SAP-TB-SD-110 销售发票流程 V1.1

销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期郑婉珍营销中心副总裁助理流程负责人姓名部门职位/角色签署日期刘作斌营销中心副总裁顾问姓名部门职位/角色签署日期陈毅燕北京东软慧聚信息技术股份有限公司SD顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-110销售发票流程流程基本信息流程编码SAP-TB-SD-110流程名称销售发票流程流程说明该流程主要针对在SAP系统中销售开票各种需求的业务处理流程频率业务提供者郑婉珍、王晓霞流程绘制者销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图销售与分销（SD）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10当客户提出开票需求时，销售部业务助理在OA系统提交开票需求申请销售部/业务助理【OA】《开票申请》输入合同订单号/交货单号、客户编码、客户名称、开票数量、开票金额、开票日期等《开票申请》20销售部业务助理根据合同订单号判断是否已验收，若Y转至销售发货验收流程，若N则转至30步骤销售部/业务助理\\\\30销售部总监在OA上审核销售部业务助理提交的开票申请销售部/总监【OA】《开票申请》《开票申请》40销售部副总经理在OA上审核销售部业务助理提交的开票申请销售部/副总经理【OA】《开票申请》《开票申请》50营销中心副总裁在OA上审核销售部业务助理提交的开票申请销售部/副总经理【OA】《开票申请》《开票申请》60当各级销售部领导申请开票申请同意之后，销售部业务助理需要判断开票的合同是否是项目型，若Y转至70，若N转至销售产品交付流程销售部/业务助理\\\\70若销售部业务助理提交的开票申请的物料是属于项目时，则销售部销售员/项目管理部项目经理需要去触发开票里程碑销售部销售员/项目管理部项目经理【SAP】《项目文件》输入项目参数文件，点击活动《项目文件》80财务部销售会计在SAP系统出具销售发票财务部/销售会计【SAP】《系统发票》输入合同订单号/交货单号\开票日期、开票数量《系统发票》90当SAP系统出具发票成功时，接口同步触发生成金税发票财务部/销售会计【金税】《发票》《发票》100营销支持部商务助理提取发票信息并寄出原件营销支持部/商务助理110营销支持部商务助理在OA上登记发票邮寄信息营销支持部/商务助理【OA】《发票邮寄信息》《发票邮寄信息》120上传客户签收信息营销支持部/商务助理【OA】《发票邮寄信息》上传客户签收的图片或者附件《发票邮寄信息》相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-SD-090销售产品交付流程SAP-TB-SD-100销售发货验收流程系统权限需求岗位系统权限需求内容财务部/销售会计SAP出具系统发票的权限关键控制点需要接收到销售部业务助理提交的开票申请方可在系统出具系统未来流程提升SAP开票与金税系统接口，实现系统自动交替数据，减少手工操作，保证数据的准确性。流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型（系统外/内）