安全风险管控与隐患排查管理体系

1吉林省宇光营城矿业有限公司安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设管理体系(二)安全风险管控管理体系2 0制度1:风险预控管理组织机构与管理职责 0 0 0制度2:安全风险普查制度 7二、普查范围 7三、安全风险普查的有关要求 8四、相关人员、部门职责 8制度3:安全风险辨识制度 9一、安全风险辨识的有关要求 9二、风险管理对象的提炼、管理标准和管理措施制定 制度4:安全风险评估制度 一、分析评估范围 二、风险分类和等级确定 三、分析评估方法 四、分析评价周期和更新 制度5:安全风险预警制度 二、风险预警管理制度 3 第二章风险预控管理 一、危险源辨识、风险评估 二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 24 五、风险控制 七、安全健康管理 第三章保障管理 一、组织保障 二、制度保障 三、安全文化保障 第四章人员不安全行为管理 一、人员准入管理 二、人员不安全行为识别与梳理 六、员工行为监督 第五章生产系统安全要素管理 334 六、通风管理 十一、爆破管理 第六章综合管理 一、应急与事故管理 二、消防管理 四、标识标志管理 第七章检查、审核与评审 一、检查 时间：2021年x月x日页码：第0页共52页制度1:风险预控管理组织机构与管理职责主任：矿长副主任：总工程师、分管副矿长及副总工程师(一)管理委员会职责时间：2021年x月x日页码：第1页共52页制定符合本矿实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责矿属各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。2、督促检查矿属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。4、负责组织编制本矿安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后5、对全矿安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。6、深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解7、负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决月度、年度检查报告实施情况评价。9、负责各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。10、所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务范围内的各类安全风险及控制措施。时间：2021年x月x日(二)管理委员会组成人员职责1)委员会主任是安全第一责任人。2)制定并颁布矿井风险预控管理方针、目标，审核和批准风险5)组织风险预控管理体系的定期内审与年度管理评审。时间：2021年x月x日页码：第3页共52页5)安全副矿长负责风险预控管理体系执行情况的监督与检查，6)掘进副矿长对本单位开拓、掘进、大修生产安全负直接领导7)通风副矿长对“一通三防”安全负直接领导责任，负责监督8)经营副总保证人、财、物等各种资源得到有效配置，确保体1)负责风险管理知识技能的培训、相关程序、制度的制定与修2)负责标准与措施制定、监督检查现场执行情况，并进行修改时间：2021年x月x日5)负责对相关规章制度、措施的制定与修改完善，对不安全行6)依据《考核评分标准》及相关法律、法规、技术标准及煤炭7)负责风险预控管理信息系统的管理与维护，确保信息系统正1.2监督检查矿有关风险预控法律法规、标准及相关规程、措施1.4制定符合实际的安全战略目标、方针、计划，组织实施风险1.7负责矿井风险管理工作。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共52页1.8负责员工不安全行为管理。1.9负责职业健康和消防管理。2)生产技术部2.1贯彻落实风险预控生产方针、政策和指示要求。2.2按照风险预控的相关要求设计编制矿井采掘、技术改造等方2.3编制并培训矿井应急预案。2.4负责收集、整理体系相关的内业资料。环境保护等专业的危险源辨识和风险评估，制定并管理标准、管理措施并落实。参与矿组织的系统性危险源辨识。2.6.编制全矿环境保护相关制度。对矿区噪声、污水、烟气进行监测和控制。2.7.建立健全地测防治水相关资料3)生产指挥中心3.1负责全矿生产协调调度指挥工作，保证生产协调的风险预控。3.2负责协调矿内的人力、物力，确保安全隐患得到及时整改落实，实现安全均衡生产。3.3贯彻落实上级部门和矿领导有关本质安全方面的通知、指示、命令、并监督各单位落实。3.4负责生产调度的危险源辨识和风险评估。制定管控措施并执3.5配合安监部实施不安全行为管控措施。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共52页4)采煤队负责本队原煤生产安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的风险预控。5)掘进各队、巷修队负责本对巷道掘进、开拓、维修安全管理工作，保证作业过程中人-机-环境系统的风险预控。6)机电队负责矿井系统供电、排水、压风、提升、注氮、主扇的日常管理7)运输队负责轨道运输系统的运行、维护管理工作，保障主运输系统安8)通风队落实“一通三防”的相关要求，为风险预控提供安全的作业环境。9)防突队落实矿井防突“四位一体”的相关要求，为风险预控提供安全制度2:安全风险普查制度为了从根源上杜绝安全事故的发生，减少财产损失和人员伤亡，按照国家、省、市、区关于风险管控的相关要求，从风险管控和系统安全的角度出发，我们对全矿所有作业风险进行了普查，为了规范风时间：2021年x月x日时间：2021年x月x日3、对所有工作任务建立清册并逐一进行风险普查，并对风险普(1)风险普查要采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；(2)对普查出的风险进行分级分类；(3)风险普查时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和4、工作程序和地点或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区5、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行风险2、各相关队、部室按照安监部的要求负责本部门范围内的风险时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共52页5、各队队长、部长、主任工程师及技术员负责组织本单位员工6、各队、各班组必须熟悉本单位的所有风险，并对本单位风险制度3:安全风险辨识制度时间：2021年x月x日3、对所有工作任务建立清册并逐一进行风险辨识，并对风险辨(1)风险辨识要采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；(2)对辨识出的风险进行分级分类；(3)风险辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设5、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行风险时间：2021年x月x日页码：第11页共52页(2)针对风险管理对象要制定相应的管理标准和措施并形成程(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和(5)管委会每年组织相关专业人员定期对管理标准和措施进行1、采掘活动开始前，对顶板、支护、地质构造、斯、煤尘(岩尘)进行全面检查并进行安全确认；2、现场作业条件发生较大变化时，如遇有特殊地质构造、涌水时间：2021年x月x日页码：第12页共52页2、各相关队、部室按照安监部的要求负责本部门范围内的风险清单”和“重大风险清单”,经各部门负责人审核确认；3、安全副矿长、总工程师负责督导风险辨识、风险评价和风险4、成立风险管理小组，负责全矿生产活动中的风险辨识，分级5、安监部负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。6、安监部负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。7、队长、部长、主任工程师及技术员负责组织本单位员工进行风险的辨识及分级分类。8、对不同类型、级别的风险，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。安监部进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。9、根据各单位职责合理划分井下责任区，明确风险管理责任。10、各队、各班组必须熟悉本单位的所有风险，并对本单位风险及时进行完善和补充。制度4:安全风险评估制度时间：2021年x月x日1、矿井风险分类应有以下15类，即：通风、瓦斯、火灾、水时间：2021年x月x日页码：第14页共52页2、等级的确定应根据有害因素的危险程度及可能造成的后果严1)通过经验判断、技术检测或其他方法调查确定危险源，对所2)调查与本单位工作面生产过程相同的经验和同类工作面生产3)确定能够造成人员伤害、财产损失的危险源，并分类制成表4)识别风险转化条件，研究风险转化为事故状态的触发条件；5)进行风险分级，找出应重点控制的危险源；时间：2021年x月x日6)制定风险预防和控制措施。所示。发生事故后果的严重性分类四级，如表1-1,1-2所示：表1-1危险源发生事故的可能性举例及注释A经常性频繁发生B数次发生容易发生C可能发生偶然发生D很少发生极少发生表1-2风险等级划分表级别危险程度可能导致的后果安全的Ⅲ临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排危险的会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施I灾难的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事时间：2021年x月x日1)有新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作变化或工艺改变；2、矿井的各级管理人员应参与风险分析评估工作，岗位员工要积时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共52页5、风险分析评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。6、按照实际情况不断完善风险评估的内容。7、评估符合有关安全生产法律、法规的要求；符合设计规范、技术标准的要求；符合公司的安全管理标准、技术标准的要求；8、由安监部及相关部门根据需要，选择科学、有效、可行的风险常用的评价方法及选用建议如下：定性定量方法特点适用范围工作危害分析(JHA)风险度半定量选定一项作业活动，对作骤进行潜在危害因素识别，并通过风险评价判定风险等级各类生产作业活动。简单易行，操作性强。操作人员熟悉系统，对安全生产有丰富知识和实践经验安全检查表危险有害析，安全等级定性定量按事先编制的有标准要求的检查表逐项检查，按规定赋分标准赋分，评定安全等级收、运行、调查级标准分析(PHA)危险有害析，危险定性讨论系统存在的危险、有害因素、触发条件、事故类型、评定危险性等级各类系统的设计、生产、维修前分析评价人员熟悉系统，有丰富知识和实践经验时间：2021年x月x日等级的概略分析和评价危险与可操原因、后果、对系统的影响定性通过讨论，分析系统可能出现的偏离、偏离原因、的影响力系统的安全分析分析评价人员熟悉系统，有丰富知识和实践经验故障树分析因，事故定性定量演绎法，由事故和基本事件逻辑推断事故原因，由电、工艺、熟练掌握方法和事故、基本事件间的联系，有基本事件概率数据因，,触发条件，事故概率定性定量归纳法，由初始事件判断系统事故原因及条件，由各事件概率计算系统事故概率工艺过程，生产设备、分析熟悉系统、元素间的因果关系，有各事件发生概率数据作业条件危险性分析危险性等级定性半定量按规定对系统的事故发生可能性、人员暴露情况、危险程度赋分、计算后评定危险性等级各类生产赋分人员熟悉系统对安全生产有丰富知识和实践经验1、安监部负责对风险评估和风险控制措施实施全过程监控，负2、各相关部门和各队负责本部门、段队范围内的风险评价，制时间：2021年x月x日页码：第19页共52页制度5:安全风险预警制度化基础”的安全管理的总体思路，认真围绕“事故防范，预防为先”1、安全风险预警等级分为红色预警(重大风险)、黄色预警(较大风险)和蓝色预警(一般风险)绿色预警(正常生产)。时间：2021年x月x日2、矿井应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和(一)各队风险预警制度时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共52页(二)矿风险预警制度3、安全副矿长在安全预警分析会议上汇报上月开展风险和安全6、如果对重大风险本队无法整改或整改技术达不到要求的，必时间：2021年x月x日7、黄色预警风险的工作面为矿重点监察工作面，必须编制整治8、绿色预警风险的工作面由带班领导，部室，各队跟班人员巡1、按工作内容的要求，各有关责任人员要认时间：2021年x月x日页码：第23页共52页第二章风险预控管理建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识煤矿生产系统一、危险源辨识、风险评估组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保：(3)危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在时间：2021年x月x日页码：第24页共52页4、工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设5、发生事故(包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险二、风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定(2)针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程(3)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和(4)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管(5)应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修时间：2021年x月x日(3)危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理(1)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应建立程序以确保风险管理标准、风险管理措施及相关法律、法(1)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联(2)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消(3)根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制《作业规(5)在进行重大以上风险任务时，必须编制专门的安全措施，并时间：2021年x月x日(2)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制七、安全健康管理第三章保障管理一、组织保障时间：2021年x月x日二、制度保障(2)有相应机构、部门负责上述规章制度的制定、修订、培(2)每年至少评价一次本单位对在用的法律、法规、标准和相关(3)及时更新有关法律、法规、标准和相关要求的信息，并将这时间：2021年x月x日3、应建立并保持程序，以规范体系文件、记录的管理，保证在(1)有专门机构或人员(安监部)负责文件收发、传达、归档；(3)作废文件有标识，销毁文件有记录，无在用的无效、失效文(5)记录保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失，并明三、安全文化保障(1)明确安全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程，并最终时间：2021年x月x日第四章人员不安全行为管理一、人员准入管理二、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，三、员工岗位规范时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共52页(3)规定各岗位所需个人防护用品和工器具(6)确保在完成预定任务存在多工种交叉作业时，必须制定书面制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行，(1)结合煤矿自身的特点和员工不安全行为特征(2)涵盖影响煤矿人员不安全行为的各类因素；(3)针对不同类型的不安全行为分别制定。五、员工培训教育建立员工培训教育机制，以提高员工安全知识、意识和技能，(1)明确员工培训与绩效考核的职能部门及人员，并有绩效考核(2)有足够的培训资源(师资、教材、资金、场所、设施等);(3)每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的体(4)每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查，并形成《培训需求调查报告》;时间：2021年x月x日页码：第31页共52页(5)每年末对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估，并形成年度《培训绩效评估报告》;(6)每年末根据上述两个报告，编制下年度培训计划，并以文件(7)明确员工分层和分类培训内容与周期；(8)对人员不安全行为进行针对性的矫正培训；(9)建立员工培训信息档案；(10)每次培训结束，形成单项《培训绩效评估报告》;(11)确保培训机构和师资，有相关资质证书；(12)对参加培训的人员必须进行考核或考试，并有完整的培训台(13)采用新技术、新工艺、新设备前对员工进行培训并有记录；(14)新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培六、员工行为监督建立完善的员工行为监督制度，及时对人员不安全行为进行监督(1)确定监督机构。配备相应的管理、监督、考核人员。(2)明确监督范围、方式、频次；(3)对监督结果进行分类统计、分析，并制定改进计划。七、员工档案时间：2021年x月x日页码：第32页共52页第五章生产系统安全要素管理一、采掘管理(2)采煤工作面长度、推进长度、采掘工作面巷道布置、断面和(3)作业规程的编制应考虑最大限度的降低作业中的风险，且具(5)支护设计应合理选择支护方式、支护参数，各类支护设施可时间：2021年x月x日(3)掘进给向及时、准确，贯通测量精度符合规程规定或工程要(5)对开采沉陷区进行有效治理，防水(沙)、建(构)筑物保护煤准确掌握井田及其周边地表水系、地下水和采空区积水等分布时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共52页时间：2021年x月x日页码：第35页共52页五、运输提升管理(5)车场、硐室设置和环境符合相关规程要求；六、通风管理时间：2021年x月x日页码：第36页共52页七、监测监控管理时间：2021年x月x日页码：第37页共52页时间：2021年x月x日(5)长期停风区必须在24小时内进行封闭。时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第39页共52页建立健全防尘系统，有效降低各作业地点的粉尘浓度，并满足：2、所有水幕灵敏可靠，封闭全断面