未付账款催促函

未付账款催促函尊敬的[客户名称]：根据我们之间的业务往来，贵公司于[日期]向我公司购买了[产品/服务名称]，合同编号为[合同编号]。根据合同约定，贵公司应在[付款期限]内支付款项，但截至目前，我公司尚未收到贵公司支付的款项。在此，我公司特致函提醒贵公司，请尽快按照合同约定支付未付款项。若贵公司已支付款项，请忽略此函，并烦请告知我公司以便及时核对。若贵公司在收到此函后[具体期限，例如：15日内]仍未支付款项，我公司有权采取以下措施：1.要求贵公司支付逾期付款的利息，按照合同约定的利率计算，自逾期之日起至实际支付之日止。2.停止向贵公司提供后续的产品供应或服务。3.依法向有关部门申请调解、仲裁或提起诉讼，追究贵公司的法律责任。我们一直重视与贵公司的合作关系，并希望能够继续保持良好的业务往来。因此，在此提醒贵公司尽快支付未付款项，以免影响双方的合作关系。如有任何疑问或需要进一步协商，请及时与我公司联系。感谢贵公司的理解与支持。此致敬礼！[公司名称][公司地址][联系人][日期]2024带目录带附件详细版-未付账款催促函目录一、引言二、未付账款概述三、催促函正文四、未付账款详细清单五、付款方式及期限六、法律后果七、联系方式八、附件一、引言本催促函由[公司名称]（以下简称“我方”）发出，旨在提醒[客户名称]（以下简称“贵方”）尽快支付尚欠款项。我方与贵方之间的业务往来基于双方签订的合同，贵方未按照合同约定的付款期限支付款项，已构成违约。二、未付账款概述根据双方签订的合同，贵方应于[付款期限]内支付款项。然而，截至本催促函发出之日，贵方尚未支付以下款项：1.合同编号：[合同编号1]，金额：[金额1]2.合同编号：[合同编号2]，金额：[金额2]3.合同编号：[合同编号3]，金额：[金额3]三、催促函正文根据以上概述，我方特此催促贵方尽快支付尚欠款项。若贵方已支付款项，请忽略此函，并烦请告知我方以便及时核对。若贵方在收到此函后[具体期限，例如：15日内]仍未支付款项，我方将依法采取以下措施：1.要求贵方支付逾期付款的利息，按照合同约定的利率计算，自逾期之日起至实际支付之日止。2.停止向贵方提供后续的产品供应或服务。3.依法向有关部门申请调解、仲裁或提起诉讼，追究贵方的法律责任。四、未付账款详细清单请参考附件《未付账款详细清单》。五、付款方式及期限请按照合同约定的付款方式和期限支付款项。如有特殊原因导致无法按时支付，请及时与我方沟通，协商解决。六、法律后果贵方未按时支付款项已构成违约，我方有权依法追究贵方的法律责任。如贵方在收到此函后仍未采取任何措施，我方将依法采取必要的法律手段，包括但不限于申请调解、仲裁或提起诉讼。七、联系方式如有任何疑问或需要进一步协商，请通过以下方式与我方联系：1.邮箱：[邮箱地址]2.地址：[公司地址]八、附件请参考附件《未付账款详细清单》。[公司名称][公司地址][联系人][日期]附件列表：1.未付账款详细清单法律名词及解释：1.违约：指合同当事人未能按照合同约定的义务履行合同的行为。2.利息：指因逾期付款而产生的额外费用，按照合同约定的利率计算。3.调解：指通过第三方的协助，双方当事人协商解决争议的方式。4.仲裁：指双方当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行裁决的方式。5.诉讼：指通过法院对争议进行审理并作出判决的方式。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.确认催促函的收件人信息是否准确，确保催促函能够及时送达。2.在催促函中明确列出未付款项的详细清单，包括合同编号、金额等信息，以便对方核对。3.在催促函中明确告知对方逾期付款的法律后果，以促使对方尽快支付款项。4.在催促函中提供联系方式，以便对方在收到催促函后能够及时与我方联系，进行沟通和协商。5.在催促函中明确告知对方我方将采取的法律手段，以表明我方的决心和立场。解决办法：1.对于未能及时收到催促函的情况，可以通过电话、邮件等方式与对方确认，并重新发送催促函。2.对于对方对未付款项有异议的情况，可以与对方进行沟通，提供相关证据和合同文件，以证明对方应支付的款项。3.对于对方仍然拒绝支付款项的情况，可以考虑采取法律手段，如申请调解、仲裁或提起诉讼，以维护我方的权益。适用场景：1.当客户未按照合同约定的付款期限支付款项时，可以使用此催促函提醒客户