综合管理制度加经营物资管理流程样本

目录TOC\o"1-2"\u第四章 办公室管理制度 2第一节 人事管理制度 2第二节 公司劳务用工管理制度 4第三节 公文管理制度 6第四节 印章管理制度 7第五节 会议制度 9第六节 固定资产管理制度 10第七节 车辆使用管理制度 19第八节 食堂管理制度 24第九节 工人生活区管理制度 25第十节 员工寻常行为准则 26第十一节 计算机及网络管理制度 27第十二节 项目管理系统运营考核制度 29第五章 经营管理制度 33第一节 验工计价管理制度 33第二节 成本控制管理制度 35第三节 合同管理制度 38第四节 预结算管理办法 40第五节 项目招投标管理办法 42第六章 项目各部室管理流程 46第一节技术工作管理流程 46第二节安全工作管理流程 49第三节保卫、消防管理流程 51第四节质量工作管理流程 53第五节物资部管理流程 54第六节机械部管理流程 88第七节经营部管理流程 90第八节财务部管理流程 92第九节党群工作管理流程 102

办公室管理制度人事管理制度为使项目部管理作业规范化、制度化和统一化，使项目部所有员工管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。考勤管理为加强项目职工考勤管理，杜绝员工迟到现象发生，特制定考勤管理制度。每月1号由考勤员划考勤，记录并报送经理审核后转财务。严格执行请、销假制度和履行请假手续，凡未请假或未履行请假手续以旷工解决。实行细则如下：项目部员工一律实行上班点名制度，每天上午和下午上班都要进行点名。特殊状况如晚上加班白天需要休息者需经主管领导批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工解决。员工一种月内迟到合计达三次者扣发一天工资。职工因公出差，须事先由经理批准后报综合办公室。由综合办公室整顿后备案。奖金管理每月以领导班子和各部门为考核单元，采用逐级考核方式,由领导对直接下属打分，不能越级打分。然后办公室对每一考核单元考核分值作出汇总后上报领导层。领导层将依照分值核定出最后得分，结合得分状况发放项目部职工奖金。此外项目为勉励先进，每月评出3名先进员工，每人奖金1000元。阶段性奖励参照此评分办法。重要考核内容为：德、能、勤、绩。表1：员工绩效考核评分单：姓名：部门：职务：主项考核内容分值得分核定分德全局观念和协作精神10能业务水平10管理能力10勤工作态度5劳动纪律5履职勤奋限度10绩工作质量15工作效率15工作目的承兑状况20得分状况综合得分（部门权重占60%，领导核定占40%）请休假、反探亲及员工公差制度管理项目部人员请假一天者，须经部门领导批准，若不不大于一天必要经项目经理批准后方能离开工地。请假期间按缺勤解决。按国家规定，员工除星期日休息外，还享有如下有薪假日：元旦、春节、劳动节、端午节、清明节、国庆节，由于工作需要，项目部可暂时安排员工于法定公休日、休假日照常上班。项目部要依照需要安排员工出差，受派遣员工，无特殊理由应服从安排。员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按项目部规定原则和使用交通工作，合理减少出差费用。项目部对出差员工按规定原则报销费费用。出差人员返回后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销有关费用。职工家人反探亲时，项目部依照实际状况恰当安排食宿。其她事宜遵循公司有关规定执行。员工培训为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应我司日益迅速发展需要，项目部将举办各种教诲活动，被指定员工，不得无端缺席，确有特殊因素，应按关于请假制度执行。项目应当积极配合公司统一规定，安排员工参加公司组织公司概况与发展培训以及不同层次、不同类别岗前专业培训。对于培训中成绩先进者，除通报表扬外，可依照状况予以恰当物质奖励。项目部所有员工培训状况均应登记在相应《员工培训登记卡》上，《员工培训登记卡》由综合办公室保存归档。公司劳务用工管理制度劳务队伍合同订立与管理制度本项目禁止各分部将正式工程分包、转包（甲方规定除外），一经发现，经理部将收回分某些包施工任务，并对其重要负责人进行罚款解决。评审组要成立由项目经理任组长，党支部书记任副组长，主管生产副经理、总工程师、安全以及项目技术负责人、财务负责人以及安质、物资、机械、预算等有关部门人员为成员劳务用工评审组，选取先进劳务施工队，未经批准，不得擅自使用劳务用工。劳务队伍与项目部订立正式合同后，进场前必要将其公司资质、营业执照等资料复印件存储于项目部经营成本部、技术部资料室等有关部门。安全教诲、培训、入场须知管理制度安全教诲考核管理制度入场工人应严格按照项目部规定由项目安质部组织安全教诲，填写三级教诲卡片及安全答卷。特别是对其技术工人资格审查，特殊工种人员必要具备国家承认机构颁发有效证件，禁止特殊工种无证作业。施工队伍入场程序进入施工现场前必要按照施工队伍入场流程将入场人员花名册及身份证复印件交给劳务管理员。劳务管理员依照入场人数告知生活区管理员安排暂时住宿。未成年及年老体弱者一律退场，然后由生活区管理员安排正式住宿。劳务管理员依照正式用工人员名册对施工人员照相，办理施工现场出入证；安质部对施工人员进行安全教诲、考核。安全教诲、考核合格后方可上岗作业。施工队伍将特殊工种操作证原件于进场3日内交安质部备案。施工队伍必要积极接受项目各项管理制度、积极配合项目各项检查，并严格对待。工资发放台帐招用劳务人员10日内必要依法订立劳动合同并严格履行；建立劳务人员工资专用预储帐户，为工人办理个人工资卡，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资。每月报验工同步上报当月工资支付单，项目部支付劳务队伍工程价款80%时，劳务队伍必要保证本工程人工工资所有开支，劳务队伍必要按月提供支付工人工资工资明细表，逾期支付工资或工资支付不全，项目部回绝继续支付劳务队伍工程款。依法建立和完善用工制度，并加强对劳务人员权益维护。公文管理制度公文管理涉及收文管理和发文管理，管理工作统一由综合办公室负责，并拟定专门公文管理人员。公文管理人员应有良好道德素养，必要时能严格遵守保密制度。第一条收文管理综合办公室负责接受上级单位和甲方、监理以及国家、地方管理部门发到项目部文献。接受到文献后，综合办公室公文管理人员应做好收文登记，填写好阅办单后，送主管领导审批。文献送审后，公文管理人员应随时掌握文献批阅进度。待主管领导批复后，依照批复规定，将文献分送主管领导规定阅办部门。文献分送各阅办部门后，公文管理人员应督促其阅办、签字、批注解决意见。文献完毕传阅后，要及时收回归档，做好记录。第二条发文管理由拟发文部室起草待发文稿件，填写发文稿纸及会签单，由发文部室主管领导填写审核意见。报综合办公室进入会签流程。综合办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批。如需修改，公文管理员需负责将稿件在项目领导与发稿部室间来回传送，直至稿件审批通过。发文稿件通过审批后，送各部室由部室主管会签。会签完毕后，由综合办公室打印正式发文稿件，编排项目部发文统一编号正式下发。并做好发文登记。印章管理制度概述为统一规范项目部印章管理和使用，特制定本制度。印章规格、式样项目部业务专用章为椭圆形。直径不不不大于4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右环行项目部名称。印章刻制、名称及字体、印章启用项目部印章由集团公司制发。印章所刊名称，为项目部正式名称，印章印文，使用宋体字。新刻制印章由集团公司办公室发文启用后方能使用。印章使用单位（部门）要明确印章保管人，并由保管人到办公室领收签字。集团公司办公室留好印模。印章效力及法律地位项目部印章代表各单位及本部室权利及义务，对外均不产生法律效力。印章使用与管理项目部公章必要交由专人负责管理，项目经理为公章使用管理第一负责人。公章管理人员更换时，必要做好交接，并及时上报集团公司办公室。项目部印章由综合办公室管理，综合办公室明确专人负责印章管理。项目部各部室及各合伙单位需用印章时，原则上一律到综合办公室用印，非特殊、紧急状况，不外出用印。需外出时，须由印章管理人员随同监印。项目各部室使用项目部印章时，须有部室主管领导审批批准，用印人与监印人同步签字后，方可使用。用印完毕后要及时做好用印登记，填写用印登记表。用印留存材料要定期整顿，立卷归档。印章使用要坚持原则，严密手续。管理人员要认真负责管理好印章，禁止在空白纸张和表格上加盖公章，严格审核用印内容，对不符合用印手续印件，印章管理人员有权回绝办理，并坚持祈求审批。借用公章必要填写借用公章申请表，由项目经理签字承认，交由公章管理人员留存并做好借用登记。公章借用应按期交还，借用期间所发生一切后果由借用人承担。对于违背规定使用印章或者印章使用不当，导致不良后果，由保管人员及有关负责人负直接责任。禁止个人擅自携带公章。印章如不慎丢失，要查明丢失因素和负责人，并及时上报集团公司办公室，经集团办公室声明作废后，按规定程序申请重新刻制新印章。会议制度综合办公室负责召集告知项目部各种会议召开，并负责会议后勤服务工作。每日生产例会每天下午五点由生产副经理主持生产例会，参加人员为施工、技术、安全、质量、调度、机械、各个队伍负责人，重要解决施工现场发生安全、质量、进度等问题。每周安全员会议每周一晚七点由安质部长主持安全员会议，参加人员为项目及施工队伍安全员和群众安全监督员，解决现场浮现安全问题。每周安全例会每周日晚七点由安全总监主持安全例会，参会人员为安全、施工、技术、机械有关人员和群众安全监督员，总结上周安全问题，提出下周安全防范重点。联合检查专项会议每月三次安全、文明施工大检查，由经理带队，检查现场、职工食堂、民工生活区，参加人员为各部室及各队伍负责人，检查完后召开专项会议，总结现场在安全、文明施工方面存在问题，提出整治办法，贯彻负责人，并限期整治。固定资产管理制度总则为了加强项目部固定资产管理，建立健全内部控制制度，保证资产安全，提高资产使用效率，项目部参照公司关于文献，结合本项目部实际状况，制定本制度。本制度合用于中铁建工集团石家庄地铁1号线13标项目经理部固定资产管理工作。固定资产定义及管理工作责任部门本制度中所称固定资产，是指由项目部出资购买或以项目部名义获得，单位价值在元以上测量仪器、实验设备、运送工具、电子设备、办公设备、器具等物品。其中测量仪器、实验设备、电子设备在公司对口部门为工程技术部，运送工具、办公设备、器具在公司对口部门为办公室。固定资产购买、验收、组资、调拨、报废等与资产关于各项管理工作由综合办公室重要负责。固定资产入账、盘点、提折旧等工作由财务部负责。同步，综合办公室还应负责配合各级财务、审计部门盘点工作，以及公司工程技术部、办公室有关检查、盘点等管理工作。固定资产管理固定资产获得本项目部固定资产获得重要有自行购买和接受调拨两种方式。固定资产获得应纳入财务预算管理。项目部因工作需要，拟自行购买固定资产时，应先行向公司有关资产管理部门提出申请，优先考虑接受公司内部单位同类资产调拨。不能调拨时再报公司领导审批，进行采购。固定资产验收、组资经调拨获得固定资产，在履行完公司关于规定中明确手续后，如有公司统一管理编号，则沿用原有管理编号，否则向公司有关管理部门申请统一管理编号后，列入项目部固定资产台帐。同步由财务部门进行入账、提折旧等工作。项目部自行采购固定资产，经使用部门组织验收完毕后，由经办人员填写“固定资产交付使用验收记录”（如下简称验收记录）（见附表一），编排项目部管理编号，同步向公司有关管理部门申请公司统一管理编号。新增固定资产交付使用后，综合办公室应及时建立固定资产卡片（见附表二），详细登记固定资产名称、编号、购买日期、型号规格、技术特性、附属设备、建造单位（生产厂家）、出厂编号、保管使用单位、预测使用年限、预测净残值、折旧率、价值构成等基本状况，作为寻常管理基本；财务部门要依照验收记录和关于资料进行审核，进行固定资产账务解决。固定资产编号在全公司范畴内统一编排，财务部门必要对固定资产验收交接记录中固定资产编号严格审核，对于未按公司规定自行编号或编号为空固定资产将不予办理组资及报销手续。固定资产编号一经拟定后，将一成不变，无论是调拨、转让、报废或处置，都不得变化固定资产编号，并应将固定资产编号及负责人作为标签贴附于实物资产明显位置上。固定资产折旧固定资产折旧，从固定资产增长月份次月起，按月计提；调出及报废固定资产，从次月起停止计提折旧。按规定提取固定资产折旧，直接计入成本费用。计提固定资产折旧，按固定资产原值扣除5%净残值率后采用平均年限法计算。项目财务部要严格按照规定期间提取折旧费用，不得提前或延迟、不提或少提固定资产折旧，要杜绝提重、提错、提漏、提多固定资产折旧，以保证固定资产折旧及净值真实和精确。固定资产寻常管理固定资产资料整顿综合办公室应监督各实际使用部门妥善保管固定资产实物及其有关资料，建立完整固定资产台帐记录，保证固定资产验收记录、固定资产卡片、购买合同、购买审批等信息资料真实完整。固定资产维修保养依照固定资产使用状况，综合办公室要合理组织固定资产维修保养工作。由综合办公室或详细使用部门向项目领导班子提交维修申请，经审核批准后方可进行维修。维修结束后，交财务部门办理结算。固定资产调拨依照公司有关规定，固定资产在公司内部单位间调拨。须由拟使用单位向公司资产管理部门提出申请，并报审批人批准后，办理固定资产交接手续，由调入单位经办人员填写“固定资产调拨交接记录”（见附表三），经调出、调入单位及公司固定资产管理小组签字盖章后，方能办理调拨。调出单位财务部门依照资产管理小组提供交接记录进行审核，及时进行账务解决。固定资产定期清查为了保证固定资产真实完整，对固定资产实行永续盘存制。定期对固定资产进行清查，核对固定资产卡片、固定资产明细账及实物与否一致，查明有无短缺、丢失、毁损或未入账固定资产，并编制固定资产盘点表，对盘盈、盘亏、毁损或丢失固定资产应迅速查明因素并贯彻到负责人。对于因保管使用人保管不当导致固定资产盘亏、毁损或丢失，应一方面规定负责人按固定资产可变现净值进行补偿。补偿后再进行固定资产处置。固定资产处置综合办公室应随时掌握及监控固定资产使用状态，及时进行固定资产处置。项目部对固定资产处置涉及转让、出售及正常报废等，对于拟处置固定资产，由综合办公室填写“固定资产处置申请单”（见附表四），报公司固定资产管理小组进行审批，公司资产管理小组应对固定资产使用状况、折旧提取状况、处置后将形成损失状况进行实地调查核算。固定资产转让和出售对于转让或出售固定资产，应经中介机构进行评估，作为定价基本。固定资产报废对于正常报废固定资产，应由公司固定资产管理小组确认后进行批复。对于正常报废以外固定资产损失，公司资产管理小组应组织人员查明因素，如属于人为因素导致损失，应追究有关负责人行政、经济和法律责任。固定资产处置后续工作固定资产清理、报废变价收入要获得原始凭证，经公司资产管理部门核算承认后交项目财务部门入账。项目财务部对于固定资产清理、报废收入要严格按照《公司会计制度》规定进行核算，产生收益及损失通过营业外收支正常反映，不容许直接冲减成本或抵减债务。对于已经报废但仍能正常使用固定资产应按固定资产寻常管理办法进行管理，拟进行处置时应比照正常资产处置程序进行清理，禁止擅自变卖或转让。项目竣工时，综合办公室应对本项目部既有资产进行盘点后以书面形式上报公司固定资产管理小组，公司固定资产管理小组对其进行核算后进行集中清理，未进行调拨或处置资产应统一由公司机关资产管理部门进行管理。附表一：新建（购买）固定资产交付使用验收记录附表2：固定资产附表三、固定资产内部调拨单固定资产调拨交接记录调拨单号：现从调拨下列固定资产至。设备详细规格信息见附表。调拨因素：调出单位：接受单位：经办人：经办人：经办审核：经办审核：日期：日期：盖章：盖章：附表：调拨固定资产设备信息名称资产编号配备规格原值折旧设备状态本表一式三份，调出单位财务、调入单位财务、公司财务存档各一份，并复印送交双方单位有关管理部室。

附表四、固定资产报废处置申请单固定资产报废、报损（转让）申请书填报单位：年月日固定资产名称管理编号原值（元）净值（元）交付使用日期重要规格折旧年限实际使用年限已提折旧清理时所在地技术状态残值（转让价值）报废、报损因素：鉴定小组意见：鉴定小组签字：鉴定小组组长意见：单位公章：申请单位主管：申请单位填表人：

车辆使用管理制度总则为加强车辆和驾驶员管理，保证车辆管理工作进一步规范化、制度化，有效发挥车辆使用效率，为项目部生产经营各项工作提供车辆保障，更好为项目各部室服务，特制定本办法。项目部公务车辆使用、调派、维修保养，与车辆关于各种费用汇总登记以及其她有关事务性管理工作，由综合办公室负责。车辆管理项目部公务车辆由综合办公室负责统一管理及调配使用，并按车牌号码造册登记建立管理台帐。公务用车各种车辆附带资料，除行车执照、保险卡由专职司机携带外，别的由综合办公室专人保管并统一安排办理年审、保险等关于手续。如果车辆办理移送应及时办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车移送。车辆使用公务车由专职司机驾驶，不得借予她人使用。项目部公务车辆调派应依照如下状况详细实行：在项目部所在都市范畴内，各部室需使用车辆时，应先填写《公务用车申请单》（表一），经本部室负责人核准后，交综合办公室。综合办公室依照事务重要性顺序、路途远近，统筹安排，向司机下发《派车单》（表二）。不按规定办理申请，综合办公室有权不予派车。如公务用车安排不开，产生费用经项目领导核准后，可以予以实报报销。各部室员工因公事到外地出差时，项目部原则上不予派车，应尽量乘坐公共交通工具。由项目部组织到外地公事，综合办公室负责派车。无《派车单》，司机不得擅自出车。出车途中，司机发现出车时间、地点与派车单明显不符时，司机有权规定用车人向综合办公室阐明实际状况。各部室用车须遵守如下原则与规定：车辆为项目部执行公务专用车辆，不得用于私人事务。车辆不得运载任何与业务无关人员或物品。车辆行车途中应特别注意安全行驶，乘坐人员不得干扰司机正常驾驶。司机每日依照《派车单》填报《行车登记表》（表三），每月末交综合办公室汇总。公务车辆保养项目部公务车辆维修、保养，需填写《车辆维修、保养申请单》（表四），综合办公室负责人签认后，送修。综合办公室负责建立各车维修、保养费用台帐。项目部公务车辆维修、保养应到项目部统一指定修护厂进行维修、保养，否则不予报销修理费用。自行修复，可报销购买材料零件费用。当车辆在行驶途中发生故障或其她耗损急需修复或更换零件时，可视实际状况需要进行修理，经修理厂评估修理费超过500元时，应及时报综合办公室负责人，经批准后进行修复。因司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，修护费由司机承担。违章与事故解决违背交通规则或发生事故，有下列情形之一，由司机承担所有责任。无照驾驶。未经允许将车借予她人使用。司机因违背交通法规，被执法部门惩罚各种罚款，一律由本人自行承担，项目部不予报销。各种车辆如在公务途中因不可抗力发生事故，应先急救伤患人员，向附近交管机关报案，并及时向项目部综合办公室报告状况，如属小事故，司机可自行解决后向综合办公室报告。意外事故导致车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际状况由驾驶人与项目部共同承担。项目部员工自驾车发生事故解决办法亦参照以上规定。费用管理公务车实行油卡加油并建立油耗台账。公务车维修、保养等寻常报销以凭证为准，经综合办公室审核，报领导审批后，实报实销。

附：表一：《公务用车申请单》公务用车申请单申请部室:用车日期用车时间出发:需车类型返回:乘车人数办事地点用车事由申请人负责人审核表二：《派车单》派车单年月日出车司机派车人用车部室乘车人员出车时间出车地点备注行车记录表车号：司机：月份：序号日期乘车人员所属部室出发地点到达地点出发时间返回时间备注123456789101112131415审核：填表人：表三《行车登记表》表四《车辆维修、保养申请单》车辆维修、保养申请单申请时间申请人车牌号码维修、保养内容预测费用维修、保养时间综合办公室负责人项目主管领导食堂管理制度食堂卫生制度为保证员工身体健康和施工生产顺利进行，特制定本制度。①认真执行国家食品卫生法，食堂开业前必要办理卫生允许证。②食堂工作人员每年必要进行身体健康检查和卫生知识培训，持健康证和培训证上岗。食堂工作人员必要统一穿白色工作服，不留长指甲，保持良好卫生习惯，非操作人员不得进入操作间。③加工蔬菜要在洗菜池里重复漂洗，禁止购买变质腐烂食品。各种炊餐具生熟要分开且有标记，熟菜盆要用纱罩防蝇。④仓库内各种原料要有标签，做到分类清晰、放置整洁。⑤食堂工作人员售饭前要洗手，用专用工具售饭。⑥保持食堂内卫生和清洁，炉、灶面要贴瓷砖。做好灭“四害”办法。做到无异味、无积水、无污物、每天扫除。⑦做好工地防暑降温工作，应设立茶水桶，保证工地茶水供应。食（用）具洗涤消毒、保管制度（1）食品洗涤消毒所有食具、茶具经消毒后方可使用，消毒办法有：①热力消毒（程序：除残渣-热碱水浸泡洗刷-清水冲-热力消毒）②煮沸消毒：将洗涤好餐具放入100摄氏度水中煮沸10分钟。③蒸汽消毒：将洗涤好餐具放入蒸汽柜内，温度保持100摄氏度；消毒时间不得少于5分钟。④红外线消毒：将洗涤好餐具放入消毒柜，温度保持100摄氏度，消毒时间不得少于5分钟。⑤药物消毒。对不适当蒸、煮消毒饮具、茶杯、酒杯可洗净用化学药物消毒。使用洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害，且经省级以上卫生行政部门批准生产产品。消毒液浓度、消毒时间必要严格按消毒液使用阐明进行。（2）食具保管经消毒食（饮）具应有专门存储柜，存储整洁避免与其他物品混放，防止食具二次污染，并对存储柜定期进行清洗消毒。工人生活区管理制度为营造美观、舒服、安全生活、作业环境，项目部对工程参建施工队伍做如下规定：凡进场工人一律穿工作服，佩戴胸卡，带好安全帽。工人宿舍必要使用统一床上用品三件套，并在床架显要位置整洁悬挂工人信息床头卡。每月据此结合卫生状况评比文明宿舍并发放物品以资奖励。为杜绝不文明现象发生，项目部特制定如下规定：生活区内禁止乱倒垃圾、乱泼脏水，违者处50元罚款。宿舍内禁止私拉乱接、使用热水器、电炉子、电水壶等，违者视情节严重处50-200元罚款。宿舍内禁止卧床吸烟乱扔烟头，违者处20元罚款。宿舍内禁止赌博，违者处200元罚款。禁止擅自留宿非施工人员，违者处50元罚款。宿舍内禁止男女混住，违者处50元罚款。禁止破坏生活区、施工现场设施、设备，违者除照价补偿外，视情节严重处100-10000元罚款，并清退出场。禁止随处大小便，违者处10元/人次罚款。员工寻常行为准则为使项目部寻常管理、工作高效有序开展，特对项目部全体工作人员提出如下规定：严格按作息时间上下班，因故暂时不能准时上班者，应提前告知主管领导。项目部规定作息时间为：白班：上午7：30——11：30（冬日）下午13：30——16：30（冬日）上午7：30——11：30（夏日）下午14：00——18：00（夏日）夜班：依照详细状况进行安排。工作期间不得擅自离开工作岗位，因公外出时，应向主管领导阐明状况并安排好工作，外出期间保持通讯畅通。回归后及时向主管领导报到。寻常办公用品领用应遵循物尽其用原则，严格避免挥霍。每月各部室应向综合办公室提交办公用品领用筹划，由综合办公室统一办理发放，并做好领用登记。工程资料、文献应妥善保管，及时归档，必要时应严格保密。保持办公环境整洁卫生，办公文献、文具、计算机、打印机等用品摆放整洁，每个办公室应拟定一名卫生负责人。员工下班时，应整顿好自己桌面物品，摆好座椅。节约用水用电，下班离开时，关闭自己电脑、打印机等用电设备。最后一种离开员工应关闭空调、饮水机以及电灯等用电设备。接到会议告知，应提前至少5分钟到达会议地点。必要时准备好会议资料。遵守会场秩序，保持肃静，将手机置于静音状态，不得随意接打手机。遵守薪酬保密制度，不打探她人薪金收入。计算机及网络管理制度为保证计算机设备及网络管理规范有序，保证计算机系统正常可靠地运营，保证寻常工作需要，特制定计算机设备及网络管理制度。一、所有计算机设备由办公室统一管理，发放至各部门及个人，并指定由专人管理。二、计算机设备是指各个人寻常办公使用计算机设备，以及涉及网络设备、投影仪、数码摄像机、数码照相机、扫描仪、共享打印机等专有设备。个人寻常办公使用计算机设备重要有计算机主机（涉及机箱内各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示屏、打印机、外设（键盘、鼠标、音箱、U盘）以及随机资料等。三、使用设备前应仔细阅读使用阐明书，按照阐明书操作办法科学合理操作，定期对设备进行必要清洁、维护和保养。四、为保证计算机系统安全，每台电脑应安装杀毒软件。并定期进行升级、杀毒。寻常工作中不要关闭病毒防护功能。不要随便在计算机使用来历不明软盘、光盘和U盘，因业务需要必要使用时应在使用前用杀毒。五、遵守关于保密制度，各部门和个人对所使用计算机应设立开机密码或系统登陆密码，防止她人乱用。对所需保密文献资料不得上网共享。各操作人员应防止操作口令对外泄密。六、禁止在工作计算机上安装任何游戏。七、对于操作中浮现异常状况，应及时管理员联系，不得随意操作。八、为减少不可预见故障带来损失，各使用人员必要定期把重要计算机数据进行备份。九、保管和使用人员不得擅自将计算机设备外借其她单位和个人。十、项目部所有计算机均可自由接入互联网。工作时间只容许用于工作网络使用，项目部员工应自觉杜绝私人聊天、查询资料之外网络浏览等行为。禁止访问反动、色情等不健康网站，如因而引入病毒危害项目部网络，经项目领导班子批准，将予以一定经济惩罚。为保障项目部与互联网访问畅通，禁止使用迅雷、电驴、BT等下载工具长时间进行大流量下载。一经发现，及时对大流量下载计算机封锁IP，切断网络。如恢复开通，需计算机使用人向计算机管理员阐明状况，屡犯者经项目领导班子批准，将予以一定经济惩罚。十一、项目部局域网内各计算机统一分派IP地址，统一编入项目部工作组，计算机名应为使用者汉语名称。为避免与她人导致网络冲突，除计算机管理员外，禁止任何人擅自改动IP地址。十二、计算机设备保管和使用人员调离本项目应及时将计算机设备交还办公室，办公室负责办理有关手续。项目管理系统运营考核制度中铁工程项目综合管理信息系统是集团公司大力推广工作，对各个项目均有严格考核评分。为了使咱们项目项目管理系统又好又快地运营起来，在公司考核中获得好成绩，现制定如下制度：考核小组成立项目管理系统考核小组，成员名单如下：组长：盛术学成员：李鹏鹏、李悦、刘征辉、田琳项目管理系统使用涉及到经营部、工程部、物资部、综合办公室、财务部（人员名单见附件）。各部门工作内容如下：经营部初始项目工号、分某些项，编制土建有关成本筹划；土建劳务、专业分包评标、验工、付款等管理；审核安装部提交成本筹划、劳务和专业分包管理评审、验工、付款等内容。工程部工程有关物资申请筹划和零星材料申请筹划；（2）机械使用申请筹划，机械采购、租赁、进退场、验工、付款等管理。3.物资部审核工程部提交物资申请筹划及零星材料申请筹划；物资采购、招标、验收、付款等管理工作。4.综合办公室现场经费管理考核评分办法考核周期和内容考核评分按周期进行，在集团及公司月考核之前考核一次，考核内容涉及录入得分、流程完毕得分。评分计算办法录入得分通过比照部门所有纸面实际发生量进行打分，与公司考核方式相似，劳务、机械、物资考核最后金额；别的考核录入量，满分为100分，得分计算公式为：（录入量/实际发生量）*100流程得分通过计算筹划提交后所有环节完毕签字时间评分，按筹划提交后各个时间段进行算分，满分为100分。流程得分参照下表：时间段得分4小时内1008小时内9015小时内801天内602天内503天内203天后0流程得分=∑流程完毕分/工作流程数由于物资、经营工作量较大，定为一类考核对象，依照得分排名。办公室、工程等工作量相对较少，定为二类考核对象，并依照打分排名。各部门需进行操作和考核内容见下表：部门检查内容录入得分流程得分加权得分经营部成本筹划劳务评标劳务合同劳务验工劳务费用支付专业分包评标专业分包合同专业分包结算专业分包付款平均分安装部水电成本筹划水电劳务评标水电劳务合同水电劳务验工水电劳务费用支付水电专业分包评标水电专业分包合同水电专业分包结算水电专业分包付款水电物资申请筹划水电零星材料备料筹划平均分工程部物资申请筹划零星材料备料筹划机械申请筹划机械租赁申请机械租赁合同机械租赁付款平均分物资部物资申请筹划（含水电）\\零星材料备料筹划（含水电）\\需招标物资采购筹划已招标物资采购筹划物资租赁筹划十万元如下物资合同一百万元如下物资合同一百万元以上物资合同点验单物资费用支付单平均分综合办公室现场经费管理平均分补充阐明为能反映工程进展、成本控制实际状况，请参加工作各部门积极积极进行系统录入，并负责督促流程下一环节领导签字审批。由于系统对网速规定较高，为了使人们能有一种良好上网环境，请各部门负责人务必自觉控制本部门上网流量，不要进行大流量网络下载、观看网络视频，并互相监督、劝阻。同步，网络管理人员将进行网络监管工作，如发现网络流量异常IP，及时封锁。如需开通，需前来阐明状况，屡犯者将予以经济上惩罚。经营管理制度验工计价管理制度工程项目在施工期间验工计价工作，是项目期间对外拟定应收帐款根据，也是项目管理过程中根据施工合同规定进行成本核算一项重要基本工作，验工计价工作中数据与否真实可靠，直接影响着项目总收入、总收益。验工计价管理：验工计价根据：施工合同（含补充合同）及招标文献、批准设计施工图纸、中标书、关于会议纪要及调查资料、经批准变更设计;实际完毕质量合格工程数量。验工计价采用月度验工计价、年度验工计价、末次验工计价三个阶段办理。月度验工计价：在每月25日前，按实际工程进度及工程质量填写月度计价报表即“验工计价表”，经单位负责人签认后，报监理单位、建设单位；当月25日，经监理单位、建设单位核算后进行批复，批复验工计价作为月工程结算和成本核算根据。总承包风险费用和调节合同价格总承包风险费用按工程总承包费用比例，以风险包干费所包括范畴、内容，依照建设指挥部批复并已计价变更设计，按实际完毕工程量，经项目部有关部门及领导审核、审批后进行验工计价，总额控制在合同总价中风险包干费总额范畴内。调节合同价格按照“施工承包合同”中规定和费用编制办法，依照业主批复并已计价现场签证、变更设计，按实际完毕工程量，经项目部有关部门及领导审核、审批后进行验工计价。进度款支付及质量保证金扣留。验工计价报送材料内容和规定验工计价单。以投标预算书格式分章节编制验工计价汇总表。以投标预算书格式编制验工计价表。按投标预算书格式格式编制已完毕工程数量核定表。建设单位已批复变更设计进行汇总。验工计价资料以A4纸打印，同步还需提交一份电子文本。有下列状况之一，不予计价无计量资料。因施工缺陷而增长工作量。质量不合格需要返工或待解决工程。未准时报送验工计价资料。未按格式报送验工计价资料。验工计价工作中应注意问题根据施工合同有关规定，合同外设计变更、现场签证、其他索赔等经济事项，有建设单位确认纳入当期验工，并附有关原始证明材料，对合同预测总收入进行调节后上报财务部门和公司经营成本部存档备案，并建立相应合同外验工台帐。合同商定甲方负责采购供应材料、设备,其料或设备款由甲方直接付给供货商时当期验工收入中应扣除该某些材料或设备；其料或设备款由我方付给供货商料或设备款时该某些全额计入当期验工收入。验工计价资料要有专人管理,做到资料完整、手续完备、台帐清晰、数据持续。人员变更要履行工作交接并有书面交接记录（涉及变更、签证、索赔等经济、技术资料）成本控制管理制度在项目中标后，项目经理应依照中标合同价和公司管理水平、项目实际状况，及时组织成立成本控制管理机构，详细制定成本管理目的。项目经营成本部要依照成本目的，按月、季年度对项目实际成本进行分析与考核，分阶段兑现合同商定，在项目竣工后，再进行末次成本核算，保证成本控制目的实现。成本控制目的保证安全、质量、工期前提下，力求成本最小化。项目部应当依照招标文献、施工图纸、经济优化施工组织设计、公司施工定额、市场造价信息、岗薪原则、间接费用开支、固定资产折旧、周转材料摊销原则测算施工目的成本，拟定项目成本控制目的。成本控制管理机构项目经理任成本控制管理组长，总工程师、商务副经理任副组长，经营成本部、技术部、安全质量部、物资部负责人任成本控制管理小组成员。项目经营成本部是工程项目成本主管部门，负责工程项目管理成本组织、协调、检查、指引、考核工作。工程项目成本管理根据工程项目成本管理原则：实事求是、科学、精确、经济、合理、可行。工程项目成本管理根据：招投标文献、经济优化施工组织设计、工程项目发包原则、公司施工定额、市场造价信息、现场实际测算成本资料、各种现行合用定额、岗薪原则、间接费开支、固定资产折旧、周转材料摊销原则和国家或地方关于规定等。工程项目成本预测办法：预算编制法、成本费用法、目的成本测算发、量本利分析法。预算编制法为重要办法。工程项目成本管理实行工程项目成本贯穿工程始末，和项目每个管理人员均有直接关系，按照项目各职能部门分工不同，工程项目成本管理职责也不同。经营成本部：负责工程项目成本测定、集中反映项目成本盈亏状况。技术部：优化施工组织设计，达到经济、可行。物资部：负责材料采购，通过招投标和合理低价中标原则，拟定各材料中标价格。安全质量部：负责现场安全和施工质量，保证质量合格，安全无事故，避免人为导致成本管理性亏损。成本考核结合分公司自核报表格式，项目经营成本部按月、季、年度对项目进行综合考核，分阶段控制反映真实成本，项目竣工后，做出成本分析报告，并形成报表。对所管辖工程项目进行责任目的完毕状况考核时，对于超(欠)某些，可依照各单位实际状况自行制定奖罚原则。同步，物资部、财务部应积极配合成本部做好成本分析工作。在考核兑现中，要以计量、验收工程数量和质量状况及业绩报告为根据，对责任中心责任成果进行考核，评价和兑现奖罚。按照规范规定，制定科学合理责任考核办法。对责任预算执行状况考核，应在责任中心编制责任报告基本上，对项目责任预算完毕状况进行分析，总结成功经验，揭示存在局限性，提出修改意见。对责任中心责任成果进行考核评价后，上一责任层要依照责任预算成包合同关于规定，给下一责任层兑现奖罚。依照责任合同和内部成包合同，按照责、权、利相称，以及按劳分派原则，公司对项目部按年度兑现经济利益，项目部对工程队按月兑现按照完毕工作量计算劳动报酬，按季度或年度兑现其她经济利益，不能以各种理由予以回绝或推迟兑现。合同管理制度建筑市场主体之间互相权利和义务关系要通过合同来确立，合同是对质量、进度、费用控制重要根据，合同管理是项目管理中重要环节之一，由于它直接影响到质量、安全、文明施工、工艺等诸多方面，合同管理依托各种规章条款进行全面管理和控制，才干使整个工程在有序控制状态下进行：凡以项目部名义对外发生经济活动时，应当订立经济合同。订立经济合同，必要遵守国家法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿原则。同步，合同须通过度公司法务合约部、成本部审批后方可订立。合同应采用书面形式。并采用统一合同文本项目部经营部全面负责合同管理工作。经济合同必要具备标，数量和质量，价款或者酬金，履行期限、地点和方式、违约责任等重要条款。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。每一合同文本上必要注明合同对方单位名称、地址、联系人、电话、银行账号；合同内容涉及工程范畴、建设工期，中间交工工程开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方互相协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术原则和质量、数量、包装、运送方式及运费承担、交货期限、地点及验收办法、价格、违约责任等。合同文本拟定完毕，需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效。合同审核过程中记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档。合同依法订立后，既具备法律约束力。一切与合同关于部门、人员都必要本着“重叠同、守信誉”原则；严格执行合同所规定义务，保证合同实际履行或全面履行。财务部应根据合同履行收付款工作。变更或解除合同必要依照合同订立流程经业务部门、财务部门、有关职能部门负责人和项目经理审核通过。变更、解除合同合同在未达到或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊状况经双方一致批准例外。变更、解除合同，一律必须采用书面形式（涉及当事人双方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。凡因未按规定解决合同事宜、未及时报告状况和遗失合同关于资料而给项目部导致损失，应追究其经济和行政责任。因故意或重大过错而给项目部导致重大损失，应按照法规规定移送关于国家机关追究其法律责任。合同纠纷解决：合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，应按《合同法》等关于法规和本《合同商定制度》规定妥善解决，合同纠纷由关于业务部门与公司法律顾问负责解决，经办人对纠纷解决必要详细负责究竟。解决合同纠纷原则是：坚持以事实为根据、以法律为准绳，法律没规定，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人和谐协商，在既维护我司合法权益，又不侵犯对方合法权益基本上，互谅互让，达到合同，解决纠纷。因对方责任引起纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起纠纷，应尊重对方合法权益，积极承担责任，并尽量采用补救办法，减少我方损失；因双方责任引起纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。项目经营部会同关于部门认真做好合同管理基本工作，建立合同档案、建立合同管理台帐、填写“合同履行分析状况表”。第十八条其她注意事项合同订立时需加盖骑缝章或逐页小签，不留空白页应做好合同评审、合同交底、履约合同评审工作协助其她部门做好合同评审及合同订立工作预结算管理办法工程预结算管理工作是项目成本管理过程中一项重要基本工作，项目经理为工程预结算工作重要负责人，项目经营经理为工程预结算工作直接负责人，对项目预结算负全责。编制施工图预算是项目成本管理过程中一项重要基本工作，是制定成本筹划基本。施工图预算编制规定：根据施工承包合同（或补充合同）有关计价条款商定、施工图纸、设计资料、施工规范、原则图集、经审批实行性施工组织设计等进行编制，并在工程开工后30天内由项目经理部依照设计施工图纸及有关资料完毕施工图预算编制工作，并上报公司经营成本部备案。工程变更洽商及签证变更洽商、签证作用：⑴工程结算根据；⑵工期及有关费用根据。变更签证时效性：依照合同条款商定,承包人在工程变更拟定后有效期间，提出变更工程价款报告，承包人在双方拟定变更后有效期内不向发包人提出变更工程价款报告，视为该项变更不发生费用，或者其费用已包括在合同总价之内，发包人有权不予签认。发包人应在收到变更工程价款报告之日起依照合同条款商定期间予以确认，发包人无合法理由不予确认，自变更工程价款报告送达之日起依照合同条款商定期间后视为变更工程价款报告已被确认。变更洽商管理：根据4.2条款商定由项目经营预算人员根据变更洽商现场签证原始资料及时编报费用索赔有关资料，由项目经营预算员负责索回发包人批复资料。项目经营部整顿汇总后于每月上报经营成本部备案存档。项目经理部经营预算人员对上报发包人任何资料都规定有收发文记录。对于上报给发包人洽商签证等补充预算及其她费用索赔发包人不予答复，要及时向发包人发催告函，并索回发包人收文记录，并建立相应台帐。工程项目竣工结算管理竣工结算编制根据：建设工程施工合同（或补充合同）、洽商变更、现场签证、现场施工方案以及其她有关索赔资料、工程整体成本分析报告、国家、地方关于造价调节政策文献等。竣工结算编制：由项目部经营预算部门负责，工程、物资、财务、机械等部门配合，保质保量完毕竣工结算编制工作。竣工结算编制完毕时间及递交：由项目经理部在合同商定期间内完毕竣工结算整顿,在提交竣工验收报告同步，向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料。对劳务、专业分包结算项目经营部应根据合同商定，依照实际形象进度对劳务、专业分包进行结算，进入当月成本。劳务队伍、专业分包履行完合同后，在满足工程质量等规定后，督促劳务、专业分包提交完整、合格竣工资料后15天内进行结算，进入当期成本。第七条注意事项：所有施工方案必要通过工程部和经营部两部门沟通，达到一致意见后，并且方案多比较、达到最优，然后上报总工和商务经理审批，方可上报监理及下发分包单位。项目招投标管理办法目和根据:为了进一步加强我公司劳务及专业分包单位规范管理，进一步完善公司劳务及专业分包市场竞争机制，以适应本地建筑市场规定，提高公司管理水平和经济效益，依照我司状况，特制定本办法。招投标机构:组织实行以项目部为主，公司有关部门（成本部、法务部）履行监督职责，负责分包工程招投标工作指引和监督。招标范畴:1.凡公司中标承办施工建设项目工程，必要应按本办法报分公司成本部进行劳务及专业分包招标。2.工程主体构造、装修、安装、防水等施工项目分包必要进行招投标拟定施工单位。3.特殊状况由项目部提出申请，经公司领导批准后，可由项目部自行选取拟定劳务及分包单位。分段招标项目工程可依照工程实际状况一次性拟定分包单位，也可分阶段选取分包单位进行招投标。（依照详细工程实际状况拟定）工程项目劳务施工、专业分包施工、物质采购招标凡具备条件相应资质施工公司均可参加本工程投标。招标方式及投标单位选取劳务及专业分包招标采用邀请招标方式进行。投标单位选取普通由项目部推荐2-3家分包单位，分公司推荐1-2家分包单位，由评标小组审核拟定2家以上分包单位为备选中标单位，由项目部二次谈判拟定最后中标单位。招标1.公司在工程项目承办后，项目部在条件准备充分后即可向分公司成本部申请劳务分包招投标，并办理申请登记手续。2.由项目部为主组织进行，由分公司有关部门及人员予以指引、监督。3.招标重要任务：⑴组织编制招标文献，制定评标、决标办法。⑵对投标单位进行资格审查，拟定邀请投标单位并发送邀请投标函。⑶召开发标会，分发招标文献及关于技术资料，并收取投标保证金。⑷组织投标单位现场踏勘和招标文献答疑。⑸回收投标文献。⑹组织开标和评标。⑺按评标成果，发送中标告知书。⑻按规定退还投标保证金投标1.参加投标建筑安装公司，向招标单位送达投标申请书同步须提供如下资料：⑴营业执照、公司资质证书、原件审核后当场退回，复印件需加盖公司公章；⑵法人证明书及法人授权委托书；⑶公司简历；⑷技术人员、技术工人数量及管理模式；⑸近二年承办工程及其质量状况阐明；⑹既有重要施工任务一览表。2.投标单位在领取投标文献时，应按招标文献规定，交纳投标保证金。3.投标单位标书应按照招标文献内容编制，其重要内容涉及：⑴标书综合阐明；⑵工程报价（按标书规定报价）；⑶保证工程工期质量、安全、文明施工重要管理办法和办法；⑷施工组织、劳动力安排及施工总工期。4.标书应按规定格式填写、内容须齐全，笔迹须清晰，加盖单位和法人代表印章或代理人印章后，在规定日期内送达招标单位。开标、评标、决算1.招标工作小组在开标前1小时，成立评标小组，评标小组普通由7-9人构成，并由下列某些人员构成：⑴项目部1-2名；⑵成本部1名；⑶工程技术部1名；⑷法务部1名；⑸公司领导1-2名。2.开标会由招标工作小组组织召开，宣布各投标公司标书重要内容。3.评标原则须依照工程报价、工程质量、安全和工期、公司信誉等综合考虑，择优拟定。4.评标办法由招标工作小组在开标前拟定，评标办法一经拟定，在评标时，不得更改，评标期间实行封闭式管理。5.招标单位应在评标小组拟定中标单位后两天内发出中标告知书，并应在发出中标告知书之日起十天内与中标单位订立施工承包合同，承包合同应等于中标价。6．因中标单位责仟未在规定期间内订立工程施工承包合同，招标单位有权取消中标单位对该工程承包权，：解释权本办法由分公司成本部负责解释。物资、机械招标管理办法可参照劳务办法执行.项目各部室管理流程第一节技术工作管理流程技术工作分为技术、资料、实验、测量四某些，其各某些管理流程如下：技术管理流程图纸会审完毕后，形成图纸会审记录，由资料员进行汇总，建设、设计、监理、施工签认后由资料室发送经营、施工队伍、质量、工程部，资料室存档。方案由技术人员编制，项目总工进行审核，报公司审批；重要方案开专项论证会，经理、监理参加。方案完毕后，形成交底记录，召开技术交底会，参加人员：质检、安全、班组长、工长；重大技术交底邀请监理参加。物资申请筹划：每周日下午两点由项目总工主持召开物资筹划会议，提出本周物资申请筹划。特殊状况需要经理审批后提出申请。每月20号召开进度筹划会，22号筹划成型（筹划始末时间为：当月25日到下月25日），其中编制人：工程部长；审核：总工；审批：项目经理。施工资料由技术员填写：隐检记录填写完毕后交质量部，质量部检查批完毕后交监理报验（验收时施工部门参加）；灌溉申请记录技术员填写，各部门签字齐全，总工审批后交质量部，找监理签认随后交调度、实验室、资料室。施工日记由工程部主管工程师填写，填写完后每周三打印签字后交资料室存档，另技术、安全、质量、物资、机械各部门负责人每日9点做日报，以即时通发资料室汇总，整顿后发项目部重要领导。施工过程中影像资料由资料员负责，每周整顿汇总一次，分阶段刻成光盘留存。完毕科研技革项目、新技术、新材料、新工艺应用由总工负责完毕。总工组织有关部门定期召开各专业技术协调会。测量管理流程测量室工作由测量主任统一负责。测量室提供一条主控线，由测量员负责主测，质量、技术、工长进行验线。施工队伍放细部线，测量、质量、技术验线，测量资料由测量员统一填写。标高控制线：每个区域测量室提供3个标高控制点，由施工队伍进行建筑50线弹设，测量、技术、质量进行验线。定期对土方、护坡、塔吊、构造进行变形观测，做好记录，每周一将记录成果报技术部。实验管理流程砼浇筑前工长应告知实验室，留置试块。砼浇筑前技术部应提供浇筑申请单。施工队派2名人员配合实验室工作。钢筋原材进场，钢筋连接技术部应提供使用部位。实验主任负责钢筋原材取样，钢筋连接取样等关于复试材料取样、资料发放、样品送检。实验员负责现场砼留置试块，试块编号，砼登记台帐。回填土取样由实验人员到现场取。晚上值班由实验员负责：在值班时手机24小时开机，留守现场观测砼浇筑状况，发现状况及时向领导或技术部报告。资料管理流程技术文献发放，资料文献编号，大型方案、交底发送经理、总工、工程部、安质部、经营部。图纸、变更及洽商发送工程部、安质部、经营部、安装部、有关施工队伍。会议纪要、甲方、监理资料发放，发送部门：经理、总工、技术、质量、安全、经营、工程部。资料收集整顿，建立资料检查制度，每周对水、电、土建资料进行检查；邀请公司每月度进行一次检查。每月跟监理召开一次关于资料碰头会。资料分工：资料员负责工程资料，工程物资资料报验，施工队资质、方案审批报验等。资料员负责收发文、工程洽商、变更。图纸、书籍管理。第二节安全工作管理流程安全管理目的：死亡指标为零，年重伤率控制在0.5‰如下，月轻伤率控制在1‰如下。编制安全施工组织设计、专项安全方案、应急预案。现场布置，积极营造安全氛围和安全文化。现场设危险源分析牌。办安全黑板报。设安全建议箱。设安全施工第×日字样。现场和生活区设安全漫画、安全条幅、警示牌。发放安全知识扑克、小手册等。安全教诲培训编制培训筹划、形式。入场教诲会、农民工夜校、安全培训班、安全技术交底、现场会事故、安全日、安全周、安全月、百日无事故活动、观看录像片、举办安全知识竞赛、板报、墙报等、图片展等形式。定期给工人解说安全法律法规、项目规章制度、操作规程。教诲、交底后严格执行全员签字手续，不得代签。事故防止安全管理人员要和施工、技术部门及时沟通，理解施工工艺，提前对危险源制定可行性办法。检查制度严格执行定期、经常性、专业性、季节性、节假检查制度。检查内容：查思想、查管理、查制度、查隐患、查事故解决。每月1号、10号、20号由项目经理、书记带队，组织经理、总工、安质、办公室、物资、安装部、消防保卫、各施工队伍负责人对现场进行安全生产、文明施工联合大检查。对查出隐患做到“三定”办法。罚款制度对管理人员违章罚款。对劳务队伍违章罚款。安全活动举办安全交流会。评比先进工人，予以物质奖励，给她人树立榜样。安全管理人员定期学习先进安全管理办法、理念。保证安全资料及时、真实。人员分工状况：安全总监安全总监全面负责现场安全事项及安全资料安全员负责安全事项安质部长负责现场脚手架、临边防护，安全事项安全资料员配合整顿安全资料第三节保卫、消防管理流程保卫管理流程保卫工作由办公室负责。民工管理：对入场施工人员进行身份审核，进行实名制管理，施工人员入场后一周内将身份证复印件、花名册上报，并进行照相，办理出入证、车证，凭证出入现场。门卫管理：设备、机具、电线电缆等重要材料，入场时必要在门卫处进行登记、备案，退场出门时进行核对登记，出场设备、物资材料等一律凭出门证。对进出人员登记检查。保安管理：制定保安值班制度、巡逻制度，并做好巡逻记录。做好保安教诲、训练和寻常管理。信访接待：接待群众来访，及时将来访状况反馈给有关项目领导和部门协调解决。建立治安保卫组织，制定群体治安事件处置方案。参加项目部定期治安消防安全大检查。疏导场内交通，做好领导考察时车辆引导和指挥。对进场施工人员进行治安法制教诲。环保监测，环保资料收集管理。消防管理制度消防工作由安质部负责。消防器材提筹划，经理审批，交物资部门采购。制定消防预案，成立消防领导小组，建立防火责任制，拟定施工现场防火监督负责人，与各施工队伍、各工种订立治安防火合同。开展经常性防火安全检查，对存在火险隐患填发隐患告知书，限期整治。严格实行施工现场、生活用火审批制度，开具动火证，并配备灭火器、水桶，各施工队伍领取灭火器交押金。禁止施工人员对消防部门现场设立灭火器、消防箱、消防水带、消火栓等器材设备，不得任意玩弄、损坏和偷盗。消防演习每月26号进行一次，学习消防知识，提高人员防火意识与灭火能力。第四节质量工作管理流程专业分包物资进场将专业分状况（收集材质材料后）反馈物资部，质量检查同项目部物资报验程序。负责人：质量员（）每个分项工序执行样板制（参加人员：总工、技术），组织有关部门验收。负责人：质量负责人（）质量控制实行挂牌制。质量检查程序：施工部门检查→报质检部门检查后→报监理。负责人：质量（）检查参加人员：工长、技术、质量、重要部位项目总工必要参加。负责人：质量（）每月8号、22号进行质量联合大检查，项目总工带队，组织有关部门参加。负责人：质量（）每月召开信誉评价会，甲方、监理参加。负责人：总工、质量主任进场材料报验程序：进场后由物资部填报《构配件检查记录》（相称外观检查记录）并收集有关材质证明文献后告知安质部、工程部进行自检，自检合格后报监理工程师进行验收签认，由资料室收集有关资料后，填写物资报验申请表报监理。负责人：质量（）封样材料由质量部牵头留存，并负责保管封样样品。负责人：质量员（）创优规划及寻常工作贯彻由总工负责牵头。第五节物资部管理流程前言管理就是在特定环境下，对组织所拥有资源进行有效筹划、组织、领导和控制，以便达到既定组织目的过程。管理二重性：自然属性与社会属性。管理基本职能：筹划、组织、领导、控制。管理人员技能：技术技能，人际技能，概念技能以及纵观全局能力。管理思想方面，对工人操作每个动作进行研究，用以代替单靠经验办法。科学地挑选工人，并进行培训和教诲，使之成长。与工人密切合伙，以保证一切工作按已经制定科学原则去办。均分资方和工人间工作中职责和权力，并最后形成双方和谐合伙关系。法约尔十四条管理原则分工专业化，提高生产率。权力与责任，管理者有发布命令权力并有相对等责任。纪律，全体员工服从和遵守组织运作中规则。指挥统一，为达到一种目的而进行活动只能在一种领导和筹划下进行。个人利益服从集体利益。员工报酬，合理薪金激发工作热情。集权化，适度决策权力分派与集中。级别链，最高档到最低档级别构造，保证信息传递精确合理。秩序，每个员工都必要各司其职。公正，管理者都应当公正地对待下属。创造性，在完毕工作前提下，勉励创造性。集体精神，勉励团队精神，强调协调和合伙。一种只理解管理学但不具备种种管理技巧和管理工具最低能力管理人员仍不失为一种有效管理者，甚至是第一流管理者。而一种只懂得管理技巧和管理手段却不理解管理学基本思想人并不是一种管理者，她做最佳也只能算是一种技术人员。——彼得·德鲁克物资涉及生产资料和生活资料，物资流通实现物资价值和使用价值转移。物资管理主线任务是解决供需矛盾并使效益最大化，施工公司物资管理基本任务是组织好物资供应，保证组织正常运营，缩短物资流通时间，加快资金周转，提高物资运用效率，增长组织经济效益。同步物资流通中存在着价值规律、供求关系规律、市场竞争规律、物资消耗规律。物资管理基本内容涉及物资筹划管理、物资采购管理、物资仓储管理、物资运送管理及现场物资管理等。物资仓储基本任务是充分调动仓库人员积极性和创造性，有效地运用仓储设施，科学地进行管理，获得最佳社会效益和经济效益。物资仓库按构造特点分为封闭仓库、半封闭仓库、露天料场；按建筑构造材质分为木构造仓库、砖构造仓库、钢构造仓库等；按地面位置分为地上仓库、半地下仓库、地下仓库。物资检查按照检查数量可分为全数检查及抽样检查。物资内业资料重要涉及各种原始单据、技术证件、各类台帐及登记表格。物资管理总则1、全体物资工作人员必要自觉遵守物资纪律，廉洁自律，坚持原则，奉公守法。2、一切从施工需要出发，为施工生产服务；加强成本核算意识，提高公司经济效益。3、保证项目工程所需物资供应，按质、按量、适时、适地满足施工生产需要，保证生产不间断地进行。物资纪律1、认真贯彻执行国家、上级及公司关于物资工作政策、法令、法规、规章制度。2、物资工作实行统一领导、归口管理、分权负责管理方式，非物资部门个人不得直接介入物资供管工作。3、物资人员必要坚守岗位、服从分派、听从指挥、尽职尽责做好工作，不得玩忽职守或不负责任，导致损失应予以补偿。4、不得无筹划、超筹划、超越限价以及超越规定权限进行采购。5、不容许运用职权谋取私利，层层加码购人情料、关系料，不许收受贿赂，搞“暗箱”操作腐败采购。6、严格遵守物资账目规定，不得随意毁坏涂改材料账目，更不容许做假账、出假料票、乱摊成本，必要保证材料在账目相符。7、不容许擅自解决废旧物资，不容许有帐外料，搞黑仓库。8、严格遵守记录法，不得虚报、假报、瞒报各类记录数字，认真做好节约、记录、物资清查、检查等项工作。9、任何部门个人不得隐瞒物资采购、供应、保管发放等环节事故，以及违法违纪行为，应当按物资检查办法规定及时上报。管理职责一、项目部物资管理职责1、遵守物资纪律，廉洁自律、坚持原则、奉公守法。2、执行公司物资主管部门制定各项管理制度和规定，接受公司物资主管部门领导，对项目成本负责。3、负责物资采购、管理工作。切实保证项目工程所需物资供应，按质、按量、适时、适地满足施工生产需要。4、负责工程所用材料验收、保管、发放、余料盘点和废旧物资解决工作。5、负责与供货方物资对帐核报工作并按规定与财务对帐。6、严格执行质量管理原则，组织完毕《物资采购程序》、《顾客财产管理程序》，参加《进货检查和实验程序》并做好材料、产品标记，组织完毕《产品防护程序》。7、会同有关部门按施工平面图不止物资保管场合。8、提供公司物资主管部门所需材料数据，完毕各项物资记录报表上报工作。9、及时完毕公司物资主管部门下达工作任务，并积极配合公司物资主管部门完毕物资市场调研工作。二、项目物资部主管岗位职责1、认真执行公司物资主管部门制定各项管理制度和规定。2、负责本部门物资筹划、采购、仓储管理等项工作详细实行。协调与其她部门关系，全面完毕好项目物资供应和管理工作。3、组织完毕重要材料验收、保管、发放和物资采购、管理工作、申报和年度审核工作。4、检查采购筹划执行状况，严格控制采购价格，及时向公司主管部门反馈采购价格信息。5、在质量管理体系运营中，认真组织本部门所负责重要程序和有关程序详细实行，并做好对供方年度评审工作。6、负责核算项目工程周转材料使用数量，以及周转材料租赁、使用管理核算工作。7、负责物资节约筹划执行、废旧物资回收、解决工作及物资大清查工作实行。8、组织寻常业务学习，提高管理素质，加强对物资部其她成员工作考核和管理，以提高其业务知识管理水平。三、项目物资部筹划员岗位职责1、依照施工技术部门施工进度安排及工程用料筹划编制物资采购筹划，保证施工生产顺利进行。2、核算工程用材料采购合同执行状况，保证工程用料实行进场、合理仓储。3、负责下达材料采购筹划，并按质量管理程序关于规定，做到采购筹划规范，有关规定明确。4、负责对项目物资采购状况收集、整顿，并定期将采购状况按关于规定报公司物资主管部门。5、负责工程施工阶段中或竣工后重要材料消耗记录和盈亏分析，定期报公司物资主管部门。6、依照记录法关于规定，负责收集各类记录资料，准时完毕各类记录报表。四、项目物资部采购员岗位职责1、严格遵守物资纪律，认真执行物资采购管理规范原则。2、依照采购筹划，比质比价比运距，适时、适地、适价、保质、保量完毕采购任务。3、在物资采购过程中，认真执行质量管理体系中《物资采购程序》，为工程提供质量可靠物资。4、物资采购价格要注意保密，不得透漏给分承包方和竞争对手。5、负责收集、整顿所购物资各种材质资料及随物入库工作。6、熟悉财务制度，做到采购手续齐全，账目清晰，结算冲账及时。并建立采购台账，自觉接受物资主管监督、检查和指引7、掌握市场信息，收集物资信息及建材资料，为项目经理及物资主管决策提供可靠根据。8、认真学习材料知识，掌握材料规格、名称、代号、材质、合格证件知识、材料外观检查原则，提高技术业务知识和工作能力。五、项目物资部管库员岗位职责1、认真执行项目部仓库管理规范原则，熟悉仓库管理业务流程。2、采购物资（涉及甲供材料），认真做好入库前质量、数量验收工作并及时做好验收记录。3、对进库（进场）物资要分类保管，合理堆码，标志明显，过目成行。保持库容、库貌清洁、整洁、有序并帐、卡、物相符。4、凭领料单筹划数量发料，坚持不超发和退旧领新制度。5、物资收发单据技术资料、合格证齐全，妥善保管，有关技术证件在物资验收结束后交资料室存查。及时登记《物资收创造细账》，及时填报《物资动态表》。6、负责仓库防火、防盗等安全工作，经常检查防火器材与否齐全，完好。纯熟掌握和使用各种消防器材。7、做好物资清仓查库和盘点工作，认真执行自查制度，并做好每年一次物资大清查核帐、核物工作。物资部设立及工作流程1、人员设立：依照项目部管理特点，物资部人员设立：物资主管（兼筹划员）一人，采购员、管库员各一人、周转材料管理员一人。2、仓库设立：钢筋料厂一种，水泥专用库一种（或水泥罐），砂石料厂一种，综合料库一种。3、账目设立：物资收创造细账；工具台账；周转材料收创造细账；劳保、低质工具卡片。4、寻常工作流程图工作流程图解释：一方面由经营部、施工部将材料预算量、用料筹划及时交给物资部主管。对于重要材料，物资部重要依照使用时间、合理仓储以及市场行情、资金状况做出采购筹划，有采购员负责执行。采购员将所采购物资交付管库员，并反馈信息给物资主管。由管库员验收签字后，将采购单据交财务冲账。管库员将物资入库，按发料单发料给施工员，月末把发料单据及物资收发动态表交付财务部核算，同步报物资主管一份。物资主管叫经理审视、决策。物资筹划管理一、物资采购筹划：依照经营部施工预算和施工部施工用料筹划，审核其筹划工作量，需用量精确性。严格按技术原则、材质、规格下达采购筹划，采购筹划应涉及名称、规格、数量、技术、质量规定等。2、筹划分类：（1）准时间分为：月份、季度、年度筹划（2）按施工进度：基本、主体、装修等分某些项筹划3、筹划范畴：（1）时间：要适时进场，既保证工期需要，又少占用库存场地和周转资金。（2）合理仓储：适量并留有余地。（3）市场行情：充分运用价值规律，适时适量下达筹划。4、资金状况：依照资金状况，适量负债经营，如遇到可靠欠债单位，应充分运用，超前采购。达到既保证施工生产顺利进行，又减轻资金压力目。5在9000质量体系运营中，物资筹划员应对的填写《物资采购筹划表》（ZTJG-CX--16-02）。二、物资采购管理物资采购管理是物资管理重要构成某些，物资采购工作必要在有程序，透明、公开和有监督制约条件下进行。任何人不能以任何理由包办代替采购工作。采购员必要具备高度责任心，所采购物资质量和价格直接影响到工程质量和成本。因而，加强物资采购管理非常重要。、采购工作涉及：物资采购、加工定做、订货、提运。1、工程所需重要材料及高额材料采购，应多方询价，以工程投标报价或本地定额管理部门每月（每季）发布“市场信息价格”为根据，严格审核所购材料质量、单价。批量和金额较大材料，在采购时需要类似工程招、投标办法,多选取几家供应商，公平竞争，比质比价、比服务条件，“货比三家”，然后综合评估，拟定最佳供应商。2、对工程所需重要材料及高额材料采购，必要鉴定供货合同或合同。合同条款采用多级谈判办法，由物资部长组织并主持，项目经理才干正式订立合同或合同。合同中应有物资负责人、经营（成本）负责人、项目负责人签字，达到决策合理，布置完善。（1）采购加工合同应涉及：a.物资名称、规格、型号、数量、加工价格、产地、厂家交货时间及分批交货数量。b.物资技术原则和质量规定及关于证明物资质量文献和验证方式。c.运送方式：交货地点及费用分担、结算方式等。d.违约责任及解决办法和其她商定事项。（2）采购（供货）合同须加盖单位公章，合同除供需双方外，还应发至财务、经营（成本）、施工技术部等有关部门各一份。（3）建立合同台帐，统一编号，妥善保管。复印件交公司成本部。（4）合同订立后要监督执行，每次催交要有详细记录并妥善保管。复印件公司交成本部存查。以备解决纠纷作为根据。3、物资采购员要做到“五勤”、“一通”、“三比一算”、“货比三家”、“四先四后”。（1）“五勤”：勤跑、勤看、勤问、勤想、勤联系。（2）“一通”：信息通。（3）“三比一算”：比质量、比价格、比运距、计算成本。（4）“货比三家”：采购重要材料、大宗材料，必要向项目经理提供同一种物资三家以上供应商，且是做到“货比三家”。从中筛选价格优惠，服务质量良好供应商。（5）“四先四后”：先内后外，先近后远，先厂后商，先批发后零售。4、采购员应严格按照采购筹划标明品种、规格、型号、质量技术规定、时间、数量等进行采购，不得超筹划数量，不得更改筹划规定。5、凡按9000质量管理关于规定，必要附材质证明，应随物入库，妥善保管，即谁采购谁负责收集关于材料。6、采购员购物所执发票、凭证等，需仔细辨别，真实可靠，否则财务有权拒收，其责任自负。对在采购、提运、验收过程中所发生物资短缺、损坏、遗失、质量事故等，在分析因素基本上，明确责任，虽然上报解决或经领导批准后，报销冲账或补偿。7、需要向建设单位所要料差材料，必要事先经建设单位批准后再行采购，并及时要回差价款额。8、采