IPQC巡检作业指导书

XXX有限公司文件编号QCD-WI-0091版本A5类别IPQC巡检作业指导书生效日期2021-05-12三类文件页次PagePAGE1ofNUMPAGES7IPQC巡检作业指导书制定部门制定/日期审核/日期批准/日期品管部文件发行栏采购部□PMC部□工程部□设计&开发部□固态成型部□液态成型部□注塑部□加工部□喷涂部□AP中心□品管部□仓务部□工模部□人力资源部□信息资讯部□市场部□体系部□管理者代表□总经办□企划中心□财务部□其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A02015新版制定2017-09-082全部A1整版修订2018-10-153全部A2整版修订2019-5-124全部A3整版修订2020-3-175全部A4整版修订2020-12-1866.0A5明确制程巡检合格率的控制及数量的确定，增加喷油的巡检规则（见下划线）2021-05-121.0目的：正确指导IPQC作业,有效控制不良品发生及不让不良品流入下工序。2.0适用范围：适用于本公司IPQC制程检验控制作业。3.0职责3.1生产部3.1.1严格按照《生产WI》内的参数及操作规范进行生产3.1.2操作员负责按照《产品检验规范》《生产WI》进行操作及自检3.2品管部3.2.1负责首件产品检验确认3.2.2控制各项生产参数及WI操作规范使之有效运行3.2.3控制制品不良率，并对不良项目进行有效监控3.2.4负责操作员自检后的制品抽检，控制不让不良品流入下工序4.0首件产品检查4.0.1每班每台机每个产品需做“首件产品检查报告”（QC-FM-0055）之型号产品参照《首件检查工作指引》进行首件检查及确认5.0生产参数的管制5.1机台参数及WI操作规范管制5.1.1IPQC每两个小时依据《生产WI》进行生产的机台参数及操作规范进行核对，并按要求记录于“IPQC巡检记录表”中5.1.2当巡检发现有机台参数及操作规范不符合《生产WI》要求时，应及时反馈生产中心当班负责人跟进改善并记录于“IPQC巡检记录表”中，同时对产品进行复核检验，将生产出的不合格品按《不合格品控制程序》处理5.1.3特殊情况下，如需调整生产参数或更改操作作业规范的，应重新按《首件检查工作指引》确认合格方可调试生产，并在IPQC巡检记录中注明调试产，同时要求该组负责人签名确认5.1.4经生产部，品管部组长级以上人员确认（调试产）对产品品质无影响的前提下可连续试产追踪一个星期，试产可行后须经相关部门确认后给予正式更改《生产WI》否则不给予按上述条件生产。5.2材料规格的管制5.2.1IPQC每两个小时需检查正在生产产品之材料规格是否符合《生产WI》条件要求。如若发现操作员未按要求作业，应及时反馈成型当班负责人检验方法及要求如下：a.材料重量须符合规格b.产品毛边不得偏厚（一般用厚度计测试毛边厚度≦0.1mm）c.产品披峰必须易挑（无高温）d.排料方法须按示意图摆放5.2.2特殊情况下，如需调整材料或摆料方法，必须经IPQC组长级以上人员确认OK后才可以相关的调整，并记录于IPQC巡检记录表6.0产品合格率控制6.0.1成型IPQC每两个小时随机性对成型生产的产品进行外观检验，检查数量不低于1模，每班一次从一整模产品中均匀抽取最少5PCS产品进行尺寸测试。（注：a、外观检查，根据人员工作量、产品的特性、客户对产品品质的反映情况等，管理者可以适当增加巡检模数。b、尺寸测量，如一整模产品少于5PCS时，须整模产品做尺寸检查；殊产品品质要求时可由工程师/主管另行规定外观与尺寸检验时间及数量）.6.0.2检查中发现尺外观合格率低于产品目标时（一般目标不良率对于5%，客户要要求时以客户要求为准），则判定不合格，应及时反馈操作员及生产负责生技员改善，并要求负责生技员或以上签名确认，对不合品分类后记录于“IPQC巡检记表”。6.0.3当班连续2次合格率未能达到规定要求时，IPQC应填写“内部品质异常单”，书面通知要求生产中心成型组改善，并由IPQC组长每小时跟进改善实施情况。6.0.4当班连续3次合格率未能达到规定要求时，IPQC组长应填写“停产通单”，将由品管主管/经理负责召集相关部门开品质改进例会，制定对应的方案并按“停产通知单”回复。6.0.5喷油IPQC每两小时随机对喷油生产的产品进行外观检验，检查数量不低于60个。（注：a、外观检查，根据人员工作量，、产品的特性、客户对产品品质的反映情况等，管理者可以适当增加巡检数量。）7.0产品抽样巡检7.0.1抽样巡检按AQL.II.0.4的取样进行抽样，抽样批量根据生产时间及每小时生产数决定批量，抽样次数根据生产时间决定，生产时间小于等于5小时，只需对操作员自检合格的产品从待抽检箱内随机性机取样一次，超出5小时，至少每5小时对成型操作员自检合格的产品从待抽检箱内随机性取样检验，特殊品质要求产品可由工程师/主管另行规定。7.0.2参照《产品检验规范》“标准样板”或“限度客签板”进行外观检查，不良率高于5℅时判定不合格，退还生产返工，生产重新返工合格后IPQC依上述方法重新取样抽检。7.0.3IPQC检查不良项目判定标准明显严重缺陷漏检率不得大于3℅，其不良项目如下：污点杂质≥0.3mm(特殊签板除外)，不熟，包风，缺胶，破裂，混货等重点不良项目。各相关人员若对IPQC判定缺陷有异议将由品质经理做最终裁定。7.0.4当班抽样检查有以下三种情况时，判定整批制品不合格：1）当班一次抽检外观不合格，且不良率超出规定目标，且在线上未返工或返工后仍不合格：2）对特殊未抽检的产品，当班巡检有一次外观不合格，且不良率超出规定目标，且在线上没有返工或返工后仍不合格：3）尺寸不合格，当巡检每个时段有不合格，IPQC