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生产计划与生产控制(PP)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第2页，共8页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期陈辉生产中心总监张明标生产管理部副经理流程负责人姓名部门职位/角色签署日期顾问姓名部门职位/角色签署日期何丽娥北京东软慧聚信息技术股份有限公司PP顾问范建鹏北京东软慧聚信息技术股份有限公司PP顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-PP-150生产超领流程流程基本信息流程编码SAP-TB-PP-150流程名称生产超领流程流程说明本流程规范生产超领需求的审批、创建、打印、过账流程流程频率业务提供者戴众校流程绘制者生产计划与生产控制(PP)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第1页，共8页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图生产计划与生产控制(PP)模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第2页，共8页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求1提出超领需求生产中心【OA】超领需求单2生技审核生产中心【OA】超领需求单3判断是否有报废单生产中心【OA】超领需求单4审批生产中心经理【OA】超领需求单5审批生产中心总监【OA】超领需求单6审批制造副总【OA】超领需求单7审批总裁【OA】超领需求单8如果已有报废单，直接由报废单下推成超领单；如果没有报废单，通过OA审批完成的自动创建超领单生产中心【SAP】超领单9打印超领单生产中心【SAP】超领单10审批超领单生产中心经理\超领单11判断是否有库存生产管理部\超领单12接收超领单物流部\13判断超领单是否符合要求物流部\14根据超领单数量/物料备料物流部\15与仓库交接实物16确认无误17根据实际数量过账超领单物流部【SAP】物料凭证、会计凭证超领单及时过账、过账数量与实际数量一致相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-MM-080采购申请下达流程系统权限需求岗位系统权限需求内容物流部SAP超领单的过账关键控制点生产的超领必须要有生产订单或且项目号，且需在计划内的需求数量领完后才能做超领未来流程提升超领的需求提出申请在OA实现审批，并通过接口实现数据交互对超领原因进行规范，超领时需写明原因，以便后面的报表与数据统计仓库一过账，库存数量发生变化的同时，财务同时产出相应的会计凭证，实现业务与财务一体化流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1超领单及时过账、过账数量与实际数量一致物流部流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关键点等。涉及表单编号名称类型（

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