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阳煤集团ERP一期项目第5页/共5页供应部向外部供应商退货编号： YMYQ-TO-MMG-140作者： 郭巍版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本流程概览部门供应部业务科室供应部仓储部门供应部财务部门供应商描述本流程主要描述了供应部已验收入库物资向外部供应商的退换货业务。假设流程图作业分解作业代码部门人员作业描述输入输出解决方案事务代码注释MMG-140-010供应部业务科室分管计划员供应部分管计划员根据与供应商沟通结果，确定处理方式是换货还是退回。MMG-140-020供应部仓储部门保管员如果处理方式为换货，则同供应商进行换货处理，流程结束。MMG-140-030供应部业务科室分管计划员供应部分管计划员判断是否已完成发票校验，如果是则联系财务人员确认发票是否可退票，如果否则实物退回。MMG-140-040供应部仓储部门保管员发票没有校验，保管员根据退货清单，清单货物退回，并签字确认。MMG-140-050供应部仓储部门保管员供应部仓储部门保管员根据退货清单，出库记账。流程结束。退货清单MMG-140-060供应部业务科室分管计划员发票已校验，分管计划员联系财务人员确认发票是否可退票，如果发票可以退票，则请财务人员取消发票校验，如果不可以退票，则采购员创建退货采购订单。如果发票已校验，但可退回，则财务取消发票校验。MMG-140-070供应部财务部门财务人员如果发票已校验，但可退回，则财务取消发票校验。进行实物退回。MMG-140-080供应部业务科室分管计划员如果发票不可退回，则分管计划员创建退货采购订单。MMG-140-090供应部仓储部门保管员保管员根据退货清单，清单货物退回，并签字确认。退货清单MMG-140-100供应部仓储部门保管员物供单位仓储部门保管员根据退货清单，出库记账。MMG-140-110供应商供应商供应商根据退货清单开具红冲发票。退货清
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