未结账单催款函

未结账单催款函合同编号：[合同编号]日期：[日期]致：[客户名称][客户地址]尊敬的[客户名称]，根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]，日期为[合同签订日期]，我方已按照合同约定履行了相应的服务/交付了货物。然而，截至目前，贵方尚未支付相应的款项。根据合同约定，贵方应在[付款期限]内支付合同款项。然而，截止到目前，贵方仍未支付该款项。我方已多次与贵方联系并提醒付款事宜，但至今仍未收到贵方的付款。根据合同条款，贵方逾期未支付款项，应按照逾期利率支付滞纳金。滞纳金计算方式为：逾期金额×逾期天数×逾期利率。根据合同约定，逾期利率为[逾期利率]%。为了维护双方的权益，避免进一步的法律纠纷，我方再次提醒贵方尽快支付合同款项。请贵方在收到本催款函后的[催款期限]内，将未结款项支付至我方指定的银行账户。银行账户信息如下：账户名称：[账户名称]账号：[账号]开户行：[开户行]若贵方在催款期限内仍未支付款项，我方将保留采取法律手段追究贵方责任的权利，包括但不限于向法院提起诉讼，要求支付合同款项、滞纳金以及因诉讼产生的相关费用。我们希望能够友好解决此事，避免不必要的法律纠纷。如有任何疑问或需要进一步协商，请及时与我方联系。此致，[公司名称][公司地址][联系人姓名][联系人职位]2024带目录带附件详细版-未结账单催款函目录1.引言2.合同背景3.未结账单概述4.催款事项5.滞纳金计算6.付款要求7.法律后果8.友好解决9.联系方式10.附件1.引言本催款函旨在提醒贵方尽快支付未结账单款项，以维护双方的权益，避免进一步的法律纠纷。2.合同背景根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]，日期为[合同签订日期]，我方已按照合同约定履行了相应的服务/交付了货物。然而，截至目前，贵方尚未支付相应的款项。3.未结账单概述根据合同约定，贵方应在[付款期限]内支付合同款项。然而，截止到目前，贵方仍未支付该款项。我方已多次与贵方联系并提醒付款事宜，但至今仍未收到贵方的付款。4.催款事项为了维护双方的权益，避免进一步的法律纠纷，我方再次提醒贵方尽快支付合同款项。请贵方在收到本催款函后的[催款期限]内，将未结款项支付至我方指定的银行账户。5.滞纳金计算根据合同条款，贵方逾期未支付款项，应按照逾期利率支付滞纳金。滞纳金计算方式为：逾期金额×逾期天数×逾期利率。根据合同约定，逾期利率为[逾期利率]%。6.付款要求请贵方在收到本催款函后的[催款期限]内，将未结款项支付至我方指定的银行账户。银行账户信息如下：账户名称：[账户名称]账号：[账号]开户行：[开户行]7.法律后果若贵方在催款期限内仍未支付款项，我方将保留采取法律手段追究贵方责任的权利，包括但不限于向法院提起诉讼，要求支付合同款项、滞纳金以及因诉讼产生的相关费用。8.友好解决我们希望能够友好解决此事，避免不必要的法律纠纷。如有任何疑问或需要进一步协商，请及时与我方联系。9.联系方式如有任何疑问或需要进一步协商，请及时与我方联系。联系方式如下：联系人姓名：[联系人姓名]职位：[联系人职位]电子邮件：[电子邮件地址]10.附件请查看以下附件以获取更多详细信息和相关文件：附件1：合同副本附件2：未结账单详细清单附件3：付款凭证请注意，以上附件仅供参考，具体内容以实际合同和账单为准。此致，[公司名称][公司地址][联系人姓名][联系人职位]附件列表：1.合同副本2.未结账单详细清单3.付款凭证法律名词及解释：1.合同：合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.未结账单：指在一定期限内，客户尚未支付给供应商的款项。3.催款函：供应商向客户发出的书面提醒，要求客户支付未结款项。4.滞纳金：逾期支付款项的客户需按照约定的逾期利率支付给供应商的违约金。5.诉讼：供应商通过法院向客户主张权益，要求支付合同款项、滞纳金及诉讼费用。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.客户联系信息变更：确保客户联系信息的准确性，以便及时发送催款函。2.客户对未结账单有异议：与客户核对账单，确保账单的准确性，并解释账单中的疑问。3.客户财务状况不佳：了解客户的财务状况，协商制定合理的还款计划。4.客户拒绝支付：在采取法律手段前，尽量与客户协商解决，避免法律纠纷。5.法律诉讼程序繁琐：提前了解诉讼程序，准备好相关证据，确保诉讼顺利进行。解决办法：1.定期更新客户联系信息，确保信息的准确性。2.提供详细的账单解释和核对服务，解决客户的异议。3.与客户协商制定合理的还款计划，确保客户能够按计划还款。4.在采取法律手段前，尽量与客户协商解决，避免法律纠纷。5.提前了解诉讼程序，准备好相关证据，确保诉讼顺利进行。适用场景：本催款函适用于以下场景：1.供应商与客户之间存在未结账单的情况。2.供应商希望友好地提