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阳煤集团ERP一期项目第5页/共5页车间盘点流程编号： YMYQ-TO-MMH-140作者： 赵越版本： 1.0

版本控制日期版本描述作者2015/12/141.0初始版本

流程概览部门计划财务部、生产分公司、总公司领导描述此流程主要描述了车间盘点的流程。主要包括以下步骤：计划财务部导出物资盘查表生产分公司盘查确认，财务部监盘总公司领导复审计划财务部差异过账假设如果盘点后产生差异，则由生产分管经理、总公司分管领导、总经理和财务部长的依次审批，最后才交由财务会计负责差异调整。流程图

作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMH-140-010计划财务部会计由会计导出《库存报表》。物资盘查表MMH-140-020生产分公司材料员由材料员进行对账物资盘查表MMH-140-030计划财务部会计由会计监盘。MMH-140-040生产分公司材料员由材料员进行盘查。物资盘查表MMH-140-050生产分公司材料员由材料员确认盘点差异，生成盘点报告。盘点报告MMH-140-060生产分公司车间主任由车间主任确认盘点结果。如果盘点无差异，流程结束。如果盘点有差异，要交由分管领导审核。MMH-140-070生产分公司分管领导由分管领导进行审核，如果审核未通过，由车间主任组织重盘。如果审核通过，交给总公司领导复审。MMH-140-080总公司分管领导由分管领导签字复审。MMH-140-090总公司总经理由总经理签字复审。MMH-140-100计划财务部财务部长由

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