2024年三季度工作总结暨四季度工作安排

PAGE14-西安市水业运营有限公司总经理李仲生同志们：今年以来在水务集团的指导下，公司以“平安生产、创新经营、标准建设、优质效劳〞为主线，大力开展“管理提升年〞活动，全面提升公司管理效能和经济效益。前三季度在大家的共同努力下，公司年度经营指标及重点工程建设，按方案完成。前面各部室、各单位客观的总结了1-9月的重点工作，指出了问题，提出了四季度工作措施，各位领导也做了整体的点评，现在我对三季度的工作做简要回忆，并针对目前存在的问题及确保全年方针目标的全面完成，提出四季度工作要求：一、各项指标任务全面完成〔一〕生产经营指标全面完成1-9月供水量完成28417万m3，完成方案的101%；售水量完成24602万m3，完成方案的102%；日均供水量到达104万m3，最大日供水量到达123.85万m3，均再创历史新高，实现新的突破，城市供水迈上新台阶。管网水质综合合格率、管网压力合格率、修漏及时率、产销差率、主要设备完好率完成均优于方案，利润总额、净资产收益率、社会奉献率、水费回收率、原水利用率等均按方案完成。1-9月未发生重大平安责任事故。〔二〕重点工程建设实现进度投资目标城市给水改扩建二期工程完成年方案投资的78%；长安路DN2000管道改迁工程按方案完成；户表改造工程、消防栓维护工程也根本按方案完成。城市老化供水管网改造工程完成工程立项；第三水厂迁建工程完成用地审批及环评手续；第四、五水厂改扩建工程前期工作受外部因素制约，进展较慢，目前正在办理用地审批手续；水源地深井原地更新已成井16口；异地更新9口井工程正在加紧进行前期手续工作。二、三季度所做的主要工作三季度广阔干部职工以确保世园会平安、平稳、持续供水及满足城市顶峰用水需求为核心工作，围绕平安生产、创新经营、标准建设、优质效劳，进行了大量的工作，取得了实效。〔一〕针对今年水源缺乏的形势，进行了应对顶峰供水125万m3/日供水模拟推演；并落实各项工作措施，实现了今夏顶峰全市平安、平稳供水。〔二〕加大经营创新工作力度。8月5日至6日，公司召开了“全面提升管理、加快经营创新工作研讨暨工作落实会〞。会议通过深入的交流探讨，充分分析公司面临的内外部形势，制约公司可持续开展的瓶颈，探讨解决的途径和方法。本次会议，统一了思想，提高了认识，与会同志清醒的认识到“全面提升管理、加快经营创新〞是公司开展的必由之路；会议形成?全面提升管理、加快经营创新工作的指导意见?，作为我司当前和未来几年加快经营创新工作的纲领性指导文件。〔三〕对战略规划与制度建设工程中标咨询公司进行了考察与协议磋商，正在进行协议签订工作。〔四〕纺织城配水厂经过全面调试、员工培训，9月中旬配水厂低压供水系统已全面生产试运行。〔五〕21口水源井更新任务，截止目前已成井16口，其中10口井已具备竣工通水条件，初步测算增加水量3万m3/日。同时为作为二厂打井受阻的替代方案，四厂、五厂水源地新增12口井也已启动，以〔六〕积极落实2011年8月16日西安市人民政府“研究解决阎良城市供水有关问题〞的专项问题会议纪要〔2024年159号〕精神。我司代表水务集团参与回购工作，聘请了法律参谋及财务参谋，组成工作小组，与阎良区政府为主导的前期谈判小组举行了屡次股权收购工作沟通会，形成了四方框架协议、股权转让协议和债权债务处理备忘录等文本，目前正在进行协议签订工作。〔七〕针对公司生产经营中出现的问题，以案例的形式进行总结分析。通过对五个案例的总结分析，使干部职工受到了教育，提高了“五个意识〞〔经营意识、大局意识、责任意识、效劳意识、风险意识〕；相关部门修订完善了局部管理制度和工作程序；加强了现场管理，为提升公司管理水平起到了积极作用。三、四季度工作安排同志们，又到了一年的收官之季，公司在前三季度生产经营指标和重点建设任务上根本到达了方案进度，“管理提升年〞的各项工作正在稳步推进，取得了一些成绩，总体形势良好。这些成绩的取得都是我司全体干部职工共同努力的结果，可喜可贺！但对照全年方针目标要求，在第四季度及以后，需要我们去具体的执行和加快推进经营创新各项措施的落实；在标准建设方面，还有许多工作需要完善、标准和落实；局部建设工程前期手续受外部环境制约进展缓慢，还需要我们去积极努力解决；在保障明后年城市用水需求增长方面，还需要我们积极筹划，提前布局；在优质效劳工作中、在管理提升方面还有许多工作没有到位，需要我们不断加强。最后一个季度，我们要继续做好以下工作：〔一〕紧紧抓住全年工作思路，确保全年目标任务圆满完成对照方针目标，一是查找还有哪些任务目标没有到达方案要求，要尽快采取有效措施，想方设法完成全年生产、建设任务；二是要继续狠抓增收节支工作，尽管前三季度的利润到达了方案进度，但由于水务集团原水优惠政策调整，本钱增加1100万元，加之净化材料费用大幅增加，大修费用增长等因素，完成全年利润目标还存在较大难度。为此在积极争取集团政策支持的同时，各单位、各部门要严格控制各自的本钱费用，承担经营任务的单位、部门，做好结算工作，确保实现目标利润1845万元，这也是今年顺利调升工资的前提；三是继续完善户籍管理，清理休眠户，加大监管力度；四是针对冬季平安工作特点，做好各项平安防范措施；五是分析明年供水形势，提前部署，为做好明、后年的供水工作做准备、打根底。〔二〕全面开展战略规划与制度建设工作从四季度开始在公司制度建设委员会的领导与指导下，制度建设工作小组协调各部门，配合咨询公司,全面开展战略规划与制度建设工程。各中层干部思想上要高度重视，以积极认真的态度，用心工作，加强学习，明晰本部门、单位的管理现状及需要改善管理的方面，在公司的整体安排下，加强配合。四季度将主要完成企业诊断及方案初稿的制定。〔三〕积极落实公司关于经营创新的各项方法与措施一是认真学习，深刻领会公司?全面提升管理、加快经营创新工作的指导意见?的精神，进一步明晰思路，结合各自职能、职责，细化实施方案，全面推进管理提升和经营创新工作。二是结合战略规划与制度建设工程，研究如何围绕公司一个利益中心，建好一张管网，管好每一个用户，搭建好一个经营平台，畅通一条效劳通道；研究制定“管网建管别离〞和“搭建统一的对外效劳和承接市场业务平台〞总体方案、实施步骤及过渡方法，确定管理模式、组织架构、工作流程等核心问题；加快工程队伍的组建工作。三是以?曲江二期给水设施建管框架协议?为根底，尽快和其他开发区洽商管网建设与管理模式，就管网建设管理方式、资产资料接收、管网物探、管网维护收费、管网监管收费等商定具体意见，创收增效。四是整肃管理环境，为全面提升管理，加快经营创新提供良好条件。要加快整顿和梳理，消除“多利益中心〞现象，市场效劳相关单位要在建立和完善工作制度，工作人员操守职责上下大力气，完善工作纪律，落实奖惩，整肃纪律，打造一支既懂经营、善管理，又勤奋、守标准的开拓市场的干部职工队伍，以促进公司供水事业健康、稳定、可持续开展。〔四〕标准建设，加快各项工程建设进度一是大力加强标准建设。加强工程目标性、方案性研究，以提高建设的效用、效能；加强工程前期准备工作，以能到达独立融资为要求完善工程前期手续，有针对性地加大工程前期协调工作力度；继续标准工程现场管理，发挥外协人员、甲方代表和监理职能，做好质量控制、进度控制和费用控制；及时办理已完工工程结算手续，提早产生收益；开展工程投融资研究，解决建设资金缺口问题。二是生产运行部牵头，扩改办等部门配合召开专题会议，着重研究解决明年的平安供水与供水困难的问题，打通供水管网断点、断头，优化供水布局，从现在起对确保明年顶峰供水的建设工程要倒排工期，提前做好准备工作。三是主动出击，积极协调，抓紧解决第三水厂迁建工程立项，第四、第五水厂扩建工程用地规划，东南郊水厂稳压蓄水池筹建前期工作，异地更新9口井的前期审批等工程建设中存在的困难与问题。四是抓紧冬季来临前的有利时机，加快在建工程实施。打井办加快四厂、五厂新增12口井及前期未完工井的施工进度，合理安排，倒排工期，落实措施，在保证平安与质量的前提下，确保在11月10日前完成第二批11口深井更新，确保全年地下水产能增加4.3万m³/日；户表改造工程要在集团方案未调整前，按照年初目标，想方设法加快工程进度。五是水源地综合保护问题。要重视环境污染问题；对供水设施及环境的侵害要有研判和预期；针对各开发土地经济区域开发，取消深井水源地的势头，要加强管理，争取主动，防止被动谈判，要从生产业务、专业性上研究应对措施，做好水源地保护工作。六是完成阎良航城水务的增资扩股以及相关审批工作；在联合工作小组的领导下进行人员、财产、档案等交接工作；围绕本次股权收购工作进行清产核资及资产评估工作；同时确保在过渡期内阎良区供水的平安、平稳；继续进行阎良新配水厂建设手续的办理。〔五〕强化效劳、细化效劳，提升企业形象各窗口效劳单位继续以“情系百姓、效劳社会〞为宗旨，不断完善效劳机制、细化效劳内容、标准效劳行为，强化效劳考核，切实做好优质效劳工作，提升企业形象。要结合公司信息化建设，加快研究用户报装信息平台的建立；加快研究网上查询、交纳水费，争取明年上半年实现用户交纳水费的多样化，为用户提供方便、简捷、可靠的交费渠道。通过此类措施，不断满足用户的需求，为用户提供更加快捷、优质的效劳。〔六〕方案统计部牵头，财务部、营业销售部、生产运行部、设备部、能源计量部、工程部等部门配合，在认真研究公司内外部经营管理环境的根底上，制定出明年的经营、建设建议方案。〔七〕完善考核方法、强化考核力度。四季度要完成?中层干部业绩考核及年终兑现奖励方法?；研究并制定今年工资调升方法；要标准各生产作业、销售等环节的单项奖惩方法；配合公司战略和制度的制定，对公司近500名管理干部进行一次岗位应知应会测试；要着手研究并提出加强公司经营目标责任制考核的调整方案。通过建立强有力的考核机制，促进全司的管理工作效能提升。同志们，2024年