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文档简介
3.XX煤矿安全风险(二级、三级、四级)台账4.XX煤矿重大安全风险评估表5.XX煤矿重大安全风险清单6.安全风险分级管控工作流程图7.应用风险辨识内容变更矿井重点工作审核表8.XX煤矿安全风险公告制度9.XX煤矿重大安全风险管控措施实施的工作方案10.XX煤矿安全风险培训制度11.专项辨识评估报告模板附件1:XX煤矿安全风险分级管控工作管理制度危(wei)险因素开展安全风险辨识,形成年度安全风险辨识评估报告。位置、可能导致的事故类型和所属系统等内容,风险等级在风险评估险情况发生的概率。严重性,是指危(wei)险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。(1)瓦斯事故:瓦斯、煤尘爆炸或者燃烧,煤(岩)与瓦斯突出,瓦斯窒息(中毒)等。(2)顶(底)板事故:指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒(3)机电事故:指机电设备(设施)导致的事故。包括运输设备(4)爆破事故:指放炮崩人、触响瞎炮造成的事故。(5)水灾事故:指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故:指运输设备(设施)在运行过程发生的事故。(8)其它事对照有关标准、法规、检查表或者依靠分析人于经验和判断能力直观的评价对象危(wei)险性和危害性的了保证辨识结果的准确性和可靠性,在辨识过程中需要进行现场访谈、第五条安全风险评估的方法评价,确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量,风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小,可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、普通风险和低风险,对应是一级、二级、三级和四级,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。具体见风险矩阵表(附件2)。第六条安全风险分级管控原则根据风险评估结果及运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险特别是重大风险控制在可以接受的程度。根据风险的分级,风险越大,管控级别越高,上级负责管控的风险,下级必须负二级风险由分管矿领导直接监管,系统科室负责管控,风险点由所在责任单位总体管控,班组、岗位负责其责任范围内的风险管控;三级、四级风险由责任单位直接监管,班组管控,岗位负责其责任范围内的风险第七条安全风险管控措施矿井在选择风险控制措施时应考虑:①可行性;②安全性;③可靠选择风险控制措施时应包括:①工程技术措施;②管理措施;③培程图。(具体见附件6)清单,并形成相应的重大安全风险管控措施全风险管控方案,由矿长组织实施重大安全在现场吊挂限员牌板和重大安全风险区域警示牌(牌板的现场管理工作领导安全风险定期检查分析工作机制,即月(1)月检组织:矿长;(3)月检形式:采取专题会议形式,与安全办公会议一并召开;(4)月检职责分工:矿长组织,分管矿领导参预,安检科牵头负责,各有关科室负责人、各区队负责人具体落实,分专业对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出现的(5)月检其他要求:安检科负责根据会议内容形成月检报告,并(1)旬检组织:分管矿领导;(3)旬检形式:采取专题会议形式,与各专业事故隐患排查会议(4)旬检职责分工:分管矿领导组织,分管系统科室负责,各有(5)旬检其他要求:各系统科室分系统负责根据会议内容形成旬1.按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》,执行煤矿领导检查,并在矿领导井下交接班记录或者矿领导(日常检查、带班)安全2.安检科根据矿领导井下交接班记录或者矿领安全风险分级管控培训工作由培训办牵头负责,从两个层面开展实施,即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参预安全风险辨识评估工作的人员培训。(具体见附件8)第三章保障措施为了保证安全风险分级管控工作的顺利开展,要求各级管理人员尽责尽职,依照工作责任体系领导小组、体系办的要求,认真开展安全风第一条未按照体系办要求组织开展年度辨识评估工作,导致矿井年度辨识评估工作滞后的,责任单位月度“双基”考核总分中直接扣2分;年度辨识结果未按照要求进行应用的,责任单位月度“双基”考核总分中直接扣1分。第二条未按照要求开展专项辨识评估,导致专项辨识评估缺项的,未按照要求对评估结果进行应用的,扣责任单位月度安全“双基”考核第三条安全风险分级管控教育培训工作未按照要求开展的,扣责任第四条矿领导未按照职责分工要求开展安全风险分级管控工作的,第五条各单位在开展安全风险分级管控工作过程中,因工作不到位,执行落实不力,造成整体工作滞后、安全事故或者造成不良影响的,严格进行责任追究。第六条本制度自下发之日起执行。般风险般风险(二级)(一级)类别A6多B5C439D368E21救12356F1LKJIHG有效类别123456不可能很少能发生发生的生在雇佣期内部可能发生10年内可5年内可能生1年内发生10次或者以发生可能性的1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年上发生频率附件3:XX煤矿安全风险(二级、三级、四级)台账在点(工安全风险描述管理可能性损失等级附件4:XX煤矿重大安全风险评估表序号风险地点风险类型可能性损失序号风险地点风险类型序号风险地点风险类型附件6:安全风险分级管控工作流程图风险评估),形成风险辨识面结束施化鑫集中培训·执行、落守否不户附件8:附件7:应用风险辨识内容变更矿井重点工作审核表工作重点到告知作用。“岗位风险告知卡”的制作,由安检科提供制作模板,各区队安排专人分岗位制作,各系统科室审核把关后下发。4.安检科牵头,各系统科室配合,在矿井醒目位置(如采掘工作面)和重点区域(如打钻地点、探放水地点、瓦斯异常区域、采掘头面过地质构造带地点等)分别设置安全风险公告栏,告知本区域内的重大安全风险、可能引起的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。如果此区域内设定了作业人员上限,必须在公告栏中显示该部份内容,以起到警示作用。安全风险公告栏的制作,由安检科负责提供制作模板,各区队结合现场实际制作公告内容,各系统科室审核把关,采用800mm*600mm施工图版框规范吊5.安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡的日常检查使用维护工作由使用单位具体负责。1.公告内容发生变化时,根据职责分工不同,由负责单位负责2.所有职工必须爱护用于公告的设施、牌板等,发现故意破坏3.严格执行安全风险公告制度,在指定位置公告相关安全风险,使在风险场所的全体作业人员了解和掌握本区域风险的基本常识,做到自觉遵遵守,相互监督。XX煤矿重大安全风险管控措施实施的工作方案(一)矿长牵头负责重大安全风险管控措施的制定、实施、补(三)安全副矿长副负责安全管理、职业卫生、安全培训等方(四)生产副矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措(五)总工程师负责瓦斯、煤尘、水灾、火灾方面重大安全风(六)机电副矿长负责机电运输方面重大安全风险管控措施的(七)经营副矿长负责其他方面的重大安全风险管控措施的制(八)生产技术科具体负责火灾、顶板方面重大安全风险管控(九)其他相关单位配合矿长、分管矿领导、具体负责科室做(十)各区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到现场,并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到系统科室或者矿领导。(十一)系统科室或者矿领导根据重大安全风险管控措施实施过程中存在问题和建议,及时补充完善重大安全风险管控措施。2022年5月20日至2022年度辨识工作结束,在此期间持续落实各项管控措施,至于具体有实施时限的管控措施,必须在规定时(一)重大安全风险管控措施实施专项资金来源重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排,专项用重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用,从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用,专人管理,不得改变用途。(二)重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。(三)重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理1.重大安全风险管控措施实施专项资金,主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余的,可结转到下月使用。2.矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金的提取和使用负3.安全副矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用负分管责任,包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。4.经营矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用、财务建账、物资供应、结算管理负责。5.总工程师对通风、防治水、火灾等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。6.机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输(提升)系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。7.其他分管矿长对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。8.安检科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。9.企管科负责重大安全风险管控措施实施专项资金的计划汇总、上报,月度结算、统计报表等工作。10.正龙煤业财务部门对重大安全风险管控措施实施专项资金负11.生产技术科、通防科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等,负审核、审批责任,并加强日常监督管理。12.供应科负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。13.重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是,调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的予受理,情况严重的,予以通报批评。凡挤占、挪用重大安全风险管控措施实施材料费用的,经发现,收回全部材料费用,并追究有14.重大安全风险管控措施实施专项资金统一列入安全费用中。(一)合理组织人员,有计划性实施。各单位根据矿井年度和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求,积极安排合理组织,有时间节点的必须提前谋划,制定计划,需要购买材料设备的,提前上报购买计划,并积极协调沟通,确保材料设备及时到位;现场持续落实的措施,要常态化落实管理,确保人员组织到位,有计划性实施。(二)强化指导服务,保障技术资金到位。矿井各级管理人员必须履行好岗位职责,强化指导服务意识,管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任,力争做到每一个系统制定的重大安全风险管控措施,上有矿领导牵头,下能够落式,确保技术资金及时到位。(三)严格过程管控,力争取得实效。加强过程管理,做到针对矿井存在的重大安全风险制定的每条措施,都有人员监督、落实,让每一个人员都能高度认识到管控措施实施的重要性,加强过程管控考核,力争取得安全风险可控的效附件10:XX煤矿安全风险培训制度为加强矿井风险培训和技能培训,确保管理层和每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施,杜绝或者减少人身伤亡事故,依据国家煤矿安全监察局下发《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》中的相关要求,结合矿井实际,特制订本制度。一、安全风险分级管控培训工作由培训办牵头负责,从两个层面开展实施,即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参预安全风险辨识评估工作的人员培训,实施要求(一)入井人员和地面关键岗位人员培训附件11:6.培训资料整理:各单位依据矿井下发的培训计划与大纲,合理安排课程,制定教案及课件,做好考勤,并组织考试,建档留存考勤表、考试卷及成绩单等资料。(二)参预安全风险辨识评估工作的人员培训1.培训对象:矿长、分管矿领导和各系统科室、各区队参6.培训资料整
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