维度（发明病人忠诚度）、内部管控步骤维度（质量、品质、医疗安全控制）、学习成长维度（开发关键竞争力）等四大方面内容。行政职能科室利用关键事件法（CIM）开展考评，关键包含日常工作、动态工作(科室工作简报）、组员管理（考勤情况）和关键事件等几方面关键内容。（二）考评指标选择考评具体指标可依据业务工作实际从以下指标库中选择：财务维度(收入和成本控制）层面：药占比，耗材比，门住比，成本占比/支出占比，床位数，固定资产，单床年/月均产值，每一医生担负诊疗人次/住院床日/发明业务收入，百元固定资产业务收入，人力配置成本（人员费用占比）。用户（患者）服务维度（发明病人忠诚度）层面：门诊人次（就诊人次），出院人次（每医生负担出院人次），每位医生/诊疗师/护士照护患者人数，首诊（问）负责制实施情况，患者（服务对象）满意度和投诉次数，次均费用（门诊、出院）。内部管控步骤维度（质量、品质控制及医疗安全管控）层面：床位使用率，平均住院日，科室收入结构，医疗、康复、护理、院感、用药、医保六方面质量控制，纠纷管控，赔付管控，病历（甲级）合格率，无故延时出诊，人员考勤管理情况。学习成长维度（开发关键竞争力）层面：优势病种/经典病种，外出进修人次，带教人次，职员离职率或保有率，业务理论实操考试成绩（三基考试成绩），论文关键期刊发表量，科研(课题）申报量，新技术应用、服务创新，合理化提议提交实施情况。六、考评实施步骤（一）考评每个月开展一次，考评评分实施百分制，须在次月7日之前全部按要求完成。（二）搜集考评数据：每个月1日—31日之间，由绩效考评小组负责协调财务、医务、护理、党办、人事等数据起源部门搜集、整理、汇总被考评部门或人员相关考评数据；各科室主任或责任人平时应针对考评项目结合科室本身特点，查核所属人员工作表现，并随时统计其优劣事迹，作为考绩评核时关键依据。（三）集中实施：次月5日之前，绩效考评小组依据所搜集数据，完成被考评部门或人员考评。（四）绩效复核：次月7日之前，绩效考评小组完成对考评评分结果有异议部门或人员绩效复评工作。（五）提交考评表格：每个月8日，绩效考评小组将确定后考评评分结果汇总表签审确定后交财务科计核绩效薪酬。（六）核实薪酬：由财务部依据职员考评评分结果计核考评当期职员绩效工资数额。（7）整理考评资料：绩效考评小组负责考评结果整理归档。七、考评结果等次评定及利用（一）考评结果等次评定职员考评结果分为“精英”、“卓越”、“优异”、“良好”、“合格”、“基础合格”、“不合格”七个档次，分别对应以下分值：95分及以上，90分及以上，80分及以上，70分及以上，65分及以上，60分及以上、60分以下。（二）考评结果利用1、考评结果为岗位绩效工资分配关键依据和晋级、奖励和聘用、续聘和解聘关键参考依据。一期考评不合格、连续二期基础合格职员，年度考评不得评为优异及以上；连续两期及以上考评不合格职员，可酌情考虑实施转岗、待岗或解聘制度。2、考评结果为基础合格以上者可全额享受基础性绩效工资，并按考评得分百分比享受对应奖励性绩效工资；不合格者除扣罚全部奖励性绩效工资外，还可视情况扣罚部分或全部基础性绩效工资。八、考绩等级设限要求（一）当月有下列情形之一者，考绩不得列为优等及以上1.有旷工统计者；2.有记过统计者；3.事假超出3天或病假超出4天者。（二）当月有下列情形之一者，考绩不得列为良等及以上1.有旷工统计者；2.有记过统计者；3.事假超出5天或病假超出7天者。(三）当月有下列情形之一者，考绩可直接确定为不合格1、严重诋毁医院形象；2、贪污、收红包和拿回扣；3、泄露医院重大机密。发生上述行为者，实施考评一票否决制，即可直接确定为不合格，同时，医院保留诉诸其它手段权力。九、绩效工资分配标准 （一）实施院科两级分配。（二）绩效工资分为基础性绩效工资（占60%）和奖励性绩效工资（占40%）两大部分。（三）考评结果和奖励性绩效工资直接挂钩，和基础性绩效工资有条件关联。（四）以科室为核实单位，全方面实施成本核实。实施规范化成本核实和成本管理。加强医疗质量管理和控制。十、绩效工资分配作业(一)医院院级核实（一级核实）基础标准和措施科室绩效工资核实公式科室绩效工资=（科室收入－科室支出）×科室分成百分比×科室综合考评分数百分比临床医技科室分成百分比科室分成比妇产科30眼科50手术室40麻醉科35儿童康复科50中医科30诊疗科50内科40外科40检验科30Ｂ超室25放射科50口腔科25备注：科室分成百分比依据科室运行成本、盈利能力和潜在成长性等原因综合考虑确定；科室人员按年初定岗人员确定，在一个年度内科室增减人员其奖金百分比标准上不作调整。（二）科室职员绩效工资核实方案（二级核实）科室绩效工资二次分配权交由科室，标准是分配合理、有效，前提是医院针对科室事先定岗定编。1、分配需把握关键点（１）科室内部分配时尽可能以组为单位。（２）工作量是分配关键。（３）系数制订是关键参考。2、临床、医技、康复科室职员个人系数设定措施和标准：以下表： 临床医技科室职员个人系数表１基础每人0.40备注２学历博士0.30以最高学历为准硕士0.20本科0.15专科0.10中专0.05３职称正高0.50副高0.40中级0.30初级师0.20初级士0.10无职称0.0４工龄每十二个月0.02５职务主任0.20副主任（护士长）0.10６岗位医生0.30诊疗师（特教老师）0.15护士0.10７执业资格含有执业资格0.30含有助理执业资格0.10无资格0分配时先确定科室全部些人员系数，个人系数为以上七项之和。3、临床、医技、康复科室人员绩效工资分配措施分配步骤第一步：科室责任人绩效工资依据系数从科室内剥离。剥离公式：科室责任人绩效工资=科室总绩效工资×科室考评分数百分比÷科室总系数×科室责任人系数第二步：依据预先设定系数分配到组。分配公式：医生组总绩效工资＝（科室总绩效工资×科室考评分数百分比－科室责任人绩效工资）÷科室医康护总系数×医生组总系数。康复组总绩效工资＝（科室总绩效工资×科室考评分数百分比－科室责任人绩效工资）÷科室医康护总系数×康复组总系数。护理组总绩效工资＝（科室总绩效工资×科室考评分数百分比－科室责任人绩效工资）÷科室医康护总系数×护理组总系数。第三步：分配到人医生组、康复组总绩效工资交由科室主任分配，护理组总绩效工资交由护士长分配。１、科室或组工作不能量化，根据实际系数分配或人头平均。如根据系数分配其公式为：个人绩效工资＝（所属组总绩效工资÷所属组总系数×个人系数）×个人考评得分百分比。２、科室或组工作能做到量化，系数结合工作量分配，30%按系数分配，70%按工作量分配。医生个人绩效工资＝(医生组总绩效工资×30%÷医生组总系数×医生个人系数＋医生组绩效总工资×70%÷医生组工作量计核总分×医生个人工作量计核分数)×个人考评得分百分比。诊疗师个人绩效工资＝(诊疗师组总绩效工资×30%÷诊疗师组总系数×诊疗师个人系数＋诊疗师组绩效总工资×70%÷诊疗师组工作量计核总分×诊疗师个人工作量计核分数)×个人考评得分百分比。护士个人绩效工资＝（护士组绩效总工资×30%÷护士组总系数×护士个人系数＋护士组总绩效工资×70%÷护士组工作量计核总分×护士个人工作量计核分数）×个人考评得分百分比。备注：１、医生组、诊疗师组、护士组工作量总分标准为每人100分，具体量化指标及项目标准由科室自定。２、临床科室分配后个人最高绩效工资应不得超出科室平均绩效工资1.5倍。4、行政后勤科室绩效分配措施（1）行政后勤科室参考临床科室平均绩效并结合个人考评分数发放。（2）行政后勤职员绩效工资＝平均绩效×职员个人考评分数。具体分配措施以下：A、药房、收费室、体检科、小区康复科等相关科室人员、其它从事基层康复管理及业务指导人员享受全院临床科室工作人员平均绩效工资90％，按此额度提取绩效工资总额后各科室应采取量化考评形式发放；B、院办公室主任、财务科科长、人事科科长、医务科科长、护理部主任、感管科科长、质控科科长、信息科科长、宣传科科长、总务科科长、药械科科长、体检科科长、医保办主任享受全院临床科室主任和护士长平均绩效工资95％，副科长或副主任在同科室同部门科长或主任基础上降低５-10％；办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、质控科、感管科、药械科、医保办、宣传科、项目办、总务科工作人员享受临床科室人员平均绩效工资90％，以上人员作为一个综合部门按以上标准统一提取绩效工资总额后，30%按系数分配，70%量化或平均分配；个人系数按下表实施。行政后勤科室职员个人系数表１基础每人起步一样0.40备注２学历博士0.30以最高学历为准硕士0.20本科0.15专科0.10中专及以下0.05３职务主任（科长）0.60以正式聘文为准副主任（副科长）0.50科员0.30办事员0.20４职称正高0.50包含医、护、技。副高0.40包含医、技、护、高级会计师、主任科员（管理七级）。中级0.30包含医、技、护、会计师、汽车驾驶A照、技术工一级、副主任科员（管理八级）。初级师0.20包含医、技、护、助理会计师、技术工二级技术工三级（高级工）、汽车驾驶Ｂ照、科员（管理九级），其它专业本科毕业2年以上、专科毕业5年以上、中专毕业7年以上。初级士0.10包含医、技、护、会计员、技术工四级（中级工）、技术工五级（初级工）及普工、科员（管理十级）、汽车驾驶Ｃ照，其它专业本科毕业2年以下，专科毕业5年以下，中专毕业7年以下。无职称0未取得以上类别职称和高中及以下学历人员。５工龄每十二个月0.03院领导：院长、书记享受全院临床科室室科主任和护士长平均绩效工资2.5倍；常务副院长享受临床科室科主任和护士长平均绩效工资2.2倍；副书记、副院长、工会主席享受临床科主任和护士长平均绩效工资2倍。十一、享受绩效工资人员界定标准（一）已签署聘用协议工作人员，按协议实施；未签署协议工作人员，按相关约定实施，不享受绩效工资。备注：绩效工资年限计算方法１、201年12月31日前入院人员从第二年1月1日起计算绩效工作年限。２、201年月日１月１日以后入院人员从入院当年起计算绩效工作年限。（二）借用人员有执业资格，注册后借调医务人员，按科室正式在岗人员相同对待。（三）在网在编人员１、卫技类人员：取得执业资格并注册者全额享受，取得助理执业医师资格并注册者只享受90％，无资格不享受。２、非卫技类人员：工作满十二个月以上者可享受绩效工资。（四）尤其约定１、当科室收入扣减费用成本后当月余额为负数时，该科室最高只能享受当月全院平均绩效工资50％。２、行政职能科室兼职临床工作人员，其月绩效工资以行政职能科室为计算标准，另外每个月补助个人临床业务量化绩效20％，其总绩效工资额度不受最高绩效工资标准限制。十二、本方案从2月日起施行。以往相关奖金分配或多种津贴发放要求同时废止；本方案如和上级管理部门以后相关文件相抵触，按上级要求修改后实施。其它未尽事宜按医院相关要求和文件实施。本方案由院长办公室、院财务经管部门负责解释。附件：１、其它管理要求及配套方法２、绩效考评表格2月日附件1其它管理要求及配套方法一、医院负担下列情形费用成本（一）按政府要求对病员所减免费用。（二）含有生命危险确需抢救“三无”病人费用。（三）由医院决定对部分病人减免费用。（四）医疗赔赏款由医院负担部分费用。（五）年底奖、节假日慰问、临时发放、教授协议待遇由医院负担。（六）院级和中层干部岗位津贴。（七）科室外出培训、进修人员费用。（八）多种节假日管理要求中支出费用，如节假日加班工资、年休假工资由医院负担。二、其它要求（一）由医院抽调到外部工作人员、单位派遣外出进修、各类短训班、研讨会人员绩效工资，由院部按实际发生天数另计平均奖给予发放。（二）医院引进人才、新招聘卫生专业硕士及以上学历或中级及以上职称人员，报到上班后，依据医院研究标准后另行发放。（三）国家政策安置转业（退伍）军人、内调干部，按相关要求实施。（四）其它特殊情况由院长办公会研究决定。三、建立成本核实资料传输步骤（一）财务科在每个月10日前将各科室上月收入月报、各科室发生欠费金额、总务支出、材料支出、工资、津贴、夜班费、加班费、误餐费、电话费、科室零星购物等进行整理汇总。（二）后勤部门每个月5日前向财务科报送各科室上月氧气支出、水电气消耗量、总务维修费、布类消耗等。（三）消毒供给室每个月3日前向财务科报送各科室上月一次性物品支出、消毒费和器械支出等。（四）院办公室每个月3日前向财务科报送行政检验考评情况和各科室上月打（复）印费、出车费等。（五）各科人员变动情况由人事科于当月月底前提供相关资料。（六）设备科每个月5日前向财务科报送各科室上月设备、器械维修支出。（七）各科室每个月5日前将本科室考评情况交财务科。（八）财务科在每个月25日前将上月结算考评结果下发到各科室进行二次分配，财务科应在月底前把个人绩效工资发放完成。（九）各科室成本核实取决于成本资料搜集，要求做到正确、立即、客观，要为自己报送各项数据资料负责，若和财务数据有异，以财务数据为准。为确保核实工作正确性，各相关科室必需确保所报资料及数据真实性