质量保证体系

*****铁路四分部质量保证体系质量目标符合国家和铁道部有关标准、规定及设计文件要求，检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率100%，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷；铁路实车检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。对完工的路基工程、基桩、桥涵浆砌片石及混凝土圬工、隧道工程、无碴轨道钢构件的质量自检检测率达到100％。路基工后沉降达到设计、施工规范及验收标准的要求，主体工程质量实现零缺陷，桥梁、隧道等工程的主要承重结构设计使用寿命要达到100年的要求，无碴轨道结构满足不少于60年的设计使用寿命要求。质量管理机构1、项目经理部根据ISO9001标准为主线，建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组，建立项目经理部、施工队、工班三级质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系（见质量保证体系图），“质量管理领导小组”，由项目经理、副项目经理、总工程师及副总工程师和有关部门人员组成，全面领导*****铁路LYS-2标四分部工程施工质量管理工作。项目部质量管理机构见图（质量管理机构图）:项目部质量管理领导小组成员为：（略）2、项目部设安全质量部，配2～4人；各施工队配专职质检工程师，质检工程师人数不少于1～3人；重点工程如无碴轨道、长大隧道等每处不少于2人。质检人员均应持证上岗。（质量保证体系框图见下页）项目经理各分部项目经理总工项目经理各分部项目经理总工质量管理机构图QC领导小组1、结合工程实际建立TQC体系，成立各类型全面质量管理QC小组，按程序在集团公司安质部注册登记并开展活动，全面推行先试验后展开，样板引路、过程创优。质检人员对质量重点和关键工序必须进行现场旁站，确保有效控制。项目部QC领导小组成员为：（略）2、项目部、施工队必须开展全面质量管理小组活动，积极参与集团公司质量管理小组成果交流。3、项目部根据集团公司质量管理小组注册登记办法规定，在局指项目部和各公司机关注册登记。4、项目部每年向集团公司推荐优秀的质量管理小组和活动成果，参加集团公司每年一次的质量管理小组成果发表会。5、质量管理小组成果的评选将成果材料报局指项目部，由项目部评选后报集团公司安全质量管理部参加评审。6、凡成果在集团公司质量管理小组评审中获奖，项目部给予成果发表人500～1000元奖励。第四章工程质量责任制一、项目经理（副经理）质量责任1、项目经理是工程质量的第一责任人，对本标段的工程质量负直接领导责任；定期向建设单位、监理和质量管理部门通报工程项目的质量情况；监督检查所属各分部（施工队）严格按设计图纸、施工组织设计、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的施工工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。2、副项目经理协助项目经理全面做好现场质量管理和项目创优工作；认真组织实施质量目标和创优规划，制定落实质量管理制度和技术保证措施；定期或不定期的组织质量检查，发现问题及时纠正，行使工程质量一票否决权。3、对项目部各部门及各分部（施工队）的工作质量和工程质量负全面领导责任。4、主持质量工作会议，认真学习并贯彻执行国家和上级颁发的工程质量管理方针、政策、法令和各种制度、命令及措施。5、组织实施质量检查，落实质量、安全、计量、试验、测量等管理办法，处理施工中发生的质量事故。6、主持制订劳务培训计划和内容，对不合格的队伍或人员提出再培训或清退等意见。7、抓好典型，开展创优活动，行使质量否决权，兑现质量奖罚规定。对出现的质量问题，分析原因，找出对策。8、对因组织指挥不当或决策失误造成的工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。二、总工程师的质量责任1、组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录；组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施；审核项目材料需用计划和加工定货计划，监督、指导过程和最终试验；监督有关人员做好进货检验和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。2、组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况；组织推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能；定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权；定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。3、总工程师是工程质量的主要负责人，对工程质量管理进行具体的组织和指导工作。4、量化落实集团公司质量方针、目标；制定项目部质量规划。5、组织各施工单位学习有关设计、施工规范和验收标准，检查落实情况，组织开发和应用“四新”成果，组织开展创优活动和全面质量管理小组活动，确保创优目标实现。6、组织工程项目设计文件会审，主持编制并实施项目施工组织设计和质量计划。7、组织实施质量大检查，参加有关质量管理工作的各项评比活动。8、组织制定质量保证措施，掌握工程质量现状，针对施工质量问题组织有关人员进行研究，分析原因，制订改进措施和处理方案，责成有关单位限期落实，处理本单位施工中发生的质量事故。9、对因施工方法不当或技术指导失误造成的质量事故或不合格工程负领导责任。三、安全质量部质量责任1、贯彻执行国家、铁道部和上级有关工程质量的方针、政策、指示、规范、规程和标准，并以此为依据对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定进行监督检查。2、负责编制本项目质量目标、质量计划。编写项目质量管理的规章制度。3、负责制订年度质量工作要点、创优规划、评定和申报优质工程。4、研究过去类似工程存在的质量问题，总结经验教训，对重点工程、关键工程提出质量监控重点防范措施。5、对施工全过程的原材料、设备质量进行监控。对出现的问题及时采取纠正措施。6、按技术规范、验收标准组织开展QC小组活动和统计技术的推广应用。对工程质量实施检查，并通报检查结果，对质量和安全不合格的提出处理意见。7、总结交流年度质量管理工作的经验，通报各施工单位的质量情况，提出改进质量管理的措施。8、按规定及时上报工程质量情况和质量报表。9、认真组织并参与定期和不定期的质量检查评比，及时下发质量检查通报。10、负责对申报验工计价的工程项目进行质量审查签证。11、遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用材料和设备不合格等影响工程质量的行为及时制止。四、工程技术部质量责任1、复核设计图纸及技术文件，理解设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度的消灭在开工前；做好技术交底工作，编制施工组织设计，优化施工方案；对项目技术工作进行指导、检查和监督，贯彻执行国家和铁道部有关要求、验收标准及上级和业主发布的指示。2、负责各种定型图纸的采购、分发，及时通知各分部（施工队）清理已禁用或已明确作废的图纸。3、对工程质量中出现的大、重大质量事故和缺陷提出处理方案和措施。4、确定切合实际的施工工艺和操作方法，准确掌握施工中各种技术数据，及时解决工程质量方面的技术问题。5、负责提出工程所需原材料、成品、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。负责工程项目分部范围内的技术性文件和资料的统一管理，并组织竣工资料的编制组卷移交工作，保存各项检验和试验记录。协助物设部门编制材料、设备需要计划，作好材料设备的选型、定货工作。负责组织新技术、新材料、新工艺、新设备的推广和应用。履行合同要求的工程交付后维修保养工作。制定环保方案和措施，在施工过程中按环境保护要求组织施工，落实各项环保措施。6、及时组织设计图纸会审，明确设计意图、结构尺寸和技术要求，避免因施工图差错造成质量缺陷。五、计划合同部质量责任1、在编制施工生产计划时，同时下达汇总工程质量计划。2、经常检查督促质量计划的执行，在考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况，特别是对不合格产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量，没有总工程师或安质部长及专职质量检查人员的签认，不予验工计价。3、不下达与质量计划相抵触的施工生产计划。六、物资设备部质量责任1、按设计、施工技术要求采购供应合格的建筑材料，及时向试验室提交外购件、配件的产品合格证或技术证书。2、按照施工计划提出的数量、品种、规格供应材料和构件、配件，避免混装和混供。3、及时与检测试验部门联系对代用材料或新材料进行质量指示试验或检验。4、妥善储存保管各种原材料和构件、配件以及化工材料，对超期使用的水泥、化工材料，应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。5、对用于工程的原材料、半成品、成品及设备质量负主要责任，对购进的材料应有合格证及相应的化验报告，并配合试验室进行抽检。对现场材料进行标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。七、中心试验室质量职责负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验组织施工全过程的检验、试验，并记录；建立试验计量器具管理台帐，定期按规定进行计量设备的校准，并进行标识；严格遵守试验操作规程，认真填写试验记录，并对试验方法和提供的试验数据承担法律责任；对于现场使用的原材料，按规定采集样品，进行复验；监督指导施工过程有关钢筋、砼、土方压实、无碴轨道等工序的施工。八、综合办公室质量职责负责各种质量文件、资料的收发、管理等工作，并检查监督执行；积极完成与质量体系有关的其它工作，为质量体系内外审人员提供食宿、交通、通信方便，保证内外审工作的顺利展开。九、质检工程师质量责任1、对施工质量有直接监督检查把关的责任。2、监督、检查对上级有关质量保证方面的方针、政策、指示以及现行规章制度、命令、措施等贯彻执行情况。3、参加工程开工前的复查、施工中定期与不定期的质量检查、质量评定、竣工预验交接，并按有关规定，负责对隐蔽工程和装饰前的主体工程的检查签证。4、检查施工组织设计、施工工艺和有关保证质量措施的落实，消除质量隐患，审查完工工程质量，签证验工计价报表。5、总结质量管理工作经验教训，指导质量管理小组攻关，按规定向上级提交月、季、半年、全年质量统计报表和总结报告。6、对违规施工的情况，提出纠正意见和要求，必要时签发工程质量问题整改通知单，遇有严重影响后续工序质量的情况，有权责令停工，并及时报告领导处理。7、有权越级反映工程质量情况。8、负责对验工计价工程项目的质量审查工作。9、质检人员有下列失职情况者，要追究责任：⑴对损害质量的情况不加制止，酿成质量事故者。⑵未认真进行检验批、隐蔽工程检查签证，酿成质量事故者。⑶发现质量事故后，不如实报告或对责任人进行袒护者。⑷验工计价签证不按规定进行严格审查造成较大经济损失者。10、研究施工对象的质量要求，将这些质量要求下发至各项目分部、施工队、班组，组织他们在工前学习、工中对照检查、工后讲评。11、从质量预控角度出发，研究外单位过去类似工程质量存在问题，提出施工中质量管理工作重点。12、按铁路桥涵、隧道、路基、轨道等现行施工指南及验收标准对各工序、分项工程的工程质量进行监控和验收。13、定期组织质量检查及验收，并向项目经理和总工程师汇报质量检查情况，负责向项目部相关部室传达业主或监理关于质量方面的改进意见及执行情况。14、组织开展QC小组活动，解决施工中遇到的实际问题，对有价值成果向上级单位推荐。十、施工队长、班组长的质量责任1、严格按照项目质量计划和作业指导书的要求，组织班组操作人员施工，对承担施工任务范围的工期、质量、安全、成本、文明施工等各项指标负责。2、监督技术交底落实情况。按照项目质量计划有关要求，搞好过程质量控制；监督班组做好自检，组织质量检查人员和专业技术人员专检，办理工序交接手续；做好施工过程的成品保护工作。坚持跟班作业及时协调各工序的施工顺序，保证施工顺利进行；督促技术人员认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存。3、组织全面落实质量管理基础工作以及有关质量方面的文件要求和指示。4、对职工进行质量教育和全面质量管理知识的教育，组织抓好质量管理小组选题攻关及成果交流，积极开展创优活动。5、严格执行施工程序，正确处理质量与进度、效益的关系，组织均衡生产，标准化作业，保证文明施工。6、随时掌握施工进度和质量情况，检查督促“三检”制度的落实，针对存在的质量问题及时采取措施认真加以解决。7、及时纠正违反操作规程、忽视工程质量的行为，对发生的质量事故，按等级划分及时上报，不得隐瞒和袒护。8、对本班承担工序分项分部施工任务的工期、质量、安全、节约和文明施工等各项指标完成情况负直接责任。组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。组织班组操作人员做好自检，及时填写《自检记录表》。参加施工队长或项目负责人的专检和工序交接验收。保护成品，发现损坏成品行为，立即制止。随时进行安全检查，确保施工安全。十一、质量检查员、工班作业人员质量责任一、质量检查员施工前协助技术员向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉该工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。施工中按标准随时进行检查，发现问题及时纠正。做好各种检查记录。二、工班作业人员质量责任1、严格按*****铁路铁路工程施工技术指南和铁路工程操作规程的规定进行施工操作。2、自觉遵守项目部各种施工质量的规定，按详细的施工技术交底进行施工操作。3、及时填写交接班互检记录。第五章各项制度一、技术交底制度开工前，项目部就施工中的重要技术、施工工艺及安全向项目分部进行交底，项目分部编制作业指导书下发至施工队，技术人员进行工前技术交底，讲清施工方法，操作要点及注意事项，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。未进行技术交底不施工。二、开、竣工检查制（一）开工前检查内容及要求1、设计文件、施工图纸经审核并满足开工需要。2、施工前的工地调查和复测已进行，并符合要求。3、各种技术交底工作已按规定执行。4、采用的新技术、新工艺已能掌握运用。5、施工人员、机具设备、原材料符合要求，并能满足施工需要。6、有实施性施工组织设计。（二）检验批、分项、分部和单位工程工程质量验收规定1、检验批检验批由专职质量检查员、分项工程技术负责人和分项工程负责人共同检查合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。2、分项工程一个分项工程的检验批全部进行验收后，由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收。3、分部工程一个分部工程的全部分项工程进行验收后，由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。必要时，请设计单位参加。4、单位工程一个单位工程的所有分部工程进行验收后，由施工单位自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。建设单位收到工程验收报告后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人进行单位工程验收。5、检验批、分项工程、分部工程和单位工程每次检查验收后必须填写相应的质量检验记录表，检查人员按规定在记录表上签字。6、验收记录必须实事求是，不得弄虚作假。三、“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度“三检”即：施工中上下工班进行自检、互检、交接检，达到“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”目的。工序交接检即：每道工序完成后，必须进行合格检验，并经质检工程师签认，做到上道工序不合格，不进行下道工序施工。确保各道工序的工程质量。工序交接制度坚持做到：“三不交接”即：无自检记录不交接；未经专业技术人员验收合格不交接；施工记录不全不交接。“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩橛和资料未经换手复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；上道工序不经检查签证不施工。四、先试验后施工制度一、对验标中要求先试验后施工的工序，如：桥梁桩基、涵洞、路基基底处理等必须遵照执行，并按程序报监理、业主批准后方准正式施工。二、对于用于工程的材料，采用先试验后施工措施；路基及重要结构物施工，通过试验段选取合适的施工参数或施工工艺。三、质检工程师对进入施工现场的材料、成品、半成品，无论是否有合格证、质量检验证，均应及时进行检查，一旦发现质量不能满足要求时立即更换。五、隐蔽工程检查制度一、隐蔽工程必须按规定检查签证。二、工程检查签证由质检人员办理。三、隐蔽工程先由施工队技术主管人员自检合格后，邀请有权签证的人员和监理复查签认。未经质检签认而自行覆盖的，应揭盖补检，由此产生的全部损失由施工队负责。各类基础检查签证后应尽快封闭，以免地质变化危及安全。四、发现与设计不符，应及时上报项目部工程技术部，由项目部统一联系业主、设计、监理单位共同研究处理。六、定期检查制度项目部每月进行一次质量大检查。项目分部每周进行一次质量检查；施工队及班组每天检查。七、测量资料换手复测制度中线、高程、结构尺寸的测量必须换手施测，测量资料由专业人员换手复核计算，复核后交项目总工程师审核，并报监理工程师验证。现场有关测量桩橛标记定期复核检测，确保测量控制准确。八、特殊工种持证上岗制度爆破工、电（气）焊工、电工、锅炉司炉工、压力容器操作工、起重工、架子工、机动车驾驶员等工种均要经考核，合格者持证上岗，保证工序、工种的操作和管理质量。九、仪器设备检定制度凡是用于本工程测量仪器、试验仪器、计量仪表，如全站仪、经纬仪、水平仪、钢尺、压力机、天平、磅秤、千斤顶等均按照计量法的规定进行定期或不定期的检验标定。十、施工资料建档管理制度及时收集、整理原始施工资料（含照片、录像带）分类归档，数据记录真实可靠。文件记录和整理工作由负责单位工程的技术人员填写整理，工程结束时装订成册。质检工程师将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，施工记录做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交甲方，作为工程移交不可缺少的组成部分。同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档。十一、质检工程师一票否决权制度项目施工全过程实行质量一票否决制，派有资质和铁道施工经验的技术人员担任