软件系统变更管理制度模版

第页共页软件系统变更管理制度模版第一章总则第一条为了规范软件系统的变更管理，提高软件系统的稳定性和可靠性，减少变更引起的风险和不确定性，制定本制度。本制度适用于公司所有的软件系统变更管理工作。第二条变更指对软件系统的配置项、功能、性能、界面、数据和支持环境的调整和改动。第三条变更管理是一个过程，包括变更需求的收集、评估、决策、实施和评估。第四条变更管理的目标是保障软件系统的稳定性和可靠性，最大限度地满足用户需求。第五条变更管理的原则是公开、公正、公平，依法、合规、透明。第六条变更管理的基本要求是及时、准确、全面、安全、可控。第七条变更管理的责任主体是软件项目经理和变更管理委员会。第八条变更管理委员会由项目经理、系统分析师、开发人员、测试人员和用户代表组成，承担变更需求的收集、评估、决策和实施工作。第九条变更需求的来源可以是用户提出的BUG反馈、功能改进要求、系统性能优化建议等。第十条变更需求应提交到变更管理委员会进行评估，评估结果由委员会决定是否接受变更。第十一条变更需求接受后，需通知相关开发人员进行实施，并进行测试验证。第十二条变更管理的权限分为三个级别：一级变更由项目经理决策；二级变更由变更管理委员会决策；三级变更由公司领导决策。第十三条变更管理的流程包括需求收集、需求评估、需求决策、需求实施和需求评估。第十四条变更管理的工具包括变更管理系统和变更请求报告。第十五条变更管理的记录包括变更需求记录、变更评估记录、变更决策记录、变更实施记录、变更评估记录等。第十六条变更管理的评估包括变更效果的评估和变更过程的评估。第二章变更管理流程第一节需求收集第十七条变更需求的收集可以通过用户提出变更请求、系统运行中的错误反馈和项目组内部的技术改进建议等方式。第十八条变更需求应明确问题性质、问题描述、问题影响范围、重要级别、解决方案建议和变更优先级等信息。第十九条变更需求应提交到变更管理系统，并生成变更请求报告。第二节需求评估第二十条变更管理委员会负责对变更需求进行评估。第二十一条变更需求评估的内容包括变更的合理性、可行性、风险评估和变更影响分析等。第二十二条变更需求评估的结果可以是接受变更、拒绝变更或者需要进一步评估。第二十三条变更需求评估的结果应记录到变更管理系统，并生成变更评估记录。第三节需求决策第二十四条变更管理委员会负责对变更需求进行决策。第二十五条变更需求决策的原则是依法、合规、透明。第二十六条变更需求决策的结果可以是接受变更、拒绝变更或者需要进一步评估。第二十七条变更需求决策的结果应通知相关开发人员，并记录到变更管理系统，并生成变更决策记录。第四节需求实施第二十八条变更需求实施由相关开发人员负责。第二十九条变更需求实施的流程应包括需求分析、设计、编码、测试和发布等环节。第三十条变更需求实施的结果应记录到变更管理系统，并生成变更实施记录。第五节需求评估第三十一条变更管理委员会负责对变更需求进行评估。第三十二条变更需求评估的内容包括变更效果的评估和变更过程的评估。第三十三条变更需求评估的结果应记录到变更管理系统，并生成变更评估记录。第三章变更管理的记录第三十四条变更需求的记录应包括变更需求编号、变更类型、变更描述、变更原因、变更优先级和变更状态等。第三十五条变更评估的记录应包括变更评估编号、变更需求编号、评估结果和评估日期等。第三十六条变更决策的记录应包括变更决策编号、变更需求编号、决策结果和决策日期等。第三十七条变更实施的记录应包括变更实施编号、变更需求编号、实施结果和实施日期等。第三十八条变更评估的记录应包括变更评估编号、评估结果和评估日期等。第四章变更管理的权限第一节一级变更第三十九条一级变更是指变更部分功能或配置，不涉及核心业务和数据。第四十条一级变更的权限由项目经理授权。第四十一条一级变更需由开发人员在变更管理系统中填写变更请求报告，并提交给项目经理审批。第四十二条一级变更实施后，开发人员应记录实施结果。第二节二级变更第四十三条二级变更是指涉及核心业务和数据的变更。第四十四条二级变更的权限由变更管理委员会授权。第四十五条二级变更需由变更管理委员会在变更管理系统中评估、决策和分派给对应的开发人员。第四十六条二级变更实施后，开发人员应记录实施结果，并报告给变更管理委员会。第三节三级变更第四十七条三级变更是指涉及公司整体战略和重大业务的变更。第四十八条三级变更的权限由公司领导授权。第四十九条三级变更需由公司领导在变更管理系统中评估、决策和分派给对应的开发人员。第五十条三级变更实施后，开发人员应记录实施结果，并报告给公司领导。第五章变更管理的流程图（略）第六章变更管理的责任制第一节项目经理的责任第五十一条项目经理负责软件系统的变更管理工作，并授权一级变更的权限。第五十二条项目经理应建立变更管理委员会，制定变更管理制度和流程。第五十三条项目经理应组织并主持变更管理委员会会议，并记录会议纪要。第五十四条项目经理应监督开发人员对一级变更的实施，并记录实施结果。第五十五条项目经理应定期进行变更过程的评估，提出改进意见。第五十六条项目经理应对变更管理的工作进行定期验收，并报告公司领导。第二节变更管理委员会的责任第五十七条变更管理委员会负责对二级变更的评估、决策和分派。第五十八条变更管理委员会负责对变更需求进行评估，记录评估结果。第五十九条变更管理委员会负责对变更需求进行决策，记录决策结果。第六十条变更管理委员会负责对二级变更的分派，并记录实施结果。第六十一条变更管理委员会负责对变更过程和效果进行评估，记录评估结果。第三节开发人员的责任第六十二条开发人员负责对一级变更的实施。第六十三条开发人员应按照变更管理委员会的要求进行变更实施，并记录实施结果。第四节公司领导的责任第六十四条